PANADERÍA MI CABAÑA LTDA.

ASIGNATURA: AUDITORIA INTEGRADA.

INTEGRANTES: BASTIÁN CASTILLO PROFESORA: ALEJANDRA JESARELA MUÑOZ LOYOLA

JAVIER OLAVE
CARINA VALDÉS
BASTIÁN COFRE
INTRODUCCIÓN.
 RESEÑA HISTÓRICA.

 Pastelería y panadería “Mi cabaña LTDA.”. Es una

empresa familiar ubicada en la ciudad de Talca, nace un
15 de marzo del 2014, siendo su dueña Pamela Berrios.
 ORGANIGRAMA.
Gerente General (Pamela Berrios).

Producción. Aseo y
Ornato.
Ventas.

Pasteleras
. Panadero.

Pamela Pamela Fernanda

Berrios. Berrios. Cofre.
Jorge Fernanda Constanza
Adasme. Cofre. Berrios.
DIAGRAMA DE FLUJO.
ETAPA, ÁREA, PROCESO O PRODUCTO A AUDITAR.

Proceso del
producto (pan).

Atención al cliente
TIPO DE AUDITORIA A REALIZAR.

 Auditoría de diagnóstico.
 Consiste en la evaluación de la empresa
para determinar los elementos de la
gestión desarrollados por la empresa y
que pueden ser aplicados para el
cumplimiento de los requisitos de las
normas certificables o acreditables, así
como identificar las necesidades recursos
en la organización para el logro de los
objetivos del servicio.
 REQUISITOS LEGALES AUDITAR.
Especialidad Requisito legal Porque fue seleccionado
Seguridad y salud ocupacional. Decreto supremo Nº594 (art 7, art n 22, art nº103, art nº47, art Por las condiciones sanitarias (baños, iluminación, protección a
36, art 38, art 11). la maquinaria, si cuentan con extintor) presentadas en la
empresa.
Norma Chilena 1411. Las señaléticas de seguridad dentro del lugar de trabajo,
ejemplo no fumar, vías de evacuación, etc.
Ambiental. Le da la relevancia al cuidado al medio ambiente.
Ley 19.300
Ley 14.001 Entrega la estructura para poder gestionar mejor los impactos y
aspectos ambientales
Decreto Supremo Nº594 Vela por las condiciones básicas de seguridad y del medio
ambiente.
Calidad. Decreto Supremo 977 Normativa legal vigente en cuanto a la calidad, elaboración,
producción y conservación de las materias primas.
ISO 9001 Para demostrar la capacidad e proporcionar productos y
servicios que satisfagan las necesidades del cliente, cumpliendo
con los requisitos legales aplicables.

Ley 19.496 Por qué norma la relación entre el proveedor y los clientes, en
base a la atención y servicio entregado.
 ELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

 Según las ISO 9001 año 2015, 19011 año

2018 la conformación del equipo auditor
debe basarse en ciertos criterios.

Conocimiento de las Conocimiento de los

Requisitos legales. Objetivo e imparcial.
normas de referencias. procesos de la empresa.
ELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Nombre Rut Responsabilidad Materia

Javier Olave 19.104.896-2 Auditor Líder SYSO

Carina Valdés 18.894.388-8 Auditor SYSO

Bastián Castillo 19.274.311-7 Auditor Ambiental

Luis Santander 19.806.374-6 Auditor Calidad

Bastián Cofre 18.781.066-3 Auditor Calidad

COMPETENCIAS DEL EQUIPO AUDITOR.

Certificados Cartas de Asignaturas

(Calidad, recomendació aprobadas.
Seguridad, n.
Ambiental).
 PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.
Auditor. Especialidad. Lugar o proceso. Descripción.
Bastián Calidad. Área de ventas, focalización y observación en el procedimiento de
Cofre. Proceso de atención al cliente basado en la satisfacción (encontró
elaboración del
producto (pan). un variado número de productos y si fue bien
atendido). De manera detallada se basara en el
protocolo utilizado para generar el bienestar y la
comodidad del cliente.
 PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.
Auditor. Especialidad. Lugar o proceso. Descripción.
Luis Calidad. Área de ventas, Inspección de toda la materia prima y el material utilizado en
Santander. Proceso de la elaboración del pan, buscando que se cumpla con la
elaboración del normativa de sanidad en el sitio de elaboración como en el
producto (pan). producto mismo.

Bastián Ambiental. Lugar de elaboración Realizar una evaluación al proceso del pan, para verificar si
Castillo. del producto (pan). existe alguna técnica de producción limpia, o si la pyme está
comprometida con el medio ambiente. Es decir si realiza
gastos en minimizar la contaminación que produce sus
maquinarias producción.
 PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.
Auditor. Especialidad. Lugar o proceso. Descripción.
Carina Seguridad y Lugar de elaboración Inspección de maquinaria (si cuenta con la protección
Valdés. Salud del producto (pan) adecuada), y EPP.
Ocupacional.
Javier Olave. Seguridad y Lugar de elaboración Observación del tipo de suelo que tiene el área donde se
Salud del producto (pan). realiza la labor, Señalética en caso de emergencia, la
Ocupacional. iluminación adecuada para que el trabajador no tenga que
forzar su vista al momento de realizar su labor, Si los
trabajadores cuentan con baños para cada sexo (Hombre y
mujer), y las condiciones del baño.
 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA.
14.1- Programa de auditoria
Empresa aplicar el programa: Panadería "Mi Cabaña".
Fecha de elaboración: 03/06/2019
Responsable: Javier Olave (Auditor Lider).
Objetivo: Realizar una planificación de las actividades que se realizaran en las diferentes áreas de la panadería “Mi cabaña”, a su vez que requisitos legales aplicables se basan las actividades
que se ejecutaran.
Tipo de auditoria: Auditoria de diagnostico
Alcance: Áreas de elaboración (creación del producto, ósea el pan), y atención al cliente.
Recursos: Cuaderno de apuntes, hojas, lápices, impresora, tinta, computador, RR.HH.
Mayo Junio
Auditor Requisito
Especialidad Área Actividades 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana de
Responsable Legal
de mayo de mayo de mayo de mayo de Junio de Junio de Junio de Junio Junio
Inspección de Maquinaria y
      x        
EPP.  

Javier Olave.
Elaboración Decreto
Check List Condiciones
SYSO. del Supremo
sanitarias básicas
producto. Nº594 x
(iluminación, suelo,
señalética)

Carina Valdés.
               
Área de Procedimiento de protocolo ISO 9001 y ley
Bastián Cofre. x
ventas. de atención al cliente 19.496                
Instructivo de
Inspección de toda la
Calidad. Elaboración de buenas
materia prima y el material
Luis Santander. del practicas x
utilizado en la elaboración
producto. manufacturer
del pan.
as(D.S 977)                
Elaboración Matriz de evaluacion de ISO 14.001,
x
Ambiental. Bastián Castillo. del proceso. Ley 19.300                
producto. Lista de control de proceso. ISO 14.001       x          
EVIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA.
 PLAN DE AUDITORIA.
Plan De Auditoria
Objetivo: Verificación del cumplimiento de los requisitos legales, basados en los SG de Calidad, seguridad y ambiental.
Alcance: Áreas de elaboración (creación del producto, ósea el pan), y atención al cliente.
Responsable: Auditor Líder
Dirección: 5 poniente, 28 y 31 sur #01250
Documentos de referencia: Decreto Supremo Nº 594, ISO 9.001, Decreto Nº 977, ISO 14.001.
Cronograma
Fecha Hora de inicio Hora de termino Lugar Actividad
Apertura de inicio de la auditoria
08:00 hrs am. 08:30 hrs am. ( introduccion al tema del cumplimiento
de los requisitos legales).
Revision y verificacion de la
08:31 hrs am. 10:30 hrs am. Sala de reunion.
documentacion
Generación de hallazgos de la auditoria
10:31 hrs am 12:00 hrs pm. (oportunidades de mejora, conformidades,
13/06/2019 no conformidades).

12:00 hrs pm. 13:00 hrs pm. Break de colacion Consumir alimentos

13:01 hrs pm. 15:00 hrs pm Revision de hallazgos.

15:01 hrs pm. 15:50 hrs pm. Sala de reunion. Preparacion de las conclusiones.
15:51 hrs pm. 16:00 hrs pm. Realización de la reunión de cierre.
EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA. (EVIDENCIA DE LOS
PARTICIPANTES DE LA AUDITORIA.)

Miembros del equipo Miembros del equipo

auditor auditor.

Personal.
HALLAZGOS DETECTADOS ASOCIADOS A CALIDAD.

Tipo de Hallazgo. Descripción del Hallazgo. Requisito legal.

Conformidad. Área de servicio y atención al Ley 19.496 Art. N°1
cliente definida mediante
inmobiliario
Conformidad Todo precio de los productos Ley19.496 Art. N° 2
es exhibido e informado al
cliente
Conformidad Los Manipuladores de la D.S N° 977 art 56
materia prima mantienen
adecuada limpieza personal y
ropa acorde a sus funciones.
EVIDENCIA OBJETIVA QUE JUSTIFICA EL HALLAZGO DE
CALIDAD.

 Hallazgo 1.  Hallazgo 2.  Hallazgo 3.

HALLAZGOS DETECTADOS ASOCIADOS A AMBIENTAL.

Tipo de Hallazgo Descripción del Hallazgo Requisito Legal

Conformidad Cumple con disminuir la Ley N° 19.300
cantidad de Material ISO 14.001
particulado, con una campana D.S 594
industrial, en la actividad de
horneado.
No Conformidad. Se encuentra en el área del Ley N° 19.300
proceso del pan, un exceso de ISO 14.001
aparatos tecnológicos,
utilizando gran parte de la
energía, además no están en
uso
Oportunidad de Mejora Se encuentran los residuos Ley 19.300
ubicados en su respectivo
basurero, pero no existe
segmentación.
EVIDENCIA OBJETIVA QUE JUSTIFICA EL HALLAZGO DE
AMBIENTAL

 Hallazgo 1.  Hallazgo 2.  Hallazgo 3.

HALLAZGOS DETECTADOS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL.

Tipo de Hallazgos Descripción del Hallazgo Requisito Legal

Conformidad Tiene baños para hombre y D.S N°594 Art 22.
mujeres.
No Conformidad Se encuentra un artefacto de D.S N° 594
limpieza personal en el
lavamanos del baño en mal
estado.
Oportunidad de Mejora Si bien cumple con las D.S 594
señaléticas pero se
encuentran en deterioro,
entonces se podrían cambiar
las que se encuentren en mal
estado.
EVIDENCIA OBJETIVA QUE JUSTIFICA EL HALLAZGO DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

 Hallazgo 1.  Hallazgo 2.  Hallazgo 3.

CONCLUSIÓN.