ISO 9001 :2008 vr.

4
ISO 9001: 2000 vr. 3 PROXIMAMENTE:
ISO 9001: 2015
ISO 9001: 1994 vr. 2
ISO 9001: 1987 vr. 1

SIG o SGI
OHSAS 18001: 2007 vr. 1 ISO 14001:2004 vr. 2 Reaprobada en el 2009
Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)
ISO 14001: 2004 vr. 2
serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo ISO 14001: 1996
PROXIMAMENTE: PROXIMAMENTE:
ISO 45001: 2016 ISO 14001: 2015
REQUISITOS SG DE SGA
REQUISITOS SG DE SGSSO
 REQUISITOS SG DE SGC
• 4. Sistema de gestión de la calidad (titulo) • 7. Realización del producto ( titulo) • 8. Medición, análisis y mejora (Ttitulo)
• 4.1. Requisitos generales • 7.1. Planificación de la realización del producto • 8.1. Generalidades
• 4.2. Requisitos de la documentación (titulo) • 7.2. Procesos relacionados con el cliente (titulo) • 8.2. Seguimiento y medición (titulo)
• 4.2.1 Generalidades • 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados• con 8.2.1 Satisfacción del cliente
• 4.2.2 Manual de Calidad el producto. • 8.2.2 Auditoria interna
• 4.2.3 Control de los documentos • 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el• 8.2.3 Seguimiento y medición
• 4.2.4 Control de los registros producto. de los procesos
• 5. Responsabilidad de la dirección (Titulo) • 7.2.3 Comunicación con el cliente • 8.2.4 Seguimiento y medición del
• 5.1 Compromiso de la dirección • 7.3. Diseño y desarrollo (titulo) producto
• 5.2 Enfoque al cliente • 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
• 5.3 Política de la calidad • 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
• 5.4 Planificación (titulo) • 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo • 8.3. Control del producto no conforme
• 5.4.1 Objetivos de la calidad • 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo • 8.4. Análisis de datos
• •
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo • 8.5. Mejora (titulo)
• 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (titulo)• 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo • 8.5.1 Mejora continua
• 5.5.1 Responsabilidad y autoridad • 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
• 8.5.2 Acción correctiva
• 5.5.2 Representante de la dirección • 7.4. Compras (titulo) • 8.5.3 Acción preventiva
• 5.5.3 Comunicación interna • 7.4.1 Proceso de compras
• 5.6 Revisión por la dirección (Titulo) • 7.4.2 Información de las compras
• 5.6.1 Generalidades • 7.4.3 Verificación de los productos comprados
• 5.6.2 Información de entrada para la revisión • 7.5. Producción y prestación del servicio (titulo)
• 5.6.3 Resultados de la revisión • 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
• 6. Gestión de los recursos (titulo) servicio.
• 6.1. Provisión de recursos • 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la
• prestación del servicio
6.2. Recursos humanos
• • 7.5.3 Identificación y trazabilidad
6.2.1 Generalidades
• 7.5.4 Propiedad del cliente
• 6.2.2 Competencia, formación
• 7.5.5 Preservación del producto
• 6.3. Infraestructura
• 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de
• 6.4. Ambiente de trabajo
medición
4.1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
MEJORAR CONTINUAMENTE
LA EFICACIA

ORGANIZACION
MANTENER

IMPLEMENTAR

DOCUMENTAR

SIG
LA ORGANIZACIÓN DEBE DEFINIR Y DOCUMENTAR EL ALCANCE DE SU SISTEMA
4.1 REQUISITOS GENERALES ISO 9001

Implementar acciones y mejora

continua de estos procesos

Realizar monitoreo, medición y

análisis de estos procesos

Asegurar disponibilidad de
En casos de entregar procesos recursos
misionales a terceros, se debe
definir el tipo y grado de Determinar la secuencia e
control a dichos procesos, con interacción de procesos
el fin de no afectar la
conformidad del producto y/o Identificar los procesos
servicio necesarios del SGC
 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4.2 CONTROL DOCUMENTAL

4.2.1
Manual
Generalidades
SIG
Público
4.2.2
Manual de calidad

4.2.3 iso 9001 / 4.4.5 iso 14001

ohsas 18001
Control de los documentos (Confidencial)

