Distribuidora Gonzlez

La Distribuidora Gonzlez es una empresa la cual se dedica a la venta de muebles y electrodomsticos. Esta situada en la Calle Beller No. 31, de esta ciudad de Puerto Plata, R.D., con telfono 586-6943; la misma cuenta con 3 tres sucursales en esta misma ciudad.

Misin:
Ofrecer a los clientes una gama de productos de calidad y buen servicio los cuales satisfagan sus necesidades.

Visin:
Ser lder en el mercado de venta de muebles y electrodomsticos en la ciudad de Puerto Plata.

Historia:
La Distribuidora Gonzlez fue fundada en 1975 por el Sr. Virgilio Gonzlez, dedicndose a la venta de muebles y algunos electrodomsticos pequeos dirigidos a clase media y baja. En el ao 1980 se abre una nueva sucursal mas grande y con nuevos productos como son repuestos de electrodomsticos. Con el objetivo de captar un nuevo mercado clase media alta En el ao 1991 se inaugura una nueva tienda de tres niveles en la calle Beller de la Ciudad de Puerto plata. En este nuevo negocio se agregan ms productos como son cristalera, muebles de lujo y marcas de

electrodomsticos de mucho ms calidad. En el ao 1994 comienza a vender electrodomsticos (estufas). En el ao 1995 adquiere los terrenos del viejo teatro Rex los cuales estaban justo al lado de la sucursal de la calle Beller. En estos terrenos en el ao 1996 se construye un moderno edificio de tres niveles estilo victoriano el cual le da un toque de modernidad y belleza al entorno del centro de la ciudad. En este nuevo edificio se diversifica aun mas su gama de productos y a aqu se agregan adornos, juguetes y equipos de saln de belleza y de oficina. al por mayor en el rea del Cibao para este entonces comienza a distribuir las marcas HITACHI (electrodomsticos) BOMPANI

Razn Social:
Distribuidora Gonzlez es una empresa que se dedica a la venta de muebles y electrodomsticos en la ciudad de Puerto Plata.

Objetivos Mercadolgico:
Vender productos de alta calidad Ofrecer el mejor servicio Captar mas clientes de otros mercado Posicionar en la mente de los consumidores de que es un negocio asequible a la casa media baja

Objetivos Financieros:
Obtener ventas por lo menos 3.5 millones de pesos mensuales Obtener utilidades netas de 3 millones de pesos Obtener mayor liquidez

Mercado:
Distribuidora Gonzlez es una empresa que se dedica a la venta de muebles y electrodomsticos en el mercado de esta industria en la ciudad de Puerto Plata. El mercado de mueble y electrodomstico en la ciudad de Puerto Plata es un mercado que se encuentra dentro de una etapa de saturacin. Esta ciudad cuenta con una poblacin de 176,468 habitantes mayores de 18 aos y 93,353 viviendas.

Estructura Corporativa:
Distribuidora R. Gonzlez es una empresa familiar estructurada de la manera Gerente General siguiente:

Presidente

Vice-Presidente

Gerente General

Contabilidad

Almacn y Despacho

Ventas

Descripcin del Puesto

Nombre del Puesto: ENCARGADO DE ALMACEN Requisitos del Puesto:

Jefe Inmediato Gerente General

Subordinados Asistente del Almacn Despachador / recibidor

Experiencia mnima de 2 aos en puesto de similar. Responsabilidad. Capacidad para trabajo en almacn, disciplinado y ordenado en el trabajo. Nivel usuario de programas informticos. Actividades Generales

Realizara las labores de control y registro de acuerdo a su especialidad, de entradas y salidas de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, de su almacenamiento. Verificara y tramitara la documentacin para el reabastecimiento oportuno en los almacenes, de acuerdo a las rdenes del jefe de confianza o de los auxiliares de jefe que son asignados por el mismo. Controlara y registrara las entradas y salidas de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, de acuerdo a lo establecido por la empresa para cotejar existencias. Verificara que los materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, estn debidamente almacenados para su localizacin y distribucin adecuada. Realizara, tramitara, expedir y verificara reportes y documentos propios de su especialidad, para el reabastecimiento de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa. Solicitara y tramitara los medios o elementos necesarios para carga y descarga de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, para el almacn. Realizara el armado y desarmado de equipo para almacenamiento. Realizara las actividades necesarias para la toma de inventarios y auditorias.

Manual de Procedimiento

Nombre del Procedimiento:

ENTRADA DE MERCANCA AL ALMACN Con este procedimiento el encargado de almacn realizara las labores de control y registro de entradas y salidas de materiales, equipos, productos, herramientas y otros bienes propiedad o en custodia de la empresa, cumpliendo con las exigencias del puesto, llenando cada formulario correspondiente y actualizando al departamento correspondiente. Este procedimiento establece los lineamientos bsicos que deben seguirse para la recepcin y la salida bienes de la empresa y poder cumplir con los estndares de calidad y servicio que ofrece nuestra empresa.

Alcance:

Objetivos:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. Actividad Documento de Referencia/ Observaciones Formulario de mercanca.

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Llega la mercanca al almacn El encargado de almacn recibe la mercanca. El encargado de almacn procede a revisar la mercanca asegurando de que este en condiciones optimas y la misma este completa segn el pedido. Si la mercanca no est completa, entonces el encargado de almacn procede a realizar una nota y devolver la mercanca. Si la mercanca est completa, el encargado de almacn procede a enviar las relaciones de las mercancas al departamento de cmputos. El departamento de cmputos se encarga se darle entrada de las mercancas al inventario en el sistema y de crearle un cdigo nuevo de no existir en el sistema. Luego de la mercanca estar registrada en el sistema, el departamento de cmputos la enva al departamento de ventas.

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Primera Emisin 3 de Abril del 2008

Actualizacin 3 de Abril del 2008

Prxima Emisin 3 de Abril del 2009

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ENTRADA DE MERCANCA EN EL ALMACEN.

Inicio

1 .
Entrada de Mercanca

Enc. de Almacn

Mercanca Completa?

Centro de Cmputos

Realizacin de notas

Departamento de ventas

1 .

Descripcin del Puesto

Nombre del Puesto: ENCARGADO DE CUENTAS POR COBRAR Requisitos del Puesto:

Jefe Inmediato Gerente de Contabilidad

Subordinados Cajeras Almacn

Persona de 21 a 35 Un mnimo de tcnico medio en contabilidad Conocimiento bsico Office Home / Standard Conocimientos en el rea contable que se ajusten al puesto Habilidades interpersonales, con facilidad de comunicacin. Honesta, proactiva, seria, con enfoque a los detalles. Con capacidad para colaborar y resolver problemas de manera expedita. Dispuesto a trabajar bajo presin Actividades Generales

Es responsabilidad del encargado de cuentas por cobrar realizar el cronograma de cobros, de acuerdo a las fechas establecidas en cada uno de los documentos que generan la misma. El encargado de cuentas por cobrar mantendr actualizado el libro auxiliar de cuentas por cobrar. El encargado de cuentas por cobrar indica al deudor que los pagos deben enterarse en la caja principal. El encargado de cuentas por cobrar ser responsable de emitir mensualmente: estados de cuentas detallado de las cuentas por cobrar enviado a las unidades responsable del ingreso y el resumen enciliado de las cuentas por cobrar al departamento de tesorera. Registrar los cobros. Preparar reportes para bancos. Realizar semanalmente conciliaciones de cuentas con los proveedores locales e internacionales. Realizar anlisis de mercancas en transito. Registrar los cobros recibidos en la empresa y preparar los depsitos bancarios.

Manual de Procedimiento

Nombre del Procedimiento:

APROBACIN DE UN CRDITO El proceso inicia con llegada del cliente a la empresa para hacer la solicitud del crdito y toda documentacin soporte de la misma, contina con la revisin minuciosa de los mismos y con la determinacin de los tipos de facilidades otorgada a los clientes y termina con la elaboracin de las rdenes de cobro. Verificar la documentacin que soporta la venta de bienes y servicios, evidenciar el recibo de satisfaccin de los mismos y generar las ordenes de cobros respectivas.

Alcance:

Objetivos:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. Actividad Documento de Referencia/ Observaciones Solicitud de crdito.

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El cliente llega a la empresa y busca el articulo deseado. El cliente solicita el crdito El personal correspondiente procede a entregarle la solicitud al cliente para que la complete. La empresa procede a investigar al cliente, consulta datacredito y algunas referencias comerciales, bancarias y personales otorgadas por el cliente en la solicitud del crdito. Del cliente cumplir con todos los requisitos exigido por la empresa se le aprueba el crdito y se le procede a informar para que pase por la empresa. La empresa completa los formularios de compra correspondiente y se le entrega la mercanca al cliente. Del cliente no cumplir con los requisitos exigidos por la empresa, se procede a informarle al cliente que su crdito no pudo ser aprobado.

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Primera Emisin 3 de Abril del 2008

Actualizacin 3 de Abril del 2008

Prxima Emisin 3 de Abril del 2009

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO APROBACIN DE CRDITO EN CUENTAS POR COBRAR

Inicio

1 .
Llegada del cliente

Solicitud de crdito

Completar solicitud de credito

Investigacin al cliente, referente al crdito solicitado

SI Aprobacin de crdito Completar formulario de compra

NO

Cancelacin de crdito en proceso

Entrega de mercanca al cliente

1 .

Descripcin del Puesto

Nombre del Puesto: GERENTE DE VENTAS Requisitos del Puesto:

Jefe Inmediato Gerente General

Subordinados Asistente del Gerente de Ventas Vendedores Cajeras

Licenciado en Administracin de Empresas y Contabilidad Indispensable mas de 2 Aos de Experiencia en Ventas y Servicio al cliente Manejo e implementacin de estrategias de venta Venta de intangibles Actitud Positiva Orientado a Resultados Experiencia en manejo de grupos Emprendedor con capacidad de relacionarse Actividades Generales

Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son ms idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el nmero uno en un mercado determinado, mientras que los objetivos son ms precisos y a plazos ms cortos. Un objetivo seria vender diez millones en el prximo trimestre. Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Este proceso es de vital importancia y deber realizarse en el mismo orden en que se ha citado, de forma que primero calculemos cual es la demanda real del mercado y considerando nuestra participacin en el mismo, podamos pronosticar nuestras ventas. Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el gerente es quien conoce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es quien esta llamado a estructurar el departamento. Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estndares de desempeo. Esto es as, porque al gerente se le entregan sus responsabilidades como cuotas generales de ventas y territorios amplios. Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta. La compensacin y la motivacin, son dos prcticas similares porque lleva satisfaccin al vendedor, la cual es transmitida por el mismo, a sus clientes, con una sensacin de confianza. Evaluacin del desempeo de la fuerza de ventas. El gerente debe de calificar el desempeo de sus vendedores bsicamente comparando el perodo actual con los anteriores y a los vendedores uno con otros.

Manual de Procedimiento

Nombre del Procedimiento:

Alcance:

AUTORIZACIN DE SACAR UN PRODUCTO DEL ALMACN HACIA EL EXHIBIDOR DE VENTAS Con este procedimiento el gerente de ventas deber aparte de comercializar de forma eficiente y competitiva los bienes y servicios de nuestra empresa. Formular, establecer y difundir, las polticas y normas para la comercializacin de los productos de la empresa. Tambin deber autorizar los movimientos de mercanca del almacn en la empresa, cumpliendo con todos los requisitos plasmados en el manual de procedimiento de nuestra empresa.

No. 1

Proporcionar al Gerente de Ventas, un documento de apoyo y consulta que les permita conocer cules son sus funciones Objetivos: y mbito de competencia, as mismo coadyuve a desarrollar su trabajo con mayor eficiencia DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO Documento de Actividad Referencia/ Observaciones El gerente de ventas verifica que el producto este registrado en el inventario. Formulario de movimiento de Si el producto no esta registrado en el inventario, procede a mercanca. registrarlo. Si el producto esta registrado, entonces verifica que tenga un cdigo asignado. Si el producto no tiene un cogido, procede a asignarle un nuevo cdigo. Se procede asignarlo el precio al producto. El gerente de ventas prepara una requisicin destinada al encargado de almacn. Si la requisicin esta correcta el encargado de almacn procede a llevar la mercanca solicitada al exhibidor. Si no esta correcta la requisicin la enva nuevamente al gerente de ventas para que la corrija.
Primera Emisin Actualizacin Prxima Emisin

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3 de Abril del 2008

3 de Abril del 2008

3 de Abril del 2009

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN DE LA SALIDA DE UN NUEVO PRODUCTO DEL ALMACEN HACIA EL LUGAR DE EXHIBICIN.
Inicio

Product o esta registra do

No

Registrar producto en inventario

Si

Producto tiene codigo asignado

No

Asignar codigo

Si Asignacin del precio Preparar requisicin al encargado de almacn

No

Requisicio n esta correcta

Si

Llevar mercancia al exhibidor

Fin

Descripcin del Puesto

Nombre del Puesto: GERENTE GENERAL Requisitos del Puesto:

Jefe Inmediato Vicepresidente de la Empresa Presidente de la Empresa

Subordinados Todos los empleados por debajo de su puesto.

Experiencia mnima de 5 aos en el puesto Conocimientos en Administracin avanzada, organizacin y planeacin. Orientacin a resultados y clientes. Administracin de personal, facilidad de palabra, lder. Capacidad de convencer e influenciar Habilidad en la Negociacin, toma de decisiones. Capacidad en solucin de problemas. Comportamiento tico. Actividades Generales

Supervisar todas las reas para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes que mejoren la situacin de sta. Informar al consejo administrativo de la situacin actual de la empresa.

Establecer buenas relaciones a todos los niveles internos y externos para establecer el correcto uso de los recursos de la empresa. Tomar decisiones prontas e inteligentes basada en un anlisis que ayude a coordinar y actualizar las diferentes reas. Debe estar al da en noticias acerca de la competencia y de las nuevas formas tecnolgicas, para elaborar planes de accin y no quedarse rezagados. Es necesario que mantenga una lnea directa de comunicacin colaboradores para estar bien informado. con sus

Lograr ventajas competitivas para la empresa que se vean reflejadas en una mayor remuneracin econmica necesaria para seguir siendo lder en su rama.

Manual de Procedimiento

Nombre del Procedimiento:

SUPERVISION DE UN DEPARTAMENTO El presente procedimiento establece los requisitos que debe cumplir el gerente general para desarrollar de manera correcta este proceso de verificacin y supervisin de los diferentes departamentos de nuestra empresa, para el buen funcionamiento de la misma. Ofrecer un alto grado de supervisin en los departamentos, asegurndose del correcto funcionamiento y de la aplicacin de los manuales administrativos.

Alcance:

Objetivos:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. Actividad Documento de Referencia/ Observaciones

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El gerente se dirige al departamento que quiere supervisar. Verifica si los procesos se estn realizando segn lo establecido en los manuales administrativos. El gerente intercambia ideas con el encargado del departamento para enterarse de funcionamiento del mismo, el rendimiento de los empleados y de que hace falta en dicho departamento. Si el gerente se da cuenta de que algo no esta funcionando bien, convoca una reunin con el encargado de ese departamento. Si todo esta marchando bien, entonces regresa a su oficina para continuar sus labores.

Primera Emisin 3 de Abril del 2008

Actualizacin 3 de Abril del 2008

Prxima Emisin 3 de Abril del 2009

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE UNA SUPERVISIN DE UN DEPARTAMENTO POR PARTE DEL GERENTE.
Inicio

El gerente se dirige al departamento

Analiza los procesos que realiza este depto.

El gerente interacta con el enc. del depto.

Todo marcha bien en el depto.

No

Hace una reunin con el enc. del depto.

Si

Regresa a sus actividades normal

Fin

Descripcin del Puesto

Nombre del Puesto: GERENTE RECURSOS HUMANOS Requisitos del Puesto:

Jefe Inmediato Vicepresidente de la Empresa Presidente de la Empresa Gerente General

Subordinados Todo el personal.

