Exportacion

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA –
SEDE MOLLENDO, EN EL DISTRITO DE MOLLENDO,
PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
SEDE MOLLENDO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN

AREQUI´PA, 2017
“Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión Universitaria en la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa – Sede Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa
Contenido del Proyecto

RESUMEN EJECUTIVO. ..................................................................................................... 4
A. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ....................................................................................5
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. ....................................................7
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. ............................................................................................ 10
E. COSTOS DEL PIP. ............................................................................................................ 15
F. EVALUACIÓN SOCIAL. .................................................................................................... 16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. ............................................................................................... 17
H. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................... 17
I. GESTIÓN DEL PROYECTO. ............................................................................................... 17
J. MARCO LÓGICO. ............................................................................................................ 18
MODULO I. ASPECTOS GENERALES. ............................................................................... 21
1.1. Nombre del proyecto y localización. ........................................................................... 21
1.1.1. Definición del nombre del Proyecto. ....................................................................................... 21
1.1.2. Localización del proyecto......................................................................................................... 21
1.2. Institucionalidad. ....................................................................................................... 24

1.2.1. La unidad Formuladora. ........................................................................................................... 24
1.2.2. La Unidad Ejecutora. ................................................................................................................ 25
1.2.3. El Área Técnica (AT) designada. ............................................................................................... 25
1.2.4. El Operador. ............................................................................................................................. 26
1.3. Marco de Referencia. ................................................................................................. 26

1.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto. ...................................................................... 26
1.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes........................................................ 28
MÓDULO II. IDENTIFICACIÓN. ....................................................................................... 31

2.1. Diagnóstico. ............................................................................................................... 31
2.1.1. Consideraciones Generales...................................................................................................... 31
2.1.2. El área de estudio y el área de influencia. ............................................................................... 33
2.1.3. La unidad productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP. ........................... 47
2.1.4. Los involucrados en el PIP. ...................................................................................................... 60
2.2. Definición del Problema y sus causas. ......................................................................... 67

2.2.1. El problema central .................................................................................................................. 67
2.2.2. Análisis de las causas. .............................................................................................................. 68
2.2.3. Análisis de los efectos. ............................................................................................................. 68
2.3. Planteamiento del proyecto. ...................................................................................... 71

2.3.1. El objetivo central. ................................................................................................................... 71
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central. ......................................................................... 71
2.3.3. Los fines del Proyecto. ............................................................................................................. 71
2.3.4. Planteamiento de las alternativas de solución. ...................................................................... 73
MÓDULO III. FORMULACIÓN ......................................................................................... 75
Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

1
3.1. Horizonte de evaluación. ............................................................................................ 75

3.2. Determinación de la brecha Oferta – Demanda. .......................................................... 75
3.2.1. Análisis de la Demanda. ........................................................................................................... 75
3.2.2. Análisis de la Oferta. ................................................................................................................ 90
3.2.3. Brecha Oferta – Demanda. ...................................................................................................... 96
3.3. Análisis técnico de las alternativas............................................................................ 106

3.3.1. Aspectos Técnicos. ................................................................................................................. 106
3.3.2. Metas de Productos. .............................................................................................................. 111
3.3.3. Requerimiento de recursos. .................................................................................................. 112
3.4. Costos a precios de mercado. ................................................................................... 117

3.4.1. Estimación de costos de inversión. ....................................................................................... 118
3.4.2. Estimación de costos de reposición....................................................................................... 118
3.4.3. Estimación de Costos de operación y mantenimiento incrementales. ................................ 119
3.4.4. Flujo de costos incrementales aprecios de mercado. ........................................................... 121
MÓDULO IV. EVALUACIÓN .......................................................................................... 123

4.1. Evaluación social ...................................................................................................... 123
4.1.1. Beneficios sociales ................................................................................................................. 123
4.1.2. Costos sociales ....................................................................................................................... 124
4.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social ........................................................... 127
4.1.4. Análisis de sensibilidad .......................................................................................................... 129
4.2. Análisis de Sostenibilidad ......................................................................................... 129

4.3. Impacto ambiental ................................................................................................... 132
4.3.1. Declaración de viabilidad a nivel de perfil ............................................................................ 132
4.4. Gestión del proyecto ................................................................................................ 141

4.4.1. Fase de inversión.................................................................................................................... 141
4.4.2. Fase de post inversión ........................................................................................................... 142
4.4.3. Financiamiento....................................................................................................................... 142
4.5. Matriz de marco lógico ............................................................................................. 143

4.5.1. Consideraciones básicas ........................................................................................................ 143
4.5.2. Elaboración de MML .............................................................................................................. 143

2
RESUMEN EJECUTIVO

3
RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACIÓN GENERAL
 Nombre del Proyecto y Localización
Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión

Universitaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en la sede de la ciudad
de Mollendo, Provincia de Islay – Arequipa.
El proyecto se encuentra ubicado al sur del país, en la Provincia de Islay (una de las 8
provincias del departamento de Arequipa1). La construcción de la Sede de la Universidad San
Agustín se realizará dentro de la ciudad de Mollendo. El terreno fue donado por la
Municipalidad Provincial de Islay y actualmente se encuentra registrado en SUNARP a favor
de la Universidad San Agustín; se encuentra ubicado frente al Terminal terrestre de Mollendo
con un área total aproximada de 18 mil m2. La nueva infraestructura se construirá en
3,221.36 m2 (del área total)
 Institucionalidad.
Unidad Formuladora: La Unidad Formuladora es la Universidad Nacional de San Agustín, a
través de la subdirección de infraestructura (que depende de la Dirección General de
1
La región Arequipa está ubicada en la zona occidental del Perú, encontrándose sus puntos extremos entre las
coordenadas geográficas 14º36´06´´ y 17º16´54´´ latitud sur y 70º50´24´´ y 75º05´52´´ Latitud Oeste.

4
Administración). De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones2 (ROF) en su

artículo 175 señala: “La Subdirección de Infraestructura, es el órgano de línea de la
Dirección General de Administración, encargada de planificar, ejecutar, y evaluar los
proyectos de infraestructura, y su mantenimiento; así como formular y ejecutar los
proyectos de inversión pública (SNIP) que permitan el desarrollo de la Institución”.
Gráfico N° 1. 2 – Datos de la Unidad Formuladora

Sector : Educación
Pliego : U.N. San Agustín
Nombre : Universidad Nacional de San Agustín
Dependencia : Of. Proyectos y Obras – UF
Responsable de la UF : Ing. José Luis Huanqui Quispe
Dirección : Calle Santa Catalina Nº 117 / 2do. Piso
Nº Teléfono : (054) 231279
Correo Electrónico : ufproyectosunsa@gmail.com
Responsables de Formulación CONSORCIO AQP/ Econ. Jessica Alvarado Hurtado
Fuente: Información elaborada en coordinación con la UF de la Universidad Nacional de San Agustín.
Unidad Ejecutora: La unidad ejecutora será la Universidad Nacional de San Agustín a través
de la Subdirección de Infraestructura. La unidad ejecutora es responsable de la ejecución del
PIP, definida como tal en la normatividad de presupuesto del sector público, registrada en la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). Siendo los datos de la Unidad Ejecutora,
los siguientes.
Gráfico N°1.3 – Datos de la Unidad Ejecutora
Sector : Educación
Unidad ejecutora presupuestal : Universidad Nacional de San Agustín
Responsable unidad ejecutora : Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Dirección oficial : Calle Santa Catalina Nº 117
Teléfono / Fax : (054) 237808
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

El objetivo central.
El objetivo central que se busca alcanzar con el proyecto es el ADECUADO SERVICIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE MOLLENDO.
Los medios para alcanzar el objetivo central.
2
Reglamento de Organización y funciones de la Universidad Nacional de San Agustín, aprobado con Resolución
de Consejo Universitario Nº 239-2016.

5
MEDIOS DEL PROBELMA SUSTENTO

Ambientes propios., los mismos que cumplen con las
M.P.O. Adecuada y suficiente exigencias de estudios superiores y de extensión universitaria.
oferta educativa. Infraestructura propia para el desarrollo de las actividades
académicas.
M.F.2 Suficiente y adecuado Mobiliario suficiente y óptimo que cumple con las condiciones
mobiliario para un adecuado desarrollo de labores académicas.
M.F.3 Suficiente y adecuado
equipamiento y material Respecto al equipamiento este será al 100% y asimismo se
bibliográfico implementara con material educativo.
Los fines del Proyecto.
De no solucionarse el problema, previamente identificado, los efectos serían:
CUADRO N° 2.1 MATRIZ DE SÍNTESIS DE FINES

EFECTOS DEL PROBELMA SUSTENTO
F.D. Alto logro de aprendizaje de Con las condiciones mejoradas se tendrán las condiciones
los estudiantes óptimas para un desarrollo adecuado de clases.
F.I. Estudiantes de Pregrado con Con las condiciones mejoradas los estudiantes continuaran
buen nivel de aprendizaje regularmente con sus semestres de acuerdo al silabo
aprobado.
F.I. Aumento del nivel de inserción Contando con las herramientas que el mundo moderno las
laboral del graduado solicita mejorara la inserción laboral.
Estudiantes de Extensión
Universitaria con buen nivel de
competencias
Análisis para planteamiento de alternativas: según la recomendación que plantea la guía de

formulación, las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables
entre sí, el proyecto PLANTEA ALTERNATIVA UNICA, teniendo las siguientes consideraciones para
ello.
CRITERIO CONSIDERACIÓN PARA EL PROYECTO

No se ha considerado alternativas de LOCALIZACIÓN
1. Localización de la infraestructura debido a que ya se tiene el terreno asignad; el cual fue
Deben existir áreas disponibles para una donación de la Municipalidad Provincial de Islay. El
ejecutar las obras, previo terreno se encuentra registrado en la SUNARP a favor
saneamiento físico-legal. No deben de la Universidad Nacional San Agustín. El terreno se
ubicarse en zonas de riesgo encuentra alejado del puerto, con lo que se disminuyen
los riesgos de ser afectado por Tsunami.

6
2. Opciones tecnológicas La tecnología a usar en la infraestructura responde a los

Tienen que ser comparables entre sí, estándares del sector, así mismo se tomado considera
además de usar materiales ambientes apropiados para la costa. En cuanto al
apropiados para la zona, y de fácil equipamiento tecnológica se contempla la adquisición
operación y mantenimiento. de equipos de punta.
3. Características socioculturales: Se ha realizado un estudio de mercado, a través del cual

No deben generar conflictos de se consulta sobre la opinión de la Universidad y si la
intereses, y deben tomar en cuenta población estaría de acuerdo con la construcción de
los hábitos y costumbres de la una sede de la Universidad en la ciudad de Mollendo,
población siendo el resultado favorable. El terreno dónde se
construirá, cuenta con el saneamiento físico legal.
4. Ambiental
No producir impactos ambientales En la ejecución del proyecto se contemplará acciones
negativos sin las medidas de de mitigación correspondientes a las acciones
mitigación necesarias. planteadas.
Es así que la alternativa de solución planteada contempla la construcción de la Escuela

Profesional de Administración; centro de idiomas; centro de Informática; áreas administrativas
y un campo deportivo; así como ambientes complementarios.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

se procederá a mostrar el cálculo de las brechas y los requerimientos de los principales recursos
analizados: los ambientes académicos, recursos humanos (docentes) y recursos físicos (equipos
y mobiliario).
En este sentido, la brecha de aulas y demás estaría dada por la diferencia entre el número total
de horas que demandan los servicios universitarios de pregrado y extensión universitaria y la
oferta optimizada. Para hallar los requerimientos necesarios para atender la brecha, se divide
esta última entre el Total de horas disponibles que cada recurso puede ofrecer.
Servicio de Pregrado (Escuela de Administración): Se tiene el cálculo de las brechas de los
siguientes recursos directamente relacionados a la formación profesional en Administración.
Consideraciones Generales
Consideraciones para Calculo de Brechas
Horas x día 5
Días x Semana (Lunes - Viernes) 5
Semanas útiles x año 34

7
Horario: Mañana 1 turno
Balance oferta optimizada – demanda

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AULAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda Efectiva 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brechas Horas 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
Brecha de Aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BRECHA Equipos Laboratorio Computo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda Efectiva 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Brechas Horas 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
BRECHA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio Computo
BRECHA DE DOCENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta Optimizada 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808
Brechas Horas -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238
Docente Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Así también se contempla la brecha de Ambientes complementarios (de acuerdo a norma) que
actualmente no existen en las instalaciones dónde se viene dando el servcio.
Justificación de Ambientes
AMBIENTE JUSTIFICACION
S.U.M Para el desarrollo de diversas actividades
SECRETARIA Requerimiento para la gestión de la carrera profesional
DIRECCION Requerimiento para la gestión de la carrera profesional
Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y responsabilidad social.