4.2.4 iso 9001 / 4.5.4. iso 14001 CONTROL DE DOCUMENTOS

ohsas 18001 ISO 9001: 4.2.3 / ISO 14001: 4.4.5 / OHSAS 18001: 4.4.5
Control de los registros CONTROL DE REGISTROS
ISO 9001: 4.2.4/ ISO 14001: 4.5.4/ OHSAS 18001: 4.5.4
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

ESTABLECER MANTENER

MANUAL
SIG

Incluye alcance, DESCRIBE Referencia

detalles y INTERACCIÓN a los demás
justificación de Documentos
SIG exclusiones Del SIG

PROCESOS DEL SIG

CONTROL DE DOCUMENTOS

Documentos legibles y fácilmente

identificables
Aprobación de
documentos antes de su
emisión
 Identificación de cambios
y estado de revisión actual

Documentos disponibles en los puntos de uso. Registro de entrega de

documentos
(Copia controlada)
Uso no intencionado de documentos
obsoletos. (Copias no controladas)
Responsabilidad de
Control de documentos de origen externo. actualizarse por los
documentos virtuales de la
Registro listado de documentos de web
origen externo
 CONTROL DE REGISTROS

REGISTROS

Proporcionar evidencia de la Proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos operación eficaz del SGC

RECUPERAR
ELABORAR DISPOSICION
REGISTROS

TIEMPOS DE
ARCHIVAR CONSERVACION
IDENTIFICAR

ACCESO PROTEGER

ALMACENAR
DEBEN PERMANECER: LEGIBLES, IDENTIFICABLES, TRAZABLES
 POLITICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
ISO 9001 (5.3 ), ISO 14001 (4.2) , OHSAS 18001 (4.2)

PANADERIA DON FELIX

La panadería DON FELIX produce y comercializa productos de panadería y bizcochería en

Barrancabermeja (Santander). Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes
garantizando productos frescos, al mejor precio y con un servicio inigualable, de la misma
manera nos esforzamos permanentemente para proteger el medio ambiente en pro de mejora
de nuestros procesos para disminuir la contaminación y dotar al personal de altas niveles de
competencia y bienestar trabajando sin descanso en prevenir sus lesiones y enfermedades
asociadas con quemaduras en la piel en el área de hornos para lo cual estamos realizando un
proceso de actualización de equipos y dotaciones.
La gerencia ha decidido tener un Sistema de Gestión integral que garantice el permanente
cumplimiento de los requisitos legales asociados a nuestra actividad económica, nuestros
riesgos e impactos más significativos en el marco de la mejora continua de nuestro sistema de
gestión.

• Adecuada al propósito de la organización • Cumplimiento de requisitos legales

• Mejora continua en el SGC Ambiente, salud y del cliente (producto o servicio)
• Enfoque al cliente • Prevención de la contaminación
• Prevencíon de acuerdo a la escala de los riesgos,
prevención de lesiones y enfermedades
 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
ISO 9001 (5.4.1 ), ISO 14001 (4.3.3) , OHSAS 18001 (4.3.3)

• 5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para
cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad

• 4.3.3 Objetivos , metas ambientales y programas

La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales, para cada una
de las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Cuando se establezcan y revisen estos
objetivos, la organización debe considerar los requisitos legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales
significativos, sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como
las opiniones de las partes interesadas. Los objetivos y metas deben ser consecuentes con la política
ambiental, incluido el compromiso de prevención de la contaminación.en lo posible objetivos deben ser
medibles cuando sea factible.

• 4.3.3 Objetivos y programas

La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la organización .los objetivos deben ser medibles cuando sea factible. Al establecer y
revisar sus objetivos las organizaciones deben considerar sus requisitos legales , compromiso de prevención
de lesiones y enfermedades sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operativos y comerciales y
los puntos de vista de los interesados. Los objetivos deben ser consistentes con la política de prevención de
riesgos laborales, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo.
OBJETIVOS DE GESTION DE CALIDAD

• PRODUCTO Y PROCESO
• Utilizar insumos que cumplan con nuestras especificaciones y desarrollar métodos de trabajo
efectivos que aseguren la consistencia de la calidad de nuestro producto y la satisfacción del cliente.
• Realizar seguimiento permanente de las principales variables del proceso que aseguren la
consistencia de la calidad de nuestros productos a un costo competitivo.
• SERVICIO
• Satisfacer las necesidades de comunicación del cliente a través de un producto diferenciándonos por
las características del servicio brindado.

