UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes

SEMINARIO CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN

TEMA: PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA (EDUCACION)

INTEGRANTES:
VILLACORTA YBAÑEZ LUIGGI
CURO JUAN CARLOS
MEDINA RODRIGUEZ CRISTIAN

DOCENTES:
Arq. Luis Enrique Tarma Carlos
Ing. Monzón Oncoy Angus

E.B.R 07 de JUNIO del 2016

ETAPA III
 FORMULACION

• HORIZONTE DE EVALUACION
3.1-

• ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2-

• ANALISIS DE LA OFERTA
3.3-

• BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4-

• P.T. DE LAS ALTERNATIVAS

3.5-

• COSTOS
3.6-
 FORMULACION
3.1.- HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RAMON CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE,
DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD”, está determinado por la suma de las
duraciones de la fase de inversión y de post inversión.

ETAPA DE INVERSION:

• Elaboración y Aprobación del EXP.TECNICO

8 meses
• Ejecución del PIP

ETAPA DE POST- INVERSION:

• Operación y Mantenimiento del PIP

10 años

FASES Y ETAPAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION

MESES AÑOS
FASES Y ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En consecuencia el
INVERSION                                             horizonte de evaluación
Elaboracion de Exp.Tecnico                                           establecido para el
Construccion de la Obra                                             proyecto ,es de 10
Supervicion de la Obra                                       AÑOS, período en el
   
Liquidacion Final de la obra                                       cual se espera evaluar
 
los beneficios del
POST-INVERSION                                            
proyecto.
Operación y Mantenimiento                                            
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA
A) POBLACION DE REFERENCIA:
Esta población ha sido proyectada teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual del distrito de Casa  POBLACIÓN PROYECTADA Al 2026
Grande a partir del año 2012 hacia adelante (T.C = -0.05%) ya que desde el año 2007 hasta el año 2011
presenta una tasa de 0.01% según el INEI censo 2007 (29,884 habitantes). Población base: 21,403
Población proyectada: x
Para el presente proyecto, la población total actual del Distrito de Casa Grande ha sido estimada al año 2015 en Pb –pp= 10
31,174 habitantes, correspondiendo a la zona urbana 29,677 y a la zona rural 1,507 personas.

Año Lugar categoria Hab. % Fuente

Distrito: Casa Urbano 28,282 94.63%
2007 Grande CENSO DE
Rural 1,602 5.37% POBLACION Y
VIVIENDA INEI
Total 29,884 100% 2007
 
Tasa de Crecimiento Poblacional 1.12%
Año Lugar categoria Hab. % Fuente

2015
Distrito: Casa Urbano 29,677 95.20%
MUNICIPALIDAD
 POBLACIÓN PROYECTADA Al 2036
Grande Rural 1,507 4.80% CASA GRANDE
Total 31,174 100% Población base: 21,403
Población proyectada: x
Tasa de Crecimiento Poblacional - 0.07%
Pb –pp= 20
Año Lugar categoria Hab. % Fuente
Centro Poblado:
Casa Grande Urbano 21,417 72.17%
2015 MUNICIPALIDAD
Centro Poblado: Urbano 8,260 27.83% CASA GRANDE
Roma
Total 29,677 100%
 
Tasa de Crecimiento Poblacional - 0.07%
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA
A) POBLACION DE REFERENCIA:
La población de referencia para el presente proyecto son los niños de 03 a 05
años del distrito Casa Grande:
CUADRO Nº 01: POBLACIÓN DE 3–5 AÑOS DEL DISTRITO DE CASA GRANDE

% RESPECTO A POB.
EDAD CANTIDAD %
DIST.
La población total de niños de 03 a 05 años de nuestra área de
3 años 472 30.65% 1.51%
estudio (localidad de Casa Grande) son:
4 años 520 33.77% 1.67%
5 años 548 35.58% 1.76% CUADRO Nº 04: POBLACIÓN DE 3–5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO CASA GRANDE
Total 1,540 100%  
% RESPECTO A POB. URBANA
CUADRO Nº 02: POBLACIÓN DE 3–5 AÑOS DEL AREA URBANA - RURAL EDAD CANTIDAD % C.P CASA GRANDE (21,417
Hab.)
Año Lugar niños 3-5años % Fuente
categoría

Distrito: Casa Urbano

1,417 92.02% 3 años 307 30.65% 1.43%
2015
Grande MUNICIPALIDAD
123 7.98% 4 años 339 33.77% 1.58%
Rural CASA GRANDE
Total 1,540 100%
5 años 357 35.58% 1.66%

CUADRO Nº 03: POBLACIÓN DE 3–5 AÑOS DEL AREA URBANA Total 1,003 100%  
Año Lugar categoria Hab. % Fuente
Centro Poblado: Casa
Urbano 1,003 70.79%
Grande
2015 MUNICIPALID
AD CASA
Centro Poblado: Roma Urbano 414 29.21% GRANDE

