POLÍTICAS Y

PROCEDIMIENTOS
 PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE MEDICION ANALISIS

PLANIFICACIÓN COMERCIALIZACIÓN
PROYECTOS Y MEJORA
C
C
PROCESOS MISIONALES
L
L
COMPRA RECEPCION I
I DE MATERIAS DE MATERIAS 100%
ALIMENTACIÓN
100%
DE TOLVAS
PRIMAS PRIMAS
E
E REQUISITOS PRODUCTO
FINAL
ENSAQUE Y
MOLIENDA DEL
100% DESPACHO DEL 100%
FACTURACION N
N CEMENTO
CEMENTO
Y COBRO

T
T
E
E PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS COMPRAS

Y FINANZAS SSO Y AMBIENTE, RSE ALMACEN

ASEGURAMIENTO 100%
MANTENIMIENTO 85% SERVICIOS GENERALES
DE L A CALIDAD
 PRODUCCION
MACROPROCESO CÓDIGO PROCEDIMIENTO CATEGORÍA ESTATUS FORMATOS Y DOCUMENTOS CODIGO INSTRUCTIVOS INDICADOR COPIA FÍSICA

• Procedimiento
para recepción, • FOR-001 Control de ingreso de MP • Instructivo de acceso a la
RECEPCIÓN DE • Diagrama lineal y cruzado Suministro de
MATERIA PRIMA PR-OP.01-001 descarga y INTERNA APROBADO INS-001 planta (Normas de Acceso y SI
almacenamiento • FOR-Cursograma-Recepción MP Seguridad)
materia prima
de materia prima • SIPOC

• Instructivo para realizar el

almacenamiento y
INS-007 distribución de la MP + Mapa
• Procedimiento de Zonificación
ALIMENTACIÓN PR-OP.01-002 para alimentar • Diagrama lineal y cruzado
INTERNA APROBADO • FOR-Cursograma analítico SI
DE TOLVAS tolvas con Factor Clinker
• SIPOC alimentar tolvas
materia prima INS-008 • Instructivo para la correcta
operación del puente grúa

Sistema de Bandas
INS-010 •
Reversibles de Alimentación
INS-009 • Instructivo Molienda
• Diagramas - Molienda de • PR-Procedimiento para Toneladas por Hora
• Procedimiento Cemento S/C realizar el reporte y cambio BDP - PRI
MOLIENDA DE para realizar la • FOR-Cursograma de turno
PR-OP.01-003 INTERNA APROBADO Consumo especifico SI
CEMENTO molienda de • SIPOC Molienda de Cemento de energía en la
cemento • Listado de Fallas
• Procedimiento para realizar molienda
• Rediseño de reporte de turno
S/C la modificación al listado de
fallas
DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN REALIZADO Material para capacitación del personal en procedimientos, Listas de asistencia
 DESPACHO
COPIA
MACROPROCESO CODIGO PROCEDIMIENTO CATEGORÍA ESTATUS FORMATOS Y DOCUMENTOS CODIGO INSTRUCTIVOS INDICADOR FISICA

• Instructivo para realizar el

• Diagramas lineal y cruzado INS-005 despacho a granel en los
silos
• FOR-Cursograma analítico % Rotura de Sacos
en Máquina
Procedimiento • SIPOC Empaque y despacho de cemento INS-006 • Instructivo para realizar el Ensacadora
ensaque de cemento
PR-OP.03-001 para el ensaque y INTERNA APROBADO
despacho de • 01. Check List - Empaque de sacos % Rotura en
SI
cemento Despacho
• 02. Check List - Activación del Sistema de
Despacho
ENSAQUE Y • Instructivo de Control y Sacos por Hora
DESPACHO INS-003 Operaciones con
DE CEMENTO • Check List de montacargas
montacargas

• Mapa de procesos CEDI

Procedimiento
para la operación Esquema de almacenamiento y rotación • Instructivo de Control y
PR-OP.03-002 de centro de INTERNA APROBADO • de inventario INS-003 Operaciones con % Rotura de Sacos SI
montacargas
distribución
• Check List de Montacargas

DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN REALIZADO Material para capacitación del personal en procedimientos, Listas de asistencia
 MANTENIMIENTO
COPIA
POLITICA CODIGO PROCEDIMIENTO CATEGORÍA ESTATUS FORMATOS Y DOCUMENTOS CODIGO INSTRUCTIVOS INDICADOR FISICA

