GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

OBRA:
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA
RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCIÓN
DE LA UGEL ILO, REGIÓN MOQUEGUA
SNIP 236678

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

OCTUBRE DEL 2,016

ILO
 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO
• Objetivos del
Proyecto:

Mejora del desarrollo de

actividades escolares en
el exterior del aula por
protección a la
exposición de la
radiación UV, en la
población escolar de las
instituciones educativas
• Descripción del Proyecto:
de educación básica
Losas Deportivas y Patios: Consta regular
de varias del
coberturas
nivelde
forma rectangular, columnas con bases de concreto (tetra y tri
secundario.
puntales de fierro circular) cobertura de policarbonato con
lámina reflectada E=10mm. .
Nota: Cabe recalcar que se tomó en cuenta las alturas de las coberturas
según las actividades que se realizarán debajo de ellas.
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

ESPACIOS FÍSICOS A
ITEM CENTRO EDUCATIVO INTERVENIR

N° COBERTURAS
PATIO PRINCIPAL
1 309815 DANIEL BECERRA OCAMPO 03
LOSA MULTIDEPORTIVA (2)

LOSA DEPORTIVA
2 614958 JORGE BASADRE GROHMAN 02
PATIO

PATIO PRINCIPAL 1

PATIO PRINCIPAL 2
612895 AMERICO GARIBALDI
3 05 LOSA DEPORTIVA 1
GHERSI LOSA DEPORTIVA 2

ÁREA DE JUEGOS

LOSA DEPORTIVA 1
4 310565 CARLOS A. VELASQUEZ 02
LOSA DEPORTIVA 2
 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

01. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
126,025.10
COSTO DIRECTO 4,383,791.61
02. INFRAESTRUCTURA
4,317,283.58
001 I.E 309815 DANIEL BECERRA OCAMPO 985,035.66
002 I.E. 614958 JORGE BASADRE GROHMAN 443,465.16
003 I.E. 612895 AMERICO GARIBALDI GHERSI 2,188,432.86
004 I.E. 310565 CARLOS A. VELASQUEZ 700,349.90
03. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 22,665.88
04 MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 43,842.15

COSTO INDIRECTO
832,920.40

GASTOS GENERALES Y SEGURIDAD (10.50%)

460,298.12

GASTOS GENERALES DIFUSION (0.5%)

21,918.96

GASTOS DE SUPERVISION (2%)

87,675.83

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%)

65,756.87

GASTOS DE ADMINISTRACION (4.5%)

197,270.62
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

COSTO
INFRAESTRUCTURA
DIRECTO
%
OBRAS CIVILES S/ 595,228.95 13.79%

ANCLAJES S/ 100,394.16 2.33%

ESTRUCTURA
METÁLICA Y S/ 3´621,660.47 83.89%
COBERTURA
TOTAL COSTO
4´317,283.58 100.00%
DIRECTO
 PRESUPUESTO 1° ETAPA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

COSTO DIRECTO 1,046,317.17
001 I.E 309815 DANIEL BECERRA OCAMPO 167,018.90
002 I.E. 614958 JORGE BASADRE GROHMAN 443,465.16
003 I.E. 612895 AMERICO GARIBALDI GHERSI 326,143.82
004 I.E. 310565 CARLOS A. VELASQUEZ 109,689.29
COSTO INDIRECTO 198,800.26
GASTOS GENERALES Y SEGURIDAD (10.50%) 109,863.30

GASTOS GENERALES DIFUSION (0.5%) 5,231.59

GASTOS DE SUPERVISION (2%) 20,926.34

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 15,694.76

GASTOS DE ADMINISTRACION (4.5%) 47,084.27

================
PRESUPUESTO TOTAL 1,245,117.43

ITEM CENTRO EDUCATIVO PRESUPUESTO

PLAZO DE
ASIGNADO EN LA
1 309815 DANIEL BECERRA OCAMPO EJECUCIÓN
1RA. META
2 614958 JORGE BASADRE GROHMAN
3 612895 AMERICO GARIBALDI GHERSI S/ 4 MESES
4 310565 CARLOS A. VELASQUEZ 1´000,000.00