Total 1,417 100%

 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA
A) POBLACION DE REFERENCIA:
 POBLACIÓN PROYECTADA Al 2026
Proyección de la población de los niños de 03 a 05 años de nuestra área de estudio Población base: 1,003
(localidad de Casa Grande) son: Población proyectada: x
Pb –pp= 10
TABLA Nº 05: TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO
  2007 2015 T.C %
DISTRITO DE CASA 29,884 31,174 -0.07%
GRANDE

PROVINCIA DE ASCOPE 116,229 120,311 0.50%

 
DEPARTAMENTO DE LA 1,617,050 1,859,640 1.30%
LIBERTAD

 POBLACIÓN PROYECTADA Al 2036

Población base: 1,003
Población proyectada: x
Pb –pp= 20

TABLA Nº 06: Proyección de la Población Referencial por Edades (10 años)

POBLACION REFERENCIAL POR EDADES
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Años 307 307 307 307 307 306 306 306 306 306 305
4 Años 339 339 339 339 338 338 338 338 337 337 337  
5 Años 357 357 357 356 356 356 355 355 355 354 354
TOTAL 1003 1003 1003 1002 1001 1000 999 999 998 997 996
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA

B) POBLACION POTENCIAL:
La población del radio de influencia de nuestro proyecto (500 Metros), hemos
considerado en el sector de estudio 5 personas por lote de los cuales cada 4 lotes se
presenta mínimo 1 niño de 3 – 5 años, asumimos ese factor en la actualidad debido
al muestro hecho por el grupo e información por parte de la municipalidad.(fuente:
municipalidad - entrevistas)

POBLACIÓN AFECTADA
CADA 4 LOTES
1729 Lt. * 1 niño (de 3 a 5 años)

433 niños

Urb. Ramón Castilla Cuenta con un total de 360 lotes

Urb. Víctor Raúl haya de la torre
A continuación se calcula la población demandante potencial, en base a la nuestro Urb. Miguel Grau Tercera Etapa
radio de influencia que se encuentra en edad de demandar los servicios de la Urb. Miguel Grau Primera Etapa
Institución Educativa Nivel Inicial Ramón Castilla.
Zona Hacienda Casagrande
TOTAL
cuenta con un total de 282 lotes
cuenta con un total de 188 lotes
cuenta con un total de 244 lotes
cuenta con un total de 655 lotes
1729 LOTES
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA

B) POBLACION POTENCIAL:

C.E. NIVEL INICIAL DENTRO DE NUESTRO RADIO DE INFLUENCIA

CENTROS EDUCATIVOS CÓDIGO NIVEL DIRECCIÓN ALUMNOS SECCIONES

DEL AREA DE MODULAR EDUCATIVO
INFLUENCIA

NIÑO JESUS (Publica) 0367151 INICIAL CALLE MADRE DE 235 8

DIOS S/N

JORGE CHAVEZ (Privada) 1654169 INICIAL CALLE TREN Y 26 3

URUBAMBA 5-3

VALLE GRANDE (Privada) 1416916 INICIAL URBANIZACION 19 3

MIGUEL GRAU MZ J
LOTE 5 ETAPA III
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA
C) POBLACION EFECTIVA:
POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO:
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La
proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente de las tasas de matrícula.

MATRICULA EN LOS ULTIMOS 13 AÑOS

I.E. PUBLICA GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 AÑOS 36 41 31 46 28 38 39 40 44 35 43 52 48
4 AÑOS 54 70 59 46 42 43 49 48 40 48 33 51 50
RAMON CASTILLA
5 AÑOS 42 47 70 60 38 40 46 48 38 37 45 30 50
TOTAL 132 158 160 152 108 121 134 136 122 120 121 133 148
MATRICULA EN LOS ULTIMOS 13 AÑOS
I.E. PUBLICA
GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 AÑOS 64 61 49 54 51 51 52 58 70 65 82 72 71
4 AÑOS 79 89 94 63 78 78 77 69 71 50 84 85 83
NIÑO JESUS
5 AÑOS 94 60 71 82 62 62 63 79 75 53 65 78 81
TOTAL 237 210 214 199 191 191 192 206 216 168 231 235 235
MATRICULA EN LOS ULTIMOS 13 AÑOS
I.E. PRIVADA
GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 AÑOS                     4 3
4 AÑOS                     3 10
JORGE CHAVEZ
5 AÑOS                     8 13
TOTAL                     15 26
MATRICULA EN LOS ULTIMOS 13 AÑOS
I.E. PRIVADA
GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 AÑOS             -    4   4 8
4 AÑOS             2   6   7 2
VALLE GRANDE
5 AÑOS             5   8   2 9
TOTAL             7   18   13 19
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA

C) POBLACION EFECTIVA:
POBLACION EFECTIVA SIN PROYECTO:

TASA DE MATRICULA
I.E. PUBLICA
GRADOS PROMEDIO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RAMON 3 AÑOS 0.14 -0.24 0.48 -0.39 0.36 0.026 0.025 0.1 -0.20 0.23 0.21 -0.1 0.05
CASTILLA 4 AÑOS 0.29 -0.15 -0.22 -0.08 0.025 0.13 -0.025 -0.16 0.2 -0.31 0.54 -0.03 0.02
5 AÑOS 0.11 0.48 -0.14 -0.36 0.05 0.15 0.04 -0.20 -0.025 0.21 -0.33 0.66 0.05