OBJETIVOS DE GESTION AMBIENTAL

• Disminuir los impactos negativos al ambiente generados por los procesos productivos.
• Educar y sensibilizar al personal sobre su responsabilidad con el ambiente.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Identificar e investigar todos los riesgos de accidentes, incidentes o enfermedades laborales con el fin
de tomar acciones preventivas y/o correctivas..
 FASE PLANEACIÓN

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles. OHSAS 18001

4.3.1 Aspectos ambientales ISO 14001

5.2 Enfoque al cliente, 7.2.1 Determinación de los

requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de
los requisitos relacionados con el producto, 8.2.1
Satisfacción del cliente. ISO 9001

4.3.2 Requisitos legales (ISO 14001, OHSAS 18001)

 FASE PLANEACIÓN

4.3.1 Aspectos ambientales ISO 14001

4.3.2 Requisitos legales (ISO 14001, OHSAS 18001)
 5.2 Enfoque al cliente, 7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de
los requisitos relacionados con el producto, 8.2.1
Satisfacción del cliente. ISO 9001
5.2 Enfoque al Cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

ASEGURAR
Se determinan Se cumplen
Se convierten totalmente
Necesidades

Expectativas
Requisitos
Se consideran de calidad

Requisitos Requisitos adicionales que la organización}

regulatorios  Disponibilidad Productos y
 Entrega servicios
 Servicio al cliente  Garantía
No especificado por el
 Servicios adicionales de
cliente pero Necesarios
para el uso previsto Mantenimiento, reciclaje o
producto/servicios disposición final
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
8.2.1 Satisfacción del Cliente

1.Cuál método utilizaría su empresa?

2. En que momento la implementaría?

METODOS PARA
OBTENER Y UTILIZAR
• Determinarse LA INFORMACION

• Realizar el
seguimiento
de la
CUMPLIMIENTO
percepción Clientes
del cliente. REQUISITOS
 FASE IMPLEMENTACIÓN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ISO

14001
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de
cuentas y autoridad OHSAS 18001
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3.1 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
ISO 9001
 FASE IMPLEMENTACIÓN

5.5.3 Comunicación Interna, 7.2.3 Comunicación con el

cliente ISO 9001
4.4.3 Comunicación ISO 14001
4.4.3 Comunicación , participación y consulta
4.4.3.1 Comunicación, 4.4.3.2 Participación y consulta
OHSAS 18001
 5.5.3 Comunicación interna
Comunicación entre
niveles
ASEGURAR

Comunicación entre funciones

Establecen
Comunicación con contratistas
Y otros visitantes al sitio de trabajo.

Procesos del SGC

Procesos de Recibir, documentar y

comunicación responder a las
comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas
externas.
( La organización decide si
comunica o no sus aspectos
ambientales significativos y
documentar su decisión.)
4.4.3.2 Participación y consulta
Identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación
de controles

Investigación de
incidentes

Trabajadores Desarrollo y revisión de

la política y objetivos
S y SO
Asegurar que las partes
interesadas externas
Participación en La consulta en donde
sean consultadas
representantes S y SO haya cambios que
cuando sea apropiado
afecten su S y SO
en temas S y SO
7.2.3 Comunicación con el Cliente
 FASE IMPLEMENTACIÓN
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES 6.2.2
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN ISO
9001
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
ISO 14001
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
OHSAS 18001
 Talento humano
Mantener registros
Educación Formación,
habilidades y experiencia

COMPETENTE
 Educación Asegurar que el personal es consiente
 Formación de la pertinencia e importancia de sus
 Habilidades actividades y de cómo contribuyen al Toma de
 Experiencia logro de los objetivos del sistema HSEQ. Conciencia

Evaluar eficacia de las

acciones tomadas

Proporcionar Formación o
tomar otras acciones

Determinar la competencia
del personal que afecta el
SISTEMA HSEQ
 FASE IMPLEMENTACIÓN
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL ISO 14001

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL OHSAS 18001

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ISO 9001

7. 1. Planificación de la realización del producto

La prestación del servicio es aquella secuencia

de procesos y subprocesos requeridos para
lograr el servicio educativo al alumno (cliente)
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto

Determinar

Requisitos
Especificados por del cliente Obligaciones
el cliente relativas al
producto

No especificado por el
 Disponibilidad cliente pero Necesarios
para el uso previsto Requisitos Legales,
 Entrega
producto/servicios Reglamentarios o
 Soporte
Determinados por
la organización
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el Cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y/o desarrollo

• Planificar
•Controlar

DISEÑO Y/O DESARROLLO

DEL PRODUCTO

ETAPAS

ACTIVIDADES
• Revisión
•Verificación
•Validación Actualizar
programas

RESPONSABILIDAD GESTIONAR
Y AUTORIDAD INTERFASES
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
La institución debe
planificar y controlar
el diseño y desarrollo
de sus planes y
programas de
estudio y durante
este debe
determinar:
NOTA IMPORTANTE:
a) Las etapas del diseño y
desarrollo de los planes y
programas.
b) La revisión, verificación y
validación para cada etapa.
c) Las responsabilidades y
autoridades para el diseño y
desarrollo

Este elemento de la norma sólo aplica para aquellas Instituciones que

tienen la autoridad para elaborar y/o modificar sus planes de estudio, o
bien parte de ellos.
 Revisar 7.3.2 Entradas para el diseño y desarrollo
DISEÑO Y/O
Entradas DESARROLLO
DEL PRODUCTO
RESOLVER
• Definir • Incompletos
• Documentar • Ambiguos
• Conflictivos
ENTRADAS
DEL DISEÑO

Requisitos Requisitos Información Otros

funcionales y legales y diseños requisitos
de desempeño reglamentarios similares esenciales
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
 Controles
relacionados
Con mercancías,
equipos y servicios
Comprados.

Relacionados con
aspectos ambientales
significativos
identificados de los
bienes y servicios.
 Necesitamos material
7.4.1 Proceso de Compras con las siguientes
Selección y Evaluación de Especificaciones del
características...
Proveedores producto a comprar

7.4.2 Información de Compras

7.4.3 Verificación del

producto
comprado

Se deben definir de manera clara las características de los productos que sean
comprados y que afecten la Calidad del proceso.
Se debe asegurar que los proveedores con los que se adquieran los productos
tengan capacidad de cumplir con los requerimientos establecidos.
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos

SI
INFORMACION
DE COMPRA
• Establecer • Incluir
• Implementar
DISPOSICIONES
VERIFICACION

PRODUCTOS En la
COMPRADOS instalación del
Proveedor

INSPECCION METODO DE
U OTRAS LIBERACION
ACTIVIDADES
NECESARIAS
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio

• LIBERACION
INFORMACION •ENTREGA
CARACTERISTICAS •POST-ENTREGA
PRODUCTO
• Condiciones
controladas

Entradas ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

PRODUCTO

INSTRUCTIVOS EQUIPOS DISPONIBILIDAD Y IMPLEMENTACION

APROPIADOS USO EQUIPOS DE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO Y Y MEDICION
MEDICION
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la
Prestación del Servicio

• Validar

Entradas ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

PRODUCTO

Demostrar la • CRITERIOS PARA REVISION Y APROBACION

validación si las • CALIFICACION EQUIPOS Y PERSONAL
deficiencias • USO DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS
aparecen •REQUISITOS PARA REGISTROS
únicamente • REVALIDACION
después de que el
producto este
siendo utilizado .
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
• Identificar el estado
de conformidad

Entradas ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

PRODUCTO

TRAZABILIDAD
• Controlar
• Registrar
IDENTIFICACION
UNICA
 7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Con las mejoras que le hicieron al Sistema, las

consultas de archivos de los alumnos van a ser
Xz,mnc,xnc,nxzc,xzn.c klj
lkjljkj09098099ppoipoi
más rápidas, qué bueno que nos enviaron los
manuales de operación donde nos explican como
´pi’88098jkjjk

podemos identificar y localizar los expedientes de

cada alumno más rápidamente.

Se debe identificar el producto o servicio con el fin de distinguir de que se trata y poder
relacionar toda la historia hasta su entrega al Cliente.
La manera de rastrear el servicio educativo del alumno, es a través de la matrícula asignada en
su inscripción, la cual servirá como identificación a través de toda su estancia en la institución.
7.5.4 Propiedad del Cliente

Clientes
IDENTIFICAR
VERIFICAR

• Problemas
PROTEGER SALVAGUARDAR

REGISTRAR COMUNICAR

OJO: L a propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y datos personales
7.5.5 Preservación del Producto
PROTECCION

• Preservar la ALMACENAMIENTO
conformidad
durante el
proceso interno
y la entrega al EMBALAJE
destino previsto.

MANIPULACION

IDENTIFICACION PRODUCTO
 FASE IMPLEMENTACIÓN

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

ISO 14001
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
OHSAS 18001
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ISO 9001
 Preparación y respuesta ante emergencias

• Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que

pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.
• Responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir los impactos.
• Revisar periódicamente su sistema de emergencia y realizar pruebas cuando sea
factible.
• Involucrar los servicios de emergencia y los vecinos.
 Plan de Emergencia
Es un conjunto de acciones que se deben realizar en
caso de emergencias con el fin de proteger las personas
y los bienes. Sirve para poder actuar con la máxima
rapidez y sin improvisación, lo cual aumenta la
efectividad de los medios de prevención y protección
existentes al reducir las posibles consecuencias.
Estudio de los factores y zonas
de riesgo

Relación detallada, mediante

planos de las instalaciones, donde
se aprecie la ubicación de
alarmas, extintores, camillas,
botiquines, medios de protección
y las vías de evacuación.
 Brigada de Emergencia
Organización responsable de asumir
procedimientos administrativos u operativos
para prevenir y controlar la emergencia.
 Brigada de Emergencia

Grupos de brigadas:

1. Primeros Auxilios
2. Prevención y control de incendios
3. Evacuación y rescate
4. Comunicación, vigilancia y control
5. Apoyo
Ejemplos de posibles emergencias, que varían en escala, pueden
ser:

1. Incendios y explosiones
2 .Liberación de gases peligrosos
3 .Desastres naturales
4. Condiciones meteorológicas
5. Cortes en los suministros (por ejemplo, cortes en el suministro
eléctrico)
6 . Pandemias/epidemias/brotes de enfermedades contagiosas
7. Personal desmayado o accidentado
8. Disturbios, terrorismo, sabotaje, violencia en el lugar de trabajo
9 . Fallo de equipos críticos
10. Accidentes de trafico.
8.3 Control de Producto y/o Servicio No Conforme
IDENTIFICAR

• Reprocesar
DOCUMENTAR
• Rechazar
• Reclasificar
REVISAR
• Identificar y
controlar productos
no conformes para SEGREGAR
prevenir su uso o
entrega no
intencionados • Controles
DISPONER
• Responsabilidades
• Autoridades

NOTIFICAR
 FASE VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ISO 14001

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL OHSAS 18001

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8. MEDICIÓN , ANALISIS Y MEJORA, 8.1 GENERALIDADES, 8.2.1
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DE LOS PROCESOS, 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
PRODUCTO, 8.4 ANALISIS DE DATOS ISO 9001
 EVALUACION DEL
SEGUIMIENTO Y MEDICION
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Como va el SGA? Estoy cumpliendo

la normatividad de
Como va el cumplimiento forma efectiva?
De los objetivos y metas?
La llevo en registros
Como van los indicadores? la evaluación y de forma periódica?

Se debe asegurar la calibración de los equipos de

seguimiento y medición y se conserven sus registros.

Se debe asegurar las medidas proactivas y reactivas

para el seguimiento de enfermedades, incidentes ( casi
accidente o accidente).
7.6 Control de Equipos de Seguimiento y
Medición
8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
 Planificar
 Implementar
Monitorear
Analizar
 Mejorar
ACTIVIDADES DE MEDICION Y •METODOLOGIAS
SEGUIMIENTO Incluir APLICABLES
•TECNICAS
DEMOSTRAR
ESTADISTICAS
CONFORMIDAD
ASEGURAR
REQUISITOS
CONFORMIDAD
PRODUCTO

PRODUCTO

SGC MEJORAMIENTO
CONTINUO
 8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente

• Realizar el
seguimiento

METODOS PARA
OBTENER Y UTILIZAR
INFORMACION • Determinarse LA INFORMACION

CUMPLIMIENTO
Clientes REQUISITOS
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

• Aplicar métodos

Entradas ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

PRODUCTO

• Demostrar capacidad para

alcnazar resultados planificados

•Si no se alcanza
REQUISITOS REQUISITOS ACCIONES
DEL CLIENTE REGLAMENTARIOS CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
 ¿Cómo va el
Bien, hasta ahora no cumplimiento de los
ha habido retrasos y planes y programas de
vamos conforme al estudio y el desglose de
plan en todas las las unidades temáticas?
carreras

La dirección académica, los directores de carrera y la dirección de vinculación miden y hacen un

seguimiento del proceso educativo para verificar que se está cumpliendo con los requisitos
establecidos para la formación del Alumno.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
• Medir y hacer seguimiento a las
características del producto

Entradas ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

PRODUCTO

• Documentar evidencia de
conformidad
• CONFORME
•NO CONFORME
• LIBERADO POR
8.3 Control de Producto y/o Servicio No Conforme

IDENTIFICAR

• Reprocesar
DOCUMENTAR
• Rechazar
• Reclasificar
REVISAR

• Identificar y
controlar productos SEGREGAR
no conformes

• Controles
DISPONER
• Responsabilidades
• Autoridades

NOTIFICAR
8.4 Análisis de Datos

• Determinar, recopilar y analizar datos

• Evaluar mejoramiento continuo

Conformidad
con los
requisitos del
producto Tendencias de
los procesos y
productos Los proveedores
incluyendo
oportunidades
de mejora

Satisfacción
del Cliente
 FASE VERIFICACIÓN

8.2.2 AUDITORIA INTERNA ISO 9001

4.5.5 AUDITORIA INTERNA ISO 14001
4.5.5 AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001
 FASE VERIFICACIÓN

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN

PREVENTIVA ISO 14001

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD , ACCIÓN CORRECTIVA Y

ACCIÓN PREVENTIVA OHSAS 18001

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA ISO 9001
 FASE ACTUAR

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ISO 14001

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OHSAS 18001

8.5.1 MEJORA CONTINUA

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN ISO 9001
 5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades

Evaluar las oportunidades de

mejora y la necesidad de efectuar
cambios

REVISAR Registrar
Incluyendo
Asegurar

Intervalos planificados
E F M A A
Política de X X Idoneidad Requisitos
calidad
Objetivos Revisar Adecuado Entorno
de calidad
Eficacia
Eficiencia Objetivos
Efectividad

Sistema de gestión de calidad

5.6.2 / 5.6.3 Información para la revisión y
Resultados de la revisión

Entradas
REVISAR Salidas
DESEMPEÑO Y OPORTUNIDADES
DESEMPEÑO Y OPORTUNIDADES
 Satisfacción clientes
 Satisfacción clientes del Cliente
 Retroalimentación  TODAS LAS DECISIONES Y
 Retroalimentación del Cliente  TODAS LAS DECISIONES Y
 Resultados de auditorias ACCIONES PARA
 Resultados de auditorias
 Conformidad del producto  Mejorar PARA
ACCIONES
la eficacia del
 Conformidad
 Desempeño deproducto
del los Procesos , ambiental y en salud  Mejorar la eficacia del
 Desempeño
SGI
de los Procesos , ambiental y en salud
 Estado de las Acciones
 Estado de las
correctivas y Preventivas SGIMejorar los procesos
 Acciones deAcciones correctivas
seguimiento y Preventivas
de Revisiones previas  Mejorar los procesos
 Mejorar el productos en
 Acciones de seguimiento de Revisiones
 Cambios que podrían afectar el SGC previas  Mejorar el productos en
 Cambios que podríanpara
 Recomendaciones afectar el SGC
la mejora
relación con requisitos
 Recomendaciones
relación con requisitos
para la mejora
 Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales del cliente
 Evaluación de cumplimiento con los requisitos del cliente
 Mejorar
 Comunicaciones partes interesadas externaslegales el desempeño en
 Mejorar el desempeño en
 Comunicaciones partes interesadas
 Grado de cumplimiento externasmetas y
de los objetivos, salud y ambiente
 Grado de cumplimiento de los objetivos, metas y salud y ambiente
 Política
programas y objetivos
programas
 Resultados de la participación y consulta  Política y objetivos
 Las necesidades de
 Resultados
 Estado dede laslainvestigaciones
participación y deconsulta
incidentes y  Las necesidades de
 Estado de las investigaciones de incidentes y asignar recursos
enfermedades. asignar recursos
enfermedades.