REPBLICA DE COLOMBIA DEPART AMENT O DE SUCRE

CDIGO VERSIN 1 FECHA DE APROBACIN

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
GOBERNACIN

PROCESO: Gestin Logstica OBJETIVO: Adquirir y suministrar los elementos requeridos para el desarrollo de los procesos administrativos en cada una de las diferentes reas. RESPONSABLE: Secretaria Administrativa
PROVEEDOR CANAL DE COMUNICACION INSUMO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CANAL DE COMUNICACION CLIENTE

Todos los procesos

Recurso humano tcnico Escrito, telefnico calificado. etc. Cotizaciones, catlogos. Directorios proveedores.

Valorar el estado de los bienes muebles, inmuebles, equipos y vehculos del Dpto., y determinar los requerimientos en materia de Secretaria mantenimientos Administrativa correctivos y preventivos para cada uno de estos durante la vigencia fiscal; se valora y se cuantifica, se incluye en el Plan de compras.

Plan de Todos los Escrito, telefnico Mantenimiento procesos

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CARACTERIZACIN DE PROCESOS
GOBERNACIN Segn el plan de compras y Plan de mantenimiento, se elaboran estudios de necesidad Entregar los bienes de consumo y devolutivos general para el ptimo funcionamiento de la Entidad. Realizar inventario fsico de bienes muebles e inmuebles de la Entidad Recibir los elementos comprados en el almacn y actualizar el inventario de los mismos

Contratista, Plan de compras, Plan de Mantenimiento, todas las dems dependencias.

Oficio escrito, telfonos.

Elementos elctricos materiales de ferretera, contratista.

Lder de recursos fsico.

Ejecucin Plan Escrita, oficios, de contratos. Mantenimiento.

Diferentes dependencias del Dpto. de Sucre.

Todo los procesos

Oficio, solicitud escrita.

Elementos, bienes, tiles, contratos, formatos.

Secretara Administrativa / Almacenista.

Bienes de consumo y devolutivos entregados

Escrita, oficios, contratos.

Todos los procesos

Todos los procesos

Escrito.

Recurso Humano, elementos de seguridad laboral. Contrato, orden de pedido, remisin del proveedor, entrada de almacn.

Secretara Administrativa / Almacenista.

Inventario actualizado

Escrito.

Adquisicin de bienes y servicios

Proveedor o contratista, Recursos Fsico y otras dependencias.

Informe escrito.

Secretara Administrativa

Elementos recibidos en el almacn

Escrito

Adquisicin de bienes y servicios

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CARACTERIZACIN DE PROCESOS
GOBERNACIN Segn contrato, se coordinan con el contratista las actividades de mantenimientos, Recursos en horas, Fsicos. jornadas, ayudas, y la supervisin por el recurso tcnico, del objeto del contrato.

Contratista

Telefnico, escrito.

Contrato, recurso humano tcnico.

Seguimiento y control a la ejecucin de Escrito contrato de mantenimiento.

Dependencias de la Gobernacin de Sucre.

MEDICION Y/O SEGUIMIENTO INDICADOR Ver cuadro de mando FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO

Elaborado por: Equipo MECI-SGC Revisado por: Representante de la Alta Direccin Aprobado por: Comit de Control Interno

Fecha: Fecha: Fecha:

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