PROYECCION SOCIAL
(Artículo 310, 311.14, 370 del estatuto).
Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra universidad.

SALA DE INVESTIGACION
(Capítulo cuarto artículos del 110 al 113 del estatuto).
Cumplir con la permanencia docente establecida en el estatuto.

SALA DE PROFESORES
(Artículo 252).
Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y responsabilidad social.

TUTORIA
(Artículo 310, 311.14, 370 del estatuto).

8
Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra universidad.

BIBBLIOTECA
(Capítulo cuarto artículos del 110 al 113 del estatuto).
Requerimiento para bienestar y servicio de confort de estudiantes

CAFETERIA
y la necesidad de las personas que se encuentren en la sede.
Requerimiento para bienestar y servicio de confort de estudiantes

ZONA DEPORTIVA
y la necesidad de las personas que se encuentren en la sede.
Con respecto a las Brechas de Estudiantes que no se reciben servicios de adecuada calidad o
que dejarían de recibir servicios, se presenta a continuación; considerando estudiantes de
pregrado (Escuela de Administración) y los estudiantes que buscan atención a nivel de extensión
universitaria.
BRECHA DE ESTUDIANTES - PREGRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Estudiantes - 1er. Año
Brechas -60 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62
Estudiantes - 2do. Año
Brechas -45 -45 -45 -45 -45 -45 -46 -46 -46 -46
Brechas -45 -45 -45 -45 -45 -45 -46 -46 -46 -46
Estudiantes - 4to. Año
Brechas -40 -40 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
Brechas -40 -40 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
TOTAL BRECHA -231 -231 -232 -233 -233 -234 -235 -236 -236 -237
ESTUDIANTES 2,338
BRECHA DE ESTUDIANTES - EXTENSION UNIVERSITARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA
Brechas -597 -599 -601 -603 -605 -607 -609 -611 -612 -614
Centro Idiomas
(20% Atención)

9
Brechas -234 -235 -236 -236 -237 -238 -239 -239 -240 -241
Informática
(15% Atención)
Brechas -230 -231 -232 -233 -233 -234 -235 -235 -236 -237
- - - - - - - - -
TOTAL BRECHA -1,092
ESTUDIANTES
1,062 1,065 1,069 1,072 1,075 1,079 1,082 1,085 1,089
10,771
- - - - - - - - -
TOTAL BRECHA -1,329
ESTUDIANTES - SEDE
1,293 1,297 1,301 1,305 1,309 1,313 1,317 1,321 1,325
13,109
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

La alternativa de solución cumple las normas y factores condicionantes para determinar la
localización, tecnología, tamaño y momento de la inversión. Para ello se presenta el
cumplimiento de los requisitos mediante la identificación de las normas (indispensable) y factores
condicionantes (dispensable) y recolección de información base y especial referente al servicio a
intervenir; en coordinación con los responsables del área de infraestructura de la UNSA.
a) Localización: La Sede Universitaria se ubicará en la ciudad de Mollendo (capital de la

Provincia de Islay) en el terreno donado por la Municipalidad Provincial de Islay con
número registral 155 que corre a fojas 156 del registro de Escrituras Públicas Título 2010
-1964 y contempla los lotes 1 al 7 y del 11 al 26 de la Mz “C” y los lotes 1 al 12 de la MZ
“C1” de la Zona Industrial (es colindante con el terminal terrestre). El terreno materia de
donación es de aproximadamente 18 mil m2 y la construcción se realizará en 3628 m2.
Localización del Terreno
TERRENO A
INTERVENIR

10
Fuente: Extraído del plano de Ubicación.
La ubicación del Terreno cuenta con las condiciones para el traslado de insumos para la
ejecución de la obra.
Así también, la topografía de la zona se caracteriza por no presentar desniveles

significativos, es decir es accesible con un desnivel de 5m en la cota más baja.
Topografía del Terreno
Fuente: Extraído del plano de Topografía.
Asolación

11
Fuente: Extraído de la Memoria descriptiva de Arquitectura
b) Tamaño
Está referido al volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población
beneficiaria que se espera atender; siendo la máxima población de alumnos a ser
atendidos de la demanda efectiva con proyecto en los próximos 10 años. Para el proyecto
se ha calculado una población 2338 alumnos de pregrado y de 10771 estudiantes en
extensión universitaria.
Infraestructura
ÁREA Coef.
TIPO ZONA AMBIENTE CANT. CAPACIDAD
M2 Ocup.
Dirección 1 25 10 3
Secretaria y Hall 1 23.05 10 2
Tutoría 1 10.65 10 2
Sala de Profesores 1 26.89 10 3
Proyección social 1 12.15 10 1
ADMINISTRATIVA
Sala de Investigación 1 18.75 10 2
S.H. Damas 1 2.7 1 1

S.H. Varones 1 2.81 1 1
Archivo 1 5.5 1
Cafetería 1 46.87 1.25 38
Cocina 1 12.1 6 2
ESPACIOS
INTERIORES Alacena 1 3.7 - -
SERVICIOS
Informes 1 9.35 5 2
Control 1 11.35 - 1
Guardianía 1 16.9 - 1
Aulas 5 75 1.5 50
Biblioteca 1 104.99
sala de
52 1.5 35
lectura
PEDAGOGICA
cap de
SUM 1 104 63
asientos
C 60/1i 1
S.S.H.H damas 2 12.65 6
L
C 60/1i 1U
S.S.H.H. varones 2 14.1 6
1L

12
S.H. Discapacitados 1 4 1 1
Limpieza y manten. 1 4 - 1
Sala de Idiomas 1 74.55 2.25 33
Sala de computo 1 104.99 2.5 42
Zona deportiva 1 720 1.5 480
Area Verde - 605.6 - -
ESPACIOS Rampa - 94.45 - -

AREA EXTEROR
EXTERIORES Escalera - 25.45 - -
caminerias - 329.36 - -
Fuente : resolución nº 0834-2012-ANR/ RNE A 040
c) Tecnología
 Componente Infraestructura: Para el proyecto se contempla edificaciones tipo A2 en

zona sísmica 3. Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las
cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto De acuerdo al
proyecto de arquitectura, los sistemas que podrían insertarse para soportar las cargas
de gravedad son los siguientes: Pórticos transversales de concreto armado y Muros
portantes de albañilería estructural en la dirección transversal.
El material a usar es:
 CONCRETO: Se utilizará una resistencia de 210 kg/cm2 en todos los elementos

estructurales de concreto armado (losas, columnas, vigas, zapatas, vigas de
cimentación, plateas, etc.) y un concreto f´c=175 kgf/cm2 para elementos no
estructurales de concreto armado (arriostres, etc.). Por consiguiente, se utilizará un
módulo de elasticidad E = 150000*(f’c)1/2 tonf/m2 (norma NTE-060).
 REFUERZO DE ACERO: El acero utilizado tiene un límite de fluencia fy = 4200
kg/cm2.
 MURO DE ALBAÑILERÍA: Se considera utilizar en la construcción de los muros
portantes de albañilería un ladrillo macizo (perforaciones menos de 30%) tipo IV
(Mecanizado) con una resistencia a la compresión f`m = 65 kg/cm2, asentados con
mortero de proporciones cemento: arena l: 4 y con una junta máxima de 1.50 cm y
una junta mínima de 1.00 cm
 TABIQUERIA: Se considera utilizar en la construcción de los muros no portantes de
albañilería un ladrillo macizo (perforaciones menos de 30%) tipo III con una
resistencia a la compresión f`m = 35 kg/cm2, asentados con mortero de

13
proporciones cemento: arena l: 4 y con una junta máxima de 1.50 cm y una junta
mínima de 1.00 cm
 Componente Mobiliario: Se sugiere la adquisición de mobiliario de mayor duración.
 Componente Equipamiento: Se contempla la adquisición de equipos tecnológicos de

punta.
Aspectos técnicos de la alternativa (única)

Identificación
Recolección
(solo las vinculadas a la Evaluación
(sólo las pertinentes)
intervención)
Descripción
2.2 3.2
1.1 Normas 1.2 Factores 2.1 Estudios 3.1 Cumplimiento de
Información Factores
técnicas condicionantes Base normas
espacial condicionales
- Concentración
- Estudio de
de la población
Suelos Referencial
- Reglamento objetivo
donde se detalla
Nacional de (Alumnos)
que las
Localización: Edificaciones - Disponibilidad Documentos
condiciones del
Donde se - Pautas para la de servicios de
suelo son
producirá el incorporación básicos. Saneamiento
adecuadas (Ver
bien o del Análisis de - Clima, del predio o
detalle en
servicio Riesgo. ambiente y titularidad.
anexos).
- Norma Técnica seguridad La propuesta
- Levantamiento
NTE 020 - Vías de utilizando los nuevos
Arquitectónico y
acceso a la elementos
topográfico
Universidad estructurales
- Obsolescencia Especificaciones - Alcances de concebidos de La propuesta
- Reglamento tecnológica técnicas Personal acuerdo a las normas cumple con los
Nacional de (condiciona las (Construcción de UNSA sobre vigentes, hará que la factores
Edificaciones reposiciones) Infraestructura) existencia de edificación en su condicionantes
Tecnología:
(Diseño Sismo - Condiciones Software. conjunto se ajuste a de atender las
Cómo se
Resistente climáticas y Especificaciones -Medidas de las condiciones de necesidades de
producirá el
(E.030) físicas técnicas de Reducción de seguridad que la aulas y espacios
bien o
- Doc. Asamblea - Disponibilidad equipos) Riesgos (tipo misma norma complementarios
servicio
Nacional de de recursos de diseño, establece. Más aún, requeridos por la
Rectores. físicos y Análisis materiales en el caso de población
naturales estructural empleados) edificaciones objetivo ().
- Reglamento educativas, la norma
Nacional de establece parámetros Atender la
Edificaciones adicionales para este Obsolescencia
(índice de - Déficit Oferta tipo de edificaciones, tecnológica de
ocupación) – Demanda - Cantidad de los cuales serían equipos y
- Inventario
- Reglamento de - Periodo de horas por asumidos por los mobiliario.
Físico de
Tamaño: Edificaciones brecha a Docente nuevos elementos
Bienes
Cuanto se para uso de considerar del - Cantidad de estructurales
Muebles y
producirá el Universidades. periodo de Alumnos por insertados.
enseres
bien o Resolución N° evaluación Sección
- Reportes
servicio 0834-2012-ANR (cantidad) - Opciones de
de matrícula y
(índice de - Restricciones: localización y de
brecha
ocupación, localización y tecnología
características de tecnología
ambientes,
confort,
funcionalidad)
- Antecedentes - Actas de
- Ley de - Evolución de
Momento: del proyecto acuerdos y
Presupuesto del la demanda
(diagnostico) compromisos

14
Cuando se Sector Público - Recursos de proyectos

ejecutará la para el Año Fiscal públicos. priorizados
inversión - Programa - Nivel de - Priorización
multianual de priorización de Proyectos
inversión pública - Estaciones del
- Ley de año
Contrataciones - Periodos
del Estado educativos
Fuente: Elaboración Propia.
E. COSTOS DEL PIP.

