SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Acuerdos, compromisos o protocolos ticos.

Cdigo de tica

Principios, valores y compromisos Institucionales Poltica de Calidad Plan estratgico

Nacional

Direccion General

Septiembre de 2008

Evaluacin del desempeo Servidores Pblicos

Local

Dependecia Correspondiente

Segn fechas establecidas por la Direccin General

Plan Nacional de Capacitacin. Gestin del Cambio.

Nacional Regional Local

Segn Necesidades

Pgina 1 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Nacional

Plan de Induccin a todos los servidores pblicos. Plan de reinduccin en respuesta a cambios organizacionales, tcnicos o normativos.

Regional Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

2010 - 2011

Local Polticas de desarrollo del Talento Humano

Desarrollo del Talento Humano.

Plan de Bienestar y Estmulos Resolucin 2750 de 2007

Nacional Regional Local

Segn fechas establecidas por la Direccin General

E CONTROL

Pgina 2 de44

Polticas de desarrollo del Talento Humano

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

Desarrollo del Talento Humano.

INFORME DE SUBSISTEMA D
PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

AMBIENTE DE CONTROL

Salud Ocupacional, Servicio Mdico Asistencial,

Nacional Regional

Direcciones Regionales

Segn fechas establecidas por la Direccin General

Plan de Vivienda

Nacional Regional

Direcciones Regionales

Segn fechas establecidas por la Direccin General

Procesos de Meritocracia para Directores y Subdirectores

Nacional

Slo aplica en la Direccin General

Slo aplica en la Direccin General

Manual de Funciones y competencias

Manual de Funciones, Requisitos Mnimos y Competencias Laborales Resolucin 986 de 2007

Nacional

Direccin General

1 de Mayo de 2008

Pgina 3 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Acuerdos de Gestin

149 Acuerdos de Gestin firmados por los Gerentes Pblicos

Nacional Regional Local

Subdirectores de Centro

2011

Estilos de Direccin

Resolucin del Comit de Calidad, nombramiento del Evidencias que soporten el representante de la compromiso de la alta Direccin, actas de comit de Direccin con la calidad, Asignacin de implementacin del SGC MECI recursos de implementacin, Informe de Revisin por la Direccin.

Local

Representante de la Direccin

2008

Caracterizacin del estilo de direccin favorables al control y la transparencia de la Gestin Pblica

Cumplimiento de metas acuerdo de de44 Pgina 4 gestin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Segn la Necesidad

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS Caracterizacin del estilo de direccin favorables al control y la transparencia de la Gestin Pblica PRODUCTOS SENA
Cumplimiento de metas acuerdo de gestin

TIPO

RESPONSABLE
Coordinacin Nacional del ELABORACIN Programa Jvenes Rurales Emprendedores

FECHA DOCUMENTADO
Segn la Necesidad

Diagnstico estratgico para la Plan Estratgico 2006-2010 gestin de la entidad

Nacional

Direccin General

2007

Pautas POA, POA

Local

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Octubre a Diciembre de 2010

Identificacin de necesidades: Matriz de necesidades

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

desde 2008

Pgina 5 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Misin, Visin, objetivos institucionales. Poltica de Calidad y Objetivos de calidad Nacional Local

Direccin General

Septiembre de 2008

Planes de trabajo: Acciones, Cronogramas, responsabilidades y metas

Funcionarios y contratistas

Noviembre de 2008

Planes y Programas

Definicin de Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad Planes estratgicos de la entidad, programas de la entidad.

Nacional

Direccin de Planeacin

Segn fechas de corte

Medicin de la satisfaccin del cliente

Direccin de Formacin Profesional

2006

Informes de Satisfaccin del Cliente

Local

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 6 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Encuesta para medicin de la Calidad de la Formacin.

Nacional

Direccin de Planeacin

Agosto de 2008

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

Acuerdo 20 de 2005 y Acuerdo 009 de 2008. Adopcin del MECI Resolucin 2241 de 2005

Nacional

Direccin General

No Aplica

Modelo de operacin por procesos

Gua de Implementacin del Modelo De Mejora Continua

Nacional

Direccin General

Septiembre de 2008

Pgina 7 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

Modelo de operacin por procesos

Mapa de procesos

Cadena de Valor institucional

Nacional

Direccin General y Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Julio de 2008

Caracterizacin de procesos

Manual de Procesos y Procedimientos Resolucin 1156 de 2005

Nacional

Direccin General

2005

Estructura organizacin flexible y efectiva.

Pgina 8 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS
Estructura organizacin flexible y efectiva.

PRODUCTOS SENA

TIPO

RESPONSABLE ELABORACIN

FECHA DOCUMENTADO

Estructura organizacional

Decreto 249 y 250 de 2004

Nacional

Direccin General

2004

Planta de personal

Contexto estratgico

Plan estratgico Institucional

Identificacin del Riesgo

Coordinaciones Acadmicas Lderes del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales

Mapas de Riesgos Pgina 9 de44

Local

desde 2006

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
Coordinaciones Acadmicas

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS SENA
Mapas de Riesgos

TIPO
Local

RESPONSABLE Lderes del Programa Jvenes Rurales ELABORACIN Emprendedores

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

FECHA DOCUMENTADO
desde 2006

ADMINISTRACION DEL RIESGO

anlisis del riesgo

Mapa de Riesgo

valoracin del Riesgo

Polticas de administracin del Riesgo

Polticas de administracin del Riesgo

Poltica, roles y responsabilidades en Administracin del Riesgo Resolucin 1116 de 2007

Nacional

Lideres de Proceso del Centro

desde 2006

Pgina 10 de44

SERVICIO NACIONAL DE DIRECCI COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE

INFORME DE SUBSISTEMA D
SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO

EMPERATRIZ TALERO TALERO

Coordinadora Nacional del Programa de Generacin de Ingresos de Poblacin Rural y Vulnerable Direccin de Empleo y Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA - Direccin General

Pgina 11 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

1. Difusin por correo electrnico: funcionarios y Aprendices.

Subdirector de Centro Coordinador Misional

2. Cartelera 2a. Semana Septiembre y 3a. Semana de Noviembre Ao 2008 Carpeta Proceso Medicin Analisis y Mejora

Coordinadores Acadmicos

Lideres Programa Jvenes Rurales Emprendedores 3. Reuniones de Trabajo, Eventos (formacin, divulgacin, certificacin) Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Febrero y Agosto de cada vigencia

1. Concertacin de Objetivos. 2.Evaluacin del Desempeo Laboral.

Carpetas Gestin Documental Coordinaciones Acadmica y Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Superiores Inmediatos segn cargo

Noviembre 2009 Noviembre 2010

1. Identificacin de Necesidades de capacitacin. Carpetas Direccin Regional 2.Resumen de Identificacin de Necesidades de capacitacin.

Directores Regionales Subdirectores de Centro

Pgina 12 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Formacin en calidad Formacin Pedaggica docentes

Carpetas Formadores de Docentes

Coordinadores Acadmicos Formadores de Docentes

a Junio 30 de 2011

Actualizacin: aplicativos Gestin de Centros e Inventarios, contratacin

Carpetas Subdireccin de Centro

Subdirectores de Centros

Jornadas de trabajo formacin por proyectos y seguimientos

Carpetas Formadores de Docentes

Coordinadores Acadmicos Formadores de Docentes

Permanente

1. Auxilios Educativos 2. Auxilios Funerarios 3. Prestamos Calamidad Domestica Carpetas Direcciones 4. Capacitacin formal y No Formal Regionales 5.(TO) Auxilios Convencionales: Educativo , Anteojos, Transporte, Carpetas Coordinacin Nacimiento , Funeral. Nacional Programa Jvenes 6. (TO) Prstamo Educativo Rurales Emprendedores Actividades Culturales, recreativas y deportivas, Aguinaldo Infantil

Directora Regional Subdirector de Centro

Pgina 13 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Permanente

Ver Informe de Servicio Medico y Salud Ocupacional.

Archivo Servicio Medico y salud Ocupacional

Profesional Salud Ocupacional Servicio Medico y Equipo de Trabajo

Permanente

Ver Informe de Vivienda

Archivo Vivienda

Profesional Vivienda

Slo aplica en la Direccin General

Slo aplica en la Direccin General

Slo aplica en la Direccin General

Slo aplica en la Direccin General

Julio 2008, Octubre y Noviembre 2008

Correo Electrnico

Carpetas Mejora Continua

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 14 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

2011

Acuerdo de Gestin Firmado

Carpetas Planeacin Operativa

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

2008

Archivo Resolucin de Comit de Calidad, nombramiento de representante de la Direccin, actas Carpetas Medicin Analisis y de comit de calidad, Asignacin de Mejora recursos de implementacin, Informe de Revisin por la Direccin.

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Analisis de Cuadro de Indicadores Para definir por la Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Encuesta Estilo de Direccin Cuadro de Control de Informes a la Direccin Regional Carpetas Medicin Analisis y Mejora Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Pgina 15 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O Para definir por la IMPLEMENTADO
Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Analisis de Cuadro de Indicadores ACTIVIDADES Encuesta Estilo de Direccin Cuadro de Control de Informes a la Direccin Regional

EVIDENCIAS

UBICACIN
Carpetas Medicin Analisis y Mejora

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Febrero 2008, Noviembre 2008

Correo Electrnico

Carpetas Medicin Analisis y Mejora

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Enero de 2011 Febrero de 2011

Reunin de Trabajo Videoconferencias

Carpetas Planeacin Operativa

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

desde 2008

Matriz de necesidades

Carpetas Identificacin de Necesidades

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 16 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS
1. Difusin por correo electrnico: funcionarios y Aprendices. 2. Cartelera 3. Reuniones de Trabajo, Eventos (formacin, divulgacin, certificacin)

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN

PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Noviembre de 2008

Carpetas Medicin Analisis y Mejora

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Desde Noviembre de 2008 a Junio de 2011

Reunin de Trabajo con el Grupo Primario del Centro

Carpetas Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Segn fechas de corte

Analisis del Cuadro de Indicadores Anlisis de metas Valoracin de indicadores Seguimiento al cumplimiento

Carpetas Medicin Analisis y Mejora

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Desde 2006 Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Aplicacin de encuesta Tabulacin de resultados Carpetas Medicin Analisis y Anlisis de Resultados Mejora Acciones Preventivas y Correctivas

Pgina 17 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI Aplicacin de encuesta SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

Tabulacin de resultados Carpetas Medicin Analisis y Anlisis de Resultados Mejora Acciones Preventivas y Correctivas

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN

PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Agosto de 2008 Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores No Aplica No Aplica Carpetas Medicin, Analisis y Mejora Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Noviembre de 2008 Desarrollo del Sistema de Gestin de calidad e implementacion de SIMCI Carpetas Medicin, Analisis y Mejora Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 18 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Julio de 2008 Implementacin de cambios en el Sistema de Gestin Carpetas Medicin, Analisis y Mejora Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores 2011 Implementacin del Sistema Integrado de la Mejora Continua Institucional, SIMCI (18 procesos) Carpetas Medicin, Analisis y Mejora Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 19 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores No Aplica No Aplica Carpeta Planeacin Estratgica Subdireccin de Centro Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Envi por correo electrnico, Implementacin de polticas, cumplimiento de metas

Coordinacin Acadmica Programa Jvenes Rurales Emprendedores Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Identificacin de Riesgos por procesos

2009 - 2010 y 2011

Carpeta de Procesos Carpeta Medicin Analisis y Mejora

Pgina 20 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO
2009 - 2010 y 2011

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Carpeta de Procesos Carpeta Medicin Analisis y Mejora

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN

PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE

Anlisis de Riesgos

Lideres del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Valoracin de los Riesgos

Desde 2006

Implementacin de acciones preventivas

Carpetas Medicin, Analisis y Mejora

Coordinacin Misional Coordinaciones Acadmicas Lderes del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Pgina 21 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO NAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO ACTIVIDADES EVIDENCIAS UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2011 O APLICACIN
PLAN DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE
Preparado por: Ing. Edgar Enrique Urbina Leal Actualizado a: Junio 30 de 2011

Pgina 22 de44

Pgina 23 de44

Pgina 24 de44

Pgina 25 de44

Pgina 26 de44

Pgina 27 de44

Pgina 28 de44

Pgina 29 de44

Pgina 30 de44

Pgina 31 de44

Pgina 32 de44

Pgina 33 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN FECHA DOCUMENTADO FECHA DIVULGADO ACTIVIDADES/EVIDENCI Y/O AS IMPLEMENTADO UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN O APLICACIN
Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Polticas de operacin

Polticas de operacin

Caracterizaciones de Procesos, Manual de Calidad, despliegue de misin visin objetivos, Mapa de Riesgos,

Nacional Regional Local

Direccin de Planeacin Centros de formacin

2006

desde el 2006

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Procedimientos

Procedimientos estandarizados para la ejecucin de los procesos.

Caracterizacin de procesos, Procedimientos, Instructivos

Nacional Local

Direccin de Planeacin Centros de formacin

2006

desde el 2006

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

ACTIVIDADES DE CONTROL

Puntos de control sobre los riesgos Controles inmersos Mapa de Riesgos, en los procesos Caracterizaciones, (preventivos y Procedimiento de correctivos) Acciones preventivas y correctivas Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad Visitas de Seguimiento

Nacional Local

Direccin de Planeacin Centros de formacin

2006

desde el 2006

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Controles

Mecanismos de monitoreo a la operacin.

Nacional Regional Local

Direccin de Planeacin Centros de Formacin Direccin Regional

2008

Diciembre de 2008

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Instrumento general para monitoreo de las operaciones

Cuadro de mando integral

Nacional Regional Local

Direccin de Planeacin Centros de Formacin Direccin Regional

2007

Diciembre de 2008

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Indicadores

Fichas de indicadores

Cuadro de mando integral

Nacional

Direccin de Planeacin Centros de Formacin Direccin Regional

2007

Diciembre de 2008

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Manual de Procedimientos

Manual de operaciones

Manual de Procesos y Procedimientos Resolucin 1156 de 2005

Nacional

Direccin de Planeacin Centros de Formacin Direccin Regional

2005

Desde 2005

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

On base, pagina web, buzn de sugerencias, Mecanismos para la radicacin de recepcin de PQR documentos, reuniones de trabajo, evaluaciones de impacto Identificacin de Fuentes de informacin Mecanismos de consulta para identificacin de necesidades Informacin primaria

Local

Direccin de Planeacin Centros de Formacin Direccin Regional

2006

Desde 2006

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas

Matriz de Identificacin de Necesidades

Local

Centro de Formacin

2006

Desde 2006

Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin Carpetas Lderes Sistema de gestin de Calidad Procesos Archivo implementado y Ajustado a Representante de la Normatividad SIMCI Subdireccin Revisin de normas, Reuniones de Trabajo Presentacin de Informes No Aplica

Lideres del Programa

Reuniones de Trabajo con empresarios, Gremios, anlisis de Solicitudes de empresas Informacin para caracterizacin de procesos: Mesas Sectoriales

Local

Centros de Formacin Direccin Regional

2006

Desde 2006

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Local

Mesas Sectoriales Lideradas por el CEAI

2008

2011

Mecanismos para la obtencin de informacin requerida para la gestin de la entidad: Flujos de informacin interna y externa requeridos en la

FORMACION

Pgina 34 de 44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

Informacin primaria

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

PRODUCTOS
Mecanismos para la obtencin de informacin requerida para la gestin de la entidad: Flujos de informacin interna y externa requeridos en la operacin

PRODUCTOS SENA

TIPO

RESPONSABLE ELABORACIN
Red lneas tecnolgicas CEAI Coord. Formacin Profesional SNFT y SPE SPE Subdirector de Centro Coordinador Acadmico Comits: Primario y SIMCI

FECHA DOCUMENTADO

FECHA DIVULGADO ACTIVIDADES/EVIDENCI Y/O AS IMPLEMENTADO

No Aplica Informes de redes de Centro Reuniones de Trabajo Informes Solicitudes Registro de Vacantes, Registro de Egresados

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN O APLICACIN

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas

INFORMACION

Redes de centro

Nacional

Desde 2007

Carpeta Proceso de Planeacin Operativa

Servicio Publico de Empleo, Informacin gremial

Local

De acuerdo a la necesidad

No Aplica

Lideres del Programa Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Reuniones de Trabajo

Regional Local

No Aplica

No Aplica

Actas

Carpetas de Proceso Gestin Documental

Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Parmetros y SIGOB requerimientos de Informes de Gestin al informacin al Congreso gobierno nacional o Informacin Secundaria Parmetros y necesidades de Audiencia Pblica informacin para la redicin de cuentas Sistemas de informacin (Kactus, SGAC, Finanzas 2000, Admn. 2000, SGP, ONBASE, Sistema Pblico de Empleo

Nacional

Subdirector de Centro

No Aplica

No Aplica

Informes

Archivo Direccin Regional

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

Nacional

Direccin General

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Sistemas de Informacin

Mecanismos para registro y generacin de la informacin.

Nacional Regional Local

Direccin General

No Aplica

De acuerdo al suministro de informacin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Informacin Actualizada, precisa y veraz Servidores Informes Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Comunicacin Organizacional

Flujos de comunicacin requeridos

Caracterizacin de procesos Matriz de comunicacin

Nacional Regional Local

Director Regional Grupo de Comunicaciones Centros de Formacin

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores 2008 Nov-08 Implementacion Sistema de Gestion Calidad Grupo de Comunicaciones Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Polticas de comunicacin Interna Polticas de comunicacin externa Informes de resultados de gestin Informacin sobre programas, proyectos, obras, contratos y Rendicin anual de cuentas

Plan Estrategico Regional de la Comunicacin Interna Plan Estrategico Regional de la Comunicacin Externa

Nacional Regional Local

Grupo de Comunicaciones

Aug-08

Sep-08

Actividades y seguimiento al plan

Grupo de Comunicaciones Centros de Formacion Grupo de Comunicaciones Centros de Formacion

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Grupo de Comunicaciones

Aug-08

Sep-08

Actividades y seguimiento al plan

Informes de Control

Local

Subdirector de Centro Lideres de Procesos Subdirector de Centro Lideres de Procesos Contratacin Direccin General Centros

De acuerdo a la visita

No Aplica

Informes presentados evidencias Informes de Control Social Informe Mensual de Contratacin No Aplica

Carpeta Medicin Anlisis y Mejora

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas

COMUNICACIN PUBLICA

Comunicacin Informativa

Control Social Pagina Web Carteleras Informes de resultados de gestin Inscripcin de oferta educativa Titulada abierta, aprendices, quejas y reclamos, control social, SPE, etc. Oferta educativa complementaria Blog del Centro

Local

No Aplica

No Aplica

Carpeta Contratacin

Lideres del Programa

Nacional

No Aplica

No Aplica

No Aplica Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas

Publicacin de Tramites a travs de medios tecnolgicos

Local

Direccin General Centros

Desde 2007

No Aplica

Servicios en pagina web

Carpetas Procesos involucrados

Lideres del Programa

Pgina 35 de 44

COMUNICACIN PUBLICA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA
Intranet, Pagina Web, Correo electrnico, BLOGS. Programas de TV ( Sena presenta, TV Web, Canal Virtual) Djame Decirte, carteleras y piezas grficas Consejos Comunales, Informes de Rendicin de Cuentas

SUBSISTEMA

TIPO

RESPONSABLE ELABORACIN

FECHA DOCUMENTADO

FECHA DIVULGADO ACTIVIDADES/EVIDENCI Y/O AS IMPLEMENTADO

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN O APLICACIN

Mecanismos eficientes de la socializacin de la informacin institucional.

Nacional Regional Local

Direccin General Of. de Comunicaciones Director Regional Subdirector de Centro Comunicadores CEAI

De acuerdo a la necesidad

De acuerdo a la necesidad

Uso de las herramientas de comunicacin. Desarrollo de planes y programas

Carpetas Procesos involucrados

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas Lideres del Programa

Medios de Comunicacin

Mecanismos de Participacin

Nacional Regional

Direccin Regional Subdirector de Centro

No Aplica

No Aplica

Informes presentados Participacin en los consejos Concertacin de Acciones Atencin al Cliente Reuniones de trabajo con empresarios, gremios y comunidad, Respuesta a solicitudes

Carpetas Procesos involucrados

rea de atencin al usuario Estrategia para el manejo de los medios de comunicacin, hacia los clientes y otras partes interesadas

Servicio al Cliente Relacionamiento Corporativo

Local

Direccin General Direccin Regional Subdirector de Centro

No Aplica

No Aplica

Carpetas Procesos involucrados

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas

Plan de Comunicacin al medio externo

Nacional Regional Local

Direccin General Of. de Comunicaciones Director Regional Subdirector de Centro Comunicadores CEAI

No Aplica

No Aplica

Uso de las herramientas de comunicacin.

Grupo de Comunicaciones

Lideres del Programa

EMPERATRIZ TALERO TALERO

Coordinadora Nacional del Programa de Generacin de Ingresos de Poblacin Rural y Vulnerable Direccin de Empleo y Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA - Direccin General

Pgina 36 de 44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNER

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

SUBSISTEMA ELEMENTOS PRODUCTOS PRODUCTOS SENA TIPO RESPONSABLE ELABORACIN
Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Local Subirecciones de Centro Coordinaciones Acadmicas Desde el 2006

FECHA DOCUMENTADO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Actividades de sensibilizacin a los servidores pblicos sobre la cultura de autoevaluacin

Listado de Asistencia a reuniones Sensibilizaciones Acciones de formacin

De acuerdo a la necesidad

Reuniones de Trabajo Listado de Asistencia a reuniones sensibilizaciones Acciones de formacin

Auditorias Autoevaluacin del Control Visitas Informes Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Local Coordinaciones Acadmicas y Lderes Instructores Rurales Desde el 2006 De acuerdo a la necesidad

AUTOEVALUACION

Herramientas de autoevaluacin de Control definidos

Indicadores Planes de Mejora Puntos de Control sobre los riesgos Plan de Calidad Auditorias internas de Calidad Caracterizaciones

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

Herramientas de autoevaluacin de gestin definidos

Identificacin de oportunidades de mejora Indicadores

Nacional Regional Local

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

Desde el 2006

De acuerdo a la necesidad

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

Autoevaluacin a la Gestin

Plan de Calidad

Actividades de sensibilizacin a los servidores pblicos sobre la cultura de autoevaluacin

Listado de Asistencia a reuniones sensibilizaciones Acciones de formacin Local

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

Desde el 2006

De acuerdo a la necesidad

Reuniones de Trabajo Listado de Asistencia a reuniones sensibilizaciones Acciones de formacin

Evaluacin del Sistema de Control Interno

Informe ejecutivo Anual de Control Interno

Informe de recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de control interno Actas de Control Interno Regional

De acuerdo a la necesidad Nacional

De acuerdo a la necesidad

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

De acuerdo a la necesidad

De acuerdo a la necesidad

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

ENDIENTE

Pgina 37 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNER

Evaluacin del Sistema de Control Interno

Informe ejecutivo Anual de Control Interno

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO
Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control ACTIVIDADES Interno, Planes de Mejoramiento

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS SENA

TIPO

Coordinaciones Acadmicas FECHA DOCUMENTADO ELABORACIN y Lderes

RESPONSABLE

EVIDENCIAS

Planes de Mejoramiento

Local

De acuerdo a la necesidad

De acuerdo a la necesidad

EVALUACION INDEPENDIENTE

Procedimiento de Auditoria Interna

Procedimiento de Auditoria Interna

Nacional

Direccin General

Desde el 2006

Desde el 2006

Auditorias Internas recibidas

Programa de Auditorias

Plan de auditoria, Informe de Auditoria, Notificacin de NC, Acciones preventivas, correctivas y de Mejora Recomendaciones

Local

Direccin General

Desde el 2006

Desde el 2006

Auditorias Internas recibidas

Auditoria Interna

Certificacin de los Sistemas de Gestin de Calidad

Auditorias externas de Certificacin en Calidad

Local

Centros de Formacin

desde el 2007

desde febrero de 2007

Certificados de Calidad bajo las normas NTC GP1000:2009; NTC MECI GP1000:2005 e ISO 9001:2008

Auditorias Visitas Informes Indicadores Planes de Mejora

Local

Plan de Mejoramiento Institucional

Herramientas de evaluacin definidas para la elaboracin del plan de mejoramiento institucional

Mecanismos de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los planes.

Nacional Regional Local

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

Desde el 2006

De acuerdo a la necesidad

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

Pgina 38 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNER

Plan de Mejoramiento Institucional

Herramientas de evaluacin definidas para la elaboracin del plan de mejoramiento institucional

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes RESPONSABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI Informes Registros de EVALUACIN SUBSISTEMA DE CONTROL DEProcesos: de

Desde el 2006 De acuerdo a la necesidad Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS SENA

TIPO

ELABORACIN

FECHA DOCUMENTADO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Informe trimestral de avance del Plan de Mejoramiento

Regional Local

PLANES DE MEJORAMIENTO

Auditorias Visitas Informes Indicadores Planes de Mejora

Nacional Regional Local

Plan de Mejoramiento por procesos

Herramientas de evaluacin definidas para la elaboracin del plan de mejoramiento por procesos

Mecanismos de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los planes.

Nacional Regional

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

Desde el 2006

De acuerdo a la necesidad

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

Informe trimestral de avance del Plan de Mejoramiento

Local

Auditorias Visitas Informes Indicadores Planes de Mejora

Nacional Regional Local

Plan de Mejoramiento Individual

Herramientas de evaluacin definidas para la elaboracin del plan de mejoramiento individual

Mecanismos de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los planes.

Nacional Regional

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes

Desde el 2006

De acuerdo a la necesidad

Informes Registros de Procesos: de Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

Pgina 39 de44

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA - DIRECCIN GENERAL DIRECCIN DE EMPLEO Y TRABAJO COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIN DE INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNER

Plan de Mejoramiento Individual

Herramientas de evaluacin definidas para la elaboracin del plan de mejoramiento individual

Coordinacin Nacional del Programa Jvenes Rurales Emprendedores Coordinaciones Acadmicas y Lderes RESPONSABLE

INFORME DE IMPLEMENTACIN MECI Informes Registros de EVALUACIN SUBSISTEMA DE CONTROL DEProcesos: de

Desde el 2006 De acuerdo a la necesidad Auditoria, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Control Interno, Planes de Mejoramiento

SUBSISTEMA

ELEMENTOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS SENA

TIPO

ELABORACIN

FECHA DOCUMENTADO

FECHA DIVULGADO Y/O IMPLEMENTADO

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Informe trimestral de avance del Plan de Mejoramiento, evaluacin del desempeo, servicios personales, Plan de capacitacin.

Local

EMPERATRIZ TALERO TALERO

Coordinadora Nacional del Programa de Generacin de Ingresos de Poblacin Rural y Vulnerable Direccin de Empleo y Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA - Direccin General

Pgina 40 de44

SENA - DIRECCIN GENERAL O Y TRABAJO E INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

ENTACIN MECI L DE EVALUACIN

UBICACIN RESPONSABLE IMPLEMENTACIN O APLICACIN
Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, No Aplica Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI Funcionarios y Contratistas

Pgina 41 de44

SENA - DIRECCIN GENERAL O Y TRABAJO E INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico,

ENTACIN MECI L DE EVALUACIN

No Aplica

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN O APLICACIN Representante SIMCI-MECI

Funcionarios y Contratistas

Carpeta Proceso Mejora Continua

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Carpeta Proceso Mejora Continua

Funcionarios y Contratistas

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, Carpeta Proceso Mejora Continua Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI Funcionarios y Contratistas

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Pgina 42 de44

SENA - DIRECCIN GENERAL O Y TRABAJO E INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico,

ENTACIN MECI L DE EVALUACIN procesos Carpetas

Archivos Coordinaciones Acadmicas

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN Representante SIMCI-MECI O APLICACIN

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Subdirector de Centro, Carpetas procesos Archivos Coordinaciones Acadmicas Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico, Representante SIMCI-MECI

Pgina 43 de44

SENA - DIRECCIN GENERAL O Y TRABAJO E INGRESOS DE POBLACIN RURAL Y VULNERABLE

Subdirector de Centro, Coordinadores Acadmicos, Comits Primario, de Calidad, pedaggico,

ENTACIN MECI L DE EVALUACIN procesos Carpetas

Archivos Coordinaciones Acadmicas

UBICACIN

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN Representante SIMCI-MECI O APLICACIN

Pgina 44 de44