DATOS DEL USUARIO
.NOMBRE: PEÑA ZAPATA ESTEBAN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN: TORRE 28 APTO 501 B DIR GUIA: BALCONES DE LA COLIN
DE RESTREPO AGUAVIVA S.A E.S.P. ESTRATO: Uso 1 Estrato 3 CLASE DE USO RESIDENCIAL
NIT. 9000.10387 - 2 ULTIMO PAGO: 0 PERIODO: Junio/2025
ventanillaunica@[Link] UBICACIÓN: U CICLO: 1 RUTA: 70010557
Línea de Atención: 3156903953 Datos del Medidor
MARCA: NÚMERO: 21112017 TIPO:
Datos del Consumo
.CODIGO INTERNO N° para Pago 1088001 LECTURA ACTUAL: 70
Número para cualquier consulta CONSUMO (m3) 0
LECTURA ANTERIOR: 70
NUMERO DE FACTURA 1355312 PROBLEMAS AFORO: PROMEDIO 2
TOTAL A PAGAR 7 0 0 2 2 0
Agua - Alcantarillado - Aseo 59,870
Cobro a terceros - Minimo Vital
Fecha de Pago Oportuno PAGO INMEDIATO Enero-25 Febrero-25 Marzo-25 Abril-25 Mayo-25 Junio-25
Fecha límite de pago para evitar suspensión PAGO INMEDIATO Periodos Atraso Rango Facturado
Resumen Cuenta FECHA EXPEDICIÓN 02/07/2025 1 16/05/2025 al 15/06/2025
ACUEDUCTO Costo (-Subsidio Tarifa Valor a Valor m3 Valor Total
Valor Valor Tasa de Uso 6.5 0
Conceptos Rango Consumo Valor Total + Aporte) Pagar
Unitario Unitario Tasa Retributiva 26.11 0
Cargo Fijo 7,846.89 7,846.89 392.34 7,454.55 7,455 OTROS COBROS
Consumo Básico 0 - 16 0 1,101.96 0.00 0.00 1,046.86 0 CODIGO CONCEPTO FINANCIACION MONTO [Link] SALDO
Consumo Complement. 16 - 32 0 1,101.96 0.00 0.00 1,101.96 0 16 RECARGOS Y MULTAS 151
Consumo Suntuario Mayor a 32 0 1,101.96 0.00 0.00 1,101.96 0 249 AJUSTE AL PESO 3
SUBTOTAL ACUEDUCTO 7,455 250 DEUDA ANTERIOR 37,370
ALCANTARILLADO Costo (-Subsidio Tarifa Valor a
Valor Valor
Conceptos Rango Consumo Unitario Valor Total + Aporte) Pagar
Unitario TOTAL OTROS COBROS 37,524
Cargo Fijo 4,680.32 4,680.32 234.02 4,446.30 4,446 INFORMACIÓN FINANCIABLES
Vertimien. Básico 0 - 16 0 570.29 0.00 0.00 541.78 0
Vertimien. Complement. 16 - 32 0 570.29 0.00 0.00 570.29 0
Vertimien. Suntuario Mayor a 32 0 570.29 0.00 0.00 570.29 0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO 4,446
ASEO
Conceptos Valor Históricos de Aseo
Costo Fijo Costo 10,600.00
22489 10541 10541 22433 22286 10445 TOTALES
Variable 395.00
Subs / Contrib(-/+) -550.00 DETALLE FACTURA
Vlr. Aprovecham 0.0000
TOTAL ASEO 10,445 Enero-25 Febrero-25 Marzo-25 Abril-25 Mayo-25 Junio-25 ACUEDUCTO 7,455
TRBL TRLU TRRA TRA TRNA TAFNA ALCANTARILLADO 4,446
Barrido y Limpieza Limpieza Urbana Rechazo del Efectivamente Residuo no No Aprovechado
ASEO 10,445
Aprovechamiento Aprovechado Aprovechado Aforado
0.0018 0.0000 0.0000 0.0023 0.0535 0.0000
OTROS CONCEPTOS 37,524
OBSERVACIONES
VALOR TOTAL A
PUNTOS AUTORIZADOS: CONSUERTE, BANCO BOGOT, CONV. BALOTO 959595-4950 PAGAR 59,870
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo en conformidad con el ART. 130 de la ley 142 de 1994
.SIEVITE
NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA. LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.
AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS. Firma del Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A E.S.P 9000.10387-2
DIRECCIÓN BARRIO / VEREDA PERIODO FACTURA No. 1355312
TORRE 28 APTO 501 BALCONES DE LA COL BALCONES DE LA COLINA 16/05/2025 al 15/06/2025 COD. INTERNO 1088001
NOMBRE No. MEDIDOR
PEÑA ZAPATA ESTEBAN 21112017 VALOR A PAGAR
CÓDIGO RUTA NÚMERO MATRICULA FECHA DE VENCIMIENTO
70010557 PAGO INMEDIATO 59,870
SELLO BANCO
(415)7709998342729(8020)01088001(3900)0000059870(96)20250716