Los costos en la situación con proyecto se refieren a los costos determinados para la alternativa
propuesta en el presente proyecto. El costo total es de S/5,399,120.22 soles.
La inversión para el proyecto está dada por la suma de todo los componentes directos que se han
detectado en base a los requerimientos estimados, estos son: Infraestructura (Aquí se considera
el costo de Mitigación Ambiental por ser parte del costo directo del presupuesto) Equipo,
Mobiliario (Se incluye Gastos Generales, Utilidad e IGV), a esto se suma otros costos como:
Expediente Técnico, Supervisión y Gestión del Proyecto, en el PIP pero que son indispensables
para que este se ejecute, inclúyelos como parte de los costos de inversión Total. El Impuesto
General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del 18%.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA UNICA

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
UNIDAD DE COSTO POR SUB TOTAL
COMPONENTE CANTIDAD
MEDIDA UNIDAD S/. S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS DOC. 1 126,250.00 126,250.00
COSTO DIRECTO
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA* 4,197,922.64
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA Aulas (BLOQ
M2 705.21 1,524,910.53
I- II)
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-Idiomas
M2 530.78 1,586,300.77
- Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios M2 384.36 1,086,711.33
1.2 MOBILIARIO ADECUADO 159,332.20
1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do Nivel UND. 531 159,332.20
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 588,115.37
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel UND. 166 537,976.05
1.3.2 Implementación de Material Bibliográfico DOC. 31 50,139.32
SUPERVISIÓN GLB. 1 258,000.00 258,000.00

GESTIÓN DEL PROYECTO DOC. 1 9,500.00 9,500.00
COSTO TOTAL 5,339,120.22
Fuente: Elaborado en base al presupuesto detallado que se adjunta como anexo.
El detalle de la inversión por componente, el desagregado los conceptos de gastos generales,

expediente técnico, supervisión, y demás costos se presentan en anexos como parte técnica.

15
F. EVALUACIÓN SOCIAL.
Los beneficios sociales se incorporan a partir del planteamiento del proyecto, relacionándolos de
la siguiente manera:
- Incremento de la inversión en el capital humano que genera beneficios directos a la persona

educada en el sistema educativo público desde los niveles inicial, primaria, secundaria y
UNIVERSITARIA.
- Dotación de servicios de educación, contando con ambientes adecuados para el servicio,
mejorando la integración de la universidad a la comunidad en general. (Mejora del Prestigio)
- Fortalecer las labores de extensión y proyección de la universidad a la comunidad.
- Mejores condiciones de atención adecuada al contar con el debido personal idóneo de acuerdo
a sus necesidades.
- Mayor confianza por parte de los beneficiarios, ya que la institución brindara un adecuado
servicio de educación superior con personal capacitado, infraestructura necesaria y
equipamiento acorde a su necesidad.
- Adecuado espacio para el desenvolvimiento de sus actividades académicas y administrativas.
Para determinar la rentabilidad social del proyecto, se ajusta los precios de mercado a precios
sociales y se tiene una inversión igual a S/.4,654,602.88 soles.
- MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

UNIDAD
COSTO POR UNIDAD SUB TOTAL PM SUB TOTAL PS
COMPONENTE DE CANT. F. C.
S/. S/. S/.
MEDIDA
ESTUDIOS DEFINITIVOS DOC. 1 126,250.00 126,250.00 0.926 116,907.50
COSTO DIRECTO
1. 1 ADECUADA
4,197,922.64
INFRAESTRUCTURA
Mano de Obra No Calificada GLB. 1 186,143.03 0.680 126,577.26
Mano de Obra Calificada GLB. 1 1,675,287.30 0.926 1,551,316.04
Insumo de Origen Nacional GLB. 1 2,046,736.62 0.847 1,733,585.91

Bienes de Origen Nacional GLB. 1 289,755.69 0.847 245,423.07
1.2 MOBILIARIO ADECUADO GLB. 1 159,332.20 159,332.20 0.847 134,954.38
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO GLB. 1 588,115.37 588,115.37 0.847 498,133.72
SUPERVISIÓN GLB. 1 258,000.00 258,000.00 0.926 238,908.00
GESTIÓN DEL PROYECTO DOC. 1 9,500.00 9,500.00 0.926 8,797.00

COSTO TOTAL 5,339,120.22 4,654,602.88
Al no poder valorar en términos monetarios los beneficios sociales del proyecto, la evaluación se
dará por costo eficiencia; dónde el indicador de eficiencia está dado por la cantidad de estudiantes
a atender en los 10 años del horizonte de evaluación.

16
EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACION SOCIAL T.S.D 8.00%
Costo de O&M
Año Inversión Total Cost-Act. Beneficiarios
Incremental
0 4,654,603 0 4,654,603 4,654,603
1 532,146 532,146 492,728 1293
2 532,146 532,146 456,229 1297
3 532,146 532,146 422,434 1301
4 532,146 532,146 391,143 1305
5 532,146 532,146 362,169 1309
6 532,146 532,146 335,342 1313
7 904,084 904,084 527,524 1317
8 532,146 532,146 287,502 1321
9 532,146 532,146 266,205 1325
10 532,146 532,146 246,486 1329
TOTALES 8,442,367 13,109
ICE (S/. / Número de alumnos atendidos) S/. 644.01
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Facultad de Administración en donde se encuentra la Escuela de Administración y el área de
Extensión Universitaria es un órgano de línea de la universidad tienen autonomía académica,
normativa, económica y administrativa en los aspectos inherentes a sus funciones, acorde
con la Ley, el Estatuto y el Plan Operativo Institucional. Una vez concluida la ejecución del PIP,
el Decanato y Dirección de Escuelas tendrán la responsabilidad por la administración y supervisión
durante todo su horizonte del proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto no genera ni generara ninguna externalidad negativa sobre la población, asumiendo
que este podría contribuir con su mejora a la cultura. En los documentos adjuntos se presenta el
Anexo para la categorización ambiental.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO.

La organización y función de los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que
participan, se detalla a continuación a fin de entender la organización y gestión en las fases de
inversión y operación y mantenimiento.
Organización durante la Etapa de Inversión: Para asegurar una ejecución eficiente, se designará
al órgano técnico responsable de la conducción, coordinación y ejecución de todas las metas
técnicas del proyecto. La Universidad Nacional de San Agustín mediante la Oficina de Proyectos y
Obras como una Unidad Ejecutora – Órgano Técnico se encargará de realizar el proceso de
ejecución. Esta sección cuenta con la capacidad técnica para la coordinación de la ejecución en su
fase de inversión (personal especializado, equipos) que permitan su conclusión y el cumplimiento
de las metas previstas.

17
Cronograma de componentes físicos y financieros
Unidad SEMESTRES
DESCRIPCIÓN de Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
medida 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I
ESTUDIOS DEFINITIVOS
COSTO DIRECTO Estudios 100%
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 50% 50%
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA Aulas (BLOQ I- II) Global 0%
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-Idiomas -

Global
Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios Global
1.2 MOBILIARIO ADECUADO Global 100%

1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do Nivel Global
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 100%
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel Global
1.3.2 Implementación de Material Bibliográfico Global
SUPERVISIÓN Global 50% 50%
GESTIÓN DEL PROYECTO Global 100%
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTAL
2017-II 2018-I 2018-II 2019-I
ESTUDIOS DEFINITIVOS 126,250 126,250
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 2,098,961 2,098,961 4,197,923
1.2 MOBILIARIO ADECUADO 159,332 159,332
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 588,115 588,115

SUPERVISIÓN 129,000 129,000 258,000
GESTIÓN DEL PROYECTO 9500 9500
COSTO TOTAL 5,339,120
J. MARCO LÓGICO.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN
Incremento del 3% del

nivel de ingresos Encuesta realizado
“LIMITADA CONTRIBUCIÓN AL
promedio de los por la Universidad a La tasa de empleo mejora a nivel nacional
DESARROLLO DE
egresados de la sus egresados INEI, y, especialmente, en la zona sur del país.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Escuela de ENAHO
DE LOS ESTUDIANTES DE LA Enseñanza en condiciones óptimas
Administración y un
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN contando con el apoyo y prioridad de
2% en incremento de
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA gasto público.
oportunidades del
DE LA U.N.S.A”
área de extensión
universitaria.

18
PROPOSITO
El 95% de los alumnos

universitarios de la
“ADECUADO SERVICIO DE carrera profesional de Estadísticas e
FORMACIÒN PROFESIONAL EN Administración informes de la Escuela Se ejecuta el proyecto en forma
ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN acceden a un servicio profesional. satisfactoria así mejora de los procesos.
UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN profesional adecuado
a partir del 2018. Encuesta de la Oficina
LA CIUDAD DE MOLLENDO” Calidad de la entidad
80% de los estudiantes
de la carrera egresan.
COMPONENTES
1. Informes de
liquidación de obras.
Componente 1.-
INFRAESTRUCTURA 2. Informes
Evaluación. 1. Factibilidad del mejoramiento de la
- 100% de ambientes infraestructura.
construidos sumando 3.Reportes de
Componente 2.- MOBILIARIO un área de 3,221.36 seguimiento y 2. El personal trabajan en condiciones
m2 m2. monitoreo de las optimas
- Adquisición de actividades realizadas 3. Se mantiene positivamente la política
mobiliario y
4. Reporte de institucional.
equipamiento al 100%
para todos los Recursos Humanos 4. Los beneficiarios tienen más confianza y
ambientes. del personal que seguridad en acudir a la Escuela y demás
Componente 3.- labora en el centro de
EQUIPAMIENTO servicios de la Universidad.
estudios.
5. Actas de reuniones
de trabajo.
ACTIVIDADES
1.INFRAESTRUCTURA 1. Acta de entrega de

ADECUADA Y SUFICIENTE recepción de obra.
C1. S/. 4,197,923
2. IMPLEMENTACIÓN CON 2. Facturas y boletas
MOBILIARIO C2. S/. 159,332 de los gastos
realizados en la obra
C3. S/. 588,115 1. Actitud favorable de las autoridades y
3.Verificación de gestores para el cumplimiento de los
3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Estudios definitivos:
Cuadernos de Obra objetivos y metas trazados.
S/. 126,250
4.Conformidad de 2. Posibilidad de contar con recursos físicos
Supervisión: S/. Obra y humanos de la población
258,000
5. Informe de 3. Que la población apoyan en el desarrollo
Gestión de Proyecto: S/.
supervisión de obra. y continuidad del proyecto
9500
6. Registro de la
TOTAL S/. 5,339,120
provisión de
materiales de todas las
secciones de del
establecimiento

19
MODULO: ASPECTOS GENERALES

20
MODULO I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Nombre del proyecto y localización.
El presente estudio es un proyecto de inversión pública a nivel de perfil, cuya finalidad es
determinar las posibles alternativas de solución al problema que actualmente vienen
enfrentando los jóvenes de la provincia de Islay, quienes buscan seguir con sus estudios
universitarios. Asimismo los estudiantes de la carrera profesional de Administración de la
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Mollendo, desean contar con servicios de mayor
calidad.
Es en este contexto que se plantea el presente estudio y a continuación se define el nombre y
localización (desde la macro localización hasta llegar a una microlocalización.
1.1.1. Definición del nombre del Proyecto.

Para determinar el nombre del proyecto se estableció como primer punto un estudio de
mercado, el cual determinó la preferencia de las carreras profesionales de los jóvenes de la
Provincia de Islay. Seguidamente se determinó la preferencia por los servicios de extensión
universitaria que brinda la Universidad. Un segundo paso fue la identificación del problema
(como resultado de un diagnóstico) con sus posibles alternativas de solución.
Es así como se determinó que el nombre del proyecto sea:
Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión

Universitaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en la sede de la
ciudad de Mollendo, Provincia de Islay – Arequipa.
1.1.2. Localización del proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado al sur del país, en la Provincia de Islay (una de las 8
provincias del departamento de Arequipa3). La provincia de Islay4 se encuentra ubicada en el
extremo Sur Oeste del Departamento de Arequipa, entre las coordenadas geográficas 16º y
17º de LS y 71º y 72º de LO. La ciudad de Mollendo es la capital de la provincia y se encuentra
a una distancia de 126 Km. de la capital del Departamento. Islay tiene un área de 3 886.03
Km2 (6.13% del área departamental). La altitud va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 1,000
m.s.n.m. La Provincia de Islay cuenta con 6 distritos (Islay, Mollendo, Mejía, Dean Valdivia,
Punta de Bombón y Dean Valdivia).
3
La región Arequipa está ubicada en la zona occidental del Perú, encontrándose sus puntos extremos entre las
coordenadas geográficas 14º36´06´´ y 17º16´54´´ latitud sur y 70º50´24´´ y 75º05´52´´ Latitud Oeste.
4
Extraído del Plan de desarrollo local concertado de la Provincia de Islay.

