CARTILLA DIGITAL

COMPRAS Y SUMINISTROS
NRC: 34084

PRESENTADO POR :
MAIRA ALEJANDRA CARDENAS CESPEDES ID: 331936
YISELA JURADO CARDONA ID: 507487
DIEGO ASCENCIO ID: 610969
PAULA KATHERINE BAUTISTA CORTES ID: 500185

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
IBAGUE
2019
 PRE – FIRE S.A.S
PREVINIENDO INCENDIOS CON SEGURIDAD
MISIÓN

PRE-FIRE está comprometida en brindar al cliente un excelente servicio de capacitación

en el tema de manejo básico de extintores, que cumpla con las exigencias y necesidades
que requiera la empresa.

Que al mismo tiempo nos permita competir en el mercado nacional

por medio del personal capacitado con el que cuenta la organización, con el propósito de
concientizar en los trabajadores y en las organizaciones el buen uso y el manejo
adecuado de los extintores.
VISIÓN

En el 2023 seremos una empresa con mayor reconocimiento a nivel nacional,

destacada por la calidad de sus servicios para así garantizar nuestra permanencia en
el tiempo y la fidelidad de nuestros clientes a quienes les brindaremos nuestros
servicios de capacitaciones en el uso y manejo adecuado de extintores,
certificaciones de dichas capacitaciones, recargas y ventas de los extintores.
OBJETIVO GENERAL

Demostrar que nuestra empresa cuenta con personal capacitado para brinda
un excelente servicio, por lo tanto nos posiciona y nos convierte en un
referente
a nivel regional en la especialidad de servicio de capacitaciones en manejo
básico de extintores.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Explicar sobre el manejo y uso adecuado de los extintores.

 Especificar los tipos y clasificación de extintores.

 Brindar a cada una de las empresas el apoyo requerido de nuestros servicios.

DATOS GENERALES

NIT 900-273-02
Razón Social PRE – FAIRE S.A.S
Dirección Carrera 12 Numero 143-05 Salado
Ciudad Ibagué, Tolima

Teléfono 265 23 42 – 3107915100

E-mail Pre-faire@hotmail.com
Pagina Web www.pre-faire.com.co
 SERVICIOS QUE PRESTA PRE – FIRE

CAPACITACIÓN DE MANEJO Y USO DE EXTINTORES

En PRE – FIRE contamos con un completo portafolio de servicios de extintores, como;

1. Capacitaciones sobre el uso y manejo de ellos mismo

2. Certificaciones
3. Recarga anual
4. Venta de extintores
TIPOS DE FUEGOS EXTINTORES
Para poder entender mejor la funcionalidad de cada tipo de extintor, es necesario saber
primero qué tipos de fuegos existen:

Clase A:
Fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.

Clase B:
Fuegos donde el combustible es líquido como por ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura.

Clase C:
En este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad.

Clase D:
En este tipo de fuegos el combustible es un metal: el magnesio, el sodio o el aluminio en
polvo.
TIPOS DE EXTINTORES Y CARACTERÍSTICAS
Teniendo en cuenta esta categorización, podemos entender mejor los tipos de extintores existentes y
sus características particulares:

EXTINTORES DE AGUA:
Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir todos aquellos producidos por la
combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran
capacidad para absorber el calor consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego es capaz
de regenerar. A la hora de utilizarlo es muy importante revisar el entorno y no utilizarlo en lugares
donde haya electricidad o una corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocución.

EXTINTORES DE POLVO:
Es el más común y es indicado para los tipos A, B y C. Dadas las múltiples aplicaciones de estos
extintores, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas.
EXTINTORES DE C02:
Estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Al ser un extintor limpio,
resulta ideal para maquinaria delicada y equipamientos eléctricos. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que se trata de un elemento químico y que por tanto, para evitar
intoxicaciones, es muy importante salir de inmediato del lugar cuando se haya extinguido el
fuego.

EXTINTORES PARA FUEGOS ESPECIALES:

Estos son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en
general por sofocación y algunos también absorben el calor actuando por enfriamiento al
mismo tiempo que por sofocación
 NORMATIVIDAD

 Ley 80
 Ley 1882 del 2018
 Estatuto General De La Contratación Que Rige 4 Leyes
1. Ley 80 de 1993
2. Ley 1150 del 2007
3. Ley 1474 del 2011
4. Ley 1082 del 2015
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN

OBJETIVO

PRE – FIRE Pone a disposición de las empresas interesadas el pliego

de condiciones que tiene como objetivo adelantar el proceso de invitación
abierta para contratar el servicio de capacitaciones sobre el uso y manejo
adecuado de extintores en la ciudad de Ibagué y otras actividades que la
compañía considere necesarias.
 LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA Y CIERRE

El proceso se abrirá mediante publicación de este pliego de condiciones en la pagina web www.pre-
faire.com.co el día 23 de febrero del 2019 a las 06:00 am y se cerrara el día 24 de marzo del 2019 a
las 06:00 pm.
POLIZA

LIBERTY SEGUROS (OFICIAL ENTIDADES ESTATALES) No 3007489SEGUROS

CERTIFICACIÓN
certifica que las garantías de pago de la prima de la póliza o de los certificados o en ella o
por revocación unilateral por parte del tomador con lo previsto en el artículo 133 del Decreto
1510 de 2013.
TOMADOR/AFIANZADO: PRE-FIRE S.A.S
NIT: 900-273-02
VIGENCIA: 2019-01-22 / 2022-05-29
VALOR ASEGURADO: 29’ 387.420
Para constancia se firma en MEDELLIN, el día 06 del mes de febrero de 2019
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

PRE – FIRE cancelara el valor de la contratación con recursos propios a los (30) treinta
días según la factura emitida por el proveedor de acuerdo con los principios establecidos
en la propuesta y los servicios efectivamente prestados por el valor.

Para el tramite de pagos mensuales se deben anexar las siguientes entregas:

Informe mensual de las capacitaciones presentadas a cada cliente

Las facturas deberán ser radicadas los primeros diez (10) días de cada mes. Los pago se
harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas, previa
entrega de los informes.

La factura deberá venir con especificación del valor por servicios prestados y deben estar
acompañados por una certificación expedida por su revisor fiscal, en caso de no tener
quedara especificado que no se cuenta a paz y salvo por concepto de pago
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de aprobación de garantías

requeridas en el contrato que se celebre y cada mes se realizara una revisión de los
procesos buscando continuar con el contrato o dar por terminado el mismo por algún
incumplimiento.

PERIODO DE TRANSICIÓN E INICIO DE LA OPERACIÓN

A partir del momento de la aprobación de garantías, el proponente seleccionado

realizara el proceso del empalme, para lo cual deberá disponer de todos los
mecanismo e insumos logísticos, técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para
recibir la información de PRE – FIRE.
RECEPCIÓN DE OPERACIONES O ACLARACIONES

PRE – FIRE recibirá las preguntas sobre aclaraciones al pliego de condiciones al siguiente
correo electrónico.
pre-faire@hotmail.com

TERMINO PARA RETIRO DE PROPUESTA

Los oferentes podrán retirar su propuesta antes de que se cumpla el segundo día de haber
entregado la misma.
En este caso, se les devolverá sin abrir y se dejara constancia de esta devolución en el acta
de cierre y recibo de propuestas.
FORMA DE PRESENTACION

1) Un sobre que contenga la propuesta original, completa con todos los documentos,
anexos, y formularios relacionados en el pliego de condiciones.

2) Una copia en medio magnético. La propuesta deberá contener todos los documentos
señalados en el pliego de condiciones

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

La adjudicación del proceso se realizara mediante acta, la cual será publicada en la

pagina web www.pre-faire.com.co . El proceso terminara con la declaratoria de la
selección de la oferta que cumpla con los requisitos mínimos en el pliego de
condiciones y obtenga la mayor calificación.
PROCESO DE LICITACION

* Si la adquisición de activos fijos y realización de mantenimientos supera el monto de

3’ 000.000, se debe generar licitación con 2 proveedores diferentes.

* Realizar comparativo para validar que proveedor cumple con los requerimientos
solicitados, cual brinda un mejor servicios, mejor calidad y mejores precios.

* Se da aviso al proveedor que gano la licitación para empezar con el proceso interno.
PROPUESTA DE LICITACIÓN

 1. Descripción de la necesidad:
Nuestra empresa, en su nombre ¨PRE-FIRE¨ en cumplimiento de su misión institucional, la
cual tiene como objeto brindar seguridad a su empresa, por medio de capacitaciones de alto
nivel en la que se ofrece todo lo reglamentado en el uso de extintores al momento de una
emergencia. Dentro de las medidas de prevención y control de riesgos y el programa de
salud ocupacional de cualquier establecimiento, es prioritario el control de acción y
utilización de equipos de seguridad en cualquier lugar de su organización. Por lo anterior se
requiere llevar a cabo el proceso de contratación para realizar acciones preventivas, al
momento de la capacitación se obsequia un extinto de acuerdo a la necesidad de la
empresa.
CADENA DE SUMINISTRO

PROCESO DE CADENA DE SUMINISTRO QUE SE DEBE

IMPLEMENTAR

OBJETIVO
Este proceso define todas las actividades necesarias de adquisición y control de los
productos y procesos suministrados externamente por proveedores o contratista para la
presentación del servicio, así como para los equipos, herramientas y elementos que
garantizan la seguridad del trabajador de acuerdo al SGSST.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los contratista y proveedor actuales y nuevos. Va
desde la identificación de la necesidad de compras del producto o servicio suministrados
exactamente para la prestación del servicio.

CONDICIONES A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE REALIZAR

ADQUISICIONES

- Cuando se adquieran equipos, el proveedor debe garantizar capacitación al personal

involucrado sobre el manejo, mantenimiento y almacenamiento seguro de dichos equipos.
Igualmente debe explicar al personal competente que se debe inspeccionar antes de
utilizar para poder garantizar que el equipo este en bues estado y se pueda usar sin poner
en riesgo la seguridad del proceso, de las personas, del medio ambiente y/o de las
instalaciones.

- Para la adquisición de equipos en calidad de alquiler o préstamo, el proveedor debe

presentar con el equipo:

1. Ficha técnica de la máquina y/o equipo.

2. Certificado y verificación y/o calibración si aplica donde garantice su estado óptimo.
3. Certificado por proveedor donde especifique la competencia de la persona que imparte la
formación sobre el funcionamiento y las medidas de seguridad de la máquina y/o equipo

- Al momento de adquirir nuestro servicio y nuestro producto (extintores) es muy importante

verificar con el responsable de seguridad, que estos cumplan con el requerimiento normativo,
para que no afecten la seguridad de las personas que allí laboran.

- Todas las capacitaciones, deben estar soportadas por la evaluación escrita que hace el
capacitador una vez finalizada la misma, la cual evidenciara el entendimiento del tema visto.
Los soportes son almacenados en el proceso de talento humano.
SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA
Cuando se presenta la necesidad de un proveedor o contratista, la organización junto con el
responsable de SGSST Buscan la necesidad requerida, y que cumplan los requerimientos
normativos.

EVALUACIÓN Y APORVACIÓN DEL PROVEEDOR

La evaluación del proveedor o contratista se realiza con la calificación de la encuesta
selección de proveedor, la cual para su aprobación tiene una calificación del 80%.

NOTA: En caso de quedar ambos proveedores por encima de esta calificación se

tendrá en cuenta la calificación más alta y la experiencia en el mercado como criterio
de selección y aprobación de proveedor.
CREACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
Una vez seleccionado y aprobado el proveedor o contratista se comunica con el mismo para
solicitarle los siguientes documentos soportes para su creación en la base datos de la empresa o
en su defecto para la elaboración del contrato respectivo.

PARA PROVEEDORES
- RUT actualizado
- Cámara de comercio que no sea superior a 3 meses
- Fotocopia de la cédula del representante legal
- Certificado bancario
- Registro de aprobación para autorización de manejo de datos
- Certificados que lo avalen por entidad competentes para realización de la actividad
PERSONA NATURAL
- Hoja de vida con soportes de educación, formación, y experiencia y aplica
- Fotocopia del registro único tributario RUT
- Fotocopia de cédula
- Licencia en seguridad y salud en el trabajo, ambienta u otra (dependiendo del tipo de servicio)

CONTRATISTA
- Ingreso de equipos que aplique
- Contar con manual especifico
- Certificados de calidad del producto
- Hoja de vida del equipo
PERSONA JURIDICA

- Portafolio de productos y/o servicios

- Certificado de cámara de comercio
- Fotocopia del registro único tributario RUT
- Certificaciones de sistema de gestión
- Licencia en salud ocupacional
- Licencia ambiental
- Otras licencias, dependiendo del tipo de servicio
- Hojas de vida con soportes de educación, formación y experiencia de los profesionales.
 Una vez recopilados los documentos y verificando su conformidad por el
área contable y área de seguridad y salud en el trabajo (cuando el servicio o
la compra lo requieran) Se registra el proveedor o contratista en el
documento control del proceso de productos y/o servicios donde se estable
el impacto que tiene el proveedor o contratista para la organización.
Lo anterior con el fin de garantizar que los productos, productos o procesos
suministrados externamente cumplen con los requisitos de calidad y de
seguridad y salud en e trabajo
REALIZACIÓN DE LA COMPRA
PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1 Necesidad de insumo o elemento Líderes del proceso
de trabajo
2 Se verifica el inventario de insumo Gerencia
y elementos
Es aprobada la compra? Responsable de seguridad y salud
SI, ir al paso 4 en el trabajo
NO, ir al paso 3
3 Se comunica al líder del proceso la Gerencia
NO autorización de la compra con
los argumentos pertinentes
4 Se da la autorización para realizar Gerencia
la compra
5 Se procede hacer transferencia al Gerencia
coordinador de lavado para la
disponibilidad de recurso
6 Formato de solicitud y verificación Coordinador de operaciones-Líder
de productos y servicio de compra
7 Se procede a la realización y Gerencia – Coordinador de
verificación de la compra. operaciones
SATISFACCIÓN
PROVEEDOR COMPRAS PRODUCCIÓN MERCADEO DISTRIBUCIÓN REQUERIMIENT
DEL CLIENTE
O DEL CLIENTE
POLÍTICAS DE INVENTARIOS

OBJETIVO
Determinar las directrices y lineamientos para la correcta administración y control de los
inventarios, con el propósito de proveer o distribuir de una forma adecuada los materiales
necesarios a la organización. Estando a disposición de las áreas o departamentos que
dispongan de ellos en el momento requerido. Esto se plantea con el fin de evitar aumentos de
costos y pérdidas de los mismos dentro de la empresa.

RECONOCIMIENTO
El reconocimiento es el proceso de incorporación o donde se incluye todo aquel costo que ha
ejecutado la organización para una adquisición, costos de transformación o mano de obra y
también todo aquel que haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación
actual dentro de la empresa.
Por otra parte se hará reconocimiento de inventarios las mercancías recibidas, aunque las
facturas de compras aún no se hayan recibido.
Los suministros que se hayan consumiendo durante el curso normal del negocio,
tales como: papelería utilizada, equipos tecnológicos, elementos de protección
personal y demás artículos empleados se reconocerán como gastos, considerando
la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de cada uno de estos
elementos.

Sin embargo al adquirir estos elementos para ser utilizados para tal propósito en
determinados periodos y en cantidades significativas se podrán reconocer como
inventarios, según el control de consumo de inventario que se le realice.

RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO

Cuando se tome la decisión de vender los inventarios, se reconocerá el importe en
libros de estos como gasto (costo de ventas) del periodo en el que se reconozcan
los correspondientes ingresos de operación.
COSTO DEL INVENTARIO

Pre - Fire incluirá en el costo de los inventarios todos los costos, tales como: Costos de
compra, costos de transformación y otros costos que incurran en el proceso para darles su
condición y ubicación actual.

Costos de los inventarios para un prestador de servicios.

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, lo medirán por los
costos que supongan o determinen su producción. Estos costos hacen referencia a la mano
de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación de servicio,
incluyendo el personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles.
MEDICIÓN POSTERIOR Y DETERIORO
Al final del periodo sobre el que se informa; Pre – Fire evaluará cada partida de sus
inventarios con el fin de establecer si dicha partida ha sufrido deterioro alguno.
Para el caso en que la entidad determine que el importe en libros de sus inventarios no es
totalmente recuperable, es decir, se ha deteriorado ya sea por daños, obsolescencias,
precios decrecientes, entre otros; por lo tanto Pre – Fire medirá sus inventarios a precio de
venta menos los costos de terminación venta, reconociendo una perdida por deterioro del
valor del inventario.

Revelación
Pre – Fire revelará:
Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios.
El importe total en los libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación
apropiada para Pre – Fire.
El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.
Las pérdidas por deterioro del valor reconocido o revertido en el resultado.
 VIGENCIA

Esta política aplica a partir del 23 de febrero de 2019, y deja sin efecto cualquier
disposición que le sea contraria.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVENTARIO
Pre – Fire medirá el costo de los inventarios, llevando a cabo el método:
Cantidades de seguridad: la cual esta se basa en lo mínimo que necesita la
empresa para operar y también se supedita a los tiempos de entrega del o los
proveedores.

JUSTO A TIEMPO:
Este método aplica por lo general cuando los espacios de almacén son muy
reducidos y la producción de la empresa así lo requiere.
GESTIÓN DE STOCK

TIPOS DE STOCKS

Pre – Fire tiene en cuenta los siguientes niveles de stock según la función
que estos desempeñan y tienen relación con la organización:

Stock de Ciclo:
Nos sirve para atender las necesidades de las demandas de los clientes u
organizaciones que solicitan nuestro servicio o productos, por lo tanto este
Stock de Ciclo es el adecuado para abastecer la demanda de los clientes
en circunstancias usuales, no de manera extraordinaria ni imprevistas.

Stock de Seguridad:
Son los materiales o productos que tienen como reserva para momentos
extraordinarios que se puedan presentar. Por ejemplo un exceso de
pedido o un retraso en la entrega de los productos por parte de los
proveedores.
Stock Estacional:
Algunos productos presentan una demanda que varía a lo largo del año, aumentando en
determinados meses y disminuyendo en otros. Por lo tanto la producción se torna mayor que
la demanda en determinada época.

Stock de Recuperación:
Son aquellos productos o materiales que hemos utilizado, pero que pueden ser total o
parcialmente reutilizado nuevamente.

Stock Máximo:
Determinamos la cantidad de productos o materiales que es posible almacenar al llegar al
nivel máximo de stock, y esto conlleva a un costo mantenerlo por mucho tiempo en el
almacén. Por consiguiente hay que buscar el modo de darle salida.

Stock Mínimo:
Son las existencias mínimas que tenemos en bodega con el propósito de evitar imprevistos.
Si se llega al nivel stock mínimo se deberá realizar el pedido al proveedor para suplir la
necesidad de productos o materiales.
FLUJOGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE STOCK
LISTA DE CHEQUEO
PRE – FIRE Fecha:
LOGO EMPRESA Lista de Chequeo Inventario Código:
Versión:
ÍTEM C NC NA Observaciones

Se realiza inventario en las

instalaciones (registro en acta de
reunión).

Se establece el stock final de los

productos.

Se establece el costo del personal

directamente involucrado en la
prestación de servicio.

Se conserva la existencia de los

suministros en lugares bajo llave.
Se encuentra los productos o
elementos debidamente
protegidos contra el deterioro
físico.

Se cuenta con los estantes

adecuados para el
almacenamiento de los
productos o elementos.

La documentación y los
registros de los inventarios se
encuentran bien archivados.

Realizó:
Aprobó:
PROVEEDORES

 Metroser Ltda.
 Extintores nagar
 Extintores preinsel del Tolima
 Alfa y Omega
 Atla’s

COMPETENCIA

 Bomberos
CLIENTES POTENCIALES

 Colegios
 Sector de salud
 Empresas de combustibles
 Constructora Prabyc Ingenieros
 Papelería modelo
 Supermuebles Ibagué
 Surtitodo Ltda.
 Alpina
 NIME SAS distribuciones y servicios
 Papelería Mundial
 PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

 La coordinación de los bienes y servicios es muy importante ya que la forma

de moverlas, adquirirlas el tiempo en que moverán también influye
demasiado en otras actividades dentro de la empresa. El proceso de compra
esta considerado como un proceso que va dentro de la programación, ya que
las compras también son un proceso de adquisición
 GENERALIDADES

 Este proceso tendrá aplicación cuando existe la necesidad de realizar la

compra de algún servicio o producto que inciden en la prestación de los
servicios de la organización, para lo cual se aplica a los proveedores que están
en listado de proveedores, y se realiza una evaluación de proveedores, donde
se tendrán en cuenta los proveedores que obtenga el mayor puntaje.
 Este procedimiento debe ser aplicado por todas las dependencias que
requieren bienes y/o servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de los
requisitos de los bienes, productos y/o servicios comprados.
 Estas pautas son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad
de realizar la compra de algún producto o servicio.
 PROCESO DE COMPRA

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8 PASO 9

NECESIDAD PRE- SELECCIÓN ANALISIS EVALUACIÓN

LEVANTAMIENTO NEGOCIACI DESARROLLO
DE LA SELECCIÓN DE DE DE COMPRA DE
DE REQUISITOS ÓN DE PROVEEDOR
COMPRA PROVEEDOR PROVEEDOR RIESGOS PROVEEDOR

Forma de Con
En conjunto Debería Dentro de Desarrolla
pago, respecto a
Identificar Verificació con las cliente y la orden de r
Especificacio descuent lo pactado
con el n de partes proveedo compra o proyectos
nes técnicas, os, en el
área el especificac interesadas r contrato en
pagos, despacho contrato u
producto o iones (cliente, identifica debe ser conjunto
requisitos , orden de
servicio técnicas, salud r peligros especifico con el fin
legales, devolució compra se
que financieras ocupacional e y detallado de
logística, n manejo debe.
requiere, , legales, , medio impleme posible. mejorar y
pólizas, de Comunicar
debe ser seguridad ambiente, ntar Asegurarse agilizar
indicadores, marca, al
muy (lavado de legal, planes de que las los
devoluciones seguridad proveedor
especifico activos seguridad, acción partes procesos
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incluyendo pej), de etc.) para interesadas que están
penalidades informaci tome
generalida producción encontrar el evitar lo dentro la
etc. ón, medidas
des etc. proveedor que comprende cadena de
vigencia, al
idóneo. sucedan. n. suministro
etc. respecto.
 ITEM REFERENCIA DESCRIPCION TIEMPO DE CANTIDAD VALOR VALOR TIEMPO FORMA DE FORMA DE
COMPRA UNITARIO TOTAL DE ENVIO ENTREGA PAGO

Productos 657568 Jabón liquido 20 días 2 $ 6.000 $ 12.000

Aseo 567880 Papel higiénico 20 días 5 $ 2.000 $ 10.000
545222 Aromatizante 20 días 2 $ 5.000 $ 10.000 2 días Directa Inmediata

Insumos 235677 Resmas de papel 30 días 15 $ 8.000 $ 120.000

Papelería 068885 Lapiceros 30 días 4 $ 3.000 $ 12.000
778420 Talonarios 30 días 6 $ 5.000 $ 30.000 2 días Directa Inmediata
324674 Sobres manila 30 días 20 $ 1.000 $ 20.000
619640 Tinta para tóner 30 días 6 $ 15.000 $ 90.000
Marcadores 30 días 5 $ 2.000 $ 10.000

Recarga de E647687 Extintor C02 30 días 6 $ 30.000 $ 180.000

extintores E098538 Extintor ABC 30 días 4 $ 20.000 $ 80.000 5 días Directa Inmediata

Elementos 2353E45 Tapa bocas 30 días 10 $ 5.000 $ $50.000

de J920303 Guantes de nitrilo 30 días 5 $ 6.000 $30.000
protección 949493E Gafas de seguridad 30 días 10 $ 20.000 $ 200.000 7 días Directa Inmediata
personal
 PROCEDENCIA DEL PROVEEDOR
 La procedencia de estos Proveedores es nacional

GESTIÓN CON CADA PROVEEDOR (UBICACIÓN,

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA).

La gestión de proveedores se ocupa de gestionar la relación con los

suministradores de productos y/o servicios de los que depende la organización.
Su principal objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado. Con este
fin, la gestión de proveedores se encarga de definir una estrategia de
suministradores según la cual orientar su labor, que abarca:
 Seleccionar nuevos suministradores para las necesidades que vayan surgiendo.
 Definir y negociar los nuevos contratos y pedidos, garantizando que queda
constancia de los acuerdos financieros y de calidad alcanzados, así como las
condiciones de compra impuestas. Gestionar la relación con los proveedores,
lo que incluye velar por el cumplimiento de los contratos y pedidos o
actualizarlos si estos pierden vigencia.
 Renovar y terminar los contratos y pedidos establecidos.
 Responsabilizarse de que toda la información relacionada con los proveedores
y los servicios que prestan este disponible y permanentemente actualizada.
 La ventaja principal de una adecuada gestión de proveedores en que la
organización obtiene mayores beneficios al contratar a aquellos
suministradores que brindan el mejor servicio al menor coste.
GESTIÓN DE PROVEEDORES
GESTIÓN POR CADA PROVEEDOR