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REVISION 00
18/04/2018
SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD
1.- Política de calidad
2.-Manual de la calidad
3.-Actualización de la norma ISO 9001:2015
3.1.-Contexto de la organización (4.1)
3.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas (4.2)
3.3.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1)
3.4.- Información documentada (7.5)
3.5.- No conformidades y acción correctiva (10.2)
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CAPACITACION 1
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1.-Politica de calidad
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2.-Manual de la Calidad
UC –MQ-01 Revisión 12 del 03-04-2018
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3.-Actualización de la norma
ISO 9001:2015
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CAPACITACION 1
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FODA
Fortalezas (interna)
Presentaciones de propuestas: Las propuestas presentadas tienen gran
calidad tanto en los equipos propuestos, como en la metodología
presentada.
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CAPACITACION 1
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Bajos costos: La organización tiene bajos costos fijo debido al tamaño que
tiene y la eficiencia en el uso de los recursos.
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Oportunidades (externas)
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CAPACITACION 1
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Debilidades(internas)
Flujos de caja: Costos financiero por falta de flujo en los meses en que el
cliente deja de pagar.
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Amenazas (externas)
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Reevaluación Significancia
Evaluación de riesgos
Proceso Actividad Descripción del riesgo Significancia Acciones preventivas de riesgos post
Probabilidad consecuencia Probabilidad consecuencia
Preparación oferta técnica Quedar fuera de base Bajo Muy alto Evitar Se hará doble chequeo Muy baja Muy alta Compartiir
Estudios de Preparación oferta económica Quedar fuera de base Muy bajo Muy alto Evitar Se hará doble chequeo Muy baja Muy alta Compartiir
Propuestas Hacer un mal estudio de la oferta Será comparado con otros simililares durante
Preparación oferta económica Muy bajo Moderado Mejorar
economica el estudio y doble chequeo
No tener personal para presentarse a las Se hará trabajo para mejorar la base de
Preparación de propuesta Bajo Moderado Mitigar
propuestas datos, orden.
Se hará trabajo para mejorar la base de
Reclutamiento
datos, orden. Ademas de fidelizar los
Prestación del servicio No tener personal para prestar el servicio Alto Alto Evitar Moderada Alta Mejora
empleados mediante sueldo, buen trato. WEB
de trabajo
Administración Mantención de un flujo de caja No tener flujo, por no pago de cliente en Se pide prestamo, utiliza linea de credito.Se
Alto Alto Transferir Alta Moderada Compartiir
(Dinero) continuo. los plazos estipualdos tomo otra cuenta en otro banco. Otra cuenta.
Programa de mantención de vehiculos y
-Vehículos Mal uso del vehiculo Alto Moderado Mejorar
asignación de responsable de los vehiculos.
Administración -Equipos Topo. Mal uso de los equipos topograficos Moderado Alto Mejorar Concientizar, entregara a cargo.
(Otros recursos)
-Elementos de Lab. Mal uso de los elementos de laboratotrio Moderado Alto Mejorar Concientizar, entregara a cargo.
-Equipo de Comput. Mal uso de equipo de Computación Moderado Alto Mejorar Concientizar, entregara a cargo.
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CAPACITACION 1
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Reevaluación Significancia
Evaluación de riesgos
Proceso Actividad Descripción del riesgo Significancia Acciones preventivas de riesgos post
Probabilidad consecuencia Probabilidad consecuencia
Al activarse la mineria se produce
Subir los costos, ya que las condiciones son
Minería escasez de trabajdores y suben los Moderado Moderado Compartir
para todas las consultoreas.
sueldos
Análisis de mercado
Competir, buscar estrategias para competir,
Si las otras empresas quieren agradar su
Otras consultoras Moderado Bajo Mitigar buena presentación, buena prestación del
paticipación en el mercado.
servcio.
Control de personal Ausentismo laboral Muy bajo Moderado Compartir Asumir la multa,
Fidelización del personal Rotación de personal Moderado Alto Mejorar Aplicar tecnicas de fidelización del personal.
Recursos Humanos
Experiencia de los Que tenga experiencia en papel, pero no
Bajo Moderado Mitigar Hacer capacitaciones internas y externas.
profesionales real
Se debe analizar e incluir en los costos, pero
Recursos Humanos Pago de sueldos Legislacion aumente vacaciones a 20 dias Alta Baja Compartir esto ocurrira para todas las empresas
consultoras competidoras
Enfocarse en la calidad del personal y
Desarrollo del servicio Que se entregue un mal servicio Bajo Alto Mejorar mantener comunicación y prescencia en la
Prestación del obra.
servicio Se trabaja y constsntemente de oficina central
Entrega de informes Entrega de informes fuera de plazo Muy bajo Alto Mejorar se enfatiza en la importancia de entregar los
informe a tiempo
Esperar que ocurre y tomar medidas en caso
Análisis de Politico Prestación del servico Que el gobierno de turno nos afecte Bajo Alto Compartir
que se tranforme en riesgo muy alto.
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CAPACITACION 1
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PROBABILIDAD CONSECUENCIA
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CAPACITACION 1
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GRADOS SIGNIFICADO
MUY ALTA Probabilidad (entre 100%-85%) Que la probabilidad de que ocurra este hecho es muy alto.
MUY ALTA Consecuencia (entre 100%-85%) Que las consecuencias serán de gran envergadura.
ALTA Consecuencia (entre 84%-70%) Que las consecuencias son importantes, pero no son tan serias.
MUY BAJA Probabilidad (29%-15%) Es muy poco probable que ocurra, pero existe esa posibilidad.
MUY BAJA Consecuencia (29%-15%) La consecuencia son casi marginales, pero existen.
No se ingresa a la matriz
TENDIENTE A 0 (menor 15%)
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CAPACITACION 1
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GRADOS
SIGNICANCIA
Son acciones poco riesgosas, con las cuales se puedes mitigar
MITIGAR-ACEPTAR: ofrecer algo a cambio o pedir la aceptación, ya que no
compromete lo ofrecido.
Son acciones medianamente riesgosas y se debe tomar acción
MEJORAR-COMPARTIR:
para mejorar o llegar a un acuerdo con los clientes al ofrecerlo.
Son acciones riesgosas y se debe tomar medidas de mitigación o
aceptar el riesgo como parte del servicio y ofrecerlo de tal
EVITAR-TRANSFERIR: manera
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¿Acción correctiva ?
Acción inmediata NO CON ACCION
NO
CORRECTIVA
Si
Investigación de la Implentación de
No conformidad Acción correctiva ¿ Eficaz?
causa raíz acción correctiva
SI
5 porqués?
Tormenta de ideas Cierre de la no
Causa y efecto (4Ms) conformidad
Árbol de eventos
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CAPACITACION 1
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FUENTES DE HALLAZGOS
Fuentes Fuentes
1 Desempeño de procesos o sistemas 21 Inspecciones planeadas
2 Salidas no conformes 22 Observaciones planeadas
3 Desviaciones en la planificación 23 No conformidades no resueltas
4 Medición de los objetivos 24 No conformidades no eficaces
5 Incumplimientos de los requisitos de clientes 25 OMAP no resueltas
6 Incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 26 OMAP no eficaces
7 Incumplimiento de otros requisitos necesariso conocidos 27 Capacitaciones no eficaces
8 Reclamos de clientes 28 Evaluación de personal
9 Quejas de clientes 29 Evaluacion de ambiente para la operación de los procesos
10 Reclamos de otras partes interesadas 30 Accidentes
11 Quejas de clientes de otras partes interesadas 31 Enfermedades
Incumplimientos de los requisitos de otras partes
12 interesadas 32 Evaluación de los proveedores
13 Auditorias Internas 33 PAC
14 Auditorias externas (casa certificadora) 34 Programa de auditorias
15 Auditorias de 3° parte (cliente) 35 Programa de capacitaciones
16 Actualizacion de matriz de riesgos 36 Otros programas
17 Control matriz de riesgos
18 Revisión por la dirección
19 Fiscalizaciones
20 Visitas a obra
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