21
Mapa N° 01 - Macrolocalización
1
Provincia Islay
Departamento de Arequipa
La construcción de la Sede de la Universidad San Agustín se realizará dentro de la ciudad de

Mollendo. El terreno fue donado por la Municipalidad Provincial de Islay y actualmente se
encuentra registrado en SUNARP a favor de la Universidad San Agustín; se encuentra ubicado
frente al Terminal terrestre de Mollendo con un área total aproximada de 18 mil m2. La nueva
infraestructura se construirá en 3,221.36 m2 (del área total)
Actualmente, los estudiantes de la carrera de Administración y CEPRUNSA vienen haciendo

uso (para sus clases) de los ambientes de la I.E. Carlos Manuel Febres; como resultado del
convenio5 firmado con la UGEL Islay de la Gerencia Regional de Educación.
5
Convenio de cooperación institucional para el funcionamiento de la Universidad descentralizada de la
Universidad Nacional San Agustín Sub Sede Mollendo en la Ciudad de Mollendo 2012 – 2016.

22
Mapa N° 2 – Microlocalización

23
1.2. Institucionalidad.
1.2.1. La unidad Formuladora.
La Unidad Formuladora es la Universidad Nacional de San Agustín, a través de la subdirección
de infraestructura (que depende de la Dirección General de Administración). De acuerdo al
Reglamento de Organización y Funciones6 (ROF) en su artículo 175 señala: “La Subdirección
de Infraestructura, es el órgano de línea de la Dirección General de Administración,
encargada de planificar, ejecutar, y evaluar los proyectos de infraestructura, y su
mantenimiento; así como formular y ejecutar los proyectos de inversión pública (SNIP)
que permitan el desarrollo de la Institución”.
Gráfico N° 1.1 - Organigrama
Fuente: Extraído del ROF de la Universidad Nacional de San Agustín.
De acuerdo al artículo 9 de la directiva del SNIP, la Unidad Formuladora “Elabora y suscribe

los estudios de pre-inversión y los registra en el Banco de Proyectos”. Y Según la directiva7
para la Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual de inversiones señala que “La Unidad Formuladora (UF) de cada Sector del
Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local, es la unidad orgánica de una entidad
o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones. Es responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión”.
6
Reglamento de Organización y funciones de la Universidad Nacional de San Agustín, aprobado con Resolución
de Consejo Universitario Nº 239-2016.
7 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 22 de abril de 2017

24
Gráfico N° 1. 2 – Datos de la Unidad Formuladora

Sector : Educación
Nombre : Universidad Nacional de San Agustín
Dependencia : Of. Proyectos y Obras – UF
Responsable de la UF : Ing. José Luis Huanqui Quispe
Dirección : Calle Santa Catalina Nº 117 / 2do. Piso
Nº Teléfono : (054) 231279
Correo Electrónico : ufproyectosunsa@gmail.com
Responsables de Formulación CONSORCIO AQP/ Econ. Jessica Alvarado Hurtado
1.2.2. La Unidad Ejecutora.

La unidad ejecutora será la Universidad Nacional de San Agustín. La unidad ejecutora es
responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la normatividad de presupuesto del
sector público, registrada en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). Siendo los
datos de la Unidad Ejecutora, los siguientes.
Gráfico N°1.3 – Datos de la Unidad Ejecutora
Sector : Educación
Unidad ejecutora presupuestal : Universidad Nacional de San Agustín
Responsable unidad ejecutora : Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Dirección oficial : Calle Santa Catalina Nº 117
Teléfono / Fax : (054) 237808
La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con la capacidad para encargarse de la

ejecución del proyecto; esto está respaldado por los proyectos que viene ejecutando.
 Experiencia en la ejecución técnica de PIPs: El proyecto será ejecutado por la Universidad

Nacional de San Agustín, entidad que ha ejecutado proyectos de igual envergadura que la
del presente caso.
 Recursos para financiar su ejecución: La Universidad Nacional de San Agustín, gestionará
los recursos para la ejecución del proyecto principalmente por la fuente Recursos
Determinados (Canon Minero) y / o de corresponder se realizará a través de Obras por
Impuesto.
1.2.3. El Área Técnica (AT) designada.

El órgano técnico será la Oficina de Proyectos y Obras, quien gestionará la ejecución del
proyecto, disponiendo de la capacidad técnica, operativa y personal (profesional) con amplia
experiencia en ejecución de obras. La ejecución se realizará por Administración Indirecta.

25
Gráfico N° 3 – Datos del Área Técnica.

Dependencia : Subdirección de Infraestructura
Nombre de la Unidad orgánica : Oficina de Proyectos y Obras.
Persona responsable de la U.T : Ing. Carlos Martínez Romero
Dirección oficial : Calle Santa Catalina Nº 117 / 2do. Piso
Teléfono : (054) 200134
Así también la Oficina Proyectos y Obras, coordinará con los entes participantes (Escuela de
Administración, Centro de Idiomas e Informática), las acciones necesarias para el logro de los
objetivos y metas propuestas en el Proyecto de Inversión.
1.2.4. El Operador.
La Universidad Nacional de San Agustín, será la responsable de la fase de operación y
mantenimiento (Operador) del proyecto a través la Facultad de Administración, en
coordinación con la escuela profesional de Administración y las áreas de centro de idiomas e
Informática.
1.3. Marco de Referencia.

1.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
La Universidad Nacional de San Agustín, fue creada el 11 de noviembre de 1828 cuenta
actualmente con 47 Escuelas Profesionales, y presenta tres áreas académicas que son: Área
de Ciencias Biomédicas, Área de Ciencias Físicas e Ingenierías y Área de Ciencias Sociales.
Además brinda servicios de extensión universitaria.
De los antecedentes8 del funcionamiento de la Universidad en Mollendo se puede señalar

que en el año 2006, la Universidad inicia sus actividades en la ciudad de Mollendo; y para ello
firma el convenio N° 28-2006-GRA/PR – GRA (Universidad San Agustín y la Unidad de Gestión
Educativa Local de Islay) Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, por el cual la Universidad
se compromete a brindar los servicios de formación de pregrado de la Escuela de
Administración, contando con el apoyo de ambientes del Colegio Carlos Manuel Febres –
Mollendo. El convenio tiene una validez de tres años.
Posteriormente la Universidad funciona con la Escuela Profesional de Administración en el

colegio José Carlos Mariátegui de la ciudad de Mollendo hasta el año 2011.
8
Información extraída de la Cláusula segunda “Antecedentes”, del convenio de Cooperación Institucional para
el funcionamiento de la Universidad Descentralizada de la Universidad Nacional San Agustín Sub Sede Mollendo
en la ciudad de Mollendo.

26
A través del acuerdo de Consejo Universitario del 30 de Junio del 2011 se autoriza a los
decanos de la facultad de Administración, Ciencias Históricos Sociales y Agronomía para que
conjuntamente con representantes del Gobierno Regional de Arequipa y gobiernos locales
donde funcionan las sedes, realicen un diagnóstico de la situación actual de las sedes y ver la
factibilidad de su continuidad y funcionamiento a partir del 2012. La comisión recomienda su
continuidad dado que es una necesidad social, sin embargo deben darse las condiciones de
infraestructura, académicas, administrativas y de gestión para continuar con la Universidad
descentralizada.
Del mismo modo se acuerda una reunión de coordinación entre representantes de la

Universidad, del Gobierno Regional y el Gobierno Local para poder establecer los
mecanismos de cooperación entre las tres instituciones y poder llevar adelante el
funcionamiento de la Sede Mollendo.
Por su parte la Municipalidad Provincial de Islay realiza la donación a favor de la Universidad

Nacional de San Agustín, un terreno para la construcción de la Infraestructura para el
funcionamiento de la Universidad Nacional de San Agustín Sede Mollendo, con fecha 31 de
marzo del 2010 bajo el número registral 155, que corre a fojas 156 del registro de escritura
pública Título 2010-1964, siendo la ubicación exacta materia de donación: Lotes 1 al 7 y del
11 al 26 de la Mz “C” y lotes 1 al 12 de la Mz “C1” de la zona industrial de Mollendo.
El 2 de agosto del 2011 se firma el convenio interinstitucional entre la Universidad y los 6

Gobiernos Locales de la Provincia de Islay para que en forma recíproca se contribuya con el
funcionamiento de la Sede Mollendo de la Universidad durante el año lectivo 2011. El 15 de
octubre del 2012 firman el convenio de Apoyo interinstitucional entre el Gobierno Regional
y la Universidad para continuar con el funcionamiento de la Sede Universitaria en Mollendo.
un Terreno a favor
de la UNSA para la
Jose C. Mariátegui
elaboración de los
diagnóstico de las
Se firma Convenio
La UNSA inicia sus
funciona en la I.E.
construcción de la
La MP Islay dona
Interinstitucional
A partir del 2009
Mollendo. En el
estudios de Pre
Se prioriza en la
proceso para la
Administración
colegio Central
actividades en
Se realiza un
la escuela de
Se inicia el
de Apoyo
inversión
Sedes.
Sede.
PMI la
Sede
2006 2009 2010 2011 2012 2016 2017

27
1.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.

En cuanto, a los Lineamiento de la Política Nacional, se precisan los siguientes:
 Constitución Política del Perú, en su artículo 18 señala “La educación universitaria tiene
como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística
y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y
rechaza la intolerancia. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico,
administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de las leyes”.
 El Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021, entre los lineamientos de política del objetivo
nacional “La igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos” dentro
de Educación, entre otros, señala: “Impulsar el mejoramiento de la calidad de la
educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural, para que a través
de la formación profesional y una oferta que corresponda a las prioridades del desarrollo
se logre la inserción competitiva del Perú en la economía mundial”.
 Ley N° 28044, Ley General de Educación, en el artículo 29 “Etapas del Sistema Educativo”
para el caso de Educación Superior señala “La educación superior está destinada a la
investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al
logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la
necesidad del desarrollo sostenible del país”.
 La ley N° 30220, Ley universitaria, en el artículo 28 Licenciamiento de universidades, que
hace referencia a las condiciones básicas que la SUNEDU9 numeral 28.3 indica
“Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones
(bibliotecas, laboratorios, entre otros).
 La Resolución Ministerial Nº 511-2015 - MINEDU se delega a los titilares de diversas
universidades públicas la facultad de evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de
Inversión Pública que se enmarquen en su responsabilidad funcional, de los estudios de
pre inversión a nivel de Perfil simplificado y a nivel de Perfil hasta por el monto de
inversión de S/. 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 nuevos soles).
En cuanto a los lineamientos Institucionales, se tiene los siguientes:
9
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria

28
 El Estatuto Universitario de la UNSA10, en el artículo 372, numeral 29 “manejo y

responsabilidad de la infraestructura”, señala que “El manejo y responsabilidad de la
infraestructura física, del mantenimiento y equipamiento de aulas, laboratorios y otros,
corresponde a las Facultades. Las Facultades asignan aulas, laboratorios y equipos en
función a las necesidades de los respectivos planes de funcionamiento y operativos
de las Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos y otras Unidades.
 Con Resolución Rectoral N° 483-2016 y la Resolución de Consejo Universitario N° 775-
2016 se aprueba el listado de proyectos priorizados: Gestión 2016 – 2020 de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En dicha programación multianual se
encuentra la Creación de la Sede de la UNSA en la ciudad de Mollendo.
Cuadro N° 1.2 Matriz de Consistencia
INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Artículo 18 señala “La educación
universitaria tiene como fines la
Las universidades se rigen por sus propios
formación profesional, la difusión
Constitución Política del Perú estatutos en el marco de la Constitución y de
cultural, la creación intelectual y
las leyes
artística y la investigación científica y
tecnológica
“Impulsar el mejoramiento de la calidad de la
Lineamientos de política del objetivo educación superior y su aporte al desarrollo
nacional “La igualdad de socioeconómico y cultural, para que a través de
El Plan Bicentenario – El Perú
oportunidades y acceso universal a la formación profesional y una oferta que
hacia el 2021
los servicios básicos” dentro de corresponda a las prioridades del desarrollo se
Educación logre la inserción competitiva del Perú en la
economía mundial”.
“La educación superior está destinada a la
investigación, creación y difusión de
Ley N° 28044, Ley General de Artículo 29 “Etapas del Sistema conocimientos; a la proyección a la comunidad;
Educación Educativo” al logro de competencias profesionales de alto
nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad
del desarrollo sostenible del país”
“Infraestructura y equipamiento adecuados al
Artículo 28 Licenciamiento de cumplimiento de sus funciones (bibliotecas,
La ley N° 30220, Ley universidades, que hace referencia a
universitaria las condiciones básicas que la laboratorios, entre otros).
SUNEDU
NORMAS TÉCNICAS
 RNE
A 120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A 040 EDUCACION
 RESOLUCIÓN Nº 0282-2012-ANR
 RVM 017-2015-MINEDU
10
Aprobado con Resolución de Asamblea Estatutaria Nº 001-2015-U.N.S.A-AE, de fecha 10 noviembre del 2015

29
MODULO II: IDENTIFICACIÓN

30
MÓDULO II. IDENTIFICACIÓN.

2.1. Diagnóstico.
2.1.1. Consideraciones Generales.
En la Provincia de Islay, únicamente la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) brinda
servicios profesionales da nivel de pregrado a través de la Facultad de Administración. Las
otras universidades del Departamento, se encuentran ubicadas en la ciudad de Arequipa;
por lo que los jóvenes de la Provincia, que desean seguir estudios universitarios se desplazan
a la capital del Departamento.
Si bien, la UNSA, viene brindando el servicio profesional de Administración, existen

dificultades para dar un buen servicio; esto como resultado de la falta de una adecuada oferta
en cuanto a recursos físicos como intangibles. Los estudiantes, vienen realizando sus
actividades académicas en una Institución Educativa (I.E) de educación básica regular (nivel
primarioa). Actualmente se alquila (5 aulas, servicios higiénicos, un ambiente para secretaría)
el colegio Nacional Carlos Manuel Febres de Mollendo (también conocido como Colegio
Central), por ciento cincuenta (150) soles mensuales que cubre los servicios de Agua y
Alumbrado.
El mobiliario de las aulas está dado por carpetas unipersonales que ya cumplieron su vida útil
y no son los óptimos para jóvenes universitarios; las aulas no cuentan con equipamiento
audiovisual, lo que le resta funcionalidad para las cátedras de los docentes. Así también los
servicios higiénicos (hombres y mujeres) se encuentran en mal estado, como consecuencia
del uso diario y vida útil. Las clases se dan en 2 turnos (tanto en la mañana como en tarde).
En cuanto a los servicios de extensión universitaria, la Universidad San Agustín brinda en

Mollendo el servicio de CEPRUNSA (centro preuniversitario de la UNSA); los estudiantes
hacen uso de los mismos ambientes del colegio (Antes mencionado) y en el 2016 hubo 2
procesos de CEPRUNSA, lo que demuestra la acogida del servicio por parte de los jóvenes.
Para el dictado de las clases, tanto la Escuela de Administración como el CEPRUNSA a través
de sus directores buscan la mayor y mejor optimización de los ambientes. Asimismo, existe
el antecedente, que en el año 2016 se dictó el curso de portugués a través del centro de
Idiomas de la Universidad, para un grupo de 60 estudiantes (los días sábado y domingo)
haciendo uso de las mismas instalaciones.
En lo referente a los docentes, estos son de la ciudad de Arequipa y forman parte del Staff
de docentes de la Universidad de San Agustín (Para la carrera de Administración se cuenta
con 14 docentes); los que viajan de acuerdo a su horario para dar su cátedra a los alumnos

31
de Mollendo. Sin embargo, existen complicaciones con docentes que pertenecen a otras
escuelas, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades académicas.
Por otro lado, los servicios administrativos de la escuela de Administración en Mollendo sólo
cuentan con una secretaria que es la responsable de llevar todo lo referente a las actividades
de la escuela así como las actividades administrativas de Extensión Universitaria.
En este escenario, las autoridades de la universidad, muestran su preocupación por mejorar

el servicio que vienen dando en la ciudad de Mollendo; y lograr egresados de alto nivel que
puedan incorporarse al mercado laboral.
IMAGEN N° 2.1
En la imagen se visualiza el pasillo en donde se encuentran las aulas para el dictado de

clases, divididos con triplay las instalaciones de la I.E. Carlos Manuel Febres.
Finalmente, una de las principales preocupaciones de las autoridades de la Universidad y

autoridades locales de la Provincia de Islay es el riesgo en cuanto a calidad de educación
reciben los estudiantes. En este sentido es que en los últimos años se buscó concretar la
Donación de Terreno a favor de San Agustín (Acuerdo de Concejo Municipal N° 064-2007 –
MPI) para la construcción de la Sede Universitaria así como su correspondiente registro ante
la SUNARP.

32
IMAGEN N° 2.2 - MOLLENDO
Área destina para la

nueva Sede de
Mollendo de la
UNSA
I.E. Carlos Manuel

Febres – uso actual
de la UNSA.
2.1.2. El área de estudio y el área de influencia.

a) Determinación del Área Estudio y área de influencia.
En el caso del Servicio profesional de Administración y Extensión universitaria de la
Universidad Nacional de San Agustín (servicios que son el resultado del estudio de
mercado como paso previo – Se Adjunta en Anexos) se considera como área de estudio
y área de Influencia a la Provincia de Islay.
Actualmente, la Universidad brinda los Servicios de profesional de Administración y

Extensión Universitaria (CEPRUNSA) haciendo uso de las Instalaciones de la Institución
Educativa (I.E) Carlos Manuel Febres, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de
Mollendo que es la capital de la provincia de Islay.
Mollendo, se encuentra a una distancia de 126 Km. de la capital del Departamento

(Arequipa). La Provincia de Islay tiene un área de 3 886.03 Km2 y cuenta con una altitud
que va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 1,000 m.s.n.m.; Asimismo cuenta con 6 distritos
(Islay, Mollendo, Mejía, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra). Considerando
que el servicio que se brinda es de Formación Universitaria, los beneficiarios actuales y
potenciales corresponden a los jóvenes de los 6 distritos que conforman la Provincia
(antes mencionada).

33
Imagen 2.3 Mapa del Área de Estudio y área de Influencia.
I.E. Carlos Manuel Febres /

Universidad San Agustín
La ubicación de la infraestructura a construir para la Universidad, se encuentra en la

misma ciudad de Mollendo, a una distancia de 2 km. de la I.E Carlos Manuel Febres. El
terreno destinado para la construcción de la Infraestructura universitaria cuenta con
factibilidad de los servicios de Agua y energía eléctrica.
Imagen N° 2.4 Ubicación del Proyecto.
Nueva
Infraestructura
UNSA
I.E. Carlos
Manuel Febres
b) Características socioeconómicas.
La provincia de Islay cuenta con una población aproximada de 52,630 habitantes de los
cuales el mayor porcentaje, con un 43%, se encuentran en Mollendo (capital de la

34
Provincia). Seguido por el distrito de Cocachacra con un 17% e Islay con el 14%. Así
también se tiene que el 52% de la población son hombres y el 48% mujeres.
Cuadro N° 2.1 Población de la Provincia de Islay
PROVINCIA TOTAL HOMBRES MUJERES

Mollendo 22,389 11 556 10,833
Cocachacra 8,984 4 730 4,254
Deán Valdivia 6,619 3 155 3,464
Islay 7,124 4 022 3,102
Mejía 1 037 590 447
Punta de Bombón 6 477 3 412 3,065
ISLAY 52 630 27 465 25 165
Fuente: Instituto Nacional de Informática y Estadística, datos estimados al 2015.
En cuanto al área de residencia11, se tiene que el 90.6% de la población se encuentra

dentro del área urbana y el 9.4% restante, en el área rural; por lo que el área de influencia
del proyecto corresponde a ambas zonas.
Por otro lado, la provincia de Islay presenta una dinámica económica12 sostenida por los
Servicios con el 38.7% (como resultado de las actividades del puerto de Islay y los
balnearios que forman parte de la Provincia), seguido por la Agricultura con una
importancia del 26.7% (Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de bombón son distritos
agrícolas y tienen como sus principales productos: Arroz, cebolla, ajo, zapallo, etc.). Así
mismo el comercio representa el 12.5% y las actividades pesqueras sólo un 5.7%.
Gráfico N° 2.1 Dinámica Económica de la Provincia de Mollendo
Dinámica Económica en la provinciad de Islay

Pesquera, 5.74%
Otros, 6.61%
Estado., 6.66%
Servicios, 38.68%
Comercial, 12.46%
Agricultura, 26.65%
Fuente: Extraído del Sistema de Información Estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del
fenómeno de El Niño y otros fenómenos naturales - Instituto Nacional de Estadística e informática.
11
Según el Plan de Desarrollo Local de la Provincia de Islay.
12
Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática al año 2016.

35
c) Servicios en el área de estudio e influencia.

Agua potable
El abastecimiento de agua potable en la provincia de Islay se da a través de red pública
dentro de la vivienda que suma un 83%; un 5% de las viviendas hacen uso de pilón de
uso público y el 1% de las viviendas cuentan con Red pública dentro de la edificación. En
tanto que un 7% acarrean agua de Acequia, manantial o similar.
Gráfico N° 2.2 Vivienda con Acceso a Agua Potable
Viviendad con acceso a Agua Potable
Rio, acequia, manantial o…

Otro, 2%
Pozo, 1%
Camión cisterna o similar, 2%

Pilón de uso público,…
Red Pública dentro de la…

Red pública dentro
de la vivienda, 83%
Fuente: Extraído del Sistema de Información Estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del fenómeno
de El Niño y otros fenómenos naturales - Instituto Nacional de Estadística e informática.
En cuanto a la eliminación de excretas, el 75.8% de las viviendas están conectadas a la

red pública de desagüe dentro de la vivienda y un 0.3% el acceso esa la red pública fuera
de la vivienda. En tanto que un 13.1 y 7.3% cuentan con pozo ciego / letrina y pozo
séptico respectivamente.
Gráfico N° 2.3 Viviendas con servicio de eliminación de excretas.
Viviendas con servicios de eliminación de excretas
Rio, acequia o cana, 0.1% No tiene, 3.4%
Pozo ciego o negro,

letrina, 13.1%
Pozo septico, 7.3%
Red pública de desague… Red pública de desague

dentro de la vivienda,…
de El Niño y otros fenómenos naturales - Instituto Nacional de Estadística e informática al 2016.

36
Energía eléctrica.
El 95.6% de las viviendas que conforman la provincia de Islay cuentan con alumbrad a
través de electricidad. En tanto que un 2.7% hace uso de velas para alumbrarse, el 0.02%
utiliza mechero (kerosene, lamparín), 0.05% tiene como insumo el petróleo / gas. Así
también se tiene que el 1.43% de las viviendas no cuentan con ningún medio para
generar alumbrado.
Cuadro N° 2.2 Acceso a alumbrado en la provincia de Islay.
Variable Cant. Viviendas Porcentaje

Electricidad 12809 95.6%
Kerosene, mechero, lamparín 3 0.02%
Petróleo, gas, lámpara 7 0.05%
Vela 364 2.72%
Otro 23 0.17%
No tiene 192 1.43%
TOTAL 13398 100.0%
de El Niño y otros fenómenos naturales - Instituto Nacional de Estadística e informática al 2016.
Como se observa el 95.6% de las viviendas de la provincia de Islay cuenta con servicio
eléctrico y se abastecen a través de la concesión de energía eléctrica Punta de bombón,
desde dónde se distribuye el servicio a los 6 distritos.
Imagen N° 2.5 Concesión Eléctrica en la Provincia de Islay.

37
Educación.
En el área de influencia del proyecto (provincia de Islay) se cuenta con veintiuno (21)
Instituciones Educativas de nivel secundario; de los cuales nueve (9) son de gestión
privada y doce (12) de gestión pública. Así mismo para el año 2017 se tiene 3979 alumnos
matriculados en el nivel secundario y se cuenta con 373 docentes.
Cuadro N° 2.3 Instituciones Educativas, nivel secundario, de la Provincia de Islay
Institución Educativa Tipo de Gestión Alumnos Docentes
Deán Valdivia Pública 435 34

San Vicente de Paul Pública 379 32
San Francisco de Asís Privada/Parroquial 138 15
María Auxiliadora Privada/Parroquial 134 13
40474 José Carlos Mariátegui Pública 246 23
40476 Mercedes Manrique Fuentes Pública 148 9
Ciencias Ítalo Peruano Enrico Fermi Privada 197 8
Laplace Mollendo Privada 227 7
M.p.t. Latinoamericano Privada 45 12
Makkadesh Privada 42 8
Ciencias Aplicadas Sir Isaac Newton Privada 73 6
Mariano E. Rivero y Ustariz Pública 359 33
Chucarapi Pública 149 23
Jesús de Nazareth Privada 81 10
Crfa Valle Arriba de Tambo Pública 41 11
Francisco López de Romaña Pública 235 23
Ciro Alegría Bazán Pública 179 21
La Place Privada 21 7
40479 Miguel Grau Pública 284 20
40494 José Abelardo Quiñones Pública 153 20
Víctor Manuel Torres Cáceres Pública 413 38
TOTAL 3979 373
Fuente: Elaborado en base a la información de ESCALE – MINEDU 2017
Así también, de acuerdo a la información de estadística de calidad educativa (ESCALE)

del Ministerio de Educación, en la Provincia de Islay se cuenta con 5. Institutos de
Formación superior No universitaria que albergan aproximadamente a 793 alumnos y
cuentan con un total de 71 Docentes. Adicionalmente, en el área de influencia del
proyecto, existen instituciones de formación Técnico - productiva.

38
Cuadro N° 2.4 Institutos Superiores de Formación no Universitaria – Islay.
Instituto Superior Tipo de Gestión Alumnos Docentes

I.S.T. San Felipe Privada 78 17
I.S.T. Jorge Basadre Pública 22 4
I.S.P. Jorge Basadre Pública 570 36
I.S.T Insutek Privada 36 3
I.S.T. Valle de Tambo Pública 87 11
TOTAL 793 71
Fuente: Elaborado en base a la información de ESCALE – MINEDU 2017
Salud.
En la Provincia, el Ministerio de Salud (MINSA) tiene 12 establecimientos de prestación
de servicio de salud, distribuidas en 03 microredes: 4 Centros de Salud y 8 Puestos de
Salud.
Imagen N° 2.6 Establecimientos de Salud de la Provincia de Islay.
En la provincia, la morbilidad general según consulta externa de los establecimientos de

salud el 82.59% tiene como causa a 10 patologías. Las infecciones respiratorias agudas
ocupan el primer lugar con el 27.91%, luego sigue las enfermedades de la cavidad bucal
con 12.10%, en tercer lugar las infecciones intestinales con 11.51%. Respecto a la
morbilidad en menores de 5 años, en el año 2003 se observa notoriamente que son las

39
enfermedades del aparato respiratorio las que ocupan el primer lugar con una tasa de
1,907.30 por mil, seguida de las enfermedades infecciosas intestinales con 967.56 por
mil, entre ambas llega al 61.42% del total de las causas. En tercer lugar se halla otras
enfermedades del aparato respiratorio con 552.53 por mil seguido por las enfermedades
de la piel y del tejido celular subcutáneo con una tasa del 265.664 por mil.
d) Vías de accesibilidad a la zona del proyecto.
La provincia de Islay cuenta con los tres servicios de transporte. En el caso del transporte
aéreo cuenta con una pista de aterrizaje de 1.5 kilómetros entre los distritos de Mollendo
y Mejía. En cuanto al caso Marítimo, la provincia cuenta con uno de los más importantes
puertos del país (denominado Puerto de Matarani) y que atiende el tránsito de
mercadería para la república de Bolivia y abastecimiento logístico del sur del país. En lo
referente a la accesibilidad terrestre se cuenta con una red vial aproximada de 780
kilómetros.
Imagen N° 2.7 Red vial de la provincia de Islay.
En la imagen se puede observar el circuito vial existente en toda la Provincia, el cual

representa la interconexión entre los seis (6) distritos del área de influencia a través de
una red con carpeta asfáltica. Así mismo se cuenta con servicio de trasporte público entre
todos los distritos.

40
e) Localización del proyecto.

El proyecto se ubicará dentro del distrito de Mollendo. El distrito de Mollendo es la capital
de la provincia de Islay y está a una altitud de 0 a 26 m.s.n.m.; con una superficie de
968.83 km2 y cuenta con la mayor concentración de población (respecto a los otros
distritos que conforman la Provincia).
El proyecto plantea la construcción de la infraestructura para la Escuela Profesional de

Administración y los servicios de extensión universitaria (CEPRUNSA, centro de idiomas y
de informática) y estará localizado frente al terminal terrestre de Mollendo entre la
Avenida Industrial N° 2 y N°3 en el Lote N° C1, en un área aproximada de 3621.3 m2;
dentro de la Zona Urbana del distrito. La distancia entre la ubicación del Proyecto con el
Colegio en el que, actualmente, viene brindando sus actividades la Universidad es
aproximadamente de 2 km.
Así también, la zona de ubicación del proyecto, cuenta con el servicio de electricidad, agua
y desagüe que permite el desarrollo de las actividades actuales y futuras para el proyecto.
Es importante precisar que en el distrito de Mollendo están ubicados los principales
bancos y negocios de la Provincia; lo que genera la concurrencia de la población de los
otros distritos.
En cuanto a las vías de acceso, el distrito cuenta con calles con carpeta asfáltica y en el
caso de la zona dónde se localizará la Infraestructura de la Universidad, existe el
compromiso (y las coordinaciones) por parte de la Municipalidad Provincial13 de asfaltar
y colocar veredas a las calles aledañas. El sistema de transporte cuenta con disponibilidad
de servicios de transporte público (combis con una tarifa de S/. 0.50 y servicios de taxis;
los cuales están a disposición constate en ruta hacia el terminal Terrestre (punto de
referencia del PIP).
En lo que referente a las características geográficas y climáticas, se precisan en el estudio

de suelos que forma parte anexa del presente documento (Ver Anexo – Estudio de
Suelos).
13
Según entrevista realizada al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay.

41
f) Identificación de las zonas de riesgo del proyecto14.

El Proyecto se ubica en la región Arequipa, provincia de Islay y distrito de Mollendo, zona
sometida a amenazas naturales tales como: sismos, tsunamis (los más importantes), entre
otros. Estas amenazas se agudizan por las condiciones sociales, políticas y económicas.
Estudio y documentos técnicos:
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI a fin de identificar un peligro natural potencialmente dañino en cualquier punto del país
y basándose en un registro histórico de desastres naturales que han tenido un impacto social significativo ha elaborado los siguientes
mapas:
Mapa de Intensidades Sísmicas : Este Mapa de Intensidades Sísmicas es resultado de la información obtenida del Centro Regional de
Sismología para América del Sur (CERESIS), en la cual hacen una clasificación de intensidades sísmicas en el ámbito nacional tomando
en consideración la Escala Modificada de Mercalli. Según este mapa, la zona donde se ejecutará el presente proyecto presenta baja
regularidad de sismos en la escala de Mercalli de intensidad entre VII y VIII, los mismos que no ocasionan daños a las edific aciones o
son daños leves.
Mapa de Emergencias : Según el mapa de emergencias consolidado al año 2005, en base a las diversas emergencias reportadas por
las Sedes Regionales de Defensa Civil; esta zona ha sufrido precipitaciones leves, en comparación con lluvias producidas por el
fenómeno de El Niño del año 1998, las cuales han afectado.
Mapa de Peligros Naturales: Finalmente tenemos el mapa de peligros naturales, según el cual existen ligeras lluvia, incrementándose
en épocas del Fenómeno El Niño.
Ahora, los peligros o amenazas es el primer elemento que explica el nivel de riesgo, es un
evento físico que tiene la probabilidad de ocurrir y causar daño. Y se tiene Peligros
Naturales, socio naturales y antrópicos.
 Peligro de origen natural: Sismicidad/ Tsunami: El distrito de Mollendo está
expuesto a un alto nivel de este tipo de peligro; como resultado de la alta actividad
sísmica que genera la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa
Sudamericana, cuyos bordes convergen a pocos kilómetros del litoral peruano-
chileno.
Es así que en el año 2001 (23 de junio) se presentó la ocurrencia de un sismo de grado
7 en la escalde Richter, el cual afectó a las los Departamentos de Arequipa (Ocoña,
Camaná, Chala y Mollendo), Moquegua y Tacna. Seguido al sismo se generó un
Tsunami que afectó a la ciudad de Camaná con olas que alcanzaron los 7 metros de
altura (lo que causó pérdidas humanas y destrucción de infraestructura). En
Mollendo, se presentó la Alerta y la población evacuó a las zonas más altas de la
ciudad.
14 De acuerdo a
la nueva guía general se debe saber que un peligro es un evento de origen natural, socio natural o antrópico
con probabilidad de ocurrir y que, por su magnitud y/o características, puede causar daños y pérdidas en una UP.

42
Imagen N° 2.8 MAPA DE PELIGROS - TSUNAMI
El área marcada de color rosado, representa la exposición del territorio ante un eventual desastre
natural como es el Tsunami
En la última década se observa un silencio sísmico; lo que aumenta la probabilidad

de ocurrencia en el corto plazo (técnicamente significa la acumulación de energía en
la profundidad y superficie de la corteza terrestre). En este contexto se puede señalar
que el peligro de ocurrencia es Alto; en este sentido, en la formulación del proyecto
se ha considerado una propuesta estructural sismo resistente (de acuerdo a la
normatividad vigente para edificaciones).
 Peligro de origen antrópico15 a nivel de ciudad de Mollendo.
No se tiene registro alguno de daños en las edificaciones aledañas por acción del
viento, ni que se hayan producido derrames químicos y / o explosiones en el área de
influencia.
15 Ocurren generalmente por negligencia o descuido e incluyen derrames químicos, explosiones, colapso de edificios y
drenaje, incendios, etc. Los impactos directos incluyen el daño físico expresado en víctimas, los daños en la infraestructura
de servicios públicos, edificaciones, espacio urbano y alteraciones al medio ambiente.

43
Cuadro N° 2.5 Identificación de Peligros.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
2. ¿Existen estudios que pronostican la
1. ¿Existen antecedentes de peligros en probable ocurrencia de peligros en la
la zona en la cual se pretende ejecutar el zona bajo análisis?
proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos/Tsunami X Sismos/Tsunami X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Incendios Incendios
X X
urbanos urbanos
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si X
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la
vida útil del proyecto? No
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros Si X
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones
para la formulación y evaluación de proyectos? No
A continuación se presenta la valoración de los peligros analizados de acuerdo al
diagnóstico realizado y para definir el grado de Frecuencia16 y Severidad17 se utilizará
la escala siguiente:
B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Información: 4
Cuadro N° 2.6 Valoración de los Peligros Analizados

PARTE B: VALORACIÓN DE LOS PELIGROS ANALIZADOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN
Frecuencia Severidad
Resultado Evaluación
(a) (b)
Peligros Si No
(c) =
B M A S.I B M A S.I.
(a)*(b)
16 Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
17 Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

44
Inundación X
Lluvias intensas X
Derrumbes /
X
Deslizamientos
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos/Tsunami X
¿Existen actualmente
actividad sísmica en la X 1 1 1 Peligro Bajo
zona?
¿Existen zonas vulnerables Peligro
X 1 1 1
a los sismos? Medio
¿Existe antecedentes de
fisuras de terreno por X
sismos?
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X 1 1 1 Peligro Bajo
geológicas en la zona?
¿Existe antecedentes de Peligro
X 1 2 2
daños a infraestructura? Medio
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
PELIGRO
RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROS:
MEDIO
De la revisión, identificación y valoración de los peligros existentes en la zona de

estudio se tiene que el mayor peligro existente son los SISMOS, peligro identificado
por la información histórica en la región y el distrito, por lo tanto valorando este
peligro se obtiene un rango de PELIGRO MEDIO. Es decir, no representaría un factor
crítico ya que la infraestructura será sismo resistente.
Continuando con el análisis se procede a identificar la vulnerabilidad existente en la
zona, siendo este un factor importante para proceder a determinar el riesgo en
función del peligro y la vulnerabilidad.
Cuadro N° 2.7 Vulnerabilidad por factores de exposición
PARTE C: INDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE

EXPOSICIÓN
FRAGILIDAD Y RESILENCIA
GRADO DE
Factor de
VARIABLE VULNERABILIAD
Vulnerabilidad
BAJO MEDIO ALTO

45
(A) Localización del proyecto respecto de la

X
condición de peligro.
EXPOSICIÓN
(B) Características del terreno. X
(C) Tipo de construcción. X

FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción. X
(E) Actividad económica de la zona. X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucionales de la zona. X
(H) Nivel de organización de la población. X

RESILENCIA
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población.
(J) Actitud de la población frente a la

X
ocurrencia de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para

X
respuesta ante desastres.
VULNERABILIDAD
RESULTADO DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD:
BAJA
Como resultado del análisis se obtiene un nivel de vulnerabilidad bajo. Los factores
de peligros y vulnerabilidad no son de alto grado, y la posible ocurrencia de un sismo
tendría un efecto mínimo para la infraestructura, a excepción de producirse un sismo
de alto grado.
Así mismo, se debe someter a ambos factores a una escala a fin de valorar el riesgo
existente.
Cuadro n° 2.8 Escala de Riesgo

PARTE E: ESCALA DEL RIESGO CONSIDERANDO NIVEL DE
PELIGROS Y VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE PELIGROS / GRADO DE VULNERABILIAD
VULNERABILIAD BAJO MEDIO ALTO
BAJO BAJO BAJO MEDIO
GRADO DE PELIGROS MEDIO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO

46
2.1.3. La unidad productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.

La Universidad Nacional de San Agustín desde el año 2006, brinda el servicio de formación
Profesional de Administración y el servicio de Extensión Universitaria (a través del
CEPRUNSA) en la ciudad de Mollendo; con lo que busca atender a la población de la Provincia
de Islay. En este sentido, el análisis a desarrollar permitirá identificar las restricciones,
dificultades, así como la evolución de la problemática que se atraviesa para brindar dicho
servicio (Unidad de Producción).
Así mismo se analizará la pertinencia de ampliar los servicios de Extensión universitaria a
través del Centro de Idiomas e informática; para ello se utilizará el estudio de mercado que
forma parte anexa del presente documento.
La facultad de Administración18 es la responsable funcional de la Escuela Profesional19 de
Administración depende
2.1.3.1. Los procesos y factores de producción del Proyecto.

Actualemente el servicio se viende dando en las instalaciones de la I.E. Carlos Manuel
Febres, en condiciones desfavorables que limitan el proceso de formación profesional (de
Adminitración) y extensión universitaria (CEPRUNSA) de calidad. En este sentido es
importante analizar los procesos y factores de producción (Infraestructura, equipamiento
y recursos humanos).
Procesos: Aspectos académicos a considerar.
 Escuela de Administración.
La escuela de Administración es una de las tres escuelas de la Facultad de
Administración20 y tiene un periodo de estudio de 5 años. El estudiante al culminar sus
estudios obtiene el grado académico de Bachiller en Administración y según
corresponda el Título profesional de Licenciado en Administración.
Asimismo, cuenta con un plan de estudio vigente al 2017. En el plan se detallan las
signaturas, prácticas, estudios y otras actividades que los estudiantes deben cumplir
18
Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional, de gestión y de perfeccionamiento;
pueden desarrollar investigación, proyección social, extensión universitaria, producción de bienes y
prestación de servicios en su área de competencia. Están integradas por docentes y estudiantes. Las
Facultades tienen autonomía académica, normativa, económica y administrativa en los aspectos inherentes
a sus funciones. (Según estatuto de la UNSA).
19
La Escuela Profesional es la encargada de diseñar, actualizar, organizar y ejecutar los estudios de pregrado
y en ella se obtiene el Grado Académico de Bachiller, el Título Profesional o la Licenciatura de una Carrera
Profesional. Está dirigida por un Director
20
La facultad de administración, está conformada por tres escuelas profesionales: Administración, Marketing
y Banca y seguros.

47
para obtener el grado académico. La escuela de Administración, brinda 50 asignaturas

de aprendizaje que equivalen a 210 créditos (42 créditos por año).
 Extensión Universitaria.
Los servicios de Extensión Universitarios como son: CEPRUNSA, Centro de Idiomas e
Informática, no se vienen brindando en la actualidad. Según información del personal
administrativo de la Universidad en Mollendo, se tiene que aproximadamente hace 5
años se dictaban algunas carreras técnicas como son: Secretariado, cómputo entre
otras, las mismas que fenecieron y no fueron sostenibles en el tiempo.
 CEPRUNSA: El servicio de preparación de estudiantes para ingresar a la casa de
Estudios solo se dictó el año 2016, con excelente acogida, funcionando los días
sábados y domingos en dos horarios mañana y tarde; para lo cual había un
coordinador que llevaba el registro y manejo de todo el proceso. El CEPRUNSA
comparte las instalaciones de la I. E. Carlos Manuel Febres con la escuela de
Administración.
 Centro de Idiomas: En la misma línea del CEPRUNSA, solo el 2016 se llevó un curso
Básico de portugués beneficiando aproximadamente a 70 estudiantes, ello a
insistencia de los delgados (estudiantes de la Escuela de Administración) de aquel
entonces; dicho curso también se desarrollaba los días sábados y domingos. Se hizo
uso de las Instalaciones de la I.E Carlos Manuel Febres.
 Informática: Al respecto nunca se ha dictado dicha especialidad, siendo una de las
causas el no contar con equipos y ambientes para prestar el servicio.
La Universidad San Agustín cuenta con macro procesos que están dados por: Ingreso,
formación del estudiante, salida o egreso y Obtención del grado académico. Así mismo, a
nivel de los procesos estratégicos, la Universidad San Agustín viene elaborando el Plan
estratégico institucional al cual la Escuela de Administración deberá alinearse (a la fecha no
se cuenta con este documento de gestión. En cuanto a los procedimientos y protocolos, estos
no son claros y no todo el personal administrativo, docentes y alumnado tiene conocimiento
de dichos instrumentos.
Para el nivel de pregrado, cada Escuela (con su facultad) aprueba para cada semestre
académico, un plan de funcionamiento. Sin embargo al no contar con PEI no se puede realizar
una adecuada planificación y el diseño curricular tiene más de 5 años. En el caso de las
vacantes destinadas al proceso de selección, estas no responden a los criterios de Demanda
u capacidad instalada. El proceso de Admisión en la ciudad de Mollendo es una vez al año y
los estudiantes que alcanza un puntaje superior logran ingresar. En lo referente al proceso

48
de matrícula, se realiza para cada semestre y previo pago de derechos. El programa educativo
tiene una duración de 5 años en el que los estudiantes de administración deben aprobar 210
créditos. La universidad busca que al concluir los 5 años de estudios el graduado esté
calificado para desenvolverse en el mercado laboral.
En el caso de Extensión universitaria, no realiza una adecuada planificación y cada área

(centro de idiomas, informática y CEPRUNSA) elabora su propio diseño curricular. El ingreso
es sólo con el pago de derecho de la Matrícula. EL desarrollo del programa educativo se ajusta
según los requerimientos de su respectivo diseño curricular. Al terminar el curso / temática,
se busca que el estudiante cuente con las competencias necesarias.
En cuanto a los procesos de soporte, cada Facultad es la responsable de administrar los

recursos financieros. Así mismo, la Universidad a través de su área de Infraestructura realiza
la gestión de la infraestructura de cada escuela.
Cadena de Valor de la Universidad Nacional y San Agustín – Sede Mollendo
GRADO
INGRESO FORMACIÓN SALIDA
ACADÉMICO
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Plan estratégico de la Escuela Profesional Procedimientos / protocolos Marco Normativo / normas técnicas
ADMINISTRACIÓN
PROFESIONAL EN
PREGRADO
CALIFICADOS Y
FORMACIÓN
GRADUADOS
EMPLEABLES
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ADMISIÓN MATRICULA PROGRAMA
DISEÑO CURRICULAR
EDUCATIVO
UNIVERSITARIA
COMPETENCIAS
GENERACIÓN DE
ESTUDIANTES
EXTENSIÓN
DESTREZAS
CON LAS
PLANEACIÓN Y DISEÑO DESARROLLO DEL EVALUACIÓN DEL

MATRÍCULA PROGRAMA PROGRAMA
CURRICULAR
EDUCATIVO EDUCATIVO
PROCESO DE SOPORTE
GESTIÓN DE RECURSOS DESARROLLO DEL GESTIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS

FINANCIEROS RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA DE APOYO

49
a) Situación actual de la Infraestructura.

Como se ha señalado, líneas arriba, para el desarrollo de las actividades académicas
de la escuela de administración (Universidad Nacional San Agustín) se hace uso de las
instalaciones del colegio Carlos Manuel Febres. Las instalaciones se reducen a un
pasadizo que permite ubicar a un margen las aulas pedagógicas y al otro el cerco
perimétrico que divide a las actividades propias del Colegio.
Imagen N° 2.9 I.E. Carlos Manuel Febres
Uso actual de las Instalaciones de la I.E. Carlos Manuel Febres,el cual tiene su propio ingreso
que lo separa del Colegio en mención.
Pasadizo y cerco perimétrico que separa a las aulas que utiliza la UNSA de los ambientes que usa
el Colegio

50
Escuela Profesional de Administración - Aulas pedagógicas: El servicio profesional

en Administración ocupa parte de las instalaciones del Colegio Carlos Manuel Febres,
según acuerdo interno, por el que se paga mensualmente la suma de S/150.00 soles.
Imagen N° 2.10 Alumnos de la Escuela Profesional de Administración – Mollendo
Las clases de administración, se dan en 2 turnos: Mañana que va desde las 8.00 a
12.00 horas y el segundo turno, en la tarde que es de 14.00 a 18.00 horas. Cuentan
con 5 aulas (considerando 1 aula para cada año – de 1ro a 5to). Los ambientes no
cumplen con los estándares del sector, ya que tienen poca iluminación, área de
circulación mínima, cuentan con sólo una puerta de acceso, entre otros. Todo esto
repercute negativamente en el estudiante; ya que además (de todo lo anterior) las
aulas no son audiovisuales y no cuentan con los puntos de corriente necesarios.
Imagen N° 2.11 Alumnos de la Escuela Profesional de Administración – Mollendo

51
Ambiente Administrativo: Se cuenta con un espacio para el área administrativa, en

el que se ubica la secretaria, quien es a la vez, el único personal de planta. Este
ambiente administrativo se utiliza para ver todo lo relacionado con las actividades de
la escuela de Administración y a su vez para las coordinaciones del CEPRUNSA. No se
cuenta con Teléfono y servicio de internet.
Imagen N° 2.12 - Ambiente Administrativo
Servicios Higiénicos: Se cuenta con dos servicios higiénicos (Hombres y mujeres)

cuyo material de construcción es de drybol; el cual se encuentra en buen estado. Sin
embargo cado Servicio higiénico sólo cuenta con 2 baterías. Y de acuerdo a la
cantidad de estudiantes, es insuficiente.
Imagen n° 2.13 - SS.HH. para hombres y mujeres

52
Otros Ambientes Complementarios: La Universidad San Agustín, en la ciudad de

Mollendo, no cuenta con ningún otro ambiente complementario para alguna
actividad académica (Escuela profesional de Administración), limitándose solo a las
aulas, servicios higiénicos y el ambiente administrativo; así por ejemplo no se cuenta
con un laboratorio de cómputo, biblioteca y los ambientes de tutoría, calidad, etc.,
que son necesarios de acuerdo a la ley Universitaria.
Servicio de Extensión Universitaria: Para brindar dicho servicio, la universidad hace

uso de las instalaciones del colegio Carlos Manuel Febres los días sábados y
domingos.
La infraestructura es inadecuada: Aulas, ambiente administrativo y servicios

higiénicos. Se ha superado el estándar de ocupación de alumnos por aula (1.5 m2 por
alumno aproximadamente). Asimismo se precisa que actualmente (año 2017) no se
brinda el servicio de Extensión Universitaria como, CEPRUNSA, Cómputo e Idiomas.
Lo que ocasiona que los jóvenes de Mollendo emigren hacia la ciudad de Arequipa.
b) Situación actual del equipamiento y Mobiliario

La escuela de administración y los servicios de Extensión Universitaria, no cuentan
con equipamiento y mobiliario propios; actualmente vienen haciendo uso del
mobiliario del Colegio.
Mobiliario: Se cuenta aproximadamente con 40 carpetas por aula. Las carpetas son
me material Metal y unipersonales. Y no son apropiadas para estudiantes
universitarios tanto en tamaño como en funcionalidad. Para el caso de primer año,
los alumnos matriculados en el 2016 fueron 126, por lo que tuvieron que prestarse
carpetas de otras aulas.
Imagen 2.14 Mobiliario –Carpetas

53
En el caso del mobiliario para el docente, cada aula cuenta con un escritorio y silla. Sin
embargo este mobiliario se encuentra en estado deteriorado. Adicionalmente, no es
un mobiliario idóneo y no cumple con los estándares.
Imagen 2.14 Mobiliario –Carpetas
En el caso del ambiente administrativo, se cuenta con equipamiento deteriorado y que

ya superó su vida útil. Se cuenta con un escritorio con 3 sillas, 2 mesas pequeñas y un
archivador. Este equipamiento es insuficiente para el manejo de acervo documentario
y el trabajo del personal administrativo.
Imagen 2.15 Mobiliario Administrativo

54
Equipamiento: Para el desarrollo de las actividades académicas, el equipamiento se

limita a 3 laptop operativas y 5 cañones multimedia. En el caso del ambiente
administrativo, se cuenta con una computadora; no se cuenta con teléfono.
Imagen N° 2.16 Equipamiento
c) Capacidad actual del servicio.
Se calcula en función de los tres factores de producción (Infraestructura, recursos

Humanos y Equipamiento / mobiliario). Tal como se ha mostrado en la sección de
infraestructura los ambientes pedagógicos (las 5 aulas) son inadecuados y no cumplen
con los estándares de calidad del sector; sumado a ello, la edificación ha superado su
vida útil. Así también las aulas tienen un área aproximada de 48 m2 y considerando
que el ratio de m2/alumno/aula es de 1.5 para universidades, en la actual
infraestructura, se tiene una capacidad máxima por aula de 32 alumnos; sin embargo
el aula de primer año (Administración) se tiene 126 alumnos matriculados en los dos
turnos (Mañana y tarde) lo que generaría un nivel de hacinamiento ya que el ratio baja
a 0.76 m2/alumno/aula. Actualmente se cuenta con 250 alumnos matriculados (en los
5 ciclos), sin embargo de acuerdo al tamaño de las aulas, estas sólo tienen capacidad
para albergar a 160 alumnos por turno.
Cuadro N° 2.9 Capacidad de Oferta de Aulas

ITEM Cantidad m2 Ratio/alumno Cap. Actual / aula Cap. Actual total
Aulas 5 240 1.5 32 alumnos 160 alumnos
Fuente: Elaborado en base a información estadística de la UNSA y normatividad vigente

55
En cuanto al equipamiento, este es mínimo y no satisface las necesidades de los

estudiantes y docentes así como del personal administrativo. En el caso del mobiliario
las carpetas son poco funcionales y no cumplen los estándares de confort del sector.
Por otro lado los servicios higiénicos sólo te tiene para los estudiantes (no se cuenta
con servicios para el personal administrativo y docente) y se limitan a un servicio
sanitario para hombres y uno para mujeres: El servicio de hombres cuenta con 2
inodoros y 2 lavamanos y no cuenta con urinarios; por lo que no estaría cumpliendo la
norma vigente. En el caso del servicio de mujeres que para el año 2016 suman un total
de 150, sólo se cuenta con 2 lavamanos y 2 inodoros; por lo que no se estaría
cumpliendo con la normatividad del sector (Según la norma se precisa que de 141 a
200 estudiantes se deberá considerar 3 Lavamanos y 3 Inodoros).
Adicionalmente, es preciso señalar que no se cuenta con laboratorio de cómputo,

biblioteca, salón de usos múltiples, sala de investigación y calidad, proyección social,
sala de profesores entre otros requerimientos que son necesarios para brindar un
buen servicio al alumnado.
d) Optimización de la Oferta.
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, sin que esto involucre gastos significativos
por parte de la Universidad. Sin embargo, ya que los ambientes están a su máxima
capacidad al igual que el equipamiento y mobiliario no es posible la optimización del
servicio.
Los ambientes de la institución Educativa, que hace uso la Universidad, no cumplen

con los estándares de calidad y confort de acuerdo a normas vigentes para
Universidades; es por ello que no es posible realizar la optimización ya que se requiere
de la construcción de nuevos ambientes que cumplan con los requerimientos para la
lograr la acreditación de la Escuela de Administración en Mollendo.
Al no cumplir con los estándares de calidad requeridos por el sector, se considera como
oferta cero; por lo que la intervención en la infraestructura a nivel de aulas deberá ser
al 100%; por otro lado se tendrá que contemplar la construcción de los otros
ambientes complementarios y generales de acuerdo a la normatividad vigente.

56
2.1.3.2. Recursos para la prestación del servicio.

a) Recursos Humanos: Considerando que el recurso humano, es una pieza fundamental,
para el desarrollo de las actividades tanto académicas como administrativas y en la
Escuela de Administración de la Universidad San Agustín – Mollendo, se cuenta con 14
docentes (que se trasladan desde la ciudad de Arequipa y forman parte del Staff de
docentes de la Universidad); quienes son los encargados de las 50 asignaturas de la
carrera. Y para las actividades administrativas se cuenta con 01 secretaria; quien
coordina con la Dirección de la Escuela, ubicada en la ciudad de Arequipa (Campus de
la UNSA)
b) Recursos Pedagógicos: Actualmente, no se cuenta con material bibliográfico que
permita a los estudiantes reforzar el aprendizaje impartido en clases. Lo cual es una
limitación frente a los jóvenes que estudian en las instalaciones del Campus
Universitario de la San Agustín en Arequipa. Así mismo, las herramientas audiovisuales
son limitadas.
c) Recursos Informáticos; El uso de software de soporte para la labor académica-
administrativa es limitada pese a que existe software desarrollado por el área técnica
del Instituto de Informática, el cual plantea sea utilizado por todas las Facultades y en
todas las SEDES. Se hace necesario el uso de este software, dado que es una forma de
hacer seguimiento al aprendizaje del estudiante.
2.1.3.3. Evolución del servicio que brinda la Universidad.

Según las estadísticas de la Universidad Nacional San Agustín, de los últimos 5 años, se tiene
que la cantidad de vacantes a la escuela de Administración se incrementó de 40 en el 2012
a 60 a partir del año 2013. Así mismo la cantidad de postulantes a dicha escuela ha venido
incrementándose y se puede observar que para el año 2012 sólo contó con 54 postulantes
(de los cuales el 30% son hombres y el 70% mujeres). Para el año 2013 se muestra un
incremento del 13% (de 54 a 61 postulantes) respecto al año anterior y para el 2014 se
observa un incremento del 98% de postulantes pasando de 61 en el 2013 a 121 en el 2014.
Sin embargo, para el año 2015, si bien existe un incremento, este sólo es del 26% (pasando
de 121 a 153) y para el año 2016 se presenta una disminución del 2% de postulantes frente
al 2015 (de 153 en el 2015 a 128 en el 2016).

57
Gráfico N° 2.4 Cantidad de postulantes según género
Cantidad de postulantes según género

160 153
140
121 128
120 105
100 85
78
80
61
60 54 48
38 38 43 43
40
23
16
20
0
a - 2012 a - 2013 a - 2014 a - 2015 a - 2016
H M Post
Fuente: Elaborado en base a la información estadística de la Universidad San Agustín.
En cuanto a los ingresantes, a excepción del año 2012 en que sólo ingresaron 28 estudiantes
y no se logró cubrir las vacantes ofertadas (40 vacantes), a partir del 2013 se ha contado
con el ingreso de 60 alumnos con lo que se logró cubrir el 100% de las vacantes. Por lo que
se puede evidenciar que existe una demanda efectiva y potencial por el servicio así como
también malestar por el la situación de los ambientes de estudio.
Así también, es importante analizar la tendencia de alumnos matriculados en los últimos 5

años y se puede observar que la Escuela Profesional de Administración de la UNSA en
Mollendo, presenta una tendencia positiva; es decir que la cantidad de alumnos
matriculados se ha venido incrementando en los últimos años y ha pasado de 144 alumnos
en el 2012 a 250 alumnos para el año 2016 (con un incremento del 74%). Así también se
puede observar que más de la mitad de estudiantes son mujeres.

58
Cuadro N° 2.5 Alumnos matriculados según género
Alumnos Matriculados según Género

300
250
250
226
200 198
174
157
150 144 149
121
107
100 87
50 93
57 67 77 77
0
a - 2012 a - 2013 a - 2014 a - 2015 a - 2016
H M Total
Fuente: Elaborado en base a la información estadística de la Universidad San Agustín.
Si bien la demanda del servicio es positiva y responde a la aceptación con que cuenta la
Universidad San Agustín (Como se verá en la parte de Diagnóstico de involucrados), la
calidad del servicio no ha mejorado en los últimos años; por lo que los estudiantes
manifiestan su inconformidad por las condiciones en las que vienen realizando sus
actividades académicas y señalan la falta de ambientes complementarios; así mismo los
alumnos de 5 año reclaman cursos de Idiomas al ser un requisito para obtener el bachiller.
2.1.3.4. Organización y gestión.

La escuela de Administración de la Universidad San Agustín en Mollendo depende
administrativamente de la Dirección de la Facultad y Escuela de Administración de
Arequipa. Por lo mismo, se rige por los lineamientos que la dirección de la escuela y facultan
emitan. Así mismo en el caso los servicios de extensión universitaria como es el caso del
CEPRUNSA y Centro de idiomas, dependen de sus respectivas áreas ubicadas en la ciudad
de Arequipa.
a) Situación legal de la propiedad del terreno que se hace uso: El terreno se encuentra
a nombre del ministerio de educación y a favor del Colegio Carlos Manuel Febres. Para
hacer uso de las instalaciones de dicha institución, la Universidad San Agustín firmó un
convenio con la Gerencia de Educación del Gobierno Regional y la Unidad de Gestión
Local Islay.
b) Entidad responsable de la operación y mantenimiento: El mantenimiento de las
instalaciones está a cargo de la I.E. Carlos Manuel Febres; la Universidad San Agustín

59
realiza un pago mensual de S/.150 soles. Los gastos de Operación del Servicio son
asumidos por la Dirección de la Escuela Profesional de Administración.
2.1.4. Los involucrados en el PIP.

2.1.4.1. Grupos y entidades involucradas con el proyecto.
La población de la Provincia de Islay y autoridades (de la Universidad y de los Gobiernos
locales), se encuentran preocupadas por la situación actual en que los jóvenes reciben sus
clases, de allí su interés de que sus gestