EXPOSICION PARA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AO FISCAL

ING. MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
PRESIDENTE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

2014

POR UN DESARROLLO CONCERTADO!!

VISION INSTITUCIONAL

Moquegua: Regin integrada, con ciudadanos y ciudadanas con calidad de vida y solida identidad, con una economa competitiva y articulada, que oferta una plataforma de bienes y servicios para Amrica y el Mundo, y que ha logrado un desarrollo integral, equilibrado equitativo y sostenible.

MISION INSTITUCIONAL

Conducir la gestin pblica regional de acuerdo a nuestras competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las polticas nacionales y sectoriales contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la Regin Moquegua.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Reducir la pobreza a travs de la promocin humana, promover y

mejorar la calidad de la educacin y de la salud e impulsar la cultura, el deporte y la recreacin. recursos hdricos, ampliar y mejorar los medios de comunicacin regional. naturales.

2. Elevar la produccin y la productividad regional, uso eficiente de los

3. Proteger el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos 4. Impulsar el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la

gestin administrativa del Gobierno Regional.

del desarrollo Regional.

5. Fortalecer los procesos de concertacin y participacin en la gestin

LINEAMIENTOS DE POLTICA
1.

Promover la integracin intra e interregional a partir de la identificacin de los recursos, potencialidades y ejes de desarrollo del Departamento de Moquegua. Promover el desarrollo de corredores econmicos con plataformas de servicio articulados a los ejes de integracin y desarrollo nacional.

2.

3.

Propiciar los espacios de concertacin como mecanismo de coordinacin y participacin de la sociedad civil organizada en la gestin del desarrollo. Promover el desarrollo de las actividades productivas con responsabilidad ambiental y social, con nfasis en la minera.

4.

LINEAMIENTOS DE POLTICA
5.

Implementar y consolidar el sistema regional de planificacin, con un enfoque de gestin por resultados de actividades y proyectos concordante con las competencias de cada nivel de gobierno. Consolidar la descentralizacin administrativa para optimizar los servicios gubernamentales. Fortalecer la lucha contra la corrupcin. Promover la equidad de gnero. Promover la igualdad de oportunidades sin discriminacin.

6.

7. 8. 9.

10.

Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar los servicios gubernamentales.

MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL 2012

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Nuevos Soles)

EJECUCION FINANCIERA RUBRO 00. Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados PIM I TRIM 199,518,341 13,699,818 35,718,685.04 861,812.48 II TRIM 40,654,019.43 1,354,308.27 III TRIM 42,611,947.73 2,296,348.37 IV TRIM 71,106,399.77 3,136,831.43

TOTAL EJECUCION 190,091,051.97 7,649,300.55

% 95.27 55.84

13. Donaciones y Transferencias

18. Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones Total Pliego

16,079,744
183,381,665 412,679,568

8,479.70
16,276,552.42 52,865,529.64

566,196.72
33,846,056.05 76,420,580.47

725,350.88
30,261,358.61 75,895,005.59

5,000,228.09
43,619,678.29

6,300,255.39
124,003,645.37

39.18
67.62 79.49

122,863,137.58 328,044,253.28

Canon, Sobre canon, Regalas 38%

Recursos Ordinarios 58%

Donaciones y Transferencias 2%

TOTAL EJECUCION

Recursos Directamente Recaudados 2%

MARCO - EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL 2013

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Nuevos Soles)

EJECUCION FINANCIERA

RUBRO

PIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM ESTIMADO AL CIERRE

TOTAL EJECUCION

00. Recursos Ordinarios

09 Recursos Directamente Recaudados 13. Donaciones y Transferencias 18. Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Total Recursos Pliego por Operaciones
Oficiales de Credito 1%

346,927,253
14,605,657 19,093,793 128,246,083 15,000,000 523,872,786

40,053,002.98 650,273.88 65,627.09 21,941,175.26 62,710,079.21

54,655,581.82 1,776,806.77 6,876,469.16 20,324,788.14 1,512,669.46 85,146,315.35

59,633,386.91 2,716,650.35 1,196,903.19 24,648,634.71 5,249,930.88 93,445,506.04

185,000,000.00 339,341,971.71 5,500,000.00 5,000,000.00 42,000,000.00 -

97.81

10,643,731.00 72.87 13,138,999.44 68.81 108,914,598.11 6,762,600.34

71%

84.93 45.08 91.40

Recursos Ordinarios 237,500,000.00 478,801,900.60

Canon, Sobre canon, Regalas 23%

3. Donaciones y Transferencias 3%

TOTAL EJECUCION

Recursos Directamente Recaudados 2%

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNADO PARA EL AO FISCAL 2014

PLIEGO: 455 Gobierno Regional de Moquegua

(En Nuevos Soles)

RUBRO

PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 241,877,076 10,178,944

00. Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 18. Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones

75.59 03.18

67,942,534
319,998,554

21.23
100.00

Total Pliego

Recursos Ordinarios 76%

Canon y Sobre canon, Regalas 21%

Recursos Directamente Recaudados 3%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE APERTURA 2011 - 2014

Presupuesto Total
RUBRO 00 Recursos Ordinarios 09 Rec. Direc. Recaudados 18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. TOTAL PIA 2011 154,572,386 7,070,348 73,543,739 235,186,473 PIA 2012 160,354,096 7,881,321 95,813,659 264,049,076 PIA 2013 195,960,577 9,401,600 87,191,197 292,553,374 PROYECTO PRESUPUESTO 2014 241,877,076 10,178,944 67,942,534 319,998,554

Presupuesto de Inversiones
RUBRO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PROYECTO PRESUPUESTO 2014

00 Recursos Ordinarios 09 Rec. Direc. Recaudados 18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. TOTAL

16,436,902 60,739,679

15,787,606 240,000 85,949,751

38,670,521 105,000 79,191,197 117,966,718

74,318,000 70,500 57,751,154 132,139,654

77,176,581 101,977,357

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001 0002 0016 0017 0018 0024 0042 0046 0051 0061 0068 0082 0090 0091 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL SALUD MATERNO NEONATAL TBC-VIH/SIDA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR INCLUSION DE NIOS, NIAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

13,570,047 6,026,513 1,518,247 531,892 1,864,948 465,955 55,000,000 62,348 668,900 16,812,521 2,526,669 179,640

1,000,000

2,429,757 1,000,000 3,411,692 8,000,000

14,570,047 6,026,513 1,518,247 531,892 4,294,705 465,955 56,000,000 3,474,040 668,900 24,992,161 2,526,669

1,640,086 67,107,701 191,883 673,002 1,840,301 168,860,927 126,642 306,282 27,473,852 9,992,317

1,640,086 77,100,018 191,883 673,002 1,966,943 196,641,061

0106 0107

TOTAL

PROYECTOS DE INVERSION
CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
PROYECTO DE INVERSION 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2002178 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA 2031042 PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 2031642 SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA 2039881 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, 2046177 OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA 2057931 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS DISTRITOS DE UBINAS-CHOJATA-LLOQUE-YUNGA E ICHUA PROVINCIA 2090143 GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, 2105791 PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO 2107787 POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI 2109460 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE 2109619 ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DE ICHUA, DISTRITO ICHUA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, 2111317 REGION MOQUEGUA CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE 2112687 MOQUEGUA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENSIONALES PARA LAS 2116058 PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE 2134794 MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 2151515 AOS ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL 2157310 CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL 2159754 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA TOTAL 3,557,127 3,970,500 10,272 1,640,086 400,000 22,000,000 8,553,267 507,955 1,292,699 1,077,930 2,000,000 500,000 42,690 1,640,086

120,424
4,330,489 942,317 1,000,000 2,429,757

Sigue

PROYECTOS DE INVERSION
CONSIDERADOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
Contina
2159755 2159756 2159758 2160737 2160738 2160741 2160742 PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIOS MENORES DE 5 AOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEAPTE. CORALAQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIAS Y NIOS DE 6 A 12 AOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS EN LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAA Y QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA. TOTAL TOTAL 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,100,000 2,000,000

2162667
2162791 2164210 2164386 2165928 2165929 2166583 2166595 2173318 2177128 2177741 2177742 2178084 2233757

1,000,000
2,400,000 1,774,055 2,000,000 800,000 1,000,000 500,000 55,500,000 500,000 500,000 150,000 150,000 150,000 500,000 132,139,654

EN NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2011, 2012, 2013 Y TECHOS FORMULACION 2014 - DEMANDA ADICIONAL
PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS % Demanda Adicional 2014 15% 8% Demanda para activacion de 18 plazas del CAP=18*2500*12. 01 PROCURADOR PUBLICO REGIONAL, 01 EJECUTOR COACTIVO + 16 PLAZAS PARA GRNMA, GRDS, GRDE, GRPPAT, GRI,ETC. 2.2 2.3 2.5 OBLIGACIONES PREVISIONALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 699,436 2,865,167 422,132 1,049,824 3,097,768 554,360 1,733,497 3,284,226 602,134 1,750,097 3,141,437 602,134 1,250,000 337,727 40% Tranferencias de Funciones: Defensa Civil - MINDES - Apoyo ciudadano Discapacitado. 56% Pago de beneficios sociales personal Obrero y personas jurdicas en ejecucin de sentencias judiciales desde el ao 2008 al 2013 3% Adquisicin de equipos informticos Innovacin tecnolgica 71% 70% Deficit de reursos humanos para organizar - conservar y servir el Patrimonio Documental de la Nacin.Archivo Intermefdio e Histrico. Aprox. 03 plazas previstas en el CAP.

UNIDAD EJECUTORA Genrica de Gasto

Presupuesto Institucional de Apertura 2011 2012 11,329,291 6,546,839 2013 12,433,071 6,427,614

Techo Formulacin 2014

Demanda Adicional 2014

Descripcion de la Demanda

SEDE CENTRAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

9,946,439 5,779,340

14,688,151 6,936,483

2,194,813 532,086

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

180,364

80,500

385,600

2,258,000

75,000

ARCHIVO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

158,426 96,708

158,426 96,708

155,176 96,708

155,176 96,708

110,509 67,617

2.3

BIENES Y SERVICIOS

58,468

58,468

58,468

58,468

36,892

63%

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3,250

3,250

6,000

Servicios de Impresiones, encuadernacion, contrato administrativo, alimento para consumo humano, contribucin ESSALUD-CAS 0 Adquisicin equipos informticos para apoyo a los archivos perifericos e innovacin informtica

TRABAJO 2.1 PERSONAL Y OBLI GACI ONES SOCI ALES

402,481 305,748

442,481 345,748

464,631 346,648

464,631 346,648

322,945 322,945

70% 93% No perder los servicios que brinda el Programa de Ventanilla Unica de Promocin del Empleo y el Observatorio Socio Econmico Laboral - OSCEL, Desarrollar una cultura sobre la problemtica del desempeo para reducir la brecha ocupacional y mejorar la empleabilidad.

2.3 2.6 TURI SMO 2.1

BI ENES Y SERVI CI OS ADQUI SI CI ON DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS

93,483 3,250 487,599

93,483 3,250 487,599 324,300

117,983

117,983

0% 0 %'

615,279 409,680

615,279 409,680

312,550 208,162

51% Fortalecer la institucin con personal profesional y capacitado, personal con contrato a plazo fijo, incentivo nico, asignacin por 25 -30 aos, aguinaldos, escolaridad, contribuciones a ESSALUD, asignacin a fordos para personal Adquisicion de combustible y 46% lubricantes, reparaciones mantenimiento unidad vehicular, otros accesorios y repuestos, alquiler de muebles, contrato administrativo, contribuciones a ESSALUD -CAS, alimentos para consumo humano 100% Adquisicin de equipos informticos y perifricos - I nnovacin tecnolgica 51% 101% 85% Contrato de profesionales para fortalecimiento de la I nstitucin en competencias y atribuciones mineroenergticos transferidas sin recurso econmico. I ncremento de funciones administrativas.- R. M. N 179-2006MEM/DM Dar cumplimiento a la escala nica de I ncentivo Laboral - Ley N 29874 - por contar con una Remuneracin por debajo del sueldo minimo vital. Siendo el costo de vida de la regin alto.

PERSONAL Y OBLI GACI ONES SOCI ALES

324,300

2.3

BI ENES Y SERVI CI OS

158,099

158,099

205,599

205,599

94,588

2.6 ENERGI A 2.1

ADQUI SI CI ON DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS

5,200 263,011

5,200 263,011 135,260 272,261 135,260 272,261 135,260

9,800 273,794 114,986

PERSONAL Y OBLI GACI ONES SOCI ALES

135,260

2.3

BI ENES Y SERVI CI OS

124,501

124,501

137,001

137,001

158,808

116%

2.6 VI VI ENDA 2.1

ADQUI SI CI ON DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS PERSONAL Y OBLI GACI ONES SOCI ALES

3,250 194,334 91,568

3,250 194,334 91,568 194,715 92,454 205,670 92,454 305,592 64,812

0 149% 70% Mejorar el I ncentivo Laboral que percibe el servidor dado el pago minimo de sueldo real. Ley N 29874

2.3

BI ENES Y SERVI CI OS

98,216

98,216

102,261

113,216

240,780

2.6

ADQUI SI CI ON DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS

4,550

4,550

213% Apoyar la implementacin de la gestin I ntegral del Riesgo de Desastres en zonas urbanas con riesgo: Ubinas, Chojata Cuchumbaya y Torata. - Ley N 29664. Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Desague. D.S. N 002206 Vivienda. Asistencia Tcnica en la construccin de edificaciones en zonas vulnerables. 0

003 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO SEDE SUB REGION ILO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1,338,563 491,240 253,637

1,518,706 877,600 777,600

113% 179% 307%

Habilitacin 26 plazas, con la finalidad de dotar mayor recurso humano para la operatividad fluida de gastos corrientes,=26*12*2500 2.2 2.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 237,603 100,000 100% Gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del Sector Pblico Gasto por bienes y servicios diversos , 42% Reposicin de 03 servidores por CAS judicialmente y atencin de sentencias judiciales 0 Innovacn de tecnologa e informtica 94% 83%

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 588,753 422,204

70,000 551,010 351,010

DIRECCION DE LA PRODUCCION 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Habilitacion de 11 plazas del CAP. Funcionalidad de la Subregion Ilo

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 166,549 180,000

0% La DIREPRO no cuenta con plaza activa para asumir el cargo de Asesor Legal, por lo que se requiere una demanda adicional para la contratacin a travs de CAS y la Reposicicin Judicial, genera que se solicite mayor presupuesto para CAS 100% Adquisicin de equipos informticos innovacin de tecnologa. 108% 35% 48% Habilitacion de 01 plaza de nutricionista y 01 plaza de tecnico adminsitrativo prevista en el CAP.

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

20,000

CUNA JARDIN SAN GERNIMO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

258,570 129,505

90,096 62,096

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 129,065 20,000

0% 15% Gastos por concepto de adquisiscin de bienes para el funcionamientop institucional y cumplimiento de funciones, asi como pagos por servicios de diversa naturaleza prestadas por personas naturales o 100% Adquisicin de maquinaria y equipo

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

8,000

100 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2,133,123 899,006

2,154,654 915,363

2,633,869 986,029

2,647,369 986,029

581,006 16,254

22%

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

652,228 481,889

664,228 475,063

677,505 970,335

691,005 970,335

18,921 413,831

Aportes pensionarios por reincorporacn (Ley N 27803 modificado por Ley N 28299),Por diferencias entre la informacin registrada en el Aplicativo de Personal y la asignacin presupuestal 2014, Requerimiento de la Unidad de Personal para pago de compensacin por 25 y 30 aos, para pago de CTS, vacaciones truncas, bonificacin extraordinaria segn Ley 29351 y 29714 y Setencia Judicial segun Resolucion N 21 para atender gastos adicionales del 3%Sepelo luto personal activo y pensionista 2% Implementacion Programa Presupuestal: Asistencia con Insumos para la Actvidad Agrcola y Pecuarios, Tratamiento de Cuencas Altas.

43%

2.5

OTROS GASTOS

32,000

100% Sentencia Judicial con calidad de cosa juzgada por pensiones devengadas de ejercicios anteriores, Pago de Declaracin Jurada de Autoevaluo y Arbitrios Municipales por las propiedades de la Direccin Regional Agraria Moquegua, durante ao 2014. 100% Asignacin anual para equipamiento con activos no financieros de la Unidad Ejecutora Agricultura Moquegua,

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100,000

100,000

100,000

200 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3,751,928 1,072,303

3,735,682 1,072,303

3,832,172 1,240,317

3,844,172 1,240,317

10,232,878 369,741

266% 30% Atender el pago de beneficios por Bonificacin Personal - Vacaciones Trucas Compensacin por tiempo de servicios Funcion Tcnica Especializada de los servidores activos - ex servidores por la falta de disponibilidad presupuestal en la fuente de Recursos Ordinarios

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

670,390

681,190

692,666

704,666

11,011

2.3

BIENES Y SERVICIOS

1,909,235

1,882,189

1,899,189

1,899,189

8,757,393

2% Atender el Pago de beneficios por funcin tcnica especializada de los pensionistas por falta de disponibilidad presupuestal en la fuente de Recursos Ordinarios. 461% Del Inventario Vial Departamental de 929.54 Km. slo se atiende el 1.72 % siendo necesario esta demanda para atender el hasta el 20% de las vias con mantenimiento peridico apta para su transitabilidad. Respecto al mantenimiento rutinario slo se atiende el 8.61% siendo necesario atender el 33.20 % de estas carreteras dinamizando la gestin vial de la regin. Atencin de la Directiva N 021-OSCE/CD y la Ley N 28693 y N 28708 Atender el pago de beneficios sociales por 100% Sentencia Judicial cosa juzgada del servidor activo en el corto plazo 100% Adquisicin de unidad vehicular que contribuya a que la red vial departamental este en permanente monitoreo, supervisin de los mantenimientos rutinarios y periodicos y por emergencias; en la gestin vial de los caminos deparatementales. Finalmente reducir costos de alquiler de movilidad.

2.5

OTROS GASTOS

959,733

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100,000

100,000

135,000

300 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

10,126,074 7,336,988

11,299,529 7,336,988

12,077,581 7,447,734

11,599,779 8,450,912

3,072,782 656,000

26% 8% Gastos por retribucin y complementos afectos y no afectos a caragas sociales del personal docente nombrado, asignacion por 20 - 25 -30 aos, Compensacion por tiempo Servicios 18% Pago de sepelio luto personal activo y pensiones D.L. N 20530 41% Por pasajes y gastos de transporte, viaticos y asignaciones por comision y servicios diversos (telefona, servicio de agua y desague, suministro de energa, seminarios, Talleres, INTERNET, publicidad, otras) Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condicin de cosa juzgada y se encuentre en ejecucin de sentencia Adquisicin de equipos conputacionales y rerifricos

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

1,120,726 1,568,360

1,136,926 2,712,845

1,288,821 2,794,573

1,307,121 1,841,746

232,918 753,172

2.5

OTROS GASTOS

1,302,692

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100,000

112,770

546,453

128,000

301 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

21,293,040 17,097,396

22,201,589 17,986,437

22,923,581 18,633,511

25,462,304 20,996,534

1,896,321 549,820

7% 3% Para personal con contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Pblico), para la asignacion de fondos al personal activo - abono de incentivos a servidores que cumplen funcin administrativa.- Ley N 29874. Asignacioncin por 20 -25- 30 aos pago por compensacion por tiempo Servicios. 14% Para pago por sepelio luto personal activo y pensionista 34% Para contratos administrativos, pago de servicio de agua y desague y energa elctrica. Como Viticos y asignaciones de comisin y contribuciuones a 100% Pago por derechos administrativos en cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tiene la condicin de cosa juzgada y se encuentra en ejecucin de sentencia. 100% Adquisicin de equipos informticos innovacin de tecnologa.

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

2,838,948 1,213,645

2,875,648 1,196,453

2,926,601 1,363,469

2,977,301 1,488,469

426,409 509,092

2.5

OTROS GASTOS

268,000

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

143,051

143,051

143,000

302 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

35,898,135 29,421,622

37,434,945 30,082,991

39,890,170 32,143,067

44,466,612 36,531,209

3,882,564 1,846,558

9% 5% Demanda CTS 20 - 25 - 30 aos de servicio, Remuneraciones no pagadas en ejercicios anteriores, encargaturas de Direccin no presupuestadas y Pago oportuno de Arbitrios de los colegios Derechos Administrativos

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

4,777,796

4,837,496

4,901,212

4,964,512

807,966

2.3

BIENES Y SERVICIOS

1,598,717

2,414,458

2,845,891

2,970,891

1,128,040

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100,000

100,000

100,000

Demanda de Lutos y Sepelios que desde el ao 2005 no perciben este derecho con resoluciones de reconocimiento y sentencias judiciales ya ejecutados con recursos economicos del servidor docente y adminstrativo. Pago oportuno de Servicios Bsicos de 38% las II.Ees evita el corte del servicio (Agua), pago promotoras de Inicial con propina y otro de Gestin de Curricula PELA 100% Adquisicin de equipos informticos Relojes digitales para las II.EEs.Control adecuado y moderno de la asistencia y puntualidad.

16%

303 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

13,384,468 11,144,679

13,541,894 11,318,427

13,862,680 11,552,002

15,148,068 12,705,790

9,893,382 4,092,889

65% 32% Pago de compensacin por tiempo de servicio y gratificaciones por 20, 25 y 30 aos segn Ley N 2994 27% Pago Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio del personal activo o pensionista, desde el ao 2011 a la fecha. Honorarios para el personal de la SEDE 28% Administrativa por CAS, Propinas para las Promotoras Educativas Comunitarias de los PANEEI, visitas de asistencia tecnicas a las II.EE. Que no estan comprendidas dentro del PELA, pago de los servicios de agua y luz de las II.EE. de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 100% Pago de derechos administrativos y sentencias judiciales 100% Adquisicin de impresoras y equipos de computo para las instituciones educativas.

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

453,300

459,900

466,836

473,436

126,865

2.3

BIENES Y SERVICIOS

1,618,087

1,595,165

1,843,842

1,968,842

545,628

2.5 2.6

OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 168,402 168,402

5,000,000 128,000

400 REGION MOQUEGUA-SALUD 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

25,002,042 17,756,227

17,370,432 12,553,727

21,348,808 13,449,281

19,976,936 13,449,281

12,979,822 6,960,439

65% 52% Pago D.U. N 037-94 (Sin Sentencia Judicial, Cesante, Ex trabajadores) D.S. N 180-2012-EF, D.S. N 045-2013-EF 184% Pago D.U. N 037-94 (Sin Sentencia Judicial, Cesante, Ex trabajadores) D.S. N 180-2012-EF, D.S. N 045-2013-EF (Personal Cesante no atendido) 55% Programas presupuestales (Articulado Nutricional, Neonatal, TBC/VIH, Cncer, No transmisibles, Metaxenicas y zoonoticas Vulnerabilidad ante emergencias) APNOP, Laboratorio 100% Pago D.U. N 037-94 (Sin Sentencia Judicial, Cesante, Ex trabajadores) D.S. N 180-2012-EF, D.S. N 045-2013-EF (Pago de Personal con Sentencia Judicial no atendido y Cesante) Adquisicin de equipos salud 100% ccupacional, vigilancia y monitoreo del medio ambiente (Programas presupuestales, APNOP, Laboratorio Regional, AISPED)

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

507,848

50,000

650,486

661,886

1,220,551

2.3

BIENES Y SERVICIOS

5,846,099

3,992,665

5,771,204

5,318,853

2,907,314

2.5

OTROS GASTOS

791,868

659,640

546,916

546,916

1,243,488

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

100,000

114,400

930,921

648,030

401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

13,692,219 13,929,162 15,690,504 15,194,034 9,867,171 10,151,580 10,744,706 10,744,706

3,913,227 1,300,000

26% 12% Nivelacin de profesores, deficit de AETA, Deuda D.U. 037, trabajadores por nombrarse, por horas complementarias del Hospital, CTS 25 -30 aos, reajuste de pensin. 0% 55% Implementacin cocina del Hospital, mantenimiento preventivo del Hospital, soporte de reas no presupuestadas. 100% 100% Adquisicin muebles-enseres y equipos informticos.

2.2 2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

141,328 3,583,720

144,628 3,532,954

157,376 4,240,093

160,976 4,223,402 2,313,227

2.5 2.6

OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 100,000

64,950 483,379

64,950 300,000

402 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2.1 2.2 2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

8,606,434 5,969,509 498,160 2,062,218

9,556,995 6,314,643

9,556,995 6,314,643

7,205,656 3,850,921 39,271

75% 61% 100% Pago al personal administrativo nombrado (Rgimen Pblico) segn el Gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados y personal activo.

3,242,352

3,242,352

2,521,301

2.5

OTROS GASTOS

238,523

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

76,547

555,640

78% Gastos por concepto de adquisicin de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, asi como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales o personas jurdicas en Programas Estratgicos como Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, enfermedades Metaxnicas y zoonsis, no 100% Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, D.U. N 037-97, Sepelio y Luto, CTS por 25 Y 30 aos, pago de la bonificacin del 30% - LEY 25303 Gastos por las inversiones en la 100% adquisicin de bienes de capital que aumentan el activo de la institucin en los Programas Estratgicos como Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, enfermedades Metaxnicas y zoonsis, no Trreasmisibles, Cncer, reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias.

RESUMEN TOTAL 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 101,328,316 104,927,748 110,019,654 120,242,000 22,143,935 11,862,000 12,398,000 13,495,000 13,691,000 1,214,000 968,266 1,214,000 972,119 1,214,000 2,346,353 1,214,000 2,258,000 2,883,912 8,079,471 2,283,470 21,217,686 23,494,545 28,876,486 28,231,000 21,930,066 18% 21% 78% 666% 101% 35%

136,590,268 143,006,412 155,951,493 165,636,000 57,320,853

PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2011, 2012, 2013 Y TECHOS FORMULACION 2014 - DEMANDA ADICIONAL
DEMANDA PAGO DEL 30% CONCEPTO PREPARACION DE CLASES

NUEVOS SOLES
Presupuesto Institucional de Apertura UNIDAD EJECUTORA Genrica de Gasto 2011 2012 2013 Techo Formulacin 2014 Demanda Adicional 2014 46,224,991 46,224,991 % Demanda Adicional 2014 0% 0% Resoluciones y Sentencias de reconocimiento de deuda devengada y reconocida al periodo 2013.- Ley del Profesorado Resoluciones y Sentencias de reconocimiento de deuda devengada y reconocida al periodo 2013.- Ley del Profesorado Resoluciones y Sentencias de reconocimiento de deuda devengada y reconocida al periodo 2013.- Ley del Profesorado por preparacin de clases con sentencia y sin sentencia Descripcion de la Demanda

302 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

303 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

9,292,451 9,292,451

0% 0%

301 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

15,219,578 15,219,578

0% 0%

300 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

83,719,604 6,491,292

0% 0% Bonificacin Especial por Preparacin de Clases: Art. 210 del Reglamento de la Ley N 24029, Ley del Profesorado 0%

RESUMEN TOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77,228,312

SE AGRADECE SU ATENCIN