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Sanabria Donald
sanabriadonald@gmail.com
Sanabria Ramos Donald Domiservicio Pichincha -Quito Quito , 16 de Diciembre del 2011
GRUPO DE CAPACITACION EMP-JOV-UIO13 FECHA DE CIERRE DE CAPACITACIN Quito , 29 de Noviembre del 2011 CDIGO INTERNO CRISFE
2. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: LOCALIDAD DE LA EMPRESA: MESES DE OPERACIN: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA: NMERO DE SOCIOS: PRODUCTOS O SERVICIOS A OFRECER: ESTRUCTURA JURDICA: Domiservicio Servicios Pichincha- Quito Empresa Domiservicio de logstica y transporte de documentos. 1 Transportes Domiservicio es mensajera para empresas, entrega de documentos bancarios , distribucin de facturas, mensajera, envos, fletes, distribucin, Courier express, servicios. Domiservicio Cia. Ltda.
3. ANTECEDENTES Y MOTIVACIN
En el ecuador actualmente existe un demanda en continuo crecimiento de posibles soluciones a la falta de empleo, la pobreza, el desarrollo social, el cambio de actitud y de aptitud, son las razones para que las nuevas generaciones, quienes buscamos soluciones que nos permitan desarrollarnos en un ambiente econmico y social en personas emprendedoras con inmensos deseos de superacin. La motivacin para ser empresarios surge de la necesidad de tener libertad econmica y financiera, obtener prestigio y el reconocimiento de ser un profesional que ejerce su roll principal en la sociedad por medio de la creacin de empresas. Como futuros empresarios tenemos como una gran satisfaccin el plano de independencia personal como la satisfaccin de una obra bien realizada y la riqueza colectiva y el crecimiento y desarrollo de la empresa. Con la conviccin de ser entes productivos que aportamos al desarrollo econmico, social , cultural de nuestro pas
4. ANLISIS SITUACIONAL
ANLISIS DEL MACROENTORNO Conclusiones de Anlisis de Macro entorn Razones por las que sus clientes no compraran a la competencia Talento humano capacitado y motivado. Nivel de conocimientos de educacin superior. Tiempos adecuados de entrega. just in time. Bajo Costos. Conoce un mercado al que pueda satisfacer plenamente? Es atractivo? Instituciones Bancarias Casas comerciales Restaurantes Cul es la capacidad tcnica que exige de usted? La conoce / la tiene? Contamos con conocimientos slidos en sistemas informticos. Cul es la capacidad administrativa y financiera que exige de usted? La tiene? Contamos con personal altamente capacitado e instruido a nivel superior para direccionar la empresa mediante organigramas funcionales. Realizamos toda la Gestin empresarial mediante balance score card. Conoce las polticas del gobierno que le facilitan su idea? Cules son? No
IDEA DE EMPRESA
Brindar servicios de mensajera de carga liviana. Distribucin de documentos comerciales. Servicios de transporte y entrega de tarjetas de crdito y debito. Entrega sobres, paquetes Cobranzas. transporte de comida rpida.
IDEA DE EMPRESA
Total
Servicios de transporte y entrega de tarjetas de crdito y debito. Distribucin de documentos comerciales Cobranzas Servicios de transporte de comida
27
5 28
27
30
IDEA DE EMPRESA
Total
Servicios de transporte y entrega de tarjetas de crdito y debito. Distribucin de documentos comerciales Cobranzas
26
29
25
30
ANLISIS FODA Conclusiones de Anlisis de FODA # 1 2 3 FORTALEZAS Talento Humano Innovacin en los procesos La calidad del servicio. DEBILIDADES Cmo lo voy a lograr? Capacitando y motivando al personal Con la simplificacin de los procesos. Con personal altamente calificado. Cmo voy a manejarlas? Buscando apalancamiento Buscando soluciones para mejorar los sistemas Qu debo hacer o necesito? Induccin en el proceso de distribucin y entregas de documentos. Personal con alto nivel de eficiencia y eficacia. Estrategia just in time Qu debo hacer o necesito? Apalancamiento de inversionista o financiamiento de terceros Asesora o software especializado.
2 3
OPORTUNIDADES 1 2 3 Deficiencia de la competencia en el servicio La apertura de nuevos mercados Apoyo al emprendedor AMENAZAS
Cmo me benefician las oportunidades? En el desarrollo de la empresa Nos ayuda a obtener ms clientes Financiado nuestro proyecto Cmo puedo evitar las amenazas?
Qu debo hacer o necesito? Iniciar programa de motivacin y capacitacin Brindar mejores servicios con un gran valor agregado Un plan de negocios Qu debo hacer o necesito? Disear un programa de servicio al cliente para mantener su lealtad
Legada de competidores
5. DEFINICIN DEL NEGOCIO - OBJETIVOS - Desarrollar un ptimo servicio de logstica y transporte, con personal altamente calificado y motivado para satisfacer las necesidades del cliente. Brindar a nuestros clientes la mejor ecuacin costo-beneficio, a travs de servicios de calidad inigualables que les permitan obtener ventajas competitivas. Ofrecer a todos nuestros clientes la ms amplia gama de servicios, de acuerdo a sus necesidades, cumpliendo siempre con los ms altos estndares de Calidad y Seguridad. VISION La visin de Domiservicio es ser la empresa lder del mercado de transporte y logstica apuntando al mejoramiento continuo y simplificacin de los procesos contando con personal altamente calificado y motivado para satisfacer las expectativas del cliente. VENTAJA COMPETITIVA Una de nuestras mayores ventajas competitivas es contar con personal con nivel de instruccin superior lo que garantiza eficaz y eficientemente el manejo de la informacin. Facturacin eficiente y fcil de controlar.
Productos administrativos opcionales de facturacin personalizada, lo que incluye informacin detallada de por los envos de acuerdo a sus necesidades, reportes detallados y organizados destinos, centros de costo o por cualquier otro criterio que sea requerido
Asesora Jurdica
Administracin
Ventas
Operaciones
Informtica
DESCRIPCION
describa las actividades, funciones y responsabilidades del cargo
PERFIL
elabore un breve perfil del ocupante del cargo
Gerente General
Titulo en Administracin Supervisin de todas las areas y de empresas. Lder. toma de decisiones. Proactivo. Estudiante de 3er nivel Conocimientos en contabilidad. Seleccin de personal Experiencia en cobros. Estudiante de 3er nivel Edad: Mayor de 25 Proactivo Experiencia en ventas Estudiante de 3er nivel Administracin de empresas Proactivo Conocimiento de la Cuidad Estudiante de 3er nivel Edad: Mayor de 25 Proactivo Experto en sistemas informticos
Administrador
Contabilidad, Finanzas, Facturacin, Cobranzas, Recursos Humanos Ventas, Marketing, Productos, Post-Ventas, Servicio de Atencin al Cliente.
Vendedor
Operador
Informtico
Localizacin geogrfica Dnde estn ubicados sus clientes? Ciudad Quito Barrio Kennedy X SI A qu distancia de su negocio 6km
Para sus clientes es fcil llegar a su negocio (marque con una X) Demogrfica Edad (aos) Mayores De 18 X F Sexo Tamao de la familia (nmero de miembros) 4 Ocupacin u oficio Empleado x Independiente x Capacidad de pago Contado Ninguno 60% Crdito Primaria x 40% Alta Estudiante
NO Miembro de la familia a quien se dirige producto o servicio A padres e hijos mayores de 18 aos
X M
Ama de casa x
Pensionado
Otro Ejecutivos
Frecuencia de compra (periodicidad) X Tcnico x Media Universitario X Baja Maestra Nivel de educacin Bachillerato
Lo que le importa a su cliente de su producto Precio x Calidad x Servicio x Garanta X Descuento Otro
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Ubicacin
Fortalezas
Calidad Imagen Precio Fuerza de ventas X Tecnologa Calidad Imagen
Debilidades
Precio Fuerza de ventas Tecnologa
Urbano express
Av Palmeras y Tulipanes Pablo herrera y Barn de Carandolet 10 de Agosto y Santa Mara Cipreses y Eucalipto
Instituciones Financieras
Tramaco
Publico General
Servi entrega
Distribucin de
Grupo Laar
Distribucin de correspondencia
Beneficios : Tenemos 3 Categoras de clientes plata, oro y platino quienes obtendrn facturacin mensual con pago a 30 das con 5%, 10% y 15% correspondientemente.
Certificaciones de Entrega. Bajo costo. Valor agregado Contamos con talento humano especializado y capacitado para despejar todas las dudas del consumidor final. Los Courier Brindan un servicio de asesora eficiente, por un perfil de instruccin de tercer nivel, aptos para simplificar los procesos. DESCRIPCION Las tarjetas llevan un proceso que consiste en la direccionamiento, escaneo y distribucin. clasificacin, empapelado,
Operaciones
Distribucin
Confirmaci n de entregas
Feed back
N om br e
del
Pr oduct o/ Servici o
servicio dependiendo de la distancia y condiciones climticas. Este servicio incluye certificacin de entrega. Beneficios : Tenemos 3 Categoras de clientes plata, oro y platino quienes obtendrn facturacin mensual con pago a 30 das con 5%, 10% y 15% correspondientemente.
Certificaciones de Entrega. Bajo costo. Valor agregado Contamos con talento humano especializado y capacitado para despejar todas las dudas del consumidor final. Los Courier Brindan un servicio de asesora eficiente, por un perfil de instruccin de tercer nivel, aptos para simplificar los procesos. DESCRIPCION Se recepta el envi del shipper , se procede a su peso para determinar el valor del el flete y se procede a su distribucin.
shipper
Feed back
N om br e
del
Pr oduct o/ Servici o
Recepcin de pedidos
Operaciones
Distribucin
Confirmaci n de entregas
Feed back
PRECIO Producto Servicios de logstica y distribucin de Documentos Bancarios. Servicios de Distribucin de documentos, mensajeras y paquetera. Servicio de Distribucin de Fast food. Precio Unitario $ 1.10 Bsico$ 0.80 Utilidad por Unidad $0.31 $0.30
$ 1.70
$0.70
PROMOCION # 1 Qu acciones piensa emprender para dar a conocer a sus clientes sus productos? Categoras de clientes preferenciales Plata oro y platino quienes tendrn descuentos especiales del 5%,10% y 15% respectivamente. Facturacin mensual de pago a 30y 45 das Enfocaremos Nuestra publicidad y promociones va internet por medio de la pagina web de la empresa como principal canal, tambin utilizaremos los micro medios. Como flyers para tener contacto con el cliente.
2 3
CANAL DE DISTRIBUCIN Por cul medio va a llegar los productos al cliente? Internet (pagina web) Micro medios Alianzas estratgicas Intermediarios 1 2
# 1 2 3
PROYECCIN DE VENTAS
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Nmero estimado de producto 1. 9000 Precio unitario de venta 1,1 1. Subtotal de ventas estimadas producto 1. 9900,00 10098,00 10400,94 10712,97 11034,36 11365,39 11820,00 12292,80 12784,52 13295,90 14093,65 15080,21 Nmero estimado de producto 2. 3000 Precio unitario de venta 0,8 1. Subtotal de ventas estimadas producto 2. 2400,00 Nmero estimado de producto 3. 896 Precio unitario de venta 1,7 1. Subtotal de ventas estimadas producto 3. 1523,20 TOTAL VENTAS ESTIMADAS (1)+(2)+(3) Contado 85% Crdito 15% 1553,66 1600,27 1648,28 1697,73 1748,66 1801,12 1855,16 1910,81 1968,14 2027,18 2087,99 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 914 941 970 999 1029 1059 1091 1124 1158 1192 1228 2520,00 2646,00 2778,30 2917,22 3063,08 3216,23 3377,04 3545,89 3723,19 3909,35 4104,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3150 3308 3473 3647 3829 4020 4221 4432 4654 4887 5131 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 9180 9455 9739 10031 10332 10745 11175 11622 12087 12812 13709
13823,2 14171,66 14647,21 15139,55 15649,30 16177,13 16837,36 17525,00 18241,22 18987,22 20030,18 21273,01 11749,7 12045,91 12450,13 12868,62 13301,91 13750,56 14311,75 14896,25 15505,04 16139,14 17025,65 18082,06 2073,48 2125,75 2197,08 2270,93 2347,40 2426,57 2525,60 2628,75 2736,18 2848,08 3004,53 3190,95
7. ESTUDIO DE PRODUCCIN Y VENTAS APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO Nombre del proveedor Tecno mega Productos / servicios que ofrece Equipos de Computacin Suministros Comandado Serigraf Motos Suzuki Papelera De socio Optima optima Contado Crdito Contado Crdito PLAN DE OPERACIONES 40% 80% Condicione s de pago Contado Crdito Plazos de entrega %de mercado que controla 60%
Precios De socio
Calidades optimas
Nombre del producto: Servicios de logstica y distribucin de Documentos Bancarios. Smbolo S F < D R < Tiempo promedio 1H 0.30M 0.30M 1H 4H 1H Materia prima e insumos requeridos o procesos Papelera T. Humano Computadora Computadora T. Humano Computadora. Cantidad requerida 100 pacas 1 1 1 10 1 Valor unitario 2 1.87 1800 1800 330 1800 Valor total 200 1.87 1800 1800 3300 1800
mensajera
Smbolo S F < D R < Tiempo promedio 1H 0.30M 0.30M 1H 4H 1H Materia prima e insumos requeridos o procesos Papelera T. Humano Computadora Computadora T. Humano Computadora. Cantidad requerida 100 pacas 1 1 1 5 1 Valor unitario 2 1.87 1800 1800 330 1800 Valor total 200 1.87 1800 1800 1650 1800
Nombre del producto: Servicio de transporte de fast food Smbolo S D < R Tiempo promedio 2M 15M 2M 11M Materia prima e insumos requeridos o procesos Telfono Computadora T Humano T Humano Cantidad requerida 1 Valor unitario 1820 Valor total 1820
1 1
1.87 1.20
1.87 1.20
1 Nombre del producto: Servicios 1, 2 y 3 Maquinaria, utensilios, Descripcin / caractersticas equipos y muebles Computadora Intel dual core 5.1 ,100 gb HD Mesas De oficina Silla De Oficina Impresora Hp multifuncin Cajas Para Transporte Almacenador Anaquel Escritorio OFICINA
Cantidad requerida 2 5 20 2 5 1 2
COSTOS DE PRODUCCIN
Costos Costos de produccin (+) Costo materia prima o insumo (+) Costo mano de obra / honorarios Otros costos indirectos (1) Total costos produccin Costos de comercializacin Publicidad y promocin Distribucin Transporte Empaque (2) Total costos comercializacin y ventas Costos de funcionamiento Arriendo Servicios Sueldos Otros costos de funcionamiento (3) Total costos funcionamiento TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) Unitario
Producto 3 0.169 0.0634 0.0279 0.511 0.053 0.084 0.084 0.222 0.052 0.023 0.276
0.527
1.01
Nmero estimado de producto 1. 9000 Costo unitario de venta 0,837 1. Subtotal de costos producto 1. 7533,00 Nmero estimado de producto 2. 3000 Costo unitario de venta 0,527 1. Subtotal de costos producto 2. 1581,00 Nmero estimado de producto 3. 896 Costo unitario de venta 1,01 1. Subtotal de costos producto 3. 904,96 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (1)+(2)+(3) 923,06 950,75 979,27 1008,65 1038,91 1070,08 1102,18 1135,25 1169,30 1204,38 1240,51 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 913,92 941,338 969,578 998,665 1028,63 1059,48 1091,27 1124,01 1157,73 1192,46 1228,23 1660,05 1743,05 1830,21 1921,72 2017,80 2118,69 2224,63 2335,86 2452,65 2575,28 2704,05 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 3150 3308 3473 3647 3829 4020 4221 4432 4654 4887 5131 7683,66 7914,17 8151,59 8396,14 8648,03 8993,95 9353,71 9727,85 10116,97 10723,99 11474,67 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 9180 9455 9739 10031 10332 10745 11175 11622 12087 12812 13709
10018,96 10266,77 10607,97 10961,07 11326,51 11704,74 12182,72 12680,51 13198,96 13738,92 14503,65 15419,23
8.
ESTUDIO FINANCIERO
Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
3000
(+) Ingresos Ventas al Contado Ventas a crdito Crdito: capital de trabajo Crdito: capital de inversin Otros ingresos (ahorros,donaciones) (=) Total ingresos (-) Egresos Compra de materias primas/insumos Papelera / tiles de oficina y aseo Costos de comercializacin y ventas Publicidad y promocin Sueldos Arriendos y servicios 800 1200 500 7000,00
13823,20 14171,66 14647,21 15139,55 15649,30 16177,13 16837,36 17525,00 18241,22 18987,22 20030,18 21273,01 202502,04 11749,72 12045,91 12450,13 12868,62 13301,91 13750,56 14311,75 14896,25 15505,04 16139,14 17025,65 18082,06 172126,74 2073,48 2125,75 2197,08 2270,93 2347,40 2426,57 2525,60 2628,75 2736,18 2848,08 3004,53 3190,95 30375,31
10000,00 13823,20 14171,66 14647,21 15139,55 15649,30 16177,13 16837,36 17525,00 18241,22 18987,22 20030,18 21273,01 202502,04 5400 2850 50 8305 80 125 6200 200 1200 500 1200 500 8105 80 125 6200 8905 80 125 6200 800 1200 500 2500 500 1200 500 9405 80 125 6200 8105 80 125 6200 8905 80 125 6200 800 1200 500 1200 500 1200 500 8105 80 125 6200 8105 80 125 6200 8905 80 125 6200 800 1200 500 1200 500 2300 500 8105 80 125 6200 1425 80 125 6200 10005 80 125 6200 800 2300 500 101780 3810 1550 74400 4200 19100 6500
(=) Subtotal Costos (a) (-) Otros gastos Gastos legales de constitucin Seguridad social Depreciacin Impuestos (=) Subtotal gastos (b) (-) Inversiones activos (maquinaria, muebles, equipos). (=) Total inversiones (c) Total egresos (a)+(b)+(c) Saldo mensual disponible (Ing Egr) Saldo acumulado
5400
8305
8105
8905
9405
8105
8905
8105
8105
8905
8105
9125
10005
109560
400 400 400 558 558 558 558 386 386 386 386 2971,99 3046,91 3149,151 3255,003 648,2 4315,99 4390,91 4493,151 4199,003 3486 3486 9534,2 465,80 465,80 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 14754 385,55 1528,38
1350 558 558 558 558 558 558 558 558 6808,2 386 386 386 386 386 386 386 386 5018 3364,6 3478,082 3620,031 3767,875 3921,862 4082,252 4306,488 4573,698 43537,94 4308,6 4422,082 4564,031 4711,875 4865,862 5026,252 5250,488 5517,698 56714,14 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 16672,7 4600,32 17286 17286 183480 29022 122421
13563,6 14477,08 13819,03 13966,88 14920,86 14281,25 15525,49 2085,70 3614,08 1700,04 5314,13 3018,32 3558,13 3320,36 4705,97 4504,69
518,01 1043,77
INVERSION Recursos Propios Detalle Valor 3000 Recursos Externos Detalle Valor Financiacin 7000
Socios
TOTAL
7000
ETAPA DE INSTALACIN DE LA EMPRESA 1 Organizacin 2 Adecuacin del local de funcionamiento 3 Compra de muebles y equipos 4 5 ETAPA DE PRODUCCIN 1 Trato con proveedores 2 Compra de maquinaria y herramientas 3 Compra de materia prima 4 Produccin 5 6 ETAPA DE COMERCIALIZACIN 1 Diseo de material de promocin 2 Trato con intermediarios o vendedores 3 Promocin y venta 4 5
9. IMPACTO SOCIO AMBIENTAL GENERACIN DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD Detallar, describir actividades y presentar indicadores de como este proyecto generar empleos en la comunidad. La empresa Domiservicio mediante el presente proyecto generara fuentes de empleo alrededor de 12 a 15 colaboradores en la formacin integral de esta microempresa que se desempea en el rea de servicios por lo cual lo ms importante es el desarrollo del talento humano y estimamos un crecimiento del 5% anual del personal de la microempresa. La empresa Domiservicio permitir a todo el talento humano de la organizacin tener una carrera empresarial ya que mediremos su capacidad de gestin mediante el esquema de evaluacin participativa por objetivos y concederemos a nuestros mejores empleados la capacitacin respectiva para el desarrollo humano y empresarial.