AÑO PIA

2017 S/ 2´000,000.00
 I.E. AMERICO GARIBALDI G.

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

LOSA
DEPORTIVA PATIO
ÁREA TECHADA 918.59 M2 PRINCIPAL N° 1
ALTURA 11.02 M
ÁREA TECHADA 1,113.19 M2
ALTURA 10.50 M

PATIO
PRINCIPAL N° 2
ÁREA TECHADA 1,283.98 M2
ALTURA 9.80 M

PATIO
N° 1
ÁREA TECHADA 422.58 M2
ALTURA 9.27 M

ÁREA DE
JUEGOS
ÁREA TECHADA 407.96 M2
ALTURA 9.34 M
 I.E. JORGE BASADRE G.

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

COBERTURA LOSA
DEPORTIVA
LOSA MULTIDEPORTIVA

605.25 M2

COBERTURA PATIO

PATIO
118.82 M2
I.E. CARLOS A. VELASQUEZ

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

COBERTURA N° 02
COBERTURA 02

COBERTURA N° 01 LOSA DEPORTIVA N° 02

525.98 M2

COBERTURA 01
LOSA DEPORTIVA N° 01

707.08 M2
I.E. DANIEL BECERRA O.
EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

COBERTURA 01
LOSA DEPORTIVA

1,294.09 M2

COBERTURA 02
LOSAS DEPORTIVAS 1 Y
2

1,294.09 M2
 I.E. DANIEL BECERRA O.
PROPUESTA DE LA MODIFICACION

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 AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

REPORTE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO
FECHA : 31 de diciembre de 2016
AVANCE SEGÚN PROGRAMACION/ DIFICULTADES/ HECHOS IMPORTANTES/ ACCIONES A REALIZAR
AVANCE EXP. INTEGRAL
EL AVANCE FISICO ES DE : S/. 447,875.97
QUE EQUIVALE A UN ACUMULADO DE 10.37%
AVANCE EXP. META I
EL AVANCE FISICO ES DE : S/. 447,875.97
QUE EQUIVALE A UN ACUMULADO DE 42.80%
AVANCE OBRAS CIVILES META I
EL AVANCE FISICO ES DE : S/. 373,389.78
QUE EQUIVALE A UN ACUMULADO DE 62.73%
SITUACION ACTUAL
SE VIENE EJECUTANDO LA PRIMERA META I DEL EXPEDIENTE INTEGRAL, EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
- TARRAJEO DE COLUMNAS EN I.E AMERICO GARIBALDI G. PATIOS N° 01 Y 02.
- RELLENO DE ZAPATAS Y TARRAJEO DE COLUMNAS EN I.E. JORGE BASDRE G.
- TARRAJEO DE COLUMNAS EN I.E. CARLOS A. VELASQUEZ.
- LA I.E. DANIEL BECEERA O. SE ENCUENTRA PARALIZADO POR SOLICITUD DE LOS DOCENTES EN LA MODIFICACIÓN DE LAS
COBERTURAS PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS CUALES, DE SER APROBADOS LAS MODIFICACIONES,
GENERARÁN LA NECESIDAD DE TRAMITAR UN ADICIONAL N°01.
DIFICULTADES Y OCURRENCIAS
1.- AL INICIO DE LA OBRA SE TUVO DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE
RECURSOS . (FIERRO Y CEMENTO), LOS CUALES YA FUERON SUPERADAS.
2.- COORDINACIONES Y GESTIONES DIRECTAS CON EL ÁREA USUARIA (I.E. D. BECERRA O.), PARA DEFINIR LA APROBACIÓN Y
ACEPTACIÓN DE LA PROUPUESTA DE MODIFICACION DE LAS COBERTURAS PLANTEADAS.
HECHOS IMPORTANTES
1.-REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, PARA EVITAR ATRASOS EN EL AVANCE FÍSICO.
2.- EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN N° 01 DE LA I.E. D. BECERRA O.
3.- NECESIDAD DE ACTUALIZAR PRECIOS POR FÓRMULA POLÍNOMICA.
ACCIONES A REALIZAR
1.- HACER SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.
2.- CONTINUAR CON LAS COORDINACIONES Y GESTIONES PARA LA ACEPTACIÓN DEL ÁREA USUARIA MEDIANTE ACTA
RESPECTIVA Y CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES RESPECTIVOS.
3.- REALIZAR EL EXPEDIENTE DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR FÓRMULA POLINÓMICA, PARA GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.
 CUADRO RESUMEN VALORIZADO OBRAS
CIVILES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

PROYECTO : "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO, REGION MOQUEGUA"

OBRAS CIVILES 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMADO EJECUTADO
SALDO
DESCRIPCION AVANCE ACUMULADO
PARCIAL %
COSTO % COSTO %
3 COLEGIOS (AMERICO,BASADRE Y VELASQUEZ S/. 447,513.31 75.18% S/. 365,902.13 61.47% S/. 81,581.14 13.71%
1 COLEGIO (DANIEL BECERRA OCAMPO) S/. 147,715.64 24.82% S/. 7,487.65 1.26% S/. 140,228.00 23.56%
T OT AL S/. 595,228.95 100.00% 373,389.782 62.73% S/. 221,809.14 37.26%

OBRAS CIVILES 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMADO EJECUTADO
SALDO
DESCRIPCION AVANCE ACUMULADO
PARCIAL %
COSTO % COSTO %
3 COLEGIOS (AMERICO,BASADRE Y VELASQUEZ) S/. 447,513.31 100.00% S/. 365,902.13 81.76% S/. 81,581.14 18.23%

OBRAS CIVILES 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMADO EJECUTADO
SALDO
DESCRIPCION AVANCE ACUMULADO
PARCIAL %
COSTO % COSTO %
AMERICO GARIBALDI GHERSI S/. 274,540.52 100.00% S/. 220,446.07 80.30% S/. 54,064.44 19.69%
JORGE BASADRE S/. 79,501.68 100.00% S/. 62,793.38 78.98% S/. 16,708.28 21.02%
CARLOS A. VELASQUEZ S/. 93,471.11 100.00% S/. 82,662.68 88.44% S/. 10,808.42 11.56%
DANIEL BECERRA OCAMPO S/. 147,715.64 100.00% S/. 7,487.65 5.07% S/. 140,228.00 94.93%
T OT AL S/. 595,228.95 S/. 365,902.13 S/. 221,809.14
 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

APROBADO VS ASIGNADO
PROYECTO
: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA
BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL ILO EN LA REGIÓN MOQUEGUA.

EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA (SUB REGION ILO-UNIDAD EJECUTORA N°03)

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO-APROBADO PRESUPUESTO ASIGNADO SALDO PENDIENTE ASIGNAR

ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTE TEC. EXPEDIENTE EXPEDIENTE PIM PIM
INTEGRAL TEC.META I-2016 TEC.META 2017 (INICIAL) (MODIFICADO
INTEGRAL META I
1 COSTO DIRECTO 4,383,791.61 1,046,317.17 3,337,474.44 857,142.85 659,850.00 3,723,941.61 386,467.17
2 GASTOS GENERALES Y SEGURIDAD 10.5% 460,298.12 109,863.30 350,434.82 88,235.30 113,189.00 347,109.12 (3,325.70)
3 GASTOS DE SUPERVISION 2.0% 87,675.83 20,926.34 66,749.49 16,806.72 16,806.00 70,869.83 4,120.34
4 GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 65,756.87 15,694.76 50,062.11 65,756.87 15,694.76
5 GASTOS DE ADMINISTRACION 4.5% 197,270.62 47,084.27 150,186.35 37,815.13 206,155.00 (8,884.38) (159,070.73)
6 GASTOS DE DIFUSION 0.5% 21,918.96 5,231.59 16,687.37 4,000.00 17,918.96 1,231.59
TOTAL S/.5,216,712.01 S/.1,245,117.43 S/.3,971,594.58 S/.1,000,000.00 S/.1,000,000.00 S/.4,216,712.01 S/.245,117.43
 ANALITICO PRESUPUESTAL AÑO 2017
PROYECTO: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE
PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA
REGION MOQUEGUA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

RESI DENTE: I NG. HECTOR ABDUL CONCHA ASCUÑA
CADENA FUNCI ONAL: 0051.9002.2087465.40000081.15.033.0065.001063
FUENTE DE FI NCI AMI ENTO:

