CMI

Industrial S.A.
 Situación general
Misión: Ser reconocidos por nuestra calidad dentro del sector

Financiera Clientes

Aumentar el ROI un 10% Aumentar el número de clientes un 10%

Mantener el número de incidencias resueltas por

Aumentar el volumen de ventas en un 15%
encima del 98%

Aumentar las unidades vendidas en 10k Aumentar los clientes que repiten en un 5%

No aumentar los costes más de un 5% Aumentar la rentabilidad por cliente un 5%

Procesos internos Aprendizaje

Producir 10k unidades más Mantener el número de empleados entre 80 y 90

Mantener el número de piezas defectuosas por

Conservar al menos al 90% de la plantilla
debajo del 1x1000

Mantener el tiempo de entrega medio por debajo de Superar el número de horas de formación por
5 días empleado de 120
 Detalle por estrategia
Medida
Prespectiva Estrategia 2012 T1 2013 T1 % Objetivo Cumplido
Aumentar el ROI un 10% 1.000 1.080 8% 10%
Aumentar el volumen de ventas en un 15% 100.000 115.000 15% 15%
Financiera
Aumentar las unidades vendidas en 10k 100.000 110.000 10.000 10.000
No aumentar los costes más de un 5% 99.000 113.920 15% 5%
Aumentar el número de clientes un 10% 5.000 5.600 12% 10%
Mantener el número de incidencias resueltas por
Clientes encima del 98% 98,10% 98,20% 0% >98%
Aumentar los clientes que repiten en un 5% 50% 56% 12% 5%
Aumentar la rentabilidad por cliente un 5% 20% 19% -4% 5%

Producir 10k unidades más 100.000 110.000 10.000 10.000

Procesos Mantener el número de piezas defectuosas por
internos debajo del 1x1000 0,000012 0,000011 -8% <0,00001
Mantener el tiempo de entrega medio por
debajo de 5 días 4,70 4,60 -2% <5

Mantener el número de empleados entre 80 y 90 81 85 5% 80-90

Aprendizaje Conservar al menos al 90% de la plantilla 80 81 95% >90%
Superar el número de horas de formación por
empleado de 120 100 120 20% >120
 Conclusiones
No se está alcanzano el ROI objetivo debido a un aumento de los costes
por unidad, hay que buscar la manera de volver a los costes anteriores

La producción y las ventas cumplen los objetivos establecidos

Hay que potenciar la repetición de venta a clientes ya existentes

Se están cumpliendo los objetivos de producción y de calidad

Se están cumpliendo los objetivos respecto al personal