TABLA Nº 01: Población Demandante Efectiva sin Proyecto

MATRICULA PRIMER AÑO PERIODO "0" PERIODO POST-INVERSION

POBLACION
SEGÚN SU EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024 2025 2026
3 AÑOS 35 43 52 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
4 AÑOS 48 33 51 50 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
5 AÑOS 37 45 30 50 50 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TOTAL 120 121 133 148 150 150 156 162 168 174 180 186 192 198
 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA

C) POBLACION EFECTIVA:
POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO:

= 433 niños POBLACION POTENCIAL

I.E. POR TIPO DE POBLACION 3-5
I.E.I %
GESTION AÑOS
I.E RAMON
POBLACION I.E 148
CASTILLA 383 89.49%
PUBLICA
I.E NIÑO JESUS 235
= 428 niños I.E JORGE CHAVEZ 26
POBLACION POBLACION I.E
SIN PROYECTO 45 10.51%
PRIVADA I.E VALLE GRANDE 19

TOTAL 428 428 100%

PUBLICO (89.49%) I.E RAMON CASTILLA (38.64%) = 1 NIÑO

4
DEFECIT: 5 NIÑOS
4 NIÑOS

1 PRIVADO (10.51%) I.E NIÑO JESUS (61.36%) = 3 NIÑOS

 FORMULACION
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA

C) POBLACION EFECTIVA:
POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO: T.C= - 0.07

PRIMER AÑO
PERIODO POST-INVERSION
PERIODO "0"
I.E RAMON CASTILLA (TIENE 148 NIÑOS) = + 1 NIÑO 149 NIÑOS
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL 121 133 148 149 148 148 148 148 148 148 148 148 147

I.E NIÑO JESUS (TIENE 235 NIÑOS) = + 3 NIÑOS 238 NIÑOS

I.E PRIVADA VALLE GRANDE (TIENE 19 NIÑOS) = + 1 NIÑO 20 NIÑOS

 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
SITUACCION ACTUAL

CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE DE LA I.E. NIVEL PROGRAMA MODALIDAD NIÑOS DOCENTES SECCIONES
INSCRITOS
I.E.I. MARISCAL RAMON INICIAL ESCOLARIZADO POLI DONCENTE 148 6 6
CASTILLA
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA

Ubicación Vía de Acceso

CALLE. LAS GLADIOLAS

Accesibilidad -cuenta con una sola
independiente desde el entrada
AV. ESTADIO exterior

CUENTA CON CARRETERA ASFALTADA Y

VEREDAS EN BUEN ESTADO (EXTERIOR)
Exclusividad del local Uso Educativo
(local de uso educativo)

Año de construcción Numero de Aulas

Inicia las actividades el Centro Educativo
jardín Mariscal Ramón Castilla contando
con:
45 – 50 años
1969
- 1 aula 2 aulas de 3 años
- 20 niños
Se construye las instalaciones del
- 1 docente.
- 1 SSHH Centro Educativo jardín Mariscal
consta 2 aulas de 4 años 45.5 m2 C/U
Ramón Castilla. Contando con:
- 6 aulas 2 aulas de 5 años
- 2 SSHH
1975 - 1 dirección.
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA

VIDA UTIL Disposición de Servicios Básicos

AREAS EXISTENTES
TIPOS ZONIFICACION AMBIENTE CANTIDAD ALTURA DE
EDIFICACIÓ
ANTIGÜEDAD VIDA UTIL
DISPONE DE :
N

pedagogico aulas 6 3.00 45 a 50 años 25 años

• Agua: si
espacios complementarias
cocina 1 3.00 5 años 25 años
• Desagüe: si
ss.hh niños 1 3.00 41 años 25 años
interiores
ss.hh niñas 1 3.00 41 años 25 años • Luz: si
administrativo direccion 1 3.00 41 años 25 años
Serv. generales Almacen 1 2.10 11 años
Area de 1
Espacios Extension educativa juegos
exteriores
Patio de 1 7 años 15 años
formacion
jardines 1
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES
Perímetro:
INFRAESTRUCTURA
Cuenta con un perímetro de material metálico en mal estado, con
Estado de Conservación considerables partes rotas generando peligro

AREA DEL AULA INDICE

AULA ALUMNOS M2 M2/ALUMNO ESTADO DEL AULA
Patio de formación:
Aula 3 41.54 m2
años A 24 1.73 DETERIORADO
• Cuenta con un patio techado 186.33 m2 de calamina, el cual esta
Aula 3 41.54 m2 DETERIORADO colapsando de a pocos.
24 1.73
años B • Si no se mejora la infraestructura puede ocasionar daños a los
Aula 4 41.54 m2 alumnos
años A 25 1.66 DETERIORADO