ANALITICO 2017
DESCRIPCION REC. ORDINARIOS

PRES. PROG. ENERO FEBRERO TOTAL

COSTO DIRECTO 162,600.00
Costos de Construccion por Administracion Directa
110,000.00
- PERSONAL
Planilla Personal Obrero (MES DE ENERO) 60,000.00 60,000.00
Planilla Personal Obrero (MES DE FEBRERO) 50,000.00 50,000.00
Costos de Construccion por Administracion Directa
17,500.00
- BIENES
Materiales Varios 3,000.00 3,000.00
Acero corrugado 3,500.00 3,500.00
Planchas de 6mm Anclajes 7,500.00 7,500.00
I mplementos de Seguridad 3,500.00 3,500.00
Costos de Construccion por Administracion Directa 35,100.00
- SERVICIOS
Serv icio Alquiler Baños quimicos 2,500.00 1,250.00 1,250.00
Serv icio Camion de 3 toneladas 3,500.00 1,750.00 1,750.00
Serv icio Alquiler Mezcladora 1,500.00 750.00 750.00
Serv icio Alquiler Apisonador Tipo Canguro 2,500.00 1,250.00 1,250.00
Serv icio Alquiler Vibradora 600.00 300.00 300.00
Serv icio Control de Calidad 1,000.00 500.00 500.00
Serv icio de Eliminacion Meterial Excedente 3,500.00 1,750.00 1,750.00
Serv icio de Anclajes 04 colegios 20,000.00 20,000.00
GASTOS GENERALES 68,093.30
Costos de Construccion por Administracion Directa 41,000.00
- PERSONAL
Residente de Obra 15,000.00 7,500.00 7,500.00
Asistente Tecnico 9,000.00 4,500.00 4,500.00
Asistente Administrativ o 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Chofer 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Prev encionista 5,000.00 2,500.00 2,500.00
Costos de Construccion por Administracion Directa 14,000.00
- BIENES
I mplementos de Seguridad 6,000.00 6,000.00
Utiles de Escritorio 4,500.00 4,500.00
Combustible 3,500.00 1,750.00 1,750.00
Costos de Construccion por Administracion Directa 13,093.30
- SERVICIOS
Mantenimiento de Camioneta 500.00 250.00 250.00
Serv icio diseño de Cobertura I .E Daniel Becerra 12,593.30 12,593.30
Ocampo
SUPERVISION 19,306.72
Costos de Construccion por Administracion Directa 12,000.00
- PERSONAL 6,000.00 6,000.00
Costos de Construccion por Administracion Directa 2,500.00
- BI ENES 1,250.00 1,250.00
Costos de Construccion por Administracion Directa 4,806.72
- SERVI CI OS
2,403.36 2,403.36

120,203.36 129,796.64 250,000.0

 CONCLUSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

• SITUACION ACTUAL:
 SE VIENE EJECUTANDO EL COMPONENTE DE OBRAS CIVILES
CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE META 1.
 I.E. A. GARBALDI : EN EJECUCION OBRAS CIVILES (TARRAJEO DE COLUMNAS)
 I.E. J. BASADRE : EN EJECUCION OBRAS CIVILES (TARRAJEO DE COLUMNAS)
 I.E. C.A. VELAZQUES: EN EJECUCION OBRAS CIVILES ( TARRAJEO DE COLUMNAS)
 I.E. D. BECERRA : PARALIZADO A LA ESPERA DE LA APROBACION DE LA
MODIFICACION DEL PROYECTO.

 RECOMENDACIONES:
 REALIZAR LAS GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
AL SALDO (META 2) DEL PROYECTO INTEGRAL, A FIN DE REQUERIR Y
LICITAR EL SERVICIO DE LAS COBERTURAS OPORTUNAMENTE, TENIENDO
EN CUENTA QUE LOS PLAZOS DE ESTE PROCESO SON LARGOS.
 OBRAS CIVILES
COMPONENTES DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

 ANCLAJES
COMPONENTES DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

 ESTRUCTURAS METALICAS
COMPONENTES DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

 COBERTURA TERMINADA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

 ANCLAJES
DETALLES DE LA COLUMNA DE CONCRETO ARMADO Y

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GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA N°003 SUB REGION ILO

GRACIAS