• Formatos a implementar (Ficha técnica y • Procedimiento y Check List

hoja de vida de equipos) para realizar cambio de
INS-011 válvula rotativa en el filtro
• Mapa de Procesos de la máquina ensacadora

• Análisis SIPOC
• Procedimiento para
• Cursograma analítico de procesos realizar la limpieza del
INS-012 radiador de la unidad MTBF
• Procedimiento
Política de hidráulica MTTR
mantenimiento PR-OP.02-001 de Gestión de INTERNA APROBADO • Diagrama lineal y cruzado Gestión de DISPONIBILIDAD SI
Mantenimiento mantenimiento

• Clasificación de equipos en base a • Procedimiento para

criticidad INS-013 realizar el cambio del
muñón del molino
• Listado de Equipos actual
• Procedimiento para
• Planes de mantenimiento en base a realizar giro de banda de
INS-014 interconexión para
software MP
vulcanizado
DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PENDIENTE Material para capacitación del personal en procedimientos. Listas de asistencia
 SERVICIOS GENERALES
CODIGO PROCEDIMIENTO CATEGORÍA ESTATUS FORMATOS Y DOCUMENTOS INDICADOR COPIA FISICA

• Mapa de Procesos de Servicios Generales

• Listado de actividades semanales
PR-OP.04-001 • Procedimiento Servicios Generales INTERNA APROBADO • Diagramas lineal y cruzado no tiene SI
• FOR-Cursograma análitico de proceso
• SIPOC Servicios Generales

PR-OP.04-002 • Procedimiento para realizar la Limpieza INTERNA APROBADO • FOR-Cursograma Limpieza General no tiene SI
General de la planta • Diagrama Lineal y Cruzado

PR-OP.04-003 • Procedimiento para el Mantenimiento de INTERNA APROBADO • FOR-Cursograma Areas Verdes no tiene SI
Areas Verdes • Diagrama Lineal y Cruzado

PR-OP.04-004 • Procedimiento para la Recoleción de INTERNA APROBADO • FOR-Cursograma Recolección de Desechos no tiene SI
Desechos Sólidos • Diagrama Lineal y Cruzado

• Diagrama - Recoleccion de sedimentos y polvo Indicador de

fugitivo
PR-OP.04-005 • Procedimiento para realizar la Recolección INTERNA APROBADO • FOR-Cursograma análitico de proceso
Recolección de
SI
de Sedimentos Sedimentos y
• Plantilla para el control registro de sedimentos y costos
gráficos automatizados

• Control de horometros, horas de operación Disponibilidad

S/C • Procedimiento para el control de equipos INTERNA PENDIENTE • Ficha técnica de los equipos y registros de fechas de Equipos NO
de mantenimiento

DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN REALIZADO Material para capacitación del personal en procedimientos. Listas de asistencia
 OTROS
FORMATOS CODIGO DETALLE
PROCEDIMIENTO S/C PR- Despacho de Combustible
FORMATO FOR-002 Formato de Manuales de Procedimiento
FORMATO FOR-003 Formato de Minuta de Reunión
FORMATO FOR-004 Formato de Plantilla SIPOC
FORMATO FOR-005 Formato de Ficha de Proyecto
FORMATO FOR-006 Formato para Estudio de Tiempo y Movimiento
FORMATO FOR-009 Formato Cursograma Analítico de Proceso
FORMATO S/C FORMATO PARA REALIZAR ANALISIS CAUSA RAIZ

INSTRUCTIVO INS-002 Instructivo de Confección de Manuales de Procedimientos

INSTRUCTIVO INS-004 Instructivo para la elaboración de documentos

INDICADOR IND-001 Indicador de Cumplimiento - Manuales de Procedimientos Fase 1

INDICADOR IND-000 Cuadro de Mando - Indicadores Semanales

FICHAS DE PROYECTO
FICHA DE INDICADOR
CONTROL DE DOCUMENTOS
PROJECT STATUS
PLAN DE ACCION
PLAN DE IMPLEMENTACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
ANALISIS DE HISORIAL DE FALLAS
CRONOGRAMA
PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES