Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.

01 FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada) Formato SNIP 03 A

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA-DISTRITO DE CASMAPROVINCIA DE CASMA-ANCASH) 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ING. JOSE A. CORAL MONTES

Agropecuaria Riego Infraestructura de riego AGRICULTURA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual ANCASH CASMA CASMA C.P. SANTA ANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTIRA URBANA Y RURAL ING. SANTOS A. APOLINAR ROJAS

El problema identificado es el de la baja productividad agrcola en el C.P. SANTA ANA, en el distrito de Casma, que tiene como causa crtica a la escasez de agua para riego durante la poca de estiaje de la Cuenca Hidrogrfica del Ro Casma del cual forman parte este Centro Poblado. Si a ello le agregamos que la actual infraestructura de riego se encuentra bastante deteriorada, por estar construida de tierra, lo que ocasiona grandes filtraciones de agua, y que la gestin de aplicacin del riego no se hace con la asistencia tcnica adecuada, y que los agricultores no tienen las capacidades necesarias para la organizacin y el desarrollo agrcola; la situacin se agudiza mucho ms.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Infraestructura de riego en mal estado 2.- Carencia de Desarenador 3.- Tomas Laterales deterioradas 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Insuficiente disponibilidad de agua para riego Causa 2: Ineficiencia en la gestin de cultivos y el riego Causa 3: Deficiencias en la comercializacin, Causa 6: Valor Actual 54% 100% 80%

BAJA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL C.P. SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL C.P. SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA Valor al final Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo Valor Actual del Proyecto 3) (*) (*) 1.- Infraestructura de riego en Buen estado 46% 100% 2.- Desarenador en buen estado 0% 100% Pgina 1 de 6

3.- Tomas Laterales en buen estado

20%

100%

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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de beneficiaros directos

Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES

Cartel de obra, oficina, Almacen y Caseta de Guardiania, Carguio de agregados al lugar de mezclado, Movilizacin y desmovilizacin de equipos Corte manual en terreno natural, relleno c/material propio c/equipo, Nivelacin y perfilado de talud de canal, Const. de 1,080 mt de Canal con Concreto Fc=175 kg/cm3 Excavac. Manual, Nivelacin interior y apisonado manual, solado de concreto simple, Const. de un Desarenador con Concreto Fc=210 kg/cm2 Construccion de 5 Tomas laterales, con concreto Fc=175 kg/cm2, Encofrado y desencofrado de toma lateral, Compuerta metalica tipo tarjeta. Capacitacion mediante un ing. Especialista al comit de regantes y a los agricultores en manejo agronomico Medidas de mitigacion ambiental durante la ejecucion de la obra Cartel de obra, oficina, Almacen y Caseta de Guardiania, Carguio de agregados al lugar de mezclado, Movilizacin y desmovilizacin de equipos Corte manual en terreno natural, relleno c/material propio c/equipo, Nivelacin y perfilado de talud de canal, Const. de 1,080 mt de Canal con Concreto Fc=210 kg/cm3 Excavac. Manual, Nivelacin interior y apisonado manual, solado de concreto simple, Const. de un Desarenador con Concreto Fc=210 kg/cm2 Construccion de 5 Tomas laterales, con concreto Fc=175 kg/cm2, Encofrado y desencofrado de toma lateral, Compuerta metalica tipo tarjeta. Capacitacion mediante un ing. Especialista al comit de regantes y a los agricultores en manejo agronomico Medidas de mitigacion ambiental durante la ejecucion de la obra

210

Resultado 02: CANAL DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2

210

Resultado 03. DESARENADOR Alternativa 1: Resultado 04.: OBRAS DE ARTE

210

210

Resultado 05: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

210

Resultado 06: MEDIDAS DE MITIGACION

210

Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES

210

Resultado 02: CANAL DE CONCRETO Fc=210 kg/cm2

210

Resultado 03. DESARENADOR Alternativa 2 Resultado 04.: OBRAS DE ARTE

210

210

Resultado 05: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

210

Resultado 06: MEDIDAS DE MITIGACION

210

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

El horizonte de evaluacin de acuerdo con los parmetros establecidos por el SNIP va a ser de 10 aos. De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida m3/seg

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Descripcin Dotacin de agua para riego

Ao 1 0.32

Ao 2 0.32

. 0.32

. 0.32

Ao 10 0.32

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda Para la proyeccin de la demanda se ha considerado el deficit de agua para riego en todo el C.P. Santa Ana

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida m3/seg

Servicio Servicio 1

Descripcin Dotacin de agua para riego

Ao 1 0.30

Ao 2 0.30

. 0.30

. 0.30

Ao 10 0.30 Pgina 2 de 6

Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. La oferta actual es la condicion en que sencuentra el Canal Santa Ana. Es decir el C.P. Santa Ana no cuenta con una buena infraestructura de riego para de esta manera obtener una buena produccion de productos alimeticios.Asimismo la oferta de actual de agua es de 0,861 m3/seg, lo cual no alcanza para irrigar las 967 hectareas de terreno destinadas a la agricultura.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida m3/seg

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" Dotacin de agua para riego

Ao 1 -0.02

Ao 2 -0.02

. -0.02

. -0.02

Ao 10 -0.02

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Und Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Costo total a precios de mercado 14,007.43 560,948.10 24,405.18 517,181.93 8,375.43 4,230.43 12,000.00 6,755.12 18,676.57 46,691.44 46,691.44 687,014.97

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 :OBRAS PROVISIONALES Resultado 02 : CANAL DE CONCRETO Resultado 03 : DESARENADOR Resultado 04 : OBRAS DE ARTE Resultado 05 : CAPACITACION Resultado 06 : MITIGACION AMBIENTAL Supervisin Gastos Generales Utilidades Total

Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo Unitario 14,007.43 24,405.18 517,181.93 8,375.43 4,230.43 12,000.00 6,755.12 18,676.57 46,691.44 46,691.44

560,948.10

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de Costo a precios precios de correccin sociales mercado 14,007.43 0.91 12,734.16 456,400.19 24,405.18 19,618.10 9,762.07 0.84030 8,203.07 2,440.52 0.81000 1,976.82 7,321.55 4,881.04 517,181.93 206,872.77 51,718.19 155,154.58 103,436.39 8,375.43 3,350.17 837.54 2,512.63 1,675.09 4,230.43 1,692.17 423.04 1,269.13 846.09 6,819.76 2,727.90 681.98 2,045.93 1,363.95 6,755.12 2,702.05 675.51 2,026.54 1,351.02 18,676.57 46,691.44 46,691.44
0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 04 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 05 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 06 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Supervisin Gastos Generales Utilidades

6,656.02 2,782.19 415,736.70 173,835.19 41,891.74 141,051.03 58,958.74 6,732.59 2,815.15 678.41 2,284.23 954.80 3,400.63 1,421.93 342.66 1,153.76 482.27 5,482.06 2,292.26 552.40 1,859.95 777.45 5,430.11 2,270.53 547.16 1,842.32 770.08 16,978.87 39,234.81 37,353.15 Pgina 3 de 6

0.91 0.84 0.80

Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 600 360 2 600 360

693,834.73

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica 562,701.18 Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A . 600 360 . 600 360

3 600 360

10 600 360

960 720

960 720

960 720

960 720

960 720

960 720

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 1,150 1,028 2 1,150 1,028 3 1,150 1,028 . 1,150 1,028 . 1,150 1,028 10 1,150 1,028

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634

2,178 1,634

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos Beneficios por area 1 2 3 4 5 6 10 Costo de Inversin
562,701.18 643,103.43

VP.CO&M

VP.Costo total 0
562,701.18 643,103.43 562,701.18 643,103.43

150,320.00

150,320.00

150,320.00

150,320.00

150,320.00

150,320.00

150,320.00

150,320.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Con la ejecucin del proyecto se incrementara el beneficio por area cultivada, es decir se incrementaran las areas de cultivo y de esta manera se incrementara los ingresos economicos de los agricultores del C.P. Santa Ana y del Distrito de Casma

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Uno de los beneficios sociales y la mas importante de forma cualitativa es la mejora de condicion de vida del poblador del C.P. Santa Ana, en el distrito de Casma.

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 111,718.83

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pgina 4 de 6 Trimestre III Trimestre IV

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A Gastos Generales Utilidades TOTAL 100% 100% 100%

100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Utilidades Gastos Generales Total 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP COMISION DE REGANTES DEL C.P. SANTA ANA 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin
Comision de Regantes del C.P. Santa Ana

Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trimestre III

Trimestre IV

100%

Documento

Compromiso

ACTA

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

MEDIDAS DE MITIGACIN

5,555.20

21. OBSERVACIONES

En el item referente a Costo de Inversin de la alternativa seleccionada, en el Costo Directo se ha incluido el IGV.

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 5 de 6

MESES SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

DEMANDA Q (m3/seg) 0.268 0.31 0.326 0.353 0.375 0.407 0.385 0.353 0.3 0.278 0.257 0.214

OFERTA Q (m3/seg) 0.22 0.256 0.286 0.366 0.39 0.418 0.396 0.363 0.309 0.258 0.219 0.17

BALANCE Q (m3/seg) -0.048 -0.054 -0.04 0.013 0.016 0.011 0.011 0.01 0.009 -0.02 -0.038 -0.044

3.826
12

3.651
12

0.32

0.30

costos directo gastos generales utilidad supervicion sub total igv total presupuesto capacitacion expediente tecnico total de inversion

560948.096 56094.8096 56094.8096 14023.7024 687161.418 123689.055 810850.473 12000 14595.3085 837445.781

0.025 107 179783.865