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PDF Doc E001 2210107717337

La factura electrónica emitida el 10 de junio de 2025, con número E001-22, detalla un servicio de movilidad para actividades educativas en Pararin, Ancash, por un valor total de S/ 7,600.00. Se establece un monto de detracción de S/ 760.00 y un saldo pendiente de S/ 6,840.00 a ser pagado en una cuota. El receptor de la factura es la Municipalidad Distrital de Pararin, con RUC 20188903569.

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PDF Doc E001 2210107717337

La factura electrónica emitida el 10 de junio de 2025, con número E001-22, detalla un servicio de movilidad para actividades educativas en Pararin, Ancash, por un valor total de S/ 7,600.00. Se establece un monto de detracción de S/ 760.00 y un saldo pendiente de S/ 6,840.00 a ser pagado en una cuota. El receptor de la factura es la Municipalidad Distrital de Pararin, con RUC 20188903569.

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FACTURA ELECTRONICA

SALOME VILLAFUERTE PEDRO MELGAR


RUC: 10107717337
MARAVIA S/N
PARARIN - RECUAY - ANCASH
E001-22

Fecha de Emisión : 10/06/2025 Forma de pago: Crédito


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Señor(es) :
PARARIN
RUC : 20188903569
AV. 28 JULIO S/N PLAZA DE ARMAS
Dirección del Receptor de la factura :
ANCASH RECUAY PARARIN
AV. 28 JULIO S/N PLAZA DE ARMAS
Dirección del Cliente :
ANCASH-RECUAY-PARARIN
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SC MOVILIDAD A TODO COSTO - RUTA 2 PARA LA 6440.677966 0.00
ACTIVIDAD DENOMINADO:CONECTIVIDAD, MOVILIDAD
Y REHABILITACION EN SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DEL
DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, ABRIL 2025

Sub Total Ventas : S/ 6,440.68


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 6,440.68
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,159.32
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 7,600.00

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 026 Servicio de transporte de personas
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00784015432 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 760.00

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 6,840.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/07/2025 6,840.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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