1.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
“Análisis por categoría presupuestal”
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

¿En que se gasta?

¿Con que se financia?

¿Cómo se estructura el gasto?

 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - 2018
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

¿EN QUE SE GASTA?

Proyecto PIA PIM

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 1,034,305 0

2178554: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE LA PAZ DEL PP.JJ. VIVA EL PERU I 6,500
ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO 0
2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CC DE OCCOPATA, 1,000,000 1,000,000
DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 2,800 2,800

PROYECTOS
2,037,105 1009300
1,027,805
3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES 2,800
RURALES 2,800

2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE 1,000,000

EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO 1,000,000

2178554: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE LA PAZ DEL 6,500

PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO 0

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 0

POTABLE Y DESAGUE 1,034,305

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

PIM PIA
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - 2018

ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO.-2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

¿EN QUE SE GASTA? 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE Y DESAGUE
1,200,000
1,034,305
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0 0
PIA PIM

PROYECTO PIA PIM

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
1,034,305 0
POTABLE Y DESAGUE
Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM

1,034,305
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGTIAGO - 2018
 ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
 PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
/ 6000001: EXPEDIENTE TECNICO

¿EN QUE SE GASTA? 18: SANEAMIENTO

Función PIA PIM

18: SANEAMIENTO 1,034,305 0

1,500,000
División Funcional PIA PIM
040: SANEAMIENTO 1,034,305 0 1,000,000
Grupo Funcional PIA PIM

0089: SANEAMIENTO RURAL 1,034,305 0

500,000
Meta PIA PIM
18: SANEAMIENTO
0
00001-300689: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PIA PIM
1,034,305
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
0
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: EXPEDIENTE TECNICO
Avance Físico: 0 (0.0 %)
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO- 2018

 ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

 PROYECTO.- 2178554: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE LA PAZ DEL PP.JJ.
VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO

¿EN QUE SE GASTA?

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM

4000183: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 7000 6,500
SANITARIA DE EXCRETA 0 6,500 6000
Función PIA PIM 5000
18: SANEAMIENTO 0 6,500 4000
División Funcional PIA PIM 3000
040: SANEAMIENTO 0 6,500 2000
Grupo Funcional PIA PIM 0
1000
0089: SANEAMIENTO RURAL 0 6,500
0
Meta PIA PIM
00001-300689: MEJORAMIENTO DE PIA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 6,500 PIM
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: ACCION PIA PIM
Avance Físico: 0 (0.0 %)
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 ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
 PROYECTO.- 2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CC DE OCCOPATA,
DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO

¿EN QUE SE GASTA?

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
4000183: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 4000183: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
DE EXCRETA 1,000,000 1,000,000
Función PIA PIM
18: SANEAMIENTO 1,000,000 1,000,000
División Funcional PIA PIM 1,000,000
040: SANEAMIENTO 1,000,000 1,000,000
Grupo Funcional PIA PIM 800,000
0089: SANEAMIENTO RURAL 1,000,000 1,000,000 600,000
Meta PIA PIM
400,000
00001-300689: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE 1,000,000 1,000,000 200,000
Cantidad: 1.0
Unidad de Medida: BENEFICIARIO 0
Avance Físico: 0 (0.0 %) PIA PIM
PIA PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - 2018

 ANALISIS PROGRAMA . -0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

 PROYECTO.- 3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES
RURALES.

¿EN QUE SE GASTA?

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM 5005866: CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
5005866: CAPACITACION A HOGARES
RURALES EN EDUCACION SANITARIA 2,800 2,800 2,800 2,800
Función PIA PIM
18: SANEAMIENTO 2,800 2,800 3,000
División Funcional PIA PIM
2,500
040: SANEAMIENTO 2,800 2,800
Grupo Funcional PIA PIM 2,000
0089: SANEAMIENTO RURAL 2,800 2,800
Meta PIA PIM 1,500
00001-300689: CAPACITACION A 1,000
HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA 2,800 2,800 500
Cantidad: 12.0
0
Unidad de Medida: HOGAR CAPACITADO
PIA PIM
Avance Físico: 0 (0.0 %)
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¿CON QUE SE FINANCIA?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

A 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,800 2,800
5: RECURSOS DETERMINADOS 2,034,305 1,006,500
B
2,037,105 1,009,300
1,027,805

5: RECURSOS 1,006,500
DETERMINADOS 2,034,305

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 2,800

RECAUDADOS 2,800

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

PIM PIA
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¿CON QUE SE FINANCIA?

A
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente de Financiamiento PIA PIM
2,800 2,800
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,800 2,800 3,000
Rubro PIA PIM
2,500

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,800 2,800 2,000

Tipo de Recurso PIA PIM 1,500

0: NORMAL 2,800 2,800

1,000

500

0
PIA PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - 201

¿CON QUE SE FINANCIA?

B
5: RECURSOS DETERMINADOS
Fuente de Financiamiento PIA PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS 2,034,305
1,006,500
2,500,000
2,034,305
Rubro PIA PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2,034,305 2,000,000
1,006,500
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Tipo de Recurso PIA PIM 1,500,000

2,034,305 1,006,500
0: CANON 1,000,000

500,000

0
PIA PIM
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genérica PIA PIM

1 5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,800 2,800
2 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,034,305 1,006,500
2,037,105 1,009,300
1,027,805

2,500,000 2,034,305
2,000,000

1,500,000 1,006,500
1,000,000

500,000 2,800 2,800

0
PIA PIM

5-23: BIENES Y SERVICIOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - 2018

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genérica PIA PIM
1 5-23: BIENES Y SERVICIOS
2,800 2,800
Sub-Genérica PIA PIM 5-23: BIENES Y SERVICIOS
A 1,800
1,800
1: COMPRA DE BIENES 2,800 2,800
B 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 1,000 1,000 3,000
A
Detalle Sub-Genérica PIA PIM 2,500
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES
A.1 Y AFINES
500 500 2,000
A.2 5: MATERIALES Y UTILES 1,300 1,300
Específica PIA PIM 1,500
1: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES
A.1 Y AFINES 500 500 1,000
Detalle Específica PIA PIM
500
1: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500 500
0
Específica PIA PIM PIA PIM
A.2 1: DE OFICINA 1,300 1,300
Detalle Específica PIA PIM

1: REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 300

2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA 1,000 1,000
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

B
2: CONTRATACION DE SERVICIOS
Sub-Genérica PIA PIM 1000 1000
2: CONTRATACION DE SERVICIOS 1,000 1,000
Detalle Sub-Genérica PIA PIM 1,000
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1000 1,000 900
Específica PIA PIM 800
11: OTROS SERVICIOS 1000 1000 700
Detalle Específica PIA PIM 600
500
99: SERVICIOS DIVERSOS 1000 1000
400
300
200
100
0
PIA PIM
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¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

2
Genérica PIA PIM 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,034,305 1,006,500
Sub-Genérica PIA PIM
2,034,305 1,006,500 2,034,305
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2,500,000
Detalle Sub-Genérica PIA PIM
2,034,305 1,006,500 2,000,000
3: OTRAS ESTRUCTURAS
Específica PIA PIM
1,500,000 1,006,500
2,034,305 1,006,500
5: AGUA Y SANEAMIENTO
Detalle Específica PIA PIM 1,000,000
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,000,000 1,000,000 500,000
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,034,305 6,500
0
PIA PIM