Planificación de la Realización del Producto • Los objetivos y los requisitos de calidad • La necesidad de determinar procesos de suministrar recursos adecuados para satisfacer estos requisitos • La verificación, la validación, la monitorización, la inspección y las actividades de prueba específicas del producto, y los criterios de aceptación del producto • Los registros para suministrar la prueba Planificación de la Realización del Producto • se enfatizan los requisitos de planificación Planifique sus procesos, • establezca los objetivos, • documente y mida los resultados • La realización del producto es el proceso efectivo de producción de su producto o suministro de su servicio • el objetivo consiste en entender y gestionar la realización del producto como sistema de procesos Revisión de los requisitos de un producto
• Requisitos del producto
• Resolución de eventuales requisitos del contrato o del pedido • Capacidad de la empresa para satisfacer tales requisitos • para tratar las situaciones en las que no es posible efectuar una revisión formal con el cliente Revisión de los requisitos de un producto • se aplicará sólo cuando no resulte práctico efectuar una revisión con el cliente • Será necesario mantener registros • cuando el cliente no suministre una copia documentada de los requisitos • ser confirmados por su organización antes de comprometerse • deberá asegurarse de que todo el personal interesado se percate de cualquier cambio relativo a los requisitos Comunicación con el Cliente
• Informaciones relativas al producto
• Pedidos, contratos, gestión de pedidos (incluidas las modificaciones)Retroalimentación y quejas. • deberá determinar qué procesos son necesarios para asegurar una buena comunicación con el cliente. • La información obtenida de la comunicación debe transmitirse a las personas adecuadas Comunicación con el Cliente • La Dirección comunicará la importancia de cumplir con los requisitos del cliente • la responsabilidad de asegurarse de que los requisitos del cliente sean comunicados a los empleados • La retroalimentación del cliente es esencial. • llevar un procedimiento escrito para este proceso Comunicación con el Cliente 1.El servicio al cliente determina los requisitos del cliente.
2.Los requisitos están documentados en los
contratos.
3.El director de departamento registra la
retroalimentación del cliente, incluidas las quejas.
4.La retroalimentación del cliente está documentada
en la base de datos del cliente Requisitos del Cliente
1.El servicio al cliente comunica los requisitos
especiales de los clientes a los jefes de proyecto.
2.Los jefes de proyecto se aseguran de que se
cumpla con los requisitos especiales Retroalimentación del Cliente
1.Las quejas del cliente se revisan para determinar
si es necesaria una acción correctiva. 2.Los datos relativos a la retroalimentación del cliente figuran en la revisión de la dirección para el análisis Diseño y Desarrollo
• Planificación • Las fases de desarrollo
• Toda revisión, verificación o convalidación que
pueda ser adecuada para cada fase
• Las responsabilidades de diseño y desarrollo y
la manera de gestionar las respectivas interfaces Diseño y Desarrollo • Planifique su proyecto. • Asigne las responsabilidades, • defina las fases de proyecto, • determine cuándo será necesario revisar el diseño, • prepare un esquema de tiempos • asegúrese de que se haya aclarado la comunicación entre los diferentes grupos involucrados. Datos preliminares de diseño y desarrollo
• Especificaciones funcionales y de rendimiento
• Requisitos de ley y normativas • Proyectos anteriores • Otros requisitos Datos preliminares de diseño y desarrollo • Reúna los datos preliminares. • Identifique los requisitos del producto o el servicio • los requisitos de la ley. • Revise los datos preliminares para asegurarse de que sean claros, completos y adecuados • se utiliza un formulario estándar para documentar • redactan una checklist Resultados
• Satisfacer los requisitos previstos por los datos
preliminares • Suministrar información para otras actividades relativas al post-desarrollo • Contener criterios de aceptación del producto • Especificar características para el uso adecuado y seguro • Documente los resultados del diseño • Asegúrese de indicarlos en un formato tal que puedan compararse con los datos preliminares. Revisión
• se desarrolla según la planificación para
determinar si el diseño satisface los requisitos • identificar cualquier problema percibido • proponer acciones de rectificación. • Será necesario mantener registros • Mantenga los datos de registro de las reuniones de revisión del proyecto • Estas “reuniones” pueden ser encuentros formales, e-mails, conferencias telefónicas Verificación
• Ésta debería realizarse para asegurarse de
que el diseño y el desarrollo cumplan con los requisitos de los datos preliminares. • La verificación puede incluir pruebas de laboratorio, mediciones, cálculos, proyectos piloto u otros medios. • La verificación del diseño se realiza según su plan del proyecto Validación
• Debería estar en línea con la aceptación
• Debería completarse antes de la entrega o implementación. • Asegúrese de que el producto funcione como debe. • Documente sus actividades de convalidación Control de cambios
• mantener un registro de los cambios
• Se deberán revisar, verificar y convalidar según las necesidades. • La revisión documentada deberá abarcar el efecto de los cambios en las partes esenciales y en el producto entregado. • Controle las modificaciones del proyecto. • asegúrese de actualizar su plan de diseño con las modificaciones efectuadas. Control de Compras
• El control depende del tipo de producto o servicio o
de su impacto en la calidad • Debe asegurarse de que el producto o servicio comprado sea conforme a los requisitos • Los controles dependen del efecto del producto o servicio comprado en el producto final. • Deberá elegir los proveedores basándose en su capacidad de suministrar en base a los requisitos Control de Compras • Siendo muy importante el hecho de establecer relaciones con los proveedores. • Elegir a los proveedores según su capacidad para cumplir con sus requisitos. • Determine el método de control del proveedor y del producto comprado. • Determinar los criterios de selección, evaluación y reevaluación de los proveedores Control de Compras • Si descubre que dedica tiempo a mantener listas de proveedores homologados que no sirven a su organización. • No es práctico quitar un proveedor que ha sido utilizado por la base de datos, • Dado que la norma ahora pide evaluar al proveedor sin tener sub-proveedores homologados Información sobre las Compras
• Los requisitos de aprobación de productos,
procedimientos, procesos y equipos • Las calificaciones del personal • Los requisitos relativos al Sistema de Gestión de Calidad • Los requisitos de aprobación de productos, procedimientos, procesos y equipos
• Las calificaciones del personal
• Los requisitos relativos al Sistema de Gestión de Calidad Verificación del producto comprado • Deberá tener un proceso para verificar la conformidad del producto comprado • Si corresponde, los documentos de compra deberán incluir información sobre la verificación efectuada por el proveedor. • Cuando compre artículos que influyan en la calidad del producto • Su organización deberá establecer inspecciones • efectúen sus controles de la cadena de abastecimiento con relación a los sistemas de calidad. Verificación del producto comprado • El control de los productos que entran es sólo una manera de verificar los productos comprados. • También puede considerar la certificación de sus proveedores • Defina cuáles son los requisitos de verificación dentro de un procedimiento • Si usted o su cliente realizan la verificación del proveedor Producción y Suministro de Servicios
• Su organización debe desarrollar una
producción • un servicio en condiciones controladas • Planificación y desarrollo de los procesos en condiciones controladas. • Documentación de las características del producto • Instrucciones de trabajo Producción y Suministro de Servicios • Equipos adecuados • Uso de dispositivos de monitorización y medición • Actividad de suministro, entrega y post-entrega Producción y Suministro de Servicios • ¿Ha predispuesto la documentación necesaria? • ¿El proceso es monitorizado? ¿Los equipos de monitorización son adecuados? • ¿Las características del producto han sido definidas? • ¿Existe un proceso y existen criterios para su suministro? • ¿Existe un procedimiento para las actividades de entrega y post-entrega? Producción y Suministro de Servicios • Revise su sistema actual para asegurarse de contar con los controles adecuados. • Asegúrese de que exista una conexión estrecha entre los procesos de realización del producto y los controles implementados. • Su planificación definirá los objetivos para el proces Producción y Suministro de Servicios • Utilice una instrucción de trabajo para controlar su proceso. • Otro modo de controlar el proceso consiste en capacitar y calificar a los operadores • Cuando evalúe sus procesos, recuerde que debería tomar decisiones basándose en la capacidad de un operador recientemente capacitado para desarrollar el proceso. Convalidación de procesos
• Su organización debe convalidar todo aquel proceso cuyo
resultado no pueda verificarse con una monitorización o medición. • Los criterios definidos para la revisión y la aprobación de procesos
• La aprobación de los equipos y la calificación del persona
• El uso de una metodología específica
• Los requisitos para el registro
Convalidación de procesos • Para convalidar un proceso hay que demostrar que éste alcanza los resultados previstos • Tiene que poder demostrar que, si el proceso cumple con todos los requisitos, produce un producto conforme. • Un procedimiento que defina el proceso de convalidación será muy útil si se tienen procesos especiales Convalidación de procesos • La revisión y la aprobación de los requisitos para procesos especiales
• Las fases de convalidación de un proceso, incluidos
• Los requisitos para la aprobación de los equipos
• La calificación del personal
• Los métodos y procedimientos
• Los registros Identificación y Rastreabilidad
• Su organización aún debe identificar si el
producto ha sido inspeccionado y probado • evaluar el resultado de tal inspección o prueba. • Es necesaria una identificación del producto en toda la producción, donde corresponda. • Una identificación unívoca es indispensable donde la rastreabilidad resulte ser un requisito. Identificación y Rastreabilidad • Evalúe su sistema actual para verificar si el producto ha pasado la prueba • ¿Es correcto identificar su producto a lo largo de toda la producción? • Etiqueta, la configuración, documentos adjuntos • Requiere rastreabilidad, deberá registrar el código único de identificación del producto • ¿Está en condiciones de rastrear los detalles o ingredientes que se han utilizado para producir el producto? • ¿Logra recordar si la materia prima que se ha utilizado en varios lotes no era conforme? Propiedad del Cliente
• debe asegurarse de que, cuando un cliente
suministra algo para incorporar en el producto, existan los procesos adecuados para protegerlo y hacer que sea adecuado para el uso. • La propiedad intelectual puede entrar en esta cláusula. • Si el cliente suministra información fundamental que se considera reservada, deberá protegerla y mantenerla reservada. Propiedad del Cliente • Algunas organizaciones no reciben propiedad de los clientes • Si recibe una propiedad de su cliente y no la ha tenido en cuenta en sus procesos de productos suministrados por el cliente, deberá añadir un método para protegerla en el proceso de su sistema de calidad. Conservación del Producto
• Procesos adecuados para mantener la
conformidad del producto y partes del mismo. • Asegurada la conformidad de una materia prima es necesario mantener la conformidad mediante procesos que lo protejan contra los daño • almacenamiento, mantenimiento, embalaje, envío e incluso identificación. Conservación del Producto • Si tiene buenos procesos para su sistema actual, no hará falta aportar ningún cambio. • ¿Su sistema incluye el control y la contramarca de los embalajes? • ¿Se han definido los requisitos de almacenamiento y se han resuelto los problemas de duración del producto en el almacén? • ¿Se han identificado los productos y materiales durante la elaboración y la entrega? Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición
• Debe determinar si son necesarias la monitorización
y la medición • Establecer procesos que faciliten tales operaciones Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición • Los instrumentos de medida deberán ser Calibrados/verificados con intervalos específicos • Donde no existan normas, será necesario registrar los métodos de verificación;
• Registrados según las necesidades;
• Identificados para establecer el estado de calibrado;
• Protegidos de daños/deterioro durante el mantenimiento, el
almacenamiento . Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición • Será necesario mantener registros de los resultados de la calibración o verificación. • Si se utiliza un software, será necesario confirmar su capacidad antes de utilizarlo y reconfirmarla Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición • la monitorización y las mediciones • La identificación de los instrumentos necesarios para la medición;
• El calibrado y el mantenimiento de los instrumentos
de medición;
• La rastreabilidad de la norma utilizada para el
calibrado;
• Los intervalos de calibrado definidos
Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición • La identificación del estado de calibrado de los instrumentos;
• La protección para prevenir que se modifique la
configuración del calibrado de manera accidental o inadecuada;
• La protección contra los daños;
• La evaluación de los resultados anteriores si los