IMPLEMENTACION Y

OPERACIN DEL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

Implantar un Sistema de Gestin

Ambiental en una organizacin
Implica un compromiso por
parte de todos los integrantes de
la misma, sobretodo de la alta
direccin que, entre otras
funciones, es la encargada de
designar los responsables en
materia medio ambiental.

RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Para llevar a cabo la implantacin de un SGA se deben
distribuir asignar y definir la estructura y las
responsabilidades para las reas y tareas de la
organizacin. Aunque este no debe apartarse de la
estructura general de la empresa.
La norma ISO 14001 establece ciertos requisitos en
cuanto a la estructura y responsabilidades que se deben
asignar dentro de la organizacin

COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA
La base de una organizacin y de cualquier
sistema de gestin esta constituida por los
recursos humanos que posee.
Implantar un SGA supone ,dotar de la
empresa de mecanismos y procedimientos
documentados que aseguren que todo el
personal conoce :
-La poltica ambiental
-Los objetivos y las metas ambientales
trazadas
-Las funciones y responsables definidas
-Los impactos potenciales que pueden generar
la actividad realizada -Asimismo, es preciso
un modo de identificar cuales son las
necesidades de formacin y llevar a cabo una
formacin adecuada

PERSONAL IMPLICADOS

1. LA COMPETENCIA
PROFESIONAL
Los requisitos para llevar a cabo
estas actividades ,deben estar
perfectamente definidos y los
empleados adecuadamente formados
,demostrando eso documentalmente
y a travs de evaluaciones
peridicas

2. FORMACION
La organizacin debe identificar y evaluar
cualquier diferencia entre la competencia
necesaria para realizar una actividad y la
que posee la persona que la desarrolla o
va ser requerida para realizarla.
Los mtodos para satisfacer las
necesidades de formacin son :
-Organizacin de cursos internos
-Realizacin de reuniones peridicas
-Asistencia a jornadas o seminarios
Realizacin e cursos externos

3. TOMA DE CONCIENCIA
La toma de conciencia en materia medioambiental
consiste en la trasmisin del conocimiento
medioambiental, creacin y fomento de actitudes
favorables con el fin de que los componentes de la
organizacin se comprometan finalmente con el cuidado
del entorno
Programa de divulgacion
Acciones para el estimulo del personal
Reuniones informativas
Paneles informativos
Boletines internos
Participacion del personal
Buzones de sugerencias para la mejora
Iniciativas medioambientales
Reconocimiento de alcanzar objetivos y metas.

FALLOS MAS COMUNES

DETECTADOS EN AUDITORIAS
Fallos mas habituales

Desconocimiento del personal sobre las consecuencias de

incumplir los procedimientos
Falta de formacion en los procedimientos de emergencia
Inexistencia de registros que evidencien el conocimiento o
experiencia del personal en areas para las que no hay un
procedimiento de trabajo
Falta de formacion de los responsables del sistema

COMUNICACION
.

La comunicacin, la informacin y
participacin publica son reconocidas
como una de las bases principales del
comportamiento medioambiental de una
empresa.
Factores a tener en cuenta para
establecer un mtodo de
comunicacin
Tamao de la empresa
Complejidad departamental
Existencia de personal responsable de dicha
tarea
Canales de comunicacin que ya existen
Destinatarios de la informacin
Naturaleza y necesidades de las partes
interesadas con las que establece la
comunicacin

LA COMUNICACIN
INTERNA
Mtodos de la comunicacin
interna

Actas de reuniones
Tableros de anuncios
Boletines internos
Buzones / Programas de sugerencias
Sitios web y correos electrnicos
Reuniones

LA COMUNICACIN
EXTERNA
Mtodos de comunicacin
externa

Discusiones informales
Organizacin de visitas a las
instalaciones
Dialogo con la comunidad
Participacin en eventos de la
comunidad
Sitios web y correo electrnico
Comunicados de prensa
Publicidad y boletines peridicos
Informes o declaraciones peridicas

FALLOS MAS COMUNES

DETECTADOS
EN AUDITORIAS
Fallos mas habituales

No se describe en ningn lugar las

directrices para cumplir este requisito.
nicamente se orienta la comunicacin
interna desde los responsables hasta el
resto del personal
Se limita inadecuadamente el concepto de
parte interesada
Falta de conocimiento del procedimiento a
seguir por parte del personal que con mas
probabilidad recibe consultas externas
(recepcionistas, comerciales, etc.).

DOCUMENTACION DEL
SGA

MANUAL DE GESTION
AMBIENTAL
El manual del SGA es el documento que
describe el sistema constituyendo una visin
general del mismo y proporcionando
orientacin acerca de la documentacin
relacionada.
Contenido del manual

Descripcin de la organizacin y su actividad.

Normas y documentacin de referencia.
Trminos y definiciones de intereses.
Alcance del sistema.
Poltica ambiental.
Descripcin del SGA, descubriendo cada punto de la
Norma.

PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
Logotipo de la
Organizacin

Nombre del
procedimiento o
instruccin

Cdigo identificativo
Edicin:

Pg: _ de _

INDICE:
1. OBJETIVO: Describe el objetivo para el que se elabora el
procedimiento o instruccin.
2. ALCANCE: Define las operaciones a las que se aplica el
procedimiento o instruccin.
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA: Listado de otros documentos
del sistema, textos legales, etc.
4. GEENERALIDADES: Definiciones que requieren clasificacin u otra
caracterstica que se quiera destacar y que no se incluya otros
apartados.
5. DESARROLLO: describe el proceso y define las funciones y
responsabilidades relacionadas con el mismo.
6. ANEXOS Y REGISTROS: Referencia loa anexos y registros que se
generan al aplicar el procedimiento o instruccin.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

FORMATOS

REGISTROS
Son documentos que presentan los resultados obtenidos o
proporciona evidencias de actividades desempaadas .
Documentacin auxiliar (documentacin adicional)
Referenciar en el manual.
Normativos y textos legales
Manuales de buenas practicas
Planos
Organigramas d flujo
Revisin medioambiental inicial

CONTROL DE DOCUMENTACION
Control de documentos.
Los registros considera un tipo especial este documento, se
controlan mediante un procedimiento de gestin especfico.
Control de registro.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL

DE LA DOCUMENTACION

CONTROL OPERACIONAL
Es una herramienta del SGA que permite conocer mantener un nivel de
comportamiento medioambiental en concordancia con los requisitos ambientales,
la poltica y objetivos de la empresa. asimismo permite realizar las correcciones
necesarias.
FASES DEL CONTROL OPERACIONAL:

Usos de los controles operacionales

Gestionar los aspectos ambientales de la organizacin.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
Lograr objetivos y metas.
Evitar y minimizar riesgos ambientales.

FALLOS MAS COMUNES DETECTADOS EN AUDITORIAS

No esta clara la relacin entre los aspectos ambientales y los controles
operacionales.
Falta de detalle de algunas operaciones en los procesos.
No se incluye en mantenimiento como parte del control operacional
No se consideran instalaciones de almacenamiento de combustibles, productos
qumicos, almacenamiento de gases, etc..
No se consideran las operaciones que realizan los subcontratistas
No se han comunicado los requisitos a proveedores y subcontratistas.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIA

PLANES DE EMERGENCIA

DOCUMENTACION DEL
SISTEMA
CONTROL DE MODIFICACION
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1. Perfil de los puestos de trabajo
5.2. Deteccin de necesidades formativas
5.3. Control y evaluacin de la accin
formativa
6. REGISTROS Y ANEXOS

1. OBJETO:
Este procedimiento se desarrolla a fin de garantizar adecuada competencia del
personal.
2. ALCANCE:
Determina los requisitos asociados a cada puesto de trabajo.
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA:
- Manual de gestin ambiental.
- Procedimiento de control de los registros(PG-5.4-01)
4. GENERALIDADES:
No aplica

5. DESARROLLO
5.1. Perfil de los puestos de trabajo:
La direccin de TRIPLE H tiene claramente identificados en cada caso los requisitos que a de cumplir el personal
para ser admitidos en distintos puestos. Son los siguientes:
- Puesto de trabajo
-Posicin en la estructura de la organizacin
-Descripcin del puesto
5.2. Deteccin de necesidades formativas:
- Cambios de normativas
- Cambios en la tecnologa empleada
- Disminucin del rendimiento personal

5.3. Control y evaluacin de la accin formativa:

El control de las acciones formativas recibidas por el
personal a lo largo de su estancia en la organizacin. Se
realiza de dos formas distintas dependiendo del tipo de
curso.
- Curso interno.
- Curso externo.

CONTROL DE MODIFICACIONES
1.Objeto
2. Alcance
3. Documentacin de referencia
4.Generalidades
5. Desarrollo
5.1 Elaboracin
5.2 Revisin
5.3Aprobacion
5.4Control
5.5 Distribucin
5-6Modificacion
5.7 Control de los datos externos

1.-OBJETO
Establecer la sistemtica a seguir para controlar la elaboracin, revisin,
aprobacin, control, distribucin y modificacin de los documentos del sistema de
gestin ambiental, de forma que se asegure la disposicin de las decisiones
actualizadas de todos los documentos aplicables en los lugares de empleo.

2.-ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los documentos principales del sistema de
gestin ambiental:
Manual de gestin Ambiental
Procedimientos
Instrucciones Tcnicas
Formatos
No se aplica pues, a los registros de medio ambiente generados en el desarrollo
de las actividades, cuyo control se realizar segn lo recogido en el
procedimiento de control de los registros.

3.DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de gestin ambiental de TRIPLE H
Procedimiento general de identificacin y registro de requisitos legales.
Procedimiento de control de los registros.

Datos identificados y de control:

Manual de Gestin Medioambiental:

Consta de una portada, contraportada, y restantes de paginas.
La portada consta de un encabezado y un pie de pagina. En el encabezado
figura:
Nombre de la empresa (recuadro izquierdo)
Ttulo del documento (recuadro central)
Codificacin, edicin y paginacin (recuadro derecho)
Procedimientos:
Portada y paginas

 Codificacin:
La codificacin de los procedimientos se realiza de la siguiente manera PG-X.X-YY donde:
PG: Son las iniciales de procedimiento.
X.X: es el primer digito de control del documento y se refiere al apartado del punto 4 de la norma UNE en ISO
14001:2004 al que esta asociado dicho procedimiento.
YY: es el segundo digito de control del documento asignado correlativamente en caso de que sea necesario mas de un
procedimiento para cubrir un mismo requisito de la norma de referencia.
Instrucciones Tecnicas:

La codificacin de las instrucciones tcnicas ser: IT-X.X-YY-ZZ, donde:

IT: son las iniciales de instruccin tcnica
X.X-YY: es el cdigo de control del procedimiento del que deriva.
ZZ: es en numero de orden correlativo entre las instrucciones tcnicas que derivan de un mismo procedimiento.
Formatos

Son documentos elaborados por la empresa que, una vez que contienen datos pasan a ser registros del medio
ambiente. Se anexan al documento en el que se generan y su diseo responde a las necesidades de la
organizacin.
. En caso de modificarse la edicin del formato, se debera modificar la edicion del documento que lo contiene

Revisin:
Todos los documentos del sistema de gestin ambiental son revisados antes de su
aprobacin por el gerente.
Aprobacin:
Los documentos del sistema de gestin ambiental una ves han sido revisado son aprobado
por el gerente.
Control:
El responsable del medio ambiente es el responsable de la custodia del origen de cada
documento del sistema de gestin ambiental.
Distribucin:
El responsable del medio ambiente lleva a cabo la distribucin de las copias de los
documentos del sistema de gestin medioambiental.
Se cumplirn los siguientes datos:
- Documento difundido.
-Cdigo del documento.
-Numero de copia.

Modificacin:
Todas las personas pertenecientes a la estructura de
TRIPLE H puede ser modificaciones de los documentos
justificndolas a la persona que los ha elaborado.
Documentacin externa:
La documentacin externa de proveedores clientes y
otras partes interesadas que afectan al sistema de
gestin ambiental, bien de naturaleza legal (Reglamentos,
normativa aplicable, etc.)

CONTROL DE MODIFICACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Objeto
Alcance
Documentacion de referencia
Generalidades
Desarrollo
5.1 instrucciones tecnicas
6. Registros y anexos

6. REGISTROS Y ANEXOS
ALBARAN DEL SUMINISTRADOR
Debe contener:
de la empresa suministradora.
Datos de Triple H.
Matricula del vehculo.
Nombre del conductor.
Cantidad suministrada.
Fecha.
Firma del jefe de planta

PLAN DE ACTIVIDADES ANTE

EMERGENCIAS/ACCIDENTES
MEDIOAMBIENTALES

Gracias por su
atencin
Berrocal Navarro. Jos
Mendoza Yaez .Cesar