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Ejemplo Sustentación Plan de Negocio Software Seguridad Privada
Ejemplo Sustentación Plan de Negocio Software Seguridad Privada
GC-F-004 V.01
1 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
GC-F-004 V.01
2 OBJETIVO GENERAL Y
ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un servicio de registros y gestión de información para el control de accesos, para empresas de seguridad
privada que prestan sus servicios de vigilancia y seguridad en unidades residenciales, organizaciones empresariales,
instituciones educativas, por medio de (SaaS) software como servicio, o software en la nube, que permita al usuario
hacer uso del software desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
OBJECTIVOS ESPECIFICOS
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ESTUDIO MERCADOS
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1 MERCADO OBJETIVO
Unidades Residenciales de
Nuestro Mercado objetivo son las Empresas de Seguridad Privada Propiedad Horizontal
que prestan servicios de vigilancia y seguridad en:
Organizaciones
Empresas de Seguridad Privada
• Unidades Residenciales de propiedad horizontal Empresariales
• Organizaciones Empresariales
• Instituciones Educativas
PRODUCTOS
VARIABLES
DEMOGRÁFICA GEOGRÁFICA SICOGRÁFICA Instituciones Educativas
Ingresos: Si Paises: Colombia Clase Social: Estarto 3 y superiores
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2 DEFINICIÓN DE
PRODUCTO
Es un servicio de registros y gestión de información por medio de una aplicación web o (SaaS)
software en la nube, necesaria para realizar actividades en la prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privada en:
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4 PROYECCIÓN DE
PRECIOS
El precio del servicio se definió con un precio inicial para cada servicio prestado de $25.000
y para los siguientes cinco años un incremento de un porcentaje anual proyectado.
PROYECCION DE PRECIOS
SERVICIO AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO5
Servicio de Registro $25.000 $26.520 $28.307 $30.425 $32.950
Unidades Residenciales
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5 CANAL DE
COMERCIALIZACIÓN
UNIDADES RESIDENCIALES
DE PROPIEDAD HORIZONTAL
EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA
ORGANIZACIONES
EMPRESA SOFTCABANZO
EMPRESARIALES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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6 PRESUPUESTO
MEZCLA DE MERCADO
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1 FICHA TÉCNICA
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2 TABLA RESUMEN DE
REQUERIMIENTOS
220
220 660
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4 TABLA TAMAÑO OPTIMO DEL
PROYECTO
En la siguiente tabla se describe el tamaño optimo del proye
mensuales por cada servicio para el primer año, con proyec
siguientes años.
PRODUCCION UNIDAD DE CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
DEL SERVICIO MEDIDA MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SERVICIO DE REGISTRO
UNIDADES RESIDENCIALES
SERVICIO
PRESTADO
220 2640 2.772 2.910 3.056 3.208
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ESTUDIO
ORGANIZACIONAL Y
LEGAL
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1 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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2 TABLA DE SALARIOS
ADMINISTRATIVOS
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3 TABLA DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Concepto Gasto Mensual Gasto Anual Gasto Año 2 Gasto Año 3 Gasto Año 4 Gasto Año 5
Internet, Telefono, Celular $ 159.900 $ 1.918.800 $ 2.035.463 $ 2.172.653 $ 2.335.168 $ 2.528.987
Manejo tarjeta de credito $ 25.000 $ 300.000 $ 318.240 $ 339.689 $ 365.098 $ 395.401
Servicios Publicos $ 88.000 $ 1.056.000 $ 1.120.205 $ 1.195.707 $ 1.285.145 $ 1.391.813
Suministros de Papeleria $ 5.000 $ 60.000 $ 63.648 $ 67.938 $ 73.020 $ 79.080
Arriendo $ 600.000 $ 7.200.000 $ 7.637.760 $ 8.152.545 $ 8.762.355 $ 9.489.631
Mantenimiento de equipos de computo $ 10.000 $ 120.000 $ 127.296 $ 135.876 $ 146.039 $ 158.161
Extintor $ 117.000 $ 80.000 $ 85.392 $ 91.779 $ 99.397
Suscripción Paas Iaas $ 1.320.000 $ 15.840.000 $ 16.803.072 $ 17.935.599 $ 19.277.182 $ 20.877.188
Registro Mercantil $ 340.000 $0 $0 $0 $0
Renovación de Camara de Comercio $ 80.000 $ 85.392 $ 91.779 $ 99.397
Presupuesto Mezcla de Mercado $ 1.750.000 $ 1.232.940 $ 1.274.477 $ 1.318.861 $ 1.354.242
Registro de marca $ 1.917.999 $0 $0 $0 $0
Elementos de Aseo $ 20.000 $ 240.000 $ 254.592 $ 271.752 $ 292.079 $ 316.321
Transporte $ 25.000 $ 300.000 $ 318.240 $ 339.689 $ 365.098 $ 395.401
TOTAL $ 2.252.900 $ 31.159.799 $ 30.071.456 $ 32.056.709 $ 34.403.604 $ 37.185.019
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ESTUDIO FINANCIERO
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1 TABLA FLUJO DE CAJA
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2 TABLA EVALUACIÓN FINANCIERA
CK 15%
VALOR ACTUAL NETO (VNA) $ 209.491.929
VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 256.790.655
TASA INTERNA D RETORNO (TIR) 61%
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GRACIAS
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