Aula 4
años B 25
41.54 m2
1.66 DETERIORADO Área de juego:
Aula 5 41.54 m2
años A 25 1.66 DETERIORADO • El no contar con áreas de recreación adecuadas y aulas de
psicomotriz, se crearon espacios improvisadas con materiales
Aula 5 41.54 m2 inadecuados
años B 25 1.66 DETERIORADO
• Estos espacios no tienen las condiciones adecuadas la cual genera
problemas de condiciones de salud a los niños
OFERTA AMBIENTES
AMBIENTES CANTIDAD ESTADO RECOMENDACION
DETERIORAD
AULAS 3 AÑOS 2
O
DEMOLER Jardines:
DETERIORAD
AULAS 4 AÑOS 2 DEMOLER
O
DETERIORAD
AULAS 5 AÑOS 2
O
DEMOLER • Los jardines se encuentran en un mal estado por falta de
DIRECCION 1 BUEN ESTADO MANTENER mantenimiento.
COCINA 1 BUEN ESTADO MANTENER
SS. HH. (H – M) 2 BUEN ESTADO MANTENER
DETERIORAD
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES

INFRAESTRUCTURA

PLANO DE LOS AMBIENTES DE

LA I.E NIVEL INICIAL RAMON
CASTILLA

Perimetro 235.83 ml Área Total del Terreno = 3,196.43 m2

Noreste: 42.11 ml Área m2 %
Construida 349.4 10.93%
Medidas Sureste: 76.72 ml
Libre 2,847.03 89.07%
Suroeste: 42.11 ml
Noroeste: 74.89 ml
AULAS (3 – 4 – 5 Años)  

DIRECCION  

COCINA  
Materiales de Construcción -ladrillo – triplay - eternit
SS.HH  
Estado del edificio: B –R –M -mala
PATIO DE FORMACION  

Almacén  
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES

RECURSOS HUMANOS
Tamaño de la Plana Docente Condición Laboral
En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de:

PERSONAL CANTIDAD No es la mas favorable ya debido al estado de su entorno

Personal Docente 6 Polidocentes completos (6 aulas)------ 1 laboral: como la calidad, la seguridad, la limpieza de la
Docente hace función de Directora infraestructura y entre otros factores que inciden en
el bienestar del docente y los alumnos.

NIVEL CONDICION HORAS

DOCENTES
EDUCATIVO LABORAL SEMANALES

6 INICIAL T.COMPLETO 25

Tamaño de la Plana Administrativa y Servicio Nivel de Actualización

ZONIFICACION AMBIENTE OFERTA CANTIDAD
EXISTENTE
Los docentes no han participado actualmente en procesos
Administrativo Dirección Si 1 de capacitación.

Servicio ------------- SI 1
(PORTERO)
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS DISPONIBLES

EQUIPAMIENTO – MOVILIARIO - MATERIALES

Antigüedad Calidad de material de clase

Antigüedad
Equipamiento Computadora, impresora, 7 años
Calidad
reproductor audio + parlante
Material de clase Buena
30 módulos + 150 sillas (niños)
Mobiliario 6 mesas + 6 sillas (docentes) 4 años
1 mesa + 1 silla (dirección)

Nivel de obsolescencia Disponibilidad material de clase

Descripción de # equipos operativo Deteriorado u
equipos obsoleto
computadora 1 1 ----

Impresora 1 ---- 1 Si cuenta con todo lo requerido

reproductor audio 1 ---- 1
+ parlante

Modulo de 30 módulos + 150 sillas 25 módulos + 110 sillas 5 módulos + 40 sillas

mobiliario (niños) (niños) (niños)
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
LOS ESTANDARES OPTIMOS DE USO DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

RECURSOS FISICOS RECURSOS HUMANOS

SEGÚN NORMA ESTADO ACTUAL
AREAS EXISTENTES ESTANDARES OPTIMOS DE USO
# Capacid # Capacid
TIPOS ZONIFICACI AMBIEN OFERTA CANTI
ON TE EXISTE DAD
AMBIENTE AREA AREA SEGÚN NORMA CUMPLE Docente ad de Docente ad de
ACTUAL s Alumnos s Alumnos
NTE
AULA (6) 273 m2 60 m2 (aula) = 360 m2 NO
Pedagógico Aulas Si 6
(6x45.5) (6x60) 1 25 Aula de 24
Cocina Si 1
3 años A

Complement Sshh Si 1 COCINA 15.25 m2 9 m2 SI 1 25 Aula de 24

ESPACIO arias Niños
SSHH 15.25 m2 31- 80 NIÑOS ( RNE) SI
3 años B
I.E. JARDIN
S NIÑOS 2L, 2u, 2I
Sshh Si 1 RAMON
INTERIOR
CASTILLA
1 25 Aula de 25
ES Niñas
SSHH 15.25 m2 31- 80 NIÑAS (RNE) SI 4 años A
Administrativ Direcció Si 1 NIÑAS 2L, 2I
o n 1 25 Aula de 25
DIRECCION 15.25 m2 12 m2 (mínima) SI
4 años B
Serv. Almacén Si 1
Generales 1 25 Aula de 25
ALMACÉN 15.40m2 6 m2 (mínima) SI
Área de Si 1 5 años A
AREA DE 84.67 % 30% DEL AREA TOTAL
Extensión juegos
JUEGOS, (2701.85m2) 957.3 m2 SI 1 25 Aula de 25
ESPACIO educativa
Patio Si 1 PATIO Y
S
JARDINES 5 años B
EXTERIO
RES Jardines Si 1

ESTADO Personal de servicio 1 persona dedicada

ACTUAL Portería de la
institución
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
 La I.E Nivel Inicial Ramón Castilla tiene que contar con otros ambientes que son obligatorios y de lo cual carecen, de la
misma manera para el personal.

DÉFICIT INFRAESTRUCTURA
TIPO ÁREAS INSTITUCIONALES AMBIENTES INDICE M2

Aula Psicomotriz 2 m2/alumno

ACTIVIDAD Y JUEGO DEL NIÑO

Sala de uso multiple 2 m2/alumno DÉFICIT RECURSOS HUMANOS
Sala de 2 m2/alumno PERSONAL CANTIDAD
Psicomotricidad

Área total estimada:

SS.HH docentes 3 m2 para cada Personal auxiliar 3 auxiliares
servicio higiénico
ESPACIOS
INTERIORES Sala de docentes Área estimada Personal de servicio 1 persona de limpieza
minima: 12 m2

Deposito de materiales
Área estimada:
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 6 m2
SERVICIOS GENERALES
SEGÚN Personal auxiliar Por cada 2 aulas se
Deposito de limpieza y Área estimada: NORMA necesita 1 auxiliar.
mantenimiento 4 m2

SS.HH Personal Área: 3 m2

servicio

Almacén Área: 4 m2

ESPACIOS SERVICIOS GENERALES Caseta de guardianía Área estimada:

EXTERIORES 4 m2
Fuente: norma técnica para el diseño de locales de E.B.R - nivel inicial 2014
 FORMULACION
3.3.- ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA OPTIMIZADA

Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en un

mínimo de 2.4 m² por alumno por el Ministerio de Educación y de acuerdo normas
técnicas 2014, la cantidad máxima y mínima de alumnos por aula para cada uno de
los niveles educacionales, es que se ha determinado la oferta real de la Institución
Educativa a intervenir, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:

Ambientes disponibles Ambientes disponibles

Aulas Área UTIL del Indicé Min. Oferta Aulas Estado del Aula Área UTIL Indicé Min. Oferta Oferta
aula (m2) (m2/alum.) optimizada(# del aula (m2/alum.) optimizada(# optimizada(#
alumnos) (m2) alumnos) aulas)

Aula 3 41.54 m2 2.40 18 Aula 3 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años A años A

Aula 3 41.54 m2 2.40 18 Aula 3 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años B años B

Aula 4 41.54 m2 2.40 18 Aula 4 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años A años A

Aula 4 41.54 m2 2.40 18 Aula 4 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años B años B

Aula 5 41.54 m2 2.40 18 Aula 5 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años A años A

Aula 5 41.54 m2 2.40 18 Aula 5 DETERIORADO 41.54 m2 2.40 0 0

años B años B

total 249.24 m2 108 total DETERIORADO 249.24 m2 0 0

 FORMULACION
3.4.- BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 149 148 148 148 148 148 148 148 148 147
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA -
DEMANDA -149 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -147
 EJERCICIO:

El municipio urbano “X” tiene 338.526 habitantes en 2004. La producción per cápita de
residuos es de 0,8 kg/hab/día (coeficiente de emisión de residuos sólidos). La oferta de
recolección es de cuatro camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios.
Asuma una tasa de crecimiento intercensal de 3,7% anual. Asuma además que la
capacidad de recolección no se amplía durante todo el periodo (160 TM/día). Estime la
demanda insatisfecha para los próximos 20 años y efectúe el balance oferta-demanda.
 DEMANDA INSATISFECHA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS Y EL BALANCE OFERTA-
DEMANDA

AÑO POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT (TM/DIA)

SOLUCION: (TM/DIA) (TM
RECOGIDAS
/DIA)

DATOS: 2005 351,052 280.84 160 -120.84

2006 364,040 291.23 160 -131.23

2007 377,510 302.01 160 -142.01
 tasa de crecimiento intercensal de
3,7% anual 2008 391,478 313.18 160 -153.18

2009 405,963 324.77 160 -164.77

2010 420,983 336.79 160 -176.79

 La Población x residuos solidos es
2011 436,560 349.25 160 -189.25
de (0,8 kg/hab/día)/1000 hasta el
año 2024 2012 452,712 362.17 160 -202.17

2013 469,463 375.57 160 -215.57

 La oferta de recolección es de cuatro 2014 486,833 389.47 160 -229.47
camiones de 20 TM/viaje que
realizan dos turnos diarios. Asuma 2015 504,846 403.88 160 -243.88
además que la capacidad de 2016 523,525 418.82 160 -258.82
recolección no se amplía durante
2017 542,895 434.32 160 -274.32
todo el periodo (160 TM/día)
2018 562,982 450.39 160 -290.39

2019 583,813 467.05 160 -307.05

2020 605,414 484.33 160 -324.33

OFERTA 2021 627,814 502.25 160 -342.25
AÑO POBLACION DEMANDA (TM RECOGIDAS DEFICIT (TM/DIA)
(TM/DIA) /DIA) 2022 651,043 520.83 160 -360.83

2004 338,526 270.82 160 -110.82 2023 675,132 540.11 160 -380.11

2024 700,112 560.09 160 -400.09

SI SE DESEA POR AÑO : X 365 DIAS

3.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
La descripción de las alternativas es para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversión Pública
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL
CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA
LIBERTAD”
ALTERNATIVA 01
La demolición total de 6 aulas para su construcción con las medidas estándar + la demolición total del
cerco perimétrico para su construcción total + la demolición total del patio de formación para su
construcción + la demolición de la cocina, s.h de los niños y la dirección para su construcción total + la
demolición del almacén + el mejoramiento de la estructura del patio de formación + la demolición total
de las veredas internas para su construcción y mejoramiento del área de juegos y área verde + El
Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de acuerdo a la normativa educativa + la
capacitación de la plana docente + La incorporación de 3 auxiliares, 1 personal de limpieza + La
construcción de 1 aulas psicomotriz + 1 sala de usos múltiples + 1 salas de psicomotricidad para el
aprendizaje y desarrollo del niño + la construcción de 1 sala de docentes + 1 s.h para docentes y
administración + la construcción de 1 s.h personal de servicio + la construcción de 1 caseta de
guardianía + la construcción de 1 deposito de materiales + 1 deposito de limpieza y mantenimiento.
COMPONENTE 1. - EFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1
Demolición de la infraestructura deteriorada
Demolición de todo el cerco perimétrico + veredas internas + patios de juego + patio de formación + el
almacén.
Construcción de seis aulas según lo que estable la norma
Construcción de 1 dirección + 1cocina
Construcción del cerco perimétrico + patio de formación + las veredas internas
El mejoramiento de la estructura del patio de formación + área de juego y el área verde
FORMULACION
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
 Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en
dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a una agua con cobertura de teja
andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, veredas interiores y patio de formación de
concreto pulido sin color, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas de madera que habrán hacia
afuera.
 Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario, inodoro y
lavadero con revestido de mayólica blanca.
 Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
 Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público
existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descargara a la calle.
 Cerco perimétrico con muro de albañilería.
 
COMPONENTE 2: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Actividad 2.1
 
Adquisición de equipo y mobiliario de acuerdo a la normativa
COMPONENTE 3: SUFICIENTE PERSONAL DOCENTE Y SERVICIO
Actividad 3.1
Capacitación de la plana docente + la incorporación de 1 docente, 3 auxiliares, 1 personal de limpieza.
COMPONENTE 4: CREACIÓN DE ESPACIOS Y DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DEL NIÑO
Actividad 4.1
La construcción de 2 aulas psicomotriz + 1 sala de usos múltiples + 2 salas de psicomotricidad para el
aprendizaje y desarrollo del niño + la construcción de 1 sala de docentes + 1 tópico/dep. psicopedagogico + 1
s.h para docentes y administración + la construcción de 1 s.h personal de servicio + la construcción de 1 caseta
de guardianía + la construcción de 1 deposito de materiales + 1 deposito de limpieza y mantenimiento.

3.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 02
La demolición total de 6 aulas para su construcción con las medidas estándar + la demolición total del
cerco perimétrico para su construcción total + la demolición total del patio de formación para su
construcción + la demolición de la cocina, s.h de los niños y la dirección para su construcción total + la
demolición del almacén + el mejoramiento de la estructura del patio de formación + la demolición total
de las veredas internas para su construcción y mejoramiento del área de juegos y área verde + El
Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de acuerdo a la normativa educativa + La
incorporación de 3 auxiliares, 1 personal de limpieza + La construcción de 1 aulas psicomotriz + 1 sala
de usos múltiples + 1 salas de psicomotricidad para el aprendizaje y desarrollo del niño + la
construcción de 1 sala de docentes + 1 s.h para docentes y administración + la construcción de 1 s.h
personal de servicio + la construcción de 1 caseta de guardianía + la construcción de 1 deposito de
materiales + 1 deposito de limpieza y mantenimiento.  Adquisición de equipo y mobiliario de acuerdo a la normativa
COMPONENTE 1. - EFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1
Demolición de la infraestructura deteriorada
Demolición de todo el cerco perimétrico + veredas internas + patios de juego + patio de formación + el
almacén.
Construcción de seis aulas según lo que estable la norma
Construcción de 1 dirección + 1cocina
Construcción del cerco perimétrico + patio de formación + las veredas internas
El mejoramiento de la estructura del patio de formación + área de juego y el área verde
FORMULACION
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
 Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en
dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a una agua con cobertura de teja
andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, veredas interiores y patio de formación de
concreto pulido sin color, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas de madera que habrán hacia
afuera.
 Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario, inodoro y
lavadero con revestido de mayólica blanca.
 Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
 Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público
existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descargara a la calle.
 Cerco perimétrico con muro de albañilería.
COMPONENTE 2: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Actividad 2.1
COMPONENTE 3: SUFICIENTE PERSONAL DOCENTE Y SERVICIO
Actividad 3.1
La incorporación de 1 docente, 3 auxiliares, 1 personal de limpieza.
COMPONENTE 4: CREACIÓN DE ESPACIOS Y DE AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DEL NIÑO
Actividad 4.1
La construcción de 1 aulas psicomotriz + 1 sala de usos múltiples + 1 salas de psicomotricidad para el
aprendizaje y desarrollo del niño + la construcción de 1 sala de docentes + 1 s.h para docentes y administración
+ la construcción de 1 s.h personal de servicio + la construcción de 1 caseta de guardianía + la construcción de
1 deposito de materiales + 1 deposito de limpieza y mantenimiento.
 FORMULACION
3.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
PROYECTO ALTERNATIVA 01 - 02

AÑO   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FASE INVERSION POST INVERSION

MES 1 2 3 4 5 6 7 8                    
COMPONENTE 1 - 4
ACCION

1 Expediente Técnico de la infraestructura a construir X X                              

 
Contrataciones y adquisiciones necesarias para la X
2 construcción
                             
 
3 Construcción de infraestructura   X X X X X X                    
COMPONENTE 2 - 3
ACCION
Adquisición de mobiliario y equipo

Definición de las especificaciones técnicas de los

1 equipos y mobiliario que serán adquiridos según           X                    
prioridad y el presupuesto asignado
 
2 Procesos de adquisición de mobiliario y equipo             X                    
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
1 Supervisión y Liquidación   X X X X X X                    
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION

1 Operación y mantenimiento de la infraestructura               X X X X X X X X X X

2 Mantenimiento de equipos               X X X X X X X X X X
 FORMULACION
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CAPACIDAD DE AREA N° DE
TIPO DE LOCAL AREA AREA NO
ATENCION N° DE ZONAS AMBIENTES POR UNIDADE CAPACIDAD GUIA
EDUCATIVO TECHADA TECHADA
ALUMNOS UNIDAD S
NORMA
60.00 6    
AULA DE CLASE 360.00 TECNICA 2014
NORMA
50.00 2    
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS AREAS PARA LA AULA PSICOMOTRIZ
ACTIVIDAD
100.00 TECNICA 2014
NORMA
50.00 1    
SALA DE USOS MULTIPLES 50.00 TECNICA 2014
NORMA
Para establecer el programa de requerimientos se SALA DE PSICOMOTRICIDAD
50.00 2
100.00
   
TECNICA 2014
utiliza la información de las brechas de recursos.

AREA PARA LOS SS.HH NIÑOS 15.00 1 15.00     RNE

A) Requerimientos de infraestructura: CUIDADOS SS.HH NIÑAS 15.00 1 15.00     RNE

Programa Arquitectónico: NORMA

12.00 1    
Detallamos el número de ambientes DIRECCION 12.00 TECNICA 2014
NORMA
requeridos y el área de cada uno de ellos. 15.00 1    
SALA DE DOCENTES 15.00 TECNICA 2014
Presentamos esta información por áreas TOPICO/DEP.PSICOPEDAGOG NORMA
I.E NIVEL INICIAL 20.00 1    
(áreas para la actividad, área para los ICO 20.00 TECNICA 2014
RAMON 149
cuidados, área administrativa y servicios CASTILLA AREAS SS.HH DOCENTES Y NORMA
3.00 1    
generales y espacios complementarios). ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION 3.00 TECNICA 2014
SERVICIOS DEPOSITO DE MATERIALES NORMA
6.00 1    
GENERALES EDUCATIVOS 6.00 TECNICA 2014
DEPOSITO DE LIMPIEZA Y NORMA
4.00 1    
MANTENIMIENTO 4.00 TECNICA 2014
SS.HH PERSONAL DE
3.00 1      
SERVICIO 3.00
NORMA
4.00 1    
CASETA DE GUARDIANIA 4.00 TECNICA 2014

NORMA
18.00 1    
COCINA + ALMACEN 18.00 TECNICA 2014
Área 3,196.43 m2 ESPACIOS 160.00 1   160.00  
NORMA
PATIO DE FORMACION TECNICA 2014
COMPLEMENTARIO
NORMA
S 320.00 1   320.00  
AREA DE JUEGOS TECNICA 2014
NORMA
1,701.43 1   1,701.43  
AREA VERDE TECNICA 2014
SUB TOTAL: 725.00
CIRCULACION Y MUROS %: 290.00 2181.43
AREA TOTAL: 1015.00
 FORMULACION
3.6.- COSTOS
COSTOS DE ALTERNATIVA 01
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA PRESUPUESTO DE OBRA
Item Descripción Und. Metrado Precio Unitario S/. Parcial S/. TOTAL

Determinar los costos de cada alternativa valorizados a precios de mercado. OBRAS PROVISIONALES         2401.52
Costos de inversión 0.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80 X 3.60 M
GBL- UNID 1.00
1845.76
1845.76  

Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios se calculara el costo de cada ALMACEN DE OBRA m2 8.00 69.47 555.76  

actividad, acción y componente. Con los costos de cada acción se tendrá un agregado por TRABAJOS PRELIMINARES         16306.23
componente y el total de costo de inversión de cada alternativa, a precios de mercado. Sus costos DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS UNID 12.00 28.85 346.2  
forman parte del costo de inversión. DESMONTAJE DE VENTANAS UNID 6.00 28.85 173.1  
DESMONATJE DE PUERTA UNID 4.00 28.85 115.4  
DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA PZ 1.00 28.85 28.85  
COSTOS A PRECIO DE MERCADO DEMOLICION TOTAL DE AULAS (6), ALMACEN + SS.HH NIÑOS m2 318.00 27.46 8732.28
0.2  
 Costos en la situación “Sin Proyecto” DEMOLICION TOTAL DE PATIOS DE JUEGO m2 89.98 19.02 1711.42
 
Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la situación optimizada, la misma que no
es posible ya que la infraestructura que cuenta para los servicios educativos demandados DEMOLICION TOTAL DE PATIO DE FORMACION m2 197.00 19.02 3746.94
 
se encuentra en RIESGO ALTO, imposibilitando su optimización, por tal motivo, los costos son DEMOLICION DE VEREDAS INTERNAS + ELIMINACION DE
m2 18.00 19.02 342.36
MATERIAL
CERO, en la situación sin proyecto.  
DEMOLICION TOTAL DE CERCO PERIMETRICO m2 104.00 10.67 1109.68
 
CONCRETO SIMPLE         11593.14

0.3 CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION m2 160.00 65.13 10420.8

 
CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS m2 18.00 65.13 1172.34
 
 Costos en la situación “Con Proyecto” CONCRETO ARMADO         901224.66

LA CONSTRUCCION DE AULAS (6), ALMACEN (1),SALA DE

DOCENTES (1), AULA PSICOMOTRIZ (2), SALA
PSICOMOTRICIDAD (2), SALA DE USOS MULTIPLES (1), SS.HH
DOCENTES (1), SS.HH PERSONAL SERVICIO (1), DEPOSITO
m2 725.00 1,050.00 761250.00
0.4 DE MATERIALES (1), DEPOSITO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO (1), CASETA DE GUARDIANIA (1).
 
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO ML 114774.66
462.00 248.43  
CONSTRUCCION DE CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL CON
REJILLA ml
80.00 315 25200  
AREA LIBRE  
      42010
  JUEGOS DE METAL INOXIDABLE UNID 10 2500 25000.00  
AREAS VERDE M2 1701.00 10 17010.00  

TOTAL COSTO DIRECTO

973,535.55
 FORMULACION
3.6.- COSTOS
ITEMS DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° MESES COSTO COSTO
MENSUAL ANUAL(PRECIOS
DE MERCADO)

PERSONAL
DIRECTORA UND 1 12 1,479 17,748

DOCENTE UND 6 12 1,400 100,800

AUXILIAR UND 3 12 1,000 36,000

ADMINISTRATIVO UND 1 12 850 10,200

PERSONAL DE SERVICIO UND 2 12 750 18,000

INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento
PINTURA GLB 1 2,500 2,500
ALTERNATIVA 01
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 12 35 420

SERVICIOS

AGUA GLB 12 50 600

LUZ GLB 12 60 720

INTERNET/TELEFONO GLB 12 60 720

MANTENIMIENTO GLB 12 500 6,000

INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO GLB 12 150 1,800

MOBILIARIO Y EQUIPOS

TOTAL UND 13 195,508.00

 FORMULACION
3.6.- COSTOS

S/. 973,535.55
COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%) S/.97,353.55

UTILIDAD (5%) S/. 48,676.77
IGV(18%) S/. 175,236.39
COSTO INDIRECTO ESTUDIOS- PERFIL Y EXPEDIENTE
S/. 48,676.77
TECNICO (5%)
S/. 48,676.77
SUPERVISION (5%)

TOTAL INVERSION S/. 1,392,155.80

PRESUPUESTO TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 182,748.00

MANTENIMIENTO 12,760.00
TOTAL OPERACIÓN Y
195,508.00
MANTENIMIENTO
 FORMULACION
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO
AÑOS INCREMENTAL
3.6.- COSTOS
COSTOS DE COSTOS DE INVERSIONES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

COSTOS DE CADA ALTERNATIVA 0 S/. 1,392,155.80 S/. 1,392,155.80

1 0.00 195,508.00 195,508.00

2 0.00 195,508.00 195,508.00

Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la 3 0.00 195,508.00 195,508.00

situación sin proyecto menos la situación con proyecto. 4 0.00 195,508.00 195,508.00

5 0.00 195,508.00 195,508.00

6 0.00 195,508.00 195,508.00

7 0.00 195,508.00 195,508.00

8 0.00 195,508.00 195,508.00

9 0.00 195,508.00 195,508.00

10 0.00 195,508.00 195,508.00

AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
TOTAL DE INVERSION 1,392,155.80
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 0.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00 182,748.00
MANTENIMIENTO 0.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00
TOTAL OPER Y MANTEN 0.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00
TOTAL CON PROYECTO 1,392,155.80 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00
SIN PROYECTO
INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO INCREMENTAL 1,392,155.80 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00 195,508.00