SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

HOCHSCHILD MINING - DNV

ELEMENTO 13: EVALUACIÒN DEL SISTEMA

Elemento 13: Evaluación del Sistema

Estándar: SGI-EST-DGG13-01-00

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios

para medir el desempeño de las actividades del
Sistema de Gestión Integrado establecidas para
reducir los daños / pérdidas a Personas, Equipos,
Materiales, Procesos y Medio Ambiente

ALCANCE: Todas las

Unidades Mineras de
HOCHSCHILD MINING
Elemento 13: Evaluación del Sistema

INDICADORES CLAVES DE CUMPLIMIENTO

 Cumplimiento y Calidad de
Inspecciones planeadas y
registro de evaluación de
calidad de inspecciones
 Cumplimiento de
inspecciones de pre-uso
completadas apropiadamente
 Cumplimiento de análisis y
procedimientos de tareas
críticas
 Cumplimiento y calidad de las
investigaciones de
accidentes/incidentes
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INDICADORES CLAVES DE CUMPLIMIENTO

 Cumplimiento de requisitos
de uso de EPP
 Cumplimiento de reuniones
en grupo
 Se usará el Formato de
Clasificación del
Cumplimiento de Seguridad
 Debe ser auditado por una
persona imparcial, de
preferencia del Área de
Seguridad
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REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Elemento 13: Evaluación del Sistema

REGISTRO DE CALIDAD DE INVESTIGACIONES

 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO

_________________________________
EVALUADO POR: _

________/________/________________
FECHA: _

_________________________________
AREA: _

REQUISITO DE EPP OBSERVACIONES INCUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO

TOTAL
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cada área deberá hacer una evaluación interna mensualmente

RRHH realizará el seguimiento de manera trimestral, con apoyo
del área de Seguridad.
Gerencia General realizará un monitoreo anual
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ENCUESTAS

Anualmente
A cargo de RRHH

Conocimiento del personal de aspectos críticos del SIG

PUNTOS A CONSIDERAR

Percepción del personal de la efectividad del SIG

Percepción del personal del compromiso de la Gerencia hacia el

mejoramiento continúo del sistema.
Percepción del personal de sus propias responsabilidades
y contribuciones al sistema

Percepción del personal en nuevas iniciativas del sistema.

Percepción de grupos externos de la efectividad del sistema

Elemento 13: Evaluación del Sistema

RESULTADOS

Deberán ser notificados dentro de los 5 días

siguientes a la evaluación trimestral, a la
Gerencia Superior del área correspondiente.

Resultados Favorables
Publicación en el panel informativo de una
lámina con el texto “Premio al cumplimiento
eficaz de los indicadores de seguridad”
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RESULTADOS

Resultados Desfavorables
Gerencia Superior del área deberá establecer
las acciones pertinentes para corregir las
desviaciones y hacer el seguimiento oportuno.
Se considerarán resultados desfavorables
cuando el cumplimiento en porcentaje de
alguno de los indicadores es menor a 80%.
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INSPECCIONES

La evaluación de la calidad de las

inspecciones planeadas y las
investigaciones de
accidentes/incidentes deberá realizarse
por muestreo a un 10% del total
realizado.