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Ejemplo Sustentación Plan de Negocio Software Veterinaria
Ejemplo Sustentación Plan de Negocio Software Veterinaria
GC-F-004 V.01
CAPÍTULO ASPECTOS
GENERALES
GC-F-004 V.01
1 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
GC-F-004 V.01
2 OBJETIVO GENERAL Y
ESPECÍFICOS
Objetivo General:
Crear una empresa dedicada a la prestación de servicios de sistemas de información; mediante, la implementación de una Web App
que pueda almacenar la información de las mascotas (Perros y Gatos) y sea accesible para los usuarios desde cualquier dispositivo;
en el municipio de Medellín departamento de Antioquia.
Objetivos Específicos:
• Adquirir las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema como lo es software y hardware.
• Analizar e implementar una infraestructura idónea para el desarrollo del alcance del proyecto.
• Realizar el prototipo de la web app para la gestión de la información de las mascotas, tanto para personas como para centros veterinarios.
• Generar 1 empleo directo durante el primer año de funcionamiento de la organización.
• Lograr que un 5% de la población del área metropolitana se afilie al servicio durante el primer año.
• Ayudar al menos a 10 centros veterinarios a gestionar la información de las mascotas y ayudar a prevenir problemas por negligencia
en un 10% de estas durante el primer año de servicio con respecto al año anterior.
• Ayudar a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas entre animales y personas en la comunidad en un 3% con respecto al año anterior.
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ESTUDIO MERCADOS
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1 MERCADO OBJETIVO
Macrosegmentación y Microsegmentación
MERCADO
MERCADO
PRODUCTO MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PRODUCTOR INTERMEDIARIOS MERCADO GOBIERNO MERCADO INTERNACIONAL
TadeoApp Usuarios
TadeoApp Centros Veterinarios
VARIABLES
DEMOGRÁFICA GEOGRÁFICA SICOGRÁFICA
PRODUCTOS
Ingresos: Todos Paises: Colobmbia Clase Social: Todas
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2 DEFINICIÓN DE
PRODUCTO
Por otra parte este mismo sistema permite a las veterinarias registrar sus veterinarios profesionales
quienes podrán registrar el historial clínico de las mascotas atendidas y de esta manera podrán estar
ambas partes amos y profesionales veterinarios estar al tanto de la situación de la mascota, ambas
partes también tienen acceso a un blog informativo donde podrán consultar noticias o eventos de
primera mano relacionado con el cuidado de las mascotas.
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3 TABLA PROYECCIÓN
DE DEMANDA
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4 PROYECCIÓN DE
PRECIOS
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
BIEN O SERVICIO PRECIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ $ $ $ $
TadeoApp Usuarios 1.500 1.591 1.698 1.825 1.977
$ $ $ $ $
TadeoApp Centros Veterinarios 45.000 47.736 50.953 54.765 59.310
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5 CANAL DE
COMERCIALIZACIÓN
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6 PRESUPUESTO
MEZCLA DE MERCADO
PROYECCIÓN
CONCEPTO/ ESTRATEGIA AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTO
Diseño de imagen corporativa y marca $ 500.000
SUBTOTAL $ 500.000 $0 $0 $0 $0
PLAZA
Visitas comerciales $0 $0 $0 $0 $0
Cliente de correo office 365 profesional $ 260.000 $ 275.808 $ 294.397 $ 316.418 $ 342.681
SUBTOTAL $ 260.000 $ 275.808 $ 294.397 $ 316.418 $ 342.681
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Diseño Publicitario $ 100.000 $0 $0 $0 $0
Material POP $ 250.000 $ 265.200 $ 283.074 $ 304.248 $ 329.501
Diseño e impresión de afiches y volantes $0 $0 $0 $0 $0
Análisis de la infraestructura del servicio $ 1.000.000
Muestras (Suscripciones) $ 200.000
Participación en ruedas de negocios o eventos feriales $ 1.000.000 $ 1.060.800 $ 1.132.298 $ 1.216.994 $ 1.131.804
SUBTOTAL $ 2.550.000 $ 1.326.000 $ 1.415.372 $ 1.521.242 $ 1.461.305
PRECIO
Descuentos a veterinarias por remitidos $ 225.000 $ 238.680 $ 254.767 $ 273.824 $ 296.551
SUBTOTAL $ 225.000 $ 238.680 $ 254.767 $ 273.824 $ 296.551
TOTAL $ 3.535.000 $ 1.840.488 $ 1.964.536 $ 2.111.484 $ 2.100.537
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ESTUDIO TÉCNICO
GC-F-004 V.01
1 FICHA TÉCNICA
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2 TABLA RESUMEN DE
REQUERIMIENTOS
Requerimiento de Activos
Activos Fijos
Muebles y enseres $ 350.000
Equipos de Oficina $ 7.453.800
Total Activos $ 7.803.800
Teniendo en cuenta que TadeoApp Servicios es un sistema de información web los requerimientos de activos
fijos se dividen en dos partes:
Muebles y Enseres que equivalen a una silla y un escritorio funcional.
Equipos de oficina que corresponden a un computador portátil con su correspondiente sistema operativo y el
sistema de información desarrollado para la ejecución del servicio.
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3 TABLA RESUMEN COSTOS UNITARIOS DE
PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Puesto que TadeoApp Servicios es un sistema de información al que se tiene acceso por
medio de una conexión a internet el costo unitario para su ejecución es el del soporte que
se da a cada usuario.
En el proceso se estimó que el coste de este soporte será de $427 por 10 minutos que es
el tiempo estimado de soporte por usuario, en un periodo de 8 horas diarias y 30 días del
mes este costo corresponde a $614.880 mensuales incluyendo las prestaciones de ley a
las que tiene derecho la persona encargada de dicho soporte.
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4 TABLA TAMAÑO OPTIMO DEL
PROYECTO
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ESTUDIO
ORGANIZACIONAL Y
LEGAL
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1 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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2 TABLA DE SALARIOS
ADMINISTRATIVOS
Salarios mensuales para empleados internos y externos
SALARIO (INCLUYENDO AUXILIO DE PRESTACIONES DE DOTACION (VALOR
CARGO CANTIDAD TIPO DE CONTRATO RIESGO RECARGOS Y HORAS TOTAL
EXTRAS) TRANSPORTE LEY MES)
CEO / Asesor Comercial 1 Termino Indefinido I $ 600.000 $ 88.211 $ 323.558 $ 5.000 $ 1.016.769
1 Servicios I $200.000 $0 $0 $ 200.000
Contador Púbico
$0 $0 $0
TOTAL GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 1.216.769
PROYECCIÓN
CARGO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CEO / Asesor Comercial 12.201.228,75 12.811.290,19 13.451.854,70 14.124.447,43 14.830.669,80
Contador Púbico 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 2.917.215,00
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3 TABLA DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Concepto Gasto Mensual Gasto Anual Gasto Año 2 Gasto Año 3 Gasto Año 4 Gasto Año 5
Servidor y Dominio $ 15.229 $ 182.748 $ 193.859 $ 206.925 $ 222.403 $ 240.863
Servicios Generales (Agua, Luz, Internet, Teléfono) $ 170.000 $ 2.040.000 $ 2.164.032 $ 2.309.888 $ 2.482.667 $ 2.688.729
Cámara de comercio y renovación anual $ 10.725 $ 128.700 $ 136.525 $ 145.727 $ 156.627 $ 169.627
Cargos de servicios bancarios $ 12.900 $ 154.800 $ 164.212 $ 175.280 $ 188.391 $ 204.027
Papelería $ 20.000 $ 240.000 $ 254.592 $ 271.752 $ 292.079 $ 316.321
Aseo $ 20.000 $ 240.000 $ 254.592 $ 271.752 $ 292.079 $ 316.321
Extintores $ 3.000 $ 36.000 $ 38.189 $ 40.763 $ 43.812 $ 47.448
Impuesto de registro para constitución de empresa 7% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Registro de marca $0 $ 1.200.000 $0 $0 $0 $0
Licencias SIPI $0 $ 143.000 $0 $0 $0 $0
$0 $ 3.535.000 $ 1.840.488 $ 1.964.536 $ 2.111.484 $ 2.100.537
Presupusto Mezcla de Mercado
TOTAL $ 251.854 $ 7.900.248 $ 5.046.489 $ 5.386.622 $ 5.789.542 $ 6.083.873
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ESTUDIO FINANCIERO
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1 TABLA FLUJO DE CAJA
Obligaciones Financieras $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidad antes de impuestos -$ 1.189.041 $ 5.472.698 $ 10.009.940 $ 15.885.748 $ 23.721.108
(-)Impuestos (renta 33%) -$ 392.383 $ 1.805.990 $ 3.303.280 $ 5.242.297 $ 7.827.966
Utilidad después de impuestos -$ 796.657 $ 3.666.708 $ 6.706.660 $ 10.643.451 $ 15.893.142
(+)Costos no desembolsables Depreciación $ 1.525.760 $ 1.525.760 $ 1.525.760 $ 1.525.760 $ 1.525.760
FNE proveniente de operación $ 729.103 $ 5.192.468 $ 8.232.420 $ 12.169.211 $ 17.418.902
Saldo Inicial -$ 9.943.240 -$ 9.214.137 -$ 4.021.670 $ 4.210.750 $ 16.379.962
$ 9.943.240
FNE (Anual)
-$ 9.214.137 -$ 4.021.670 $ 4.210.750 $ 16.379.962 $ 33.798.864
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2 TABLA EVALUACIÓN FINANCIERA
CK 15%
VALOR ACTUAL NETO (VNA) $ 17.884.688
VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 27.827.928
TASA INTERNA D RETORNO (TIR) 25%
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GRACIAS
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