Plan de Auditoria

Ramo SAS
DIEGO FERNANDO PEÑALOZA AMAYA ID: 584844 
INGRY YULIETH MORALES JARAMILLO ID: 747788 
WENDY MAYERLY LOPERA ARÉVALO ID: 862581 
INGRID KATHERINE LÓPEZ RAMOS ID: 831273 
PAULA ANDREA LÓPEZ RUBIANO ID:781958 
Itinerario de
actividades
CON EL FIN DE AYUDAR Y CONTROLAR CADA UNO DE LOS
LINEAMIENTOS SE LLEVARA A CABO UN ANÁLISIS DE RIESGO A PARTIR
DEL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA EMPRESA PARA EVALUAR
CADA UNO DE LOS ASPECTOS QUE SE MANEJAN EN SU ENTORNO Y ASÍ
PODEMOS TOMAR MEDIDAS DE CONTROL INTERNO.
Objetivo
HA SIDO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE AUDITORÍA QUE PERMITA
DETERMINAR CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE PERMITAN OBTENER
CERTEZA ADECUADA PARA PODER OPINAR CON INTEGRIDAD Y DE ESTA
MANERA REVISAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES
QUE SE PRESENTEN PARA QUE EL AUDITOR.
Itinerario de actividades
LA AUDITORÍA SE REALIZARÁ EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 1 MES
(SEPTIEMBRE 2022), DONDE SE EJECUTARÁN TODOS LOS PROCESOS DE LA
MISMA CON LA INDICACIÓN DE QUE DURANTE EL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL SE DEBEN PRESENTAR LOS AVANCES DE LA
SIGUIENTE MANERA: 
1. REALIZAR LA REUNIÓN DE APERTURA CON LOS ENCARGADOS DE LAS
ÁREAS DE GESTIÓN GLOBAL Y DE PRODUCCIÓN, VERIFICAR LOS
TEMAS QUE SE INTERVENDRÁN Y DAR PROPUESTAS ENTRE EL 05/09/22
HASTA EL 10/09/22. 
2. ANALIZAR LA INFORMACIÓN ADQUIRIDA Y ORGANIZAR LA
AUDITORÍA ENTRE EL 11/09/22 HASTA EL 19/09/22. 
3. ELABORAR EL INFORME DE LA AUDITORÍA Y REALIZAR UNA REUNIÓN
PARA PRESENTARLO A LOS ENCARGADOS DE LA EMPRESA ENTRE EL 20/09/22
HASTA EL 25/09/22. 
4. ELABORAR Y HACER ENTREGA DE UN INFORME GENERAL DE LA
AUDITORÍA, LO PACTADO EN LA REUNIÓN DE ENTREGA Y LA INFORMACIÓN
PARA PRESENTAR LOS AVANCES DE LA MISMA EN LOS PROCESOS QUE SE
ENCONTRARON FALENCIAS ENTRE EL 26/09/22 HASTA EL 30/09/22. 
5.REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVANCES Y POSIBLES
NUEVAS AUDITORÍAS ENTRE EL 01/10/22 HASTA EL 05/10/22. 
Cronograma de trabajo
Recurso para
utilizar
SE DETERMINA LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN EN LA EMPRESA RAMO
SELECCIONANDO LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS. 
UTILIZAREMOS LA HERRAMIENTA QUE NOS BRINDA EL SOFTWARE Y
HARDWARE DE LA EMPRESA, COMO VEMOS, CONTAR CON UN
SOFTWARE PUEDE HACER QUE LA TAREA DE LA AUDITORÍA SEA
SENCILLA Y EFICAZ, TOMÁNDONOS EL MÍNIMO TIEMPO POSIBLE. 
GRACIAS…