VENTAS

VENTAS REALES PRONOSTICO

MES S/1,200,000.00 MES REALES
AÑO1 AÑO 2
(2015)
JULIO S/ 264,000.00 S/1,000,000.00 ENERO 80
AGOSTO S/ 264,000.00 S/800,000.00 FEBRERO 90
SETIEMBRE S/ 528,000.00 MARZO 85
OCTUBRE S/ 528,000.00 S/ 352,000.00 S/600,000.00 ABRIL 70
NOVIEMBRE S/ 528,000.00 S/ 440,000.00 S/400,000.00
MAYO 80
DICIEMBRE S/ 264,000.00 S/ 528,000.00 JUNIO 105
ENERO S/ 264,000.00 S/ 440,000.00 S/200,000.00 JULIO 100
FEBRERO S/ 528,000.00 S/ 352,000.00 AGOSTO 105
S/-
MARZO S/ 792,000.00 S/ 352,000.00 SETIEMBRE 100
ABRIL S/ 1,056,000.00 S/ 528,000.00 OCTUBRE 105
MAYO S/ 1,056,000.00 S/ 792,000.00 NOVIEMBRE 100
JUNIO S/ 1,056,000.00 S/ 968,000.00 DICIEMBRE 150 AÑO1
VENTAS REALES PR
Linear (PRONOSTICO AÑO 2)

CANTIDADES ULTIMOS 2 ULTIMOS 3 ULTIMOS 4 ULTIMOS

PERIODO
REALES PERIODOS PERIODOS PERIODOS PERIODOS
1 50
2 38
3 44 44
4 63 41 44
5 75 54 48 49
6 84 69 61 55 54
7 96 80 74 67 61
8 86 90 85 80 72
9 75 91 89 85 81
10 68 81 86 85 83
11 33 72 76 81 82
12 21 51 59 66 72
13 18 27 41 49 57
14 23 20 24 35 43
15 36 21 21 24 33
16 42 30 26 25 26
17 58 39 34 30 28
18 70 50 45 40 35
19 72 64 57 52 46
20 96 71 67 61 56
 100000 0.10 10000
90000 0.20 18000
105000 0.30 31500
95000 0.40 38000
97500.00 0.25
1.00

Mes Clientes
1 41
Chart Title
2 43
3 39 Column C Linear (Column C) Linear (Column C)
4 37 45
42 43
5 42
41
f(x) = − 1.41258741258741 x + 43.8484848484849
6 35 40 R² = 0.891367811710976
39
7 30 37
31 35 35
8
9 32 32
31
30 30 30
10 30 28 28
11 28 25.5
25
12 28 24.1

13 25.5 20
14 24.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 85
88
91
93
99
REALES AÑO1 103AÑO 2
PRONOSTICO
PRONOSTICO AÑO 2)

ULTIMOS 6
PERIODOS

59
67
75
80
81
74
63
50
40
33
29
33
41
50
 SEMANA VENTAS
1 46
near (Column C) 2 49
3 43
4 50
5 53

28 28
25.5
24.1

12 13 14
 Presuepuesto de venta
Precio Value Driver PP 599
Crecimiento (demanda anual) 10%
Precio sin IGV 508
2022 2023
Cantidad a vender 10000 11000
Sub total venta S/ 5,076,271 S/ 5,583,898
IGV de venta S/ 913,729 S/ 1,005,102
Venta + IGV S/ 5,990,000 S/ 6,589,000
 2024 2025 2026
12100 13310 14641
S/ 6,142,288 S/ 6,756,517 S/ 7,432,169
S/ 1,105,612 S/ 1,216,173 S/ 1,337,790
S/ 7,247,900 S/ 7,972,690 S/ 8,769,959