ANEXO: METODOLOGA PARA LA ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DEL PAD, POA Y PRESUPUESTO 2012

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INSTRUCTIVO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE INVERSIN PBLICA Para la formulacin del Anteproyecto de Inversin Pblica 2012, las entidades, en el marco de sus competencias establecidas por la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional, la Ley No.031 Marco de Autonomas y Descentralizacin y las Directrices de Formulacin Presupuestaria y de Articulacin del POA con la programacin de mediano y largo plazo, debern elaborar su presupuesto de inversin tomando en cuenta lo siguiente: a) Los proyectos de inversin y su presupuesto deben ser registrados en el Sistema de Informacin sobre Inversiones (SISIN WEB) administrado por el Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD). b) Para cada proyecto se deber identificar el Cdigo SISIN, el nombre del proyecto que deber reflejar la accin, objeto y localizacin, as como la Direccin Administrativa (DA), Unidad Ejecutora (UE), y la categora programtica a partir del programa diez (10)1. c) Para cada etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversin y ejecucin), debe contar con el Dictamen de Asignacin de Recursos suscrito por la MAE. d) La asignacin de recursos para inversin deber seguir el siguiente orden de prioridad: i) proyectos de continuidad; ii) proyectos nuevos con estudios que recomienden la viabilidad. iii) Estudios de preinversin. iv) contraparte local para proyectos cofinanciados e) Para proyectos de continuidad, se deben programar los montos que sern ejecutados en la gestin 2012, de acuerdo con el Costo Total del proyecto registrado en el SISIN WEB y la programacin de recursos plurianual. f) El FPS, FNDR y PASA, deben coordinar con las entidades beneficiarias la asignacin de los Cdigos SISIN, montos, fuentes y organismos de financiamiento para los proyectos cofinanciados, con el fin de evitar duplicidad de registro en el presupuesto.

g) Los proyectos de inversin que son financiados con recursos externos de crdito, donacin y recursos de contravalor, podrn ser incorporados con el respaldo de convenios suscritos y vigentes con los organismos financiadores, asimismo cuenten con la programacin de los desembolsos para la gestin 2012.

Directrices de Formulacin Presupuestaria 2012

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h) Las transferencias de recursos para proyectos de inversin (contraparte local o cofinanciamiento), deben estar respaldadas por convenios interinstitucionales suscritos y vigentes o por norma legal que autorice la transferencia2. i) La entidad es responsable de incorporar en su presupuesto institucional, los recursos necesarios para cubrir las contrapartes locales y las obligaciones impositivas3, en cumplimiento a los Convenios de Donacin y/o Crdito. Para la ejecucin de proyectos nuevos: Fase de Preinversin: resumen de la idea de proyecto, trminos de referencia y presupuesto referencial. Fase de Ejecucin de la inversin: se debe contar con el Estudio de Identificacin (EI) o Estudio Integral Tcnico Econmico Social y Ambiental (TESA), segn corresponda, en el marco del Reglamento Bsico de Preinversin; documentacin que deber estar resguardada bajo responsabilidad de cada entidad y disponible para su verificacin y/o presentacin, cuando as lo requiera el VIPFE y/o las instancias fiscalizadoras y de control competentes. k) La documentacin que debe acompaar la presentacin del Anteproyecto de Presupuesto de Inversin Pblica 2012 al VIPFE del MPD, es la siguiente: 1. Copia legalizada de la disposicin legal que aprueba el presupuesto institucional y los informes tcnico y jurdico de respaldo de la Resolucin. En el caso de los Gobiernos Autnomos Municipales, adicionalmente debern remitir el pronunciamiento de la instancia de Control Social. Dictamen de aprobacin del Anteproyecto de Inversin del SISIN.WEB, debidamente suscrito por la MAE. Copia de las Memorias de clculo, remitidas al MEFP, de las estimaciones de ingresos y programacin de gastos de inversin. Convenios y/o normativa legal que respalden los crditos y donaciones internas y externas para proyectos de inversin. Documentacin legal de respaldo de todas las transferencias a recibir y otorgar para inversin. Las entidades beneficiarias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos- IDH, debern presentar su Plan de Inversiones, en el marco de las competencias asignadas por normativa vigente. Ficha del proyecto y el dictamen del SISIN WEB suscrito por la MAE de la entidad, para proyectos nuevos y cuando el proyecto cambie de etapa en el ciclo de vida.

j)

2. 3. 4. 5. 6.

7.

2
3

Artculo 11 de las Directrices de Formulacin Presupuestaria. Artculo 12 Directrices de Formulacin Presupuestaria y Art. 6 D. S. N 0772

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8.

9.

La asignacin con recursos provenientes del TGN, para proyectos de inversin deber estar debidamente respaldada por la norma, convenio o disposicin expresa para el efecto. Documentacin a presentar de cada proyecto de inversin: Para proyectos de continuidad: Informe tcnico de avance fsico y financiero, con proyecciones a diciembre 2011, incluyendo el periodo de ejecucin y el costo total, adems la programacin fsica y financiera para el 2012. Para proyectos nuevos : o Fase de Preinversin: el resumen ejecutivo del planteamiento del proyecto, trminos de referencia y presupuesto referencial. o Fase de Ejecucin de la Inversin: resumen ejecutivo del proyecto. Se excepta de esta presentacin a los Gobiernos Autnomos Municipales.

NOTA: Las entidades que a la fecha no cuentan con un USUARIO para ingresar al SISIN Web, debern solicitar el mismo al VIPFE para su habilitacin inmediata al correo electrnico: sisinweb@vipfe.gob.bo, especificando el nombre completo y cargo del funcionario responsable de la operacin del sistema; esta solicitud deber ser ratificada con nota escrita al Ministerio de Planificacin del Desarrollo.

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ANEXO
METODOLOGA PARA LA ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DEL PAD, POA Y PRESUPUESTO 2012

I.

INTRODUCCIN

En el marco de el Art. 316 de la CPE, a partir de la gestin 2012, se instituir, el proceso de Programacin Anual de Desarrollo (PAD), en los mbitos nacional, sectorial, departamental, municipal e indgena originario campesino, como parte del Sistema de Planificacin Integral del Estado (SPIE), de manera que la formulacin, seguimiento y evaluacin de la planificacin, las inversiones, y del presupuesto, de las entidades, sean parte integrante de la Programacin Anual de Desarrollo. Es decir, que la formulacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del Programa de Operaciones Anual (POA) y del Presupuesto de la gestin 2010, permitan la articulacin de la planificacin de corto plazo con la de mediano y largo plazo. La elaboracin del POA debe considerar la integralidad y articulacin de los sistemas de planificacin, inversin y presupuesto, incorporando la planificacin participativa en los niveles nacional, departamental, municipal e indgena originario campesino, a efectos de recoger las demandas sociales y priorizar su implementacin.

II. EL MANDATO POLTICO, SOCIAL Y ECONMICO El mandato poltico, social y econmico de la Constitucin Poltica del Estado, as como del PDES, es obligatorio y constituyen documentos rectores de los procesos de planificacin y presupuesto para el corto, mediano y largo plazo en los mbitos nacional, sectorial, departamental, municipal e indgena originario campesino. La ejecucin de programas y/o proyectos de los planes de desarrollo, se realizarn en el marco de las reas del PDES, considerando los ejes transversales de equidad, innovacin, medio ambiente y gestin de riesgos. La formulacin y ejecucin del Presupuesto de Inversin Pblica para la gestin 2012, deber considerar los objetivos estratgicos, resultados, metas e indicadores de desarrollo priorizados para el largo, mediano y corto plazo por cada sector, territorio y entidad relacionados al PDES, orientados a incrementar la produccin y el ingreso; generar empleo digno; erradicar la pobreza extrema; y disminuir la exclusin social, teniendo en cuenta el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

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III. PROGRAMACIN ANUAL DE DESARROLLO (PAD) 1. CONCEPTO La Programacin Anual de Desarrollo, es el proceso tcnico, social y poltico, dinmico e integral, que permite la organizacin, elaboracin y generacin de condiciones para una adecuada ejecucin, seguimiento y evaluacin de acciones estratgicas y operativas priorizadas para el corto plazo, basados en objetivos estratgicos, metas, e indicadores de mediano plazo, para concretar en el plazo de un ao y continuar las propuestas de cambio expresadas en polticas, estrategias y programas priorizados del Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), de los planes sectoriales y subnacionales, en el marco de una racional asignacin de recursos pblicos y de sostenibilidad macroeconmica del pas. La Programacin Anual de Desarrollo Sectorial, Departamental, Regional, Municipal e Indgena Originaria Campesina, es un proceso de desarrollo de corto plazo que conjunciona a sus entidades que lo conforman. No es institucional, en tanto, los sectores y los territorios operacionalicen las propuestas de cambio de la CPE y del PDES, mediante la ejecucin de determinados objetivos estratgicos, programas de desarrollo, que contengan metas e indicadores.

2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIN ANUAL DE DESARROLLO a. Objetivo General Asegurar el logro gradual de los objetivos estratgicos del PDES, mediante la organizacin de acciones y recursos, a partir de objetivos, metas e indicadores anuales de desarrollo. b. Objetivos Especficos Integrar la planificacin de desarrollo Nacional, sectorial y territorial de mediano plazo con la planificacin de corto plazo. Interrelacionar la planificacin de desarrollo sectorial y la programacin de operaciones y el presupuesto institucional. territorial con

Mejorar la gestin pblica de las entidades correspondientes a un sector o territorio, para responder a los problemas emergentes y desafos en el corto plazo.

c. Resultados Esperados La implementacin del proceso de la programacin anual de desarrollo sectorial y territorial, permitir alcanzar los siguientes resultados:

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La programacin de operaciones y el presupuesto institucional de corto plazo estarn articulados con la programacin de desarrollo n a c i o n a l , sectorial y territorial de mediano y largo plazo. Las metas anuales de los sectores y territorios estarn en concordancia y contribuirn a los lineamientos establecidos en el PDES.

3. EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO NACIONAL (PADNA) La elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo Nacional PADNA implica la definicin de metas y programas anuales de desarrollo priorizados y definidos por el nivel poltico y tcnico del rgano Ejecutivo del Gobierno Nacional (CONAPES), basados en los objetivos estratgicos del PDES. Esta definicin ser de conocimiento mediante norma especfica. 4. EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO SECTORIAL (PADSE) La elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo del Sector PADSE, constituye un proceso participativo de consolidacin de metas, programas y presupuestos de las entidades que conforman el Sector y que estn expresados en sus Programas Operativos Anuales y sus Presupuestos de Inversin Institucionales. Este proceso es de responsabilidad del Ministro o Viceministro de la entidad cabeza de Sector, como mxima autoridad ejecutiva, la misma que debe encargarse de articular los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales a efectos de presentar una sola propuesta de desarrollo de su sector para el 2012 y de su contribucin al desarrollo del pas.

5. EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO (PADDE) La elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo del Departamento PADDE, constituye un proceso participativo de consolidacin de metas, programas y presupuestos de las entidades que conforman el Departamento, incluido el Gobierno Departamental, y que estn expresados en sus Programas Operativos Anuales y sus Presupuestos Institucionales. Este proceso es de responsabilidad del Gobernador o Gobernadora, como mxima autoridad ejecutiva del Departamento, la misma que debe encargarse de articular los POAs y Presupuestos Institucionales de las entidades que estn bajo su jurisdiccin, a efectos de presentar una sola propuesta de desarrollo del Departamento para el 2012 y de su contribucin al desarrollo del pas, en el marco de las autonomas departamentales. La formulacin del PADDE, tendr un contenido bsico mnimo, expresado en los formularios planteados para el efecto, que podrn ser utilizados por la Gobernacin Departamental en la medida de su aplicabilidad.

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6. EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO (PADMU) La elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo del Municipio (PADMU), constituye un proceso participativo de consolidacin de metas, programas y presupuestos de las entidades que conforman el Municipio, incluido el Gobierno Municipal, y que estn expresados en sus Programas Operativos Anuales y sus Presupuestos de Inversin Institucionales. Este proceso es de responsabilidad del Alcalde o Alcaldesa, como mxima autoridad ejecutiva del Municipio, la misma que debe encargarse de articular los POAs y Presupuestos Institucionales de las entidades que estn bajo su jurisdiccin, a efectos de presentar una sola propuesta de desarrollo del Municipio para el 2012 y de su contribucin al desarrollo del Departamento y del Pas, en el marco de las autonomas municipales. La formulacin del PADMU, tendr un contenido bsico mnimo, expresado en los formularios planteados para el efecto, que podrn ser utilizados por la Alcalda, en la medida de su aplicabilidad.

7. EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO DEL TERRITORIO INDGENA ORIGINARIO CAMPESINO (PADIOC) La elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo del Territorio Indgena Originario Campesino PADIOC, constituye un proceso participativo de concertacin de metas, programas y presupuestos de las entidades que conforman el Territorio Indgena Originario Campesino (TIOC), municipios y regiones que adoptan tal cualidad. Este proceso es de responsabilidad del Gobierno de la Autonoma Indgena, Originario Campesina, como mxima autoridad ejecutiva del Territorio, la misma que debe encargarse de articular los POAs y Presupuestos Institucionales de las entidades que estn bajo su jurisdiccin, a efectos de presentar una sola propuesta de desarrollo de territorio para el 2012 y de su contribucin al desarrollo del TIOC, Departamento y del Pas, en el marco de las autonomas indgena, originario campesina. La formulacin del PADIOC, tendr un contenido bsico mnimo, expresado en los formularios plantados para el efecto, los mismos que podrn ser utilizados en la medida de su aplicabilidad. El Ministerio de Planificacin del Desarrollo, es el responsable de reglamentar la elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo (PADNA), Programa Anual de Desarrollo del Sector (PADSE), Programa Anual de Desarrollo del Departamento (PADDE), Programa Anual de Desarrollo del Municipio (PADMU) y del Programa Anual de Desarrollo Indgena Originario Campesina (PADIOC).

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8. PRIORIZACIN DE METAS Y PROGRAMAS ANUALES Las instituciones pblicas en todos los mbitos del Estado, priorizarn las metas y programas de desarrollo anuales, que causen impacto en la erradicacin de la pobreza extrema y la exclusin, el incremento de la produccin, el ingreso, el empleo y garantice la seguridad alimentaria en el pas.

9. LOS FORMULARIOS El llenado de formularios por las entidades e instituciones pblicas del sector y los territorios, tiene la secuencia siguiente:

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Objetivos Estratgicos de Desarrollo NACIONAL, Metas, Indicadores y Programas de Desarrollo.

Mediano y Largo Plazo

Plan de Des ar rollo Ec onm ic o y Soc ial - PDES

Programa Anual de Desarrollo Nacional PADNA

Objetivos Estratgicos de Desarrollo del SECTOR, Metas, Indicadores, Programas y Presupuesto Plurianual.

Mediano y Largo Plazo

Plan Sectorial de Desarrollo PSD

Metas Anuales de Desarrollo del SECTOR, Programas y Presupuesto Anual.

Corto Plazo

Programa Anual de Desarrollo del Sector (PADSE)

PADSE

Metas Anuales, Programas y Presupuesto Anual INSTITUCIONAL.

Corto Plazo

POA Presupuesto de la Entidad A

POA Presupuesto de la Entidad B

POA Presupuesto la Entidad C

POA Presupuesto de la Entidad D

Metas Anuales de Desarrollo del DEPARTAMENTO, Programas y Presupuesto Anual de Inversin.

Corto Plazo

Programa Anual de Desarrollo del Departamento (PADDE)

PADDE

Metas Anuales, Programas y Presupuesto Anual.

Corto Plazo

POA - Presupuesto de la Entidad A (Gob. Dptal.)

POA - Presupuesto de la Entidad B

POA - Presupuesto de la Entidad C

Metas Anuales de Desarrollo del MUNICIPIO, Programas y Presupuesto Anual de Inversin Corto Plazo Metas Anuales, Programas y Presupuesto Anual.

Corto Plazo

Programa Anual de Desarrollo del Municipio (PADMU)

PADMU

POA - Presupuesto de la Entidad A (Gobierno Municipal)

POA - Presupuesto de la Entidad B

Metas Anuales de Desarrollo del TIOC, Programas y Presupuesto Anual

Corto Plazo

Programa Anual de Desarrollo del Territorio Indgena Originario Campesino (PADIOC)

PADIOC

Metas Anuales, Programas y Presupuesto Anual

Corto Plazo

POA - Presupuesto de la Entidad A (Gobierno TIOC)

POA - Presupuesto de la Entidad B

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Los formularios deben ser llenados por las entidades cabeza de sector, o de los entidades territoriales, en coordinacin con las instituciones pblicas pertenecientes al sector o territorio correspondiente, bajo la supervisin y aprobacin de las mximas autoridades ejecutivas. 4.1 Formulario A r t i c u l a c i n P D E S - P O A - y Presupuesto Institucional Gestin 2012 Las entidades del sector pblico, debern registrar en el o los formulario (s) de articulacin de PDES, POA y Presupuesto, el resumen de la articulacin de sus objetivos de Gestin y metas de gestin con el presupuesto institucional, debiendo consignar un formulario por cada objetivo o grupo de objetivos institucionales relacionados con una sola cadena de informacin relacionada al PDES, considerando lo siguiente: Estructura Programtica del Plan de Desarrollo Econmico y Social PDES Para relacionar los objetivos estratgicos institucionales con la estructura programtica del PDES, las entidades deben registrar los cdigos del rea, mbito y Programa del PDES, al cual se estn alineando cada uno de los objetivos estratgicos y de gestin de la entidad, conforme al Anexo I de las presentes directrices, as como el cdigo correspondiente. (Formulario diseado para el efecto) a) AREA del PDES (A) Patria a la cual se estn articulando en el marco del Anexo I, en el marco de la nueva estructura del PDES. b) AMBITO DEL PDES (B). Debe transcribirse el mbito y el cdigo asociado que se contempla en la matriz sntesis del PDES, correspondiente a la columna de mbito. (Descripcin mas Cdigo) c) PROGRAMA DEL PDES. (C) Se debe escribir el Programa al cual se estn alineando los Objetivos Estratgicos de la entidad y por lo tanto los Objetivos de Gestin Institucional. (Descripcin mas cdigo) d) Columna 1. Cdigo P.E.I. Se debe colocar el Cdigo Numrico correspondiente al Objetivo Estratgico del P.E.I. al cual se est contribuyendo en la presente gestin. e) Columna 2. Objetivo Estratgico P.E.I. Se debe describir el Objetivo Estratgico formulado en el Plan Estratgico Institucional (PEI). f) Columna 3. Objetivos de Gestin Institucionales. En esta columna, se debe (n) describir lo (s) Objetivo (s) de gestin Institucional que pretende (n) ser alcanzado (s) en una gestin, y que estn en directa relacin con el objetivo estratgico descrito en la columna anterior. Debe (n) ser redactado (s) como proposiciones concretas de orden cualitativo y cuantitativo; y que en lo posible

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incorporen caractersticas de factibilidad, temporalidad y delimitacin de mbito de alcance. Este (os) objetivo(s) deber(n) ser formulado(s) por la MAE de la entidad enmarcados en el PDES y en los objetivos estratgicos, conformando de esta manera una red integral de objetivos. g) Columna 4. Productos, Bienes y/o Servicios - Resultados Esperados. Se debe describir, en forma precisa, el o los resultados que se esperan alcanzar con el logro del objetivo. h) Columna 5. Indicador. Son indicadores cuantitativos y/o cualitativos que permitirn verificar el logro o consecucin de cada objetivo de gestin Institucional. Por lo tanto, se deben incorporar en esta columna los indicadores que permitirn verificar el grado de consecucin de los objetivos de gestin institucionales. Lnea Base, es el valor del indicador que muestra la situacin actual del o los productos relacionados a un objetivo de gestin institucional de la entidad. Para el registro de este indicador, corresponde tomar en cuenta la ejecucin de los productos esperados y su proyeccin a ser alcanzada al 31 de diciembre de cada gestin. Meta, es el valor del indicador que muestra la cantidad de productos y/o resultados esperados en la siguiente gestin, conforme a los objetivos de gestin institucionales. i) Columna 6. Estructura Programtica. Una vez identificados los objetivos de gestin institucionales, deben ser articulados con el presupuesto, a travs de su estructura programtica, contemplando nicamente el o los programas que sustentan el objetivo, debiendo estar divididos por tipo de gastos (corriente e inversin), sealando la fuente de financiamiento y el organismo Financiador. Columna 7. Programacin de la Ejecucin Trimestral. Una vez aprobada la Ley del PGE, la entidad deber programar la ejecucin presupuestaria trimestral, para el cumplimiento y logro de los objetivos planteados, misma que deber ser enviada al Viceministerio de Planificacin y Coordinacin, Ministerio de Planificacin del Desarrollo y deber estar registrada en el Sistema de Informacin Fiscal. La informacin remitida por la entidad en el formulario diseado para la articulacin del PDES- POA-Presupuesto, es de entera responsabilidad de la Mxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad.

j)

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ENTIDAD ARTICULACION PDES - POA - PRESUPUESTO RESUMEN EJECUTIVO
Entidad Gestin del POA Fecha elab. POA Cdigo (*) Sigla

AREA DEL PDES: AMBITO DEL PDES: PROGRAMA :

ESTRUCTURA PROGRAMTICA (6) INDICADOR (5) Cdigo programa (s) Denominacin Corriente Inversin Fuente Presupuesto en Bs.

Programacin de Ejecucin Trimestral (%) (7)

CODIGO P.E.I (1) Linea Base 2011 Meta 2012

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OBJETIVO ESTRATEGICO P.E.I (2)

OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES (3)

PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS RESULTADOS ESPERADOS (4)

I Organismo Financiador Total

II

III

IV

TOTAL GENERAL

RESPONSABLES DE LA INFORMACION Elaborado por: Revisado por:

NOMBRE

CARGO

Aprobado por:

2012

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4.2 Formularios para el Programa Anual de Desarrollo del Sector - PADSE 2012 El llenado de los formularios para la elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo del Sector, PADSE 2012, por las entidades e instituciones pblicas del sector tiene la secuencia siguiente: Columna 1: Se registra el cdigo del Plan de Desarrollo Econmico y Social, hasta el nivel de Programa. El primer cdigo corresponde al rea, el segundo mbito, el tercero a la Poltica de Estado, el cuarto al Objetivo de Estado, el quinto a la Poltica Nacional, el sexto y el sptimo al Programa. Se consigna el nombre Desarrollo Sectorial. del Programa Sectorial del Plan de

Columna 2:

Columna 3:

Se registran las Metas del Programa del Sector, que debe ser alcanzada hasta el 2015, informacin que ser extrada del Plan Sectorial de Desarrollo, que ser proporcionada por el responsable cabeza de sector correspondiente. Las metas deben ser expresadas en valores absolutos; en caso de que esto no sea posible podr ser expresada en trminos relativos, cuando corresponda, dependiendo del programa del sector. Se registra la informacin de la lnea base con relacin a resultados obtenidos del programa a diciembre de la gestin 2010. los

Columna 4:

Columna 5:

Se detallan las metas programadas al 2011 de cada Programa Sectorial, en valores absolutos o relativos segn corresponda. Se especifican los logros de cada Programa Sectorial alcanzados y/o proyectados a diciembre 2011. Se detallan las metas que se pretenden lograr durante la gestin 2012, por cada Programa en valores absolutos o relativos segn corresponda.

Columna 6:

Columna 7:

Columna 8: El mdulo de gestin presupuestaria de inversiones del SISIN generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos DE Inversin Institucionales. El formulario del Programa Anual de Desarrollo del Sector es el siguiente:

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL SECTOR (PADSE)

SECTOR: ENTIDAD: GESTION: 2012

GESTIONES ANTERIORES METAS 2011 COD. PDES (1) NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PSD (2) METAS 2015 DEL PROGRAMA DEL PSD (3) LINEA BASE A DIC 2011 (4)

GESTIN 2012 PRESUPUESTO DEL SECTOR En Bs. (8)

PROGRAMADAS (5)

LOGRADAS (6)

METAS POR PROGRAMA (7)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

CARGO

FIRMA

FECHA: 1: Corresponde al cdigo del PDES, hasta el nivel de Programa. 2: Registrar el Nombre del Programa del Sector relacionado con el PDES. 3: Describir las Metas del Programa del Sector, proyectadas hasta el 2015, del Plan Sectorial de Desarrollo expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 4: Registrar la Lnea Base Departamental a diciembre de 2010. 5: Describir la meta programada para cada objetivo de gestin institucional definida en el POA vigente de la gestin 2011, expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 6: Registrar los logros alcanzados y/o proyectadas a diciembre 2011. 7: Especificar las metas del sector a lograr en la gestin 2012. 8: El modulo de gestin presupuestaria del SISIN, generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

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4.3 Formularios para el Programa Anual de Desarrollo del Departamento - PADDE 2012 El llenado de los formularios para la elaboracin y seguimiento del Programa Anual de Desarrollo del Departamento, PADDE 2010, por la Gobernacin y las entidades e instituciones pblicas del departamento tiene la secuencia siguiente: Columna 1: Se registra el cdigo del Plan General de Desarrollo Econmico y Social, hasta el nivel de Programa. El primer cdigo corresponde al rea, el segundo mbito, el tercero a la Poltica de Estado, el cuarto al Objetivo de Estado, el quinto a la Poltica Nacional, el sexto y el sptimo al Programa. Se consigna el nombre del Programa del Plan del Territorio Autnomo Departamental o en su caso del Plan de Desarrollo Econmico y Social. Se registran las Metas de los Programas del Departamento, que debe ser alcanzada hasta el 2015, informacin que ser extrada del Plan del Territorio Autnomo Departamental, que ser proporcionada por la Secretara Departamental de Planificacin de la Gobernacin correspondiente. Las metas deben ser expresadas en valores absolutos; en caso de que esto no sea posible podr ser expresada en trminos relativos, cuando corresponda, dependiendo del programa del departamento. Se registra la informacin de la lnea base del Departamento con relacin a los resultados obtenidos del programa a diciembre de la gestin 2010. Se detallan las metas programadas 2011 de cada Programa Departamental, en valores absolutos o relativos segn corresponda. Se especifican los logros de cada Programa Departamental alcanzados y/o proyectados a diciembre 2011. Se detallan las metas departamentales que se pretende lograr durante la gestin 2012, por cada Programa en valores absolutos o relativos segn corresponda. El mdulo de gestin presupuestaria del SISISN generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

Columna 2:

Columna 3:

Columna 4:

Columna 5:

Columna 6:

Columna 7:

Columna 8:

El formulario del Programa Anual de Desarrollo del Departamento es el siguiente:

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL SECTOR (PADDE)

SECTOR: ENTIDAD: GESTION: 2012

GESTIONES ANTERIORES METAS 2011 COD. PDES (1) NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PATD (2) METAS 2015 DEL PROGRAMA DEL PTAD (3) LINEA BASE A DIC 2011 (4)

GESTIN 2012 PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO En Bs. (8)

PROGRAMADAS (5)

LOGRADAS (6)

METAS POR PROGRAMA (7)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

CARGO

FIRMA

FECHA: 1: Corresponde al cdigo del PDES, hasta el nivel de Programa. 2: Registrar el Nombre del Programa del Departamento relacionado con el PDES. 3: Describir las Metas del Programa del Departamento, proyectadas hasta el 2015, del Plan del Territorio Autnomo Departamental, expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 4: Registrar la Lnea Base Departamental a diciembre de 2010. 5: Describir la meta programada para cada objetivo de gestin institucional definida en el POA vigente de la gestin 2011, expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 6: Registrar los logros alcanzados y/o proyectadas a diciembre 2011. 7: Especificar las metas del departamento a lograr en la gestin 2012. 8: El modulo de gestin presupuestaria del SISIN, generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

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4.4 Formularios del Programa Anual de Desarrollo del Municipio - PADMU 2012 El llenado de los formularios para la Elaboracin y Seguimiento del Programa Anual de Desarrollo del Municipio, PADMU 2012, por el gobierno Municipal y las entidades e instituciones pblicas del municipio tiene la secuencia siguiente: Columna 1: Se registra el cdigo del Plan de Desarrollo Econmico y Social, hasta el nivel de Programa. El primer cdigo corresponde al rea, el segundo mbito, el tercero a la Poltica de Estado, el cuarto al Objetivo de Estado, el quinto a la Poltica Nacional, el sexto y el sptimo al Programa. Se consigna el nombre del Programa Municipal del Plan de Territorio Autnomo Municipal o en su caso del Plan de Desarrollo Econmico y Social. Se registran las Metas de los Programas del Municipio, que deben ser alcanzadas hasta el 2015, informacin que ser extrada del Plan de Territorio Autnomo Municipal, que ser proporcionada por la Direccin de Planificacin del Gobierno Municipal correspondiente. Las metas deben ser expresadas en valores absolutos; en caso de que esto no sea posible podr ser expresada en trminos relativos, cuando corresponda, dependiendo del programa del municipio. Se registra la informacin de la lnea base del Municipio con relacin a los resultados obtenidos del programa a diciembre de la gestin 2010. Se detallan las metas programadas 2011 de cada Programa Municipal, en valores absolutos o relativos segn corresponda. Se especifican los logros de cada Programa Municipal alcanzados y/o proyectados a diciembre 2011. Se detallan las metas municipales que se pretende lograr durante la gestin 2012, por cada Programa en valores absolutos o relativos segn corresponda. El mdulo de gestin presupuestaria del SISIN generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

Columna 2:

Columna 3:

Columna 4:

Columna 5:

Columna 6:

Columna 7:

Columna 8:

El formulario del Programa Anual de Desarrollo del Municipio es el siguiente: METODOLOGA PAD POA DIRECTRICES DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

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MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO (PADMU)

SECTOR: ENTIDAD: GESTION: 2012

GESTIONES ANTERIORES METAS 2011 COD. PDES (1) NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PTAM (2) METAS 2015 DEL PROGRAMA DEL PTAM (3) LINEA BASE A DIC 2011 (4)

GESTIN 2012 PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO En Bs. (8)

PROGRAMADAS (5)

LOGRADAS (6)

METAS POR PROGRAMA (7)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

CARGO

FIRMA

FECHA: 1: Corresponde al cdigo del PDES, hasta el nivel de Programa. 2: Registrar el Nombre del Programa del Municipio relacionado con el PDES. 3: Describir las Metas del Programa del Municipio, proyectadas hasta el 2015, del Plan de Territorio Autnomo Municipal expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 4: Registrar la Lnea Base Municipal a diciembre de 2010. 5: Describir la meta programada para cada objetivo de gestin institucional definida en el POA vigente de la gestin 2011, expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 6: Registrar los logros alcanzados y/o proyectadas a diciembre 2011. 7: Especificar las metas del municipio a lograr en la gestin 2012. 8: El modulo de gestin presupuestaria del SISIN, generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

METODOLOGA PAD POA

DIRECTRICES DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

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MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

4.5 Formularios para el Programa Anual de Desarrollo de Territorios Indgenas y Originarios - PADIOC 2012 El llenado de los formularios para la elaboracin, seguimiento y evaluacin del Programa Anual de Desarrollo de Territorios Indgenas Originario Campesino, PADIOC 2012, por el gobierno territorial autnomo y las entidades e instituciones pblicas que lo conforman tiene la secuencia siguiente: Columna 1: Se registra el cdigo del Plan de Desarrollo Econmico y Social, hasta el nivel de Programa. El primer cdigo corresponde al rea, el segundo mbito, el tercero a la Poltica de Estado, el cuarto al Objetivo de Estado, el quinto a la Poltica Nacional, el sexto y el sptimo al Programa. Se consigna el nombre del Programa del Plan del Territorio Autnomo Indgena Originario Campesino, o en su caso del Plan de Territorio Autnomo Municipal o Departamental, segn corresponda, o del PDES. Se registran las Metas de los Programas del Territorio Indgena Originario Campesino, que deben ser alcanzadas hasta el 2015, informacin que ser extrada del Plan de Territorio Autnomo Municipal, Departamental o relacionados con el PDES, que ser proporcionada por la Secretara Departamental de Planificacin de la Gobernacin correspondiente o la Direccin de Planificacin del Gobierno Municipal correspondiente. Las metas deben ser expresadas en valores absolutos; en caso de que esto no sea posible podr ser expresada en trminos relativos, cuando corresponda, dependiendo del programa del municipio. Se registra la informacin de la lnea base del Territorio Indgena Originario Campesino, que se trabajar previamente, basado en los resultados obtenidos del POA Municipal o Departamental, a diciembre de la gestin 2010. Se detallan las metas programadas 2011 de cada Programa Municipal o departamental, relacionados con el TIOC, en valores absolutos o relativos segn corresponda. Se especifican los logros de cada Programa Municipal o Departamental, alcanzados y/o proyectados a diciembre 2011, relacionados con el TIOC. Se detallan las metas del territorio indgena originario campesino que se pretenden lograr durante la gestin 2012 por cada Programa, en valores absolutos o relativos segn corresponda. El mdulo de gestin presupuestaria del SIGMA generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

Columna 2:

Columna 3:

Columna 4:

Columna 5:

Columna 6:

Columna 7:

Columna 8:

METODOLOGA PAD POA

DIRECTRICES DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

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MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

El formulario del Programa Anual de Desarrollo del Territorio Indgena Originario Campesino es el siguiente:

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL TERRITORIO INDGENA ORIGINARIO CAMPESINO (PADIOC)

SECTOR: ENTIDAD: GESTION: 2012

GESTIONES ANTERIORES METAS 2011 COD. PDES (1) NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PTAM (2) METAS 2015 DEL PROGRAMA DEL PTAM (3) LINEA BASE A DIC 2011 (4)

GESTIN 2012 PRESUPUESTO DEL TIOC En Bs. (8)

PROGRAMADAS (5)

LOGRADAS (6)

METAS POR PROGRAMA (7)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

CARGO

FIRMA

FECHA: 1: Corresponde al cdigo del PDES, hasta el nivel de Programa. 2: Registrar el Nombre del Programa del Municipio relacionado con el PDES. 3: Describir las Metas del Programa del Municipio, proyectadas hasta el 2015, del Plan de Territorio Autnomo Municipal expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 4: Registrar la Lnea Base Municipal a diciembre de 2010. 5: Describir la meta programada para cada objetivo de gestin institucional definida en el POA vigente de la gestin 2011, expresada en valores absolutos o relativos cuando corresponda. 6: Registrar los logros alcanzados y/o proyectadas a diciembre 2011. 7: Especificar las metas del TIOC a lograr en la gestin 2012. 8: El modulo de gestin presupuestaria del SISIN, generar esta informacin de manera automtica, basado en los POAs y Presupuestos de Inversin Institucionales.

METODOLOGA PAD POA

DIRECTRICES DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO

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