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Factura de Servicios Públicos Residenciales

La factura de servicios públicos del municipio de Riohacha para el usuario Reinoso Pichón José tiene un total a pagar de $12,643, con fecha límite de pago el 08/12/2024. El documento detalla cargos por acueducto y alcantarillado, así como intereses de mora, y señala una deuda total de $178,582. La suspensión del servicio se aplicará si no se realiza el pago oportuno.

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La factura de servicios públicos del municipio de Riohacha para el usuario Reinoso Pichón José tiene un total a pagar de $12,643, con fecha límite de pago el 08/12/2024. El documento detalla cargos por acueducto y alcantarillado, así como intereses de mora, y señala una deuda total de $178,582. La suspensión del servicio se aplicará si no se realiza el pago oportuno.

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Municipio RIOHACHA

Nombre REINOSO PICHON JOSE/ORGANIZACION


CRA 7 # 21-15 MATRICULA 5070
TEL: 018000-423601 Dirección CL 11A 15 102
NIT: 9017005074
Número Factura 20015064616
Dir. Envío CL 11A 15-102
www.aqualia.com.co
Documento equivalente de Servicios Públicos
Barrio RIOHACHA - JOSE A. GALAN TOTAL A PAGAR $12,643
Uso/Estrato RESIDENCIAL ESTRATO 3
Fecha Límite de Pago 08/12/2024
Ciclo RIOHACHA ZONA SUBSECTOR 21
Fecha de Suspensión 09/12/2024
Periodo 19/10/2024 - 19/11/2024 Facturas Vencidas 14
Días 31 Fecha Factura 02/12/2024
Ruta 2-100-000029-45-0 Fecha Último Pago 13/09/2023 - $379,023
ACUEDUCTO
No del medidor C14RA207128 M3 Tarifa Vr. Total Sub./Contr. Valor
Cargo Fijo residencial 1 7,801.12 7,801.12 -390.00 7,411
Lectura Actual 844
Lectura Anterior 844
Consumo
Real / Estimado R
Promedio Usuario
0 0 0 0 0 0 0

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 Actual


Subtotal Acueducto $7,411
Porcentaje (Sub/Apo) -5%

ALCANTARILLADO
Vertimiento M3 Tarifa Vr. Total Sub./Contr. Valor
Cargo Fijo residencial 1 4,654.33 4,654.33 -232.00 4,422
Promedio Usuario

Aquí estaba Porc


Porcentaje (Sub/Apo) -5%
Aquí estaba subtotal Subtotal Alcantarillado $4,422
OTROS COBROS
Nombre Concepto Valor Nombre Concepto Valor
Intereses De Mora 810

Subtotal Otros Cobros $810


CUDE: 0b2e018c1fe120539e3bfbe347dcab33ee3fe911b9e3e87a4d2728675e0794dc70f19932c6ff664748e0b6dbe57e24e8

TOTAL MES 12,643


DEUDA
Detalle Financiaciones
N. Convenio Cuota Vr. Cuota Vr. Capital Vr. Intereses Por facturar Valor Facturas Vencidas $165,939
Valor Cuota DIFERIDO COVID-19

Valor Cuota Otras Financiaciones $0


El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra (-) Saldo a Favor $0
la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de
apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del TOTAL A PAGAR $178,582
Derecho Civil y Comercial (Artículo 130 Ley 142/94) y a las
condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes. TOTAL ADEUDADO $178,582

Número Factura 20015064616 Número Factura 20015064616 Matrícula 5070


Matrícula 5070

DEUDA TOTAL $178,582 TOTAL A PAGAR MES $12,643

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(415)7709998698420(8020)020015064617(3900)0000178582 (415)7709998698420(8020)020015064616(3900)0000012643

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