Aprobación de facturas vía

correo electrónico Comunicación Interna

La Dirección de Contraloría recuerda a todos los colaboradores, que no se aceptan

aprobaciones vía correo electrónico de facturas financieras, relaciones de gastos de
viaje o anticipos a proveedores y/o trabajadores, aprobaciones de G y P eventos,
ajustes de partidas, a menos que en dicho correo de aprobación se copie al
responsable correspondiente.

Proceso Planta Cagua Planta Maracaibo Ambas Plantas

Gastos de viaje, anticipos Ana Delgado Daniela Telles Maranellys Silva

al personal y caja chica Efrén Espino

Gastos liquidaciones de Ana Delgado Daniela Telles Maranellys Silva

Personal Efrén Espino

Facturas financieras y Freddy Aldana

Leonard Montero Leonard Montero
anticipos a proveedores Efrén Espino

G y P de Eventos Eva Aguirre Eva Aguirre Pablo Moreno

Ajustes de partidas de
Carluis Hernández Carluis Hernández Jerry Aladejo
conciliaciones bancarias
Gerardo Tovar
Ajustes de Inventario Dámaso Rodriguez Dámaso Rodriguez Pablo Moreno

Creación/Inactivación cuentas Freddy Aldana

contables y Centro de Costos Efrén Espino
En el correo, el colaborador deberá Aprobada relación de gastos por Bs.S
detallar lo que se está aprobando y el XXXX
Aprobada factura N° XXX por Bs.S XXXX
monto. Por ejemplo: