AUDITORIA

OPERATIVA
GRUPO 6:
INTEGRANTES:
CARMEN DEL PILAR BARRIOS HUCHA
CINTHIA JUDITH MANCILLA CANALES
PAOLA CHAICO CHANGANAQUI
ALESSANDRA SANDOVAL OLGUIN
GATE GOURMET PERU S.R.L.

Gate Gourmet es un proveedor global líder de servicios de

abastecimiento de líneas aéreas. Gate Gourmet ofrece soluciones de
abastecimiento para salas de aeropuertos, tiendas de conveniencia y
establecimientos relacionados.

Esta empresa, trabaja con los clientes y socios comerciales, creando

ofertas innovadoras.
GATE GOURMET PERU S.R.L.
Misión: “Ofrecer un servicio de amplia calidad, alineado a las características y expectativas de sus
principales clientes en el rubro aéreo”

Visión: “Ser la empresa líder en el rubro de catering a nivel internacional, contando con la mayor
participación y nivel de aceptación en el mercado”.

Objetivos:
 Brindar soluciones innovadoras de alimentos y hospitalidad aprovechando las capacidades
centrales distintivas y expansivas en: Abastecimiento, al por menor, equipo, y hospitalidad.
 Mantener su participación en el mercado internacional.
GATE GOURMET PERU S.R.L
Área:
Finanzas

Proceso:
Pago de proveedores

Problema elegido:
Escaza Comunicación entre áreas involucradas en la
compra de materia prima
Flujograma
 COMPRAS BODEGA PRE ELABORACION DESINFECCION FINANZAS

INICIO Revisar reporte de

Recepción de MP Ingreso de MP a devolución enviado
Pesar la MP y
Elaboración y envío de en bodega produccion registrar el
la OC al proveedor
gramaje
¿Es conforme
lo Encargar de que el
Devolución de la MP NO
recepcionado
Identificar la MP Conformidad del proveedor genere la
?
no aprobada y no conforme pesado nota de crédito
registro de salida
SI
Recepción de MP (GR,
TICKET BALANZA Y
Colocar la MP no
OC) NO Volver a
apta en el acopio
hasta las 4 am pesar
Generar una guía de remisión
(devolución) adjuntada con el SI
ticket de pesaje
Firmar el ticket de
pesaje junto con
bodega
Entregar la copia al
Realizara una nueva OC proveedor y a la original a
con la necesidad del día finanzas
y MP devuelta
Enviara la información por
correo a las áreas
involucradas hasta las 9 am
FIN max.
 1. Emisión y envío de Orden de compra al proveedor.
2. Abastecimiento materia prima en bodega.
 NO:
 Devolución al proveedor de la materia prima no
aprobada. FIN  
 SI:
 Recepción de materia prima (guía de remisión, ticket de
pesaje y orden de compra)
 3. Ingreso de la materia prima a producción
 4. Evaluación de la materia prima por producción.
 SI:
 Proceso para producto final. FIN
 NO:
 Devolución de materia prima no conforme a almacén.
 5. Pesaje para la devolución de la materia prima no
conforme al proveedor.
1. Guía de remisión:
El área de bodega deberá generar una guía de devolución que contendrá el
peso de la materia prima no conforme, el tipo de producto, el número de
orden y el ticket de pesaje con la firma de los encargados. Además, la guía
de devolución deberá ser entregada al área de finanzas con copia al
proveedor y bodega.
2. Informar:
El área de bodega enviará la información mediante un correo, acerca de la
materia prima no conforme a las áreas involucradas a más tardar a las 9:00
am, de los días en los que se registre devolución.
3. Nota de crédito:
En esta etapa, el proveedor generará una nota de crédito con la información
proporcionada en la guía de devolución.
4. Orden de compra:
El área de compras realizará una nueva orden de compra con la necesidad
del día adicionando la cantidad de materia prima que será devuelta.