El gerente de recursos debe tener cuatro aos de experiencia, educacin y/o entrenamiento en gerencia de recursos humanos, gerencia de oficina o el equivalente en experiencia, educacin y/o entrenamiento aprobado por la gerencia del concesionario. El gerente de recursos humanos debe tener buenas aptitudes organizacionales y de comunicacin adems de un buen juicio critico. Graduado de Psicologa Industrial O Administracin de Empresas de Universidad Reconocida. Manejo de todos los Sub-sistemas de recursos humanos. Manejo del paquete de office. Orientado a resultados. Capacidad de Comunicacin Gerencial. Capacidad de Anlisis y Solucin de Conflictos. Actividades Generales

Administrar los programas de remuneracin, beneficios, seguridad en el trabajo y recreacin. Trabajar con el departamento de personal para identificar las necesidades de los trabajadores, entrevistar y contratar nuevo personal, manejar problemas de falta de personal, administrar los procesos disciplinarios y de despedida en casos necesarios. Analizar datos estadsticos e informes para identificar y determinar las causas de los problemas del departamento de personal y desarrollar recomendaciones para mejorar las polticas de personal de la organizacin. Determinar las necesidades de entrenamiento para disear programas de desarrollo de trabajadores, salud y seguridad en el trabajo. Mantener, registrar y recopilar informes estadsticos concernientes al departamento de personal tales como contratacin, traslados, valoracin del rendimiento de los trabajadores y tasa de ausentismos de estos. Supervisar la evaluacin, clasificacin y tasacin de puestos disponibles y puestos ocupados. Proveer informacin acerca de las polticas de la empresa, funciones de los puestos, condiciones de trabajo, salarios, oportunidades de ascenso y beneficios para los empleados.

Manual de Procedimiento

Nombre del Procedimiento:

INGRESAR UN NUEVO EMPLEADO

El gerente de recursos humanos contrata al personal, planea, dirige y coordina las polticas del departamento de personal del concesionario. El gerente tambin realiza labores tales como administracin de salarios de los empleados, seleccin y contratacin de personal y manejo de las polticas reguladoras para el buen desempeo. Conducir la Unidad Gerencia de Recursos Humanos para la oportuna prestacin de servicios de gestin administrativa de personal a todas las instancias de la administracin y desarrollo de los recursos humanos de la Institucin mediante su incorporacin, capacitacin y desarrollo.

Alcance:

Objetivos:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. Actividad

Se publica la vacante en los diferentes medios Los interesados hacen llegar su curriculum a la empresa La encargada de recursos humanos procede a depurar los curriculum Se escogen los candidatos que cumplen con los requisitos exigidos por la empresa. La encargada de recursos humanos llama a los interesados para una entrevista. Luego de la entrevista, se seleccionan los mejores candidatos. Se procede a contactar las referencias del candidato con mayor puntuacin en la entrevista. Si el candidato elegido es bien recomendado por las personas que se contactan entonces se contacta el candidato. Si no es bien recomendado, entonces se elige otro candidato de los de mayor puntuacin en orden descendente, este proceso se hace hasta que aparezca un candidato que cumpla con lo requerido. El candidato procede a entrar a la empresa a realizar el periodo de prueba. Se le entrega el uniforme al candidato y se le especifica su horario. Si el candidato cumple con lo exigido en el trabajo entonces se procede a fijar e incluir en la nomina. Si el candidato no cumple con el trabajo, se procede a rescindir en contrato y buscar otro candidato.

Documento de Referencia/ Observaciones Solicitud de empleo

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR UN NUEVO EMPLEADO EN LA EMPRESA.

Inicio

Ingresar un nuevo empleado

Se publica la vacante

Los interesados llevan su curriculum.

Enc. de RRHH revisa y selecciona los candidatos.

Los candidatos cumplen con lo requerido

No

Si

Se contactan los candidatos para entrevistarlo

Se entrevistan los candidatos

Se elige el candidato con mayor puntuacin en orden descendente
3

Se selecciona el candidato con mayor puntuacin en la entrevista.

Se contactan las referencias personales y empleo anterior

Buenas referencia s

No

Si

Se contacta al candidato Examen mdico

El candidato ingresa hacer el entrenamiento

Se entrega el uniforme al candidato

El candidato desenvuelv e bien el trabajo

No

Se elige otro candidato

Si 3

Se fija el candidato y se incluye en la nmina

Fin