PROYECTO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

EUROPAN

MEJORA DE LA PLANIFICACION
OPERATIVA EN EJECUTORAS DE
SALUD 2010

3
Paso 1

IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE?

Resultados
Final

Resultados
Reducir la
desnutricin crnica

Cadena
Funcional

Programa
Estratgico
Funcin

Intermedio

Inmediato

Reducir la morbilidad por Infeccin

Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en
menores de 24 meses
Madres adoptan prcticas
saludables

Programa
SubProgra
Actividad/
Proyecto
Componente

Producto

Nios con CRED completo

de acuerdo a su edad
[27 Intervenciones=Productos]

Finalidad

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?

Se presupuesta productos
en base a una estructura

de costos

Paso 2

Nios con CRED

completo
de acuerdo
a su edad

Recurrente
Indirecto
Diseo
entrega
Producto

Protocolo
atencin

Directo

Capital

Bienes y Servicios
que recibe el
ciudadano

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]

Paso 3
Estructura Costos
Estndar del
Producto

Situacin
Actual
EESS

Recurrente

Recurrente

Indirecto

Indirecto

Directo

Directo

Capital
Capital

Brecha

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3a
Presupuesto

Costo
Unitario
Beneficiario
Recurrente
Indirecto

[Rec Humano Clinico]

Enfermera 45 x CRED

Directo

[Materiales/Insumos]

Capital

Nmero de
Beneficiarios
[Meta Fsica]

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 b
Presupuesto

Costo
Unitario
Centro Costo
Recurrente
Indirecto

Matenimiento
Personal soporte
Supervision
Servicios Basicos

Directo

Capital

Nmero de
Centros de Costo
[# EESS]

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 c
Presupuesto

Costo
Unitario
Centro Costo
Recurrente
Indirecto

Directo

Presupuesto
Mobiliario
Equipo Biomedico

Capital

Nmero de
Centros de Costo
[# EESS]

3 IMPLEMENTACION: Cmo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?

Necesitamos conectar estas tres personas mediante un
lenguaje comn
Paso 4
Tcnico

MINSA
[Protocolo]

Estructura de
costos
Planificador
MEF
[Esp Gasto]

Logstico
Proveedor
[Catalogo B/S]

PRODUCTOS
1. 100% Establecimientos de salud con listado de
bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer
su cartera de servicios.
2. 100% de Establecimientos de salud con padrn nominado
de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y
autentificado.
3. 100% de Establecimientos de Salud con requerimiento de
bienes y servicios consignados en el SIGA.
4. 100% de Establecimientos de Salud han definido la
disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y
equipos), consignado en el SIGA.
5. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su
presupuesto requerido, consignado en el SIGA
6. 100% de Establecimientos de Salud han definido su

Producto 1
100% Establecimientos de salud
con listado de bienes y servicios
ajustados localmente para ofrecer
su cartera de servicios.

Tarea 1: Identifica la lista de establecimientos de salud

de la Unidad Ejecutora con sus respectivas categoras

Fuente: Resolucin Directoral de Categorizacin

Tarea 2: Verifica que todos los establecimientos de la

UE estn consignados en el mdulo SIGA PpR

Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por sede

Tarea 3: Verifica que los Equipos AISPED estn

incorporados como centros de costos.

Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por

sede

Tarea 4: Reconoce para cada Categora las

finalidades/subfinalidades que le corresponde como
centro de costos.

Fuente. Norma de Categorizacion. MINSA

Tarea 5: Identifica para cada finalidad/subfinalidad los

establecimientos que deben ser asignados como
centros de costos segn categora

Tarea 6: Identifica casos de establecimientos con

caractersticas particulares para cada producto
(Finalidad).

Identifica los establecimientos que siendo de una

categora prestan un servicio que corresponde a
otra categora superior. Por ejemplo: un
establecimiento I.2 que brinda servicios de
laboratorio.

Identifica establecimientos que teniendo una

categora superior no brindan el producto que le
corresponde. Por ejemplo: un establecimiento I.3
que no tiene laboratorio.

Tarea 7: Verifica en el Modulo SIGA-PpR para cada

Finalidad el nmero de centros de costos que deben
estar asignados

Tarea 8: Ingresa a cada Finalidad y asigna los centros de

costos que faltan segn la categora o elimina los que
no corresponden.

Tarea 8.1: En cada Finalidad marca las subfinalidades

segn la categora o segn corresponda.

Tarea 9: Verifica los centros de costos por

finalidad/subfinalidad

MATRIZ 3
Ejercicio 1

Tarea 10: Revisa la definicin operacional de la

Finalidad (producto)
NIOS CON CRED COMPLETO
SEGN EDAD
Tarea 11: Reconoce la lgica de construccin de la
estructura de costos a partir de la definicin
operacional
Que y cuanto se requiere de
cada insumo
Tarea 12: Reconoce los diferentes criterios de
clasificacin y organizacin de la estructura de costos.

Descripcin

Tarea 13: Personalizar para cada categora:

Seleccionar la finalidad, subfinalidad y la categora a
revisar en Mdulo SIGA-PpR.

Ruta: Paquetes/personalizacin por categora - Bienes y servicios

requerido para cada categora de establecimiento de salud.

Tarea 14: Revisa la subfinalidad Nios < 1 ao con

CRED completo para su edad en Mdulo SIGA-PpR.

Tarea 15: Selecciona y marca los bienes y servicios que

segn la UE, se deben requerir para cada categora de
establecimiento de salud.

Para varios bienes o servicios similares, seleccionar algunos de ellos, de acuerdo a

la necesidad de la mayora de establecimientos de la UE. Por ejemplo papel toalla
de diferente presentacin.

Tarea 16: Verifica la personalizacin de la categora.

Por ejemplo: Coche de curaciones triplicado, por que no se ha

seleccionado adecuadamente el bien.

Tarea 17: Personalizar el establecimiento de

salud:
Selecciona la finalidad y la subfinalidad a revisar

Tarea 18: Selecciona el establecimiento a

personalizar.

Tarea 19: Revisa la estructura de bienes y servicios

para el establecimiento de salud seleccionado.

Tarea 20: Verifica la adecuacin de la estructura de

costos para cada establecimiento

Tarea 21: Consigna los bienes o servicios que tienen

algn problema en la presentacin, Unidad de
medida u otros. Informa al responsable del producto
del MINSA, anotando el ID-SEC (cdigo de
identificacin del bien o servicio).
CODIGO FINAL

NOMBRE DE FINALIDAD

CODIGO SUBFINAL

NOMBRE DE SUBFINALIDAD

x
[8]
Cdigo
Catalogo
Bienes y
Servicios
[MEF]

[9]
Descripcin
Catalogo Bienes y
Servicios [MEF]

[16a]

No
item

[17]
Descripcin
[Denominaci
n] del insumo
[MINSA]

[18]
Unida
d
Medid
a Uso
*

[19]
Cant
idad
por
vez

[20]

Nmer
o de
Veces

[24]

[31]

[32]

[33]

[34]

Porcent
aje de
uso del
insumo
[100%,v
ariable]

Usa
do
en
Cate
gori
a I.1

Usa
do
en
Cate
gori
a I.2

Usa
do
en
Cate
gori
a I.3

Usa
do
en
Cate
gori
a I.4

[35]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.1

[36]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.2

[37]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.1

[38]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.2

[39]
Equi
po
AIS
PED

[40]
DIS
A
(Uni
d.Ej
ec),
Red

[90]
Obs
erva
cin
ID_
SEC

Si se tiene dificultades en llenar la tabla, se enva simplemente el cdigo y se

precisa la observacin. Por ejemplo: Finalidad Nios < 1 ao con vacuna
completa, ID_SEC 2972,y 2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, la
vacuna usualmente se adquiere en monodosis .

Tarea 22: Consigna los bienes o servicios que requiere

incluirse por ser de otra presentacin que se adapta
a las necesidades de algunos de los
establecimientos de salud, anotando el Nmero de
item y el ID_sec, al que se aadir como alternativo.

CODIGO FINAL

NOMBRE DE FINALIDAD

CODIGO SUBFINAL

NOMBRE DE SUBFINALIDAD

x
[8]
Cdigo
Catalogo
Bienes y
Servicios
[MEF]

[9]
Descripcin
Catalogo Bienes y
Servicios [MEF]

[16a]

No
item

[17]
Descripcin
[Denominaci
n] del insumo
[MINSA]

[18]
Unida
d
Medid
a Uso
*

[19]
Cant
idad
por
vez

[20]

Nmer
o de
Veces

[24]

[31]

[32]

[33]

[34]

Porcent
aje de
uso del
insumo
[100%,v
ariable]

Usa
do
en
Cate
gori
a I.1

Usa
do
en
Cate
gori
a I.2

Usa
do
en
Cate
gori
a I.3

Usa
do
en
Cate
gori
a I.4

[35]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.1

[36]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.2

[37]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.1

[38]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.2

[39]
Equi
po
AIS
PED

[40]
DIS
A
(Uni
d.Ej
ec),
Red

[90]
Obs
erva
cin
ID_
SEC

Si el bien o servicio, ya existe y lo que se propone es alternativo, se debe

consignar el nmero de item, llenando los datos de la tabla.
Por ejemplo para equipos AISPED en el nio < 1 ao el algodn debe
tener una presentacin de 25 gramos..

Tarea 23: Consigna, bienes o servicios que no estn

contemplados en la estructura de costos. Solicita al
responsable del producto del MINSA la inclusin del
bien o servicio, consignando todos los datos
completos como alternativo
CODIGO FINAL

NOMBRE DE FINALIDAD

CODIGO SUBFINAL

NOMBRE DE SUBFINALIDAD

x
[8]
Cdigo
Catalogo
Bienes y
Servicios
[MEF]

[9]
Descripcin
Catalogo Bienes y
Servicios [MEF]

[16a]

No
item

[17]
Descripcin
[Denominaci
n] del insumo
[MINSA]

[18]
Unida
d
Medid
a Uso
*

[19]
Cant
idad
por
vez

[20]

Nmer
o de
Veces

[24]

[31]

[32]

[33]

[34]

Porcent
aje de
uso del
insumo
[100%,v
ariable]

Usa
do
en
Cate
gori
a I.1

Usa
do
en
Cate
gori
a I.2

Usa
do
en
Cate
gori
a I.3

Usa
do
en
Cate
gori
a I.4

[35]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.1

[36]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.2

[37]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.1

[38]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.2

[39]
Equi
po
AIS
PED

[40]
DIS
A
(Uni
d.Ej
ec),
Red

Si el bien o servicio no existe y se considera indispensable se aade

consignando todos los datos de la tabla.

[90]
Obs
erva
cin
ID_
SEC

Tarea 24: De existir, algn bien o servicio

indispensable para desarrollar el producto, cuya
adquisicin es poco viable por la UE, propone al
MINSA bienes o servicios alternativos mediante un
informe.

CODIGO FINAL
x
[8]
Cdigo
Catalogo
Bienes y
Servicios
[MEF]

NOMBRE DE FINALIDAD

[9]
Descripcin
Catalogo Bienes y
Servicios [MEF]

[16a]

No
item

[17]
Descripcin
[Denominaci
n] del insumo
[MINSA]

[18]
Unida
d
Medid
a Uso
*

CODIGO SUBFINAL

[19]
Cant
idad
por
vez

[20]

Nmer
o de
Veces

NOMBRE DE SUBFINALIDAD

[24]

[31]

[32]

[33]

[34]

Porcent
aje de
uso del
insumo
[100%,v
ariable]

Usa
do
en
Cate
gori
a I.1

Usa
do
en
Cate
gori
a I.2

Usa
do
en
Cate
gori
a I.3

Usa
do
en
Cate
gori
a I.4

[35]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.1

[36]
Usa
do
en
Cate
gori
a
II.2

[37]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.1

[38]
Usa
do
en
Cate
gori
a
III.2

[39]
Equi
po
AIS
PED

[40]
DIS
A
(Uni
d.Ej
ec),
Red

[90]
Obs
erva
cin
ID_
SEC

Por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay dificultades

en la adquisicin del hgado de pollo, verduras frescas, etc. Se
consigna el bien alternativo previa consulta con logstica y se
consigna todos los datos en la tabla.

Adecuacin
estndar