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Facilitador: Cristian Pez A. Victor Castro Cristian Pez Profesional Residente Asesor S&SO
Fecha: 27-12-2011
Proyecto: FECHA:
Participantes:
Categoras de Impacto
Categora de Sub Impactos
Riesgo Residual
Acciones Recomendadas
(Mejorar Condiciones Existentes/Implementar nuevos controles)
Expand
Collapse
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Controles Actuales
Tipos de Control
Categoras de Impacto
Interaccin de Interaccin hombre - N N S N N 1. Desconocimiento del proceso. 1. Delimitar zona de trabajo retroexcavadora con mquina. 2. Ingreso de personal no autorizado. con conos, cinta de peligro u personal en el lugar. otro similar.
Separation
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Solicitar autorizacin cuando se quiera ingresar al rea. Realizar procedimiento de 2 trabajo que incluya el uso de E la retroexcavadora. Realizar housekeeping antes, durante y despues de la actividad.
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Construccin
Exploracin
Evento No Deseado
ACCION ACORDADA
PERSONA RESPONSABLE
FECHA LIMITE
FECHA COMPLETADO
Severidad
Severidad
Severidad
Operacin
Estudio
Cierre
Permanente
Cadas a un mismo N N S N N 1. Falta de orden y aseo en el rea. nivel y/o distinto nivel 2. Trnsito por sectores no habilitados. por el personal que 3. Restos de materiales en el rea. transita en las 4. Intento inapropiado por ahorrar tiempo. cercanias de la retroexcavadora. Desvio del ro por N N S N N 1. Desconocimiento del proceso. cauce no planificado.
1. Mantener rea de trabajo libre de obstaculos en todo momento. 2. Solo debe estar el personal necesario para coordinar trabajo con retroexcavadora. 1. Uso del material de excavacin como pretil de contencin de agua.
Administrative
1. Permiter solo al personal necesario para la operacin disminuyendo altamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo identificado.
21
12
Permanente
Elimination
1. Impide el paso del agua con el proio material de excavacin. E E Safety and Health D B 4 H 4 C 3 M
Difundir el procedimiento de trabajo a todo el personal Supervisor / Capataz que intervenga en la actividad.
2 L 21
Permanente
Golpeado por aguiln N N S N N 1. Personal no autorizado en el rea. de la mquina o por 2. Falta de sealizacin en el rea de la pala. trabajo. 3. Evaluacin inadecuada de las exposiciones a prdidas. 4. Anteponer produccin a seguridad. Uso de betonera por Sobreesfuerzo personal de Movimientos emplantillado. repetitivos.
1. Delimitar zona de trabajo con conos, cinta de peligro u otro similar. 2. Retirar a personas de radio operacin de retroexcavadora
Separation
12
Permanente
/ N N S N N 1. Manipulacin inadecuada de materiales. 1. Rotar funciones cada cierto 2. Identificacin poco clara de exposicin tiempo. a prdidas. 2. Establecer tiempos de descanso en caso de ser necesario.
Administrative E E
1. No da lugar a que el riesgo identificado se presente en su estado puro. 2. Mantiene controlado en todo momento el riesgo. 1. Evita el contacto directo de la persona con la energa en cuestin.
19
Realizar rotacin de personas en las actividades 10 segn indique procedimiento E de trabajo. Identificar en procedimiento de trabajo.
Difundir el procedimiento de trabajo a todo el personal Supervisor / Capataz que intervenga en la actividad.
1 L 25
Permanente
Contacto con energa N N S N N 2. Desconocimiento del riesgo al que se 1. Revisin de extensiones elctrica. expone. antes de cada uso. 3. Evaluacin inadecuada de necesidades y produccin. Inhalacin de polvo N N S N N 1. No utilizar EPP. en suspensin 2. Desconocimiento del riesgo al que se (hormign seco). expone. 3. No respetar normas establecidas de seguridad. Cada a un mismo N N S N N 1. Falta de orden y aseo en el rea. nivel 2. Trnsito por sectores no habilitados. 3. Restos de materiales en el rea. 4. Intento inapropiado por ahorrar tiempo. 1. Uso de respirador dos vias con filtro para polvo y lentes de seguridad hrmeticas.
Separation E E
13
PPE
E E
19
10 Respetar
1. Mantener rea de trabajo libre de obstaculos en todo momento. 2. Solo almacenar en lugares habilitados.
Separation
E E
Verificar uso de los EPP indicados en terreno. normas D establecidas en procedimiento de trabajo. Aplicar housekeeping en todo momento.
D
Utilizar los EPP indicados en el presente documento y Supervisor / Capataz en procedimiento de trabajo.
1 L 24
Permanente
Realizar orden y aseo antes, durante y despus de Supervisor / Capataz cada actividad.
1 L 24
Permanente
Tipos de Controles
Buen Diseo, Diferente Mtodo, etc. Uso de materiales menos peligrosos Guardas, Barreras, Ventilacin, FallasSeguras, Alarmas, paradas, etc. Distancia fsica de la fuente del peligro, tiempo de exposicin, control independiente o monitoreo Polticas, Procedimientos de Trabajo, Reglas, Capacitacin, Manejo de Procedimientos, Seguros, etc. Equipo de Proteccin Personal Planes de Contingencia - Requerimiento riesgos de altas consecuencias
Efectividad
E L P
Varianza en la produccin(ej. AU -onz CU/NI - lb, etc.) Varianza del Costo (relativo al presupuesto)
<1%
1 -2%
2% - 5 %
5 % - 10%
>10%
<1%
1 -2%
2% - 5 % Lesiones Reportables/Lesin con tiempo perdido/enfermedad-osevero, efectos reversibles a la salud como resultado de una exposicin aguda, corto plazo exposicin-o-condicin crnica progresiva, enfermedades infecciosas Impacto ambiental moderado, va ms all de los lmites del emplazamiento, violaciones al reglamento con multas, cierre con demoras significativas de 6-10 aos.
5 % - 10%
>10%
Caso de Tratamiento Caso de Primeros Auxilios Mdico-o-efectos -o- efectos menores reversibles a la salud de reversibles a la salud sin consideracin, sin efectos de importancia discapacidad
Fatalidad Simple -o- Discapacidad Permanente-o-exposiciones resultantes en condiciones de efectos irreversibles de importancia a la salud
Fatalidades Mltiples-o-Efectos a la Salud resultando enfermedades discapacitantes mltiples a la salud conduciendo a la mortalidad temprana
Medio Ambiente
Impacto ambiental menor Impactos limitados en el emplazamiento, ambientales, sin reportes reportable a los regulatorios, cierre menor reguladores, cierre de 3demoras de 1-2 aos. 6 aos. Sin impacto en la Impacto limitado en confianza de la parte interesada en el manejo de la empresa
Impactos al medio ambiente a mediano plazo en el emplazamiento, violaciones mayores al reglamentos, impactos de cierre de largo plazo de >10 aos.
Impactos ambientales severos,faltas severas a los reglamentos con operaciones suspendidas, cierre severamente impactados.
Impacto medio en la confianza de Impacto alto en la confianza de la Prdida de la confianza de la la parte interesada en el manejo parte interesada en el manejo de parte interesada en el manejo de de la empresa la empresa la empresa
Clasificacin de la Probabilidad
Casi Seguro - El evento ocurrir Esperado - El evento probablemente ocurrir en muchas circunstancias Probabilidad- El evento podra ocurrir en algn tiempo Improbable - El evento podra ocurrir en algn tiempo Raro - El evento podra ocurrir solo en circunstancias excepcionales
90%-100%
55%-90%
30 %-55%
5 - 30%
< 5%
Categora de la Consecuencia:
INGRESOS
Produccin/SubCategorias de Ingresos Consumo de Recursos Neto Anual (Emplazamiento) (variacin en el plan <1% Consumo de Recursos Anual Neto (Corporativo) (relativo a sus pares en la industria) <1% Variacin Tonelaje (Minera) Variacin Rendimiento (Procesamiento) Margen (Ganancia) ventas-costo efectivo ventas <1%
<1%
<1%
<1%
Calificacin de la Severidad (1 - 5)
1 -2%
1 -2%
1 -2%
1 -2%
1 -2%
1 -2%
2% - 5 %
2% - 5 %
2% - 5 %
2% - 5 %
2% - 5 %
2% - 3 %
5 % - 10%
5 % - 10%
5 % - 10%
5 % - 10%
5 % - 10%
3-5 %
>10%
>10%
>10%
>10%
>10%
>5 %
Cost Subcategories Incremento GtosCap (Fase Estudio) Incremento GtosCap (Fase Ejecucin) <1%
Demoras Programadas
Ventas
das
<1%
<1%
< 5%
hasta 2 semanas
1 -2%
1 -2%
1-2%
5 - 10 %
1-2%
hasta 1 mes
2% - 3 %
2% - 5 %
2-5%
10 - 25%
2-5%
varios meses
3-5 %
5 % - 10%
6-10%
25 - 50%
6-10%
> 2 meses.
>5 %
>10%
>10%
>10%
Caso de Primeros Auxilios -o- efectos menores reversibles a la salud sin efectos de importancia
Seguridad & Salud Sub Categora Integridad del Sistema Seguridad & Salud Sin importancia para la integridad del sistema de seguridad & salud Importancia negligente para la integridad del sistema de seguridad & salud
Lesiones Reportables/Lesin con tiempo perdido/enfermedad-o-severo, efectos Importancia menor reversibles a la salud como resultado de una exposicin aguda, corto plazo para la integridad exposicin-o-condicin crnica progresiva, enfermedades infecciosas del sistema de
Alta importancia para la integridad del sistema de seguridad & salud Falla del sistema de seguridad & salud
Fatalidades Mltiples-o-Efectos a la Salud resultando enfermedades discapacitantes mltiples a la salud conduciendo a la mortalidad temprana
MEDIO AMBIENTE
Subcategoras Medio Am
Impacto al Medio Ambiente Impacto limitado a un rea de pequea importancia. Fcil de remediar. Sin requerimiento de informe reglamentario. Impacto menor al medio ambiente. Dao est confinado y es reversible en el emplazamiento.Mortalidad menor de la fauna. Moderado, corto plazo (1-3 aos) impacto ambiental. Dao es reversible. Se extiende ms all del lmite del emplazamiento. Mediano plazo serio (+3 aos) impacto ambiental. Extensivo dao reversible. Mortalidad mayor de la fauna. Impacto ambiental severo de largo plazo, alteracin permanente de la funcin del ecosistema. Dao es extensible e irreversible.
Impactos limitados ambientales, sin reportes regulatorios, cierre menor demoras de 1-2 aos.
Impacto ambiental menor en el emplazamiento, reportable a los reguladores, cierre de 3-6 aos.
Impacto ambiental moderado, va ms all de los lmites del emplazamiento, violaciones al reglamento con multas, cierre con demoras significativas de 6-10 aos. Impactos al medio ambiente a mediano plazo en el emplazamiento, violaciones mayores al reglamentos, impactos de cierre de largo plazo de >10 aos. Impactos ambientales severos,faltas severas a los reglamentos con operaciones suspendidas, cierre severamente impactados.
Subcategoras Medio Ambiente Integridad del Sistema de Gestin del Medio Ambiente (EMS ) Sin preocupacin para la integridad del EMS
Cumplimiento Reglamentario
Violacin al reglamento, incidente reportable, temas legales con posibles multas. Temas potenciales de permisos. Violacin mayor resultando en temas legales con multas, sancin con rompimiento del cdigo de tica con posible impacto en las operaciones del negocio. Severo incumplimiento de los reglamentos resultando en la suspensin de operaciones, revocacin de licencias, alto potencial de acciones legales contra la corporacin y la administracin del emplazamiento.
nte
Cierre
Confianza Sin impacto en la confianza de la parte interesada en el manejo de la empresa Impacto limitado en confianza de la parte interesada en el manejo de la empresa
Posible dimisin de la responsabilidad garantizada con las demoras 1-2 aos por encima del tiempo planeado
Posible dimisin de la responsabilidad asegurdad con las demoras de 3-6 aos por encima del tiempo planeado, remediacin menor de la rehabilitacin
Dimisin completa de la responsabilidad no garantizada con demoras de 6-10 aos por encima del tiempo planeado, remediacin significativa de la rehabilitacin incluyendo rediseo y nuevos trabajos
Tratamiento activo de largo plazo o tratamiento pasivo perpetuo, Dimisin plena Impacto alto en la confianza de de responsabilidad no previstas bajo actuales o futuros reglamentos ambientales, la parte interesada en el manejo remediacin de la rehabilitacin prohibitivas debido a costos o condiciones del de la empresa emplazamiento Tratamiento activo perpetuo con la dimisin no prevista de las responsabilidades bajo las actuales o futuros reglamentos ambientales
Prdida de la confianza de la parte interesada en el manejo de la empresa
Relaciones con las Partes Interesadas & Subcategoras de Reputacin Reporte Estado Atraccin & Retencin del Empleado Financiero
Gestin Financiera
< 0.1% de los Sin impacto en la confianza de las partes interesadas en la administracin ingresos antes de como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de Insatisfaccin aislada o negligente impuesto a la caja, libro de cobertura, etc.) renta 0.1% - 0.75% de Impacto limitado en la confianza de las partes interesadas en la los ingresos del Aumento en la rotacin, moral general y administracin como resultado de las Actividades Financieras (reporte, impuesto a la problemas de actitud manejo de flujo de caja, libro de cobertura, etc.) renta Impacto medio en la confianza de las partes interesadas en la administracin como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de caja, libro de cobertura, etc.) 0.75% - 1.5% de los ingresos antes del impuesto a la renta Pobre reputacin como empleador, aumento de los problemas de actitud
1.5% - 5% de los Algunos gerentes senior o personal con Impacto alto en la confianza de las partes interesadas en la administracin ingresos antes experiencia se retira, alta rotacin, no se como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de del impuesto a la percibe como una eleccin del caja, libro de cobertura, etc.) renta empleador > 5% de los Prdida en la confianza de las partes interesadas en la administracin como ingresos antes resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de caja, del impuesto a la libro de cobertura, etc.) renta Un gran nmero de gerentes senior o personal con experiencia se retira
esadas & Subcategoras de Reputacin Riesgo Poltico/Cumplimiento Regulatorio Tema o preocupacin anotada y monitoreada por la gerencia local. No hay monitoreo externo.
Comunidad Menor o sin inconveniencia a la comunidad en el rea afectada. Sin impacto negativo socio-econmico.
Titulares nacionales, alto nivel de atencin de las ONGs Titulares internacionales, Niveles significativos de atencin de las ONGs.
tema o preocupacin monitoreada por parte del ente regulador. Menor alteracin pblica en el rea afectada. Supervisin por parte de la Menor impacto socio econmico negativo. Gerencia Regional Notificacin de las acciones por el ente regulador Alteracin pblica limitada en la comunidad Cuestiones legales con posible afectada. multas/daos Impacto socio-econmico limitado. Permisos Potenciales/cuestiones de permisos. Violacin de los reglamentos, Impacto serio en las relaciones comunitarias. sancin con penalidades (incl. La crcel) Impacto socio-econmico significativo Revocacin de los permisos/licencias/registros y/o multas/penalidades/carcelera que impactar el negocio Relaciones comunitarias desastrozas. Prdida de la licencia social para operar
L18
M11
H6
H3
L20
M14
M10
H4
L22
L19
M12
H7
L24
L21
M15
M13
L25
L23
M17
M16
H1
H2
H5
H8
H9