Sistema de Acciones Correctivas y

Gestión de Riesgos
 Contenido

 Sistema de Solicitud de Acciones Correctivas

 Gestión de Riesgos y Oportunidades
 Contexto de la Organización KCP – Ferretotal – SAVAKE
(VEN, COL)
 Sistema SAC

 El sistema Acciones Preventivas y Correctivas se utilizará para abordar todo

lo siguiente:

 Quejas de clientes
 Informes de empleados sobre problemas con equipos, procedimientos,
procesos, edificios, infraestructura.
 Sugerencias de empleados para mejorar
 Resolver tendencias asociadas con no conformidades de productos
 Procesar no conformidades
 Resultados de la auditoría (interna o externa)
 Elementos de acción de revisión de la gerencia
 Cualquier otro problema o sugerencia reportada, sin importar la fuente
 Sistema SAC

 El sistema de Solicitud de Acciones Correctivas tiene tres

instrumentos:

 Manual del Procedimiento de Solicitud de Acciones Correctivas . Explica el proceso.

 La Solicitud de Acciones Correctivas (Formulario). La solicitud de Acciones

Preventivas y Correctivas – es utilizada por los empleados para solicitar acciones
correctivas o preventivas, o para enviar sugerencias de mejora

 El Registro Acciones Preventivas y Correctivas – se utiliza para rastrear las

Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) y para proporcionar datos de tendencias en
el sistema SAC para su posterior revisión por la dirección.
 Gestión de Riesgos

 La información de las SAC se ingresa al Registro de

Contexto de la Organización (CDLO) para hacer
seguimiento a las acciones control
 Se siguen las instrucciones del MNyP de Gestión de Riesgos
y del MNyP de Análisis de Contexto de la Organización
 Gestión de Riesgos

 Con los dos registros (SAC y CDLO) se hace el seguimiento

a los riesgos informados formalmente a través de
Solicitudes de Acción Correctiva, por parte del personal, y
de los resultados de las Auditorias Internas y Externas.

 También se lleva el registro de las oportunidades, pues para

cada riesgo incorporado en el CDLO se sugiere identificar
una o más oportunidades cuyo desenvolvimiento también
se va a monitorear.
 Pasos a Seguir

 Crear sistemas separados para KCP (Global), Ferretotal,

SAVAKE Venezuela y SAVAKE Colombia. Es pertinente
agrupar los registros de Venezuela en una sola matriz.

 Identificar y comisionar a los responsables del manejo de

los sistemas.
 Auditoría podría llevar los registros CDLO y SAC (Seguimiento de
gestión de riesgos)
 Recomendaciones Finales

 Aprovechar el Sharepoint para publicar el formulario de

Solicitud de Acción Correctiva, los registros CDLO y SAC y
los manuales de normas y procedimientos (previo análisis y
aprobación).

 Con ello se centraliza el proceso (Separado por Venezuela y

Colombia)

 Difundir la información sobre los requisitos y escenarios

para el llenado en toda la organización de las Solicitudes de
Acción Correctiva, por etapas.