MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE
CHACOCHE
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN
MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2020 – 2022

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Correo electrónico:
Celular:
 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO

 Principales Indicadores
1. Población
2. Salud
3. Educación
4. Saneamiento
5. Transporte
6. Agrícola
7. Seguridad Ciudadano
8. Gestión de Residuos Solidos

Fuente: PEI 2011 - 2014

OBJETIVOS PRIORIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHACOCHE

 Objetivos Generales
1. Revisar y actualizar la Escala de prioridades de corto y
mediano plazo
2. Estimar los recursos públicos que administra la entidad
para financiar lo programación de gastos
3. Determinar la Programación de gastos multianuales (3
años consecutivos)

Fuente: PEI 2011 - 2014

OBJETIVO GENERAL 1. XXXX

 Objetivos Específicos

Fuente: ……
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL RUBRO Y GENERICA DE INGRESO
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, RUBRO

MUNICIPALIDAD:
FUENTE / RUBRO PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

00. RECURSOS ORDINARIOS 39154 39144 39154 39154 39154

07.FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 426762 442597 500956 509708 515305
08.IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00
09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1000 1000 0.00
13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00
18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 11614
10116 554932 588659 626333
PARTICIPACIONES
19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 0.00 0.00
 PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL RUBRO Y GENERICA DE GASTO
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, RUBRO Y GENERICA DE GASTO

MUNICIPALIDAD:
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

00. RECURSOS ORDINARIOS(*)

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 39154 39154 39154

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD:
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 65722 65722 65722

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-23: BIENES Y SERVICIOS 214674 235388 235388

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 31893 31893 31893
5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

188667 176705 182302
(*Por cada RUBRO)
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, RUBRO Y GENERICA DE GASTO

MUNICIPALIDAD:
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 0.00

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD:
RUBRO GENERICA DE GASTO PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33082 33802 33082

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-23: BIENES Y SERVICIOS 33082 33082 33082

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

521850 555577 593251
(*Por cada RUBRO)
CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍAS
PRESUPUESTALES (2018 – 2022)

1. GASTO CORRIENTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

PROGRAMA PRESUPUESTAL(*)

ACCION CENTRAL 238616 260830 260830

APNOP 116621 104659 110256

TOTAL

(*Por cada Programa Presupuestal)

 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍAS
PRESUPUESTALES (2018 – 2022)

2. GASTOS DE INVERSIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

PROGRAMA PRESUPUESTAL(*) 739805 809706 772032

ACCION CENTRAL

APNOP

TOTAL

(*Por cada Programa Presupuestal)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS
PRESUPUESTALES (2018 – 2022)
(Sólo Gasto corriente)

PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA 2018 PIA 2019 PROG. 2020 PROG. 2021 PROG. 2022

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

…..

TOTAL
Fuente:
 CARTERA DE INVERSIONES

 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONTINUIDAD

COSTO DEL EJECUTADO ASIGNCIÓN ASIGNCIÓN ASIGNCIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN COD. UNIF. PIM 2019
PROYECTO AL 2018 2020 2021 2022

1. ABC

TOTAL
 CARTERA DE INVERSIONES

 PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

COSTO DEL EJECUTADO ASIGNCIÓN ASIGNCIÓN ASIGNCIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN COD. UNIF. PIM 2019
PROYECTO AL 2018 2020 2021 2022

1. MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y

146913 147301 147301
RURALES

2. CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 202717 236056 273730

TOTAL 349630 383357 421031

ACUERDOS Y COMPROMISOS
1. XXXX
2. YYYY
3. ZZZZZ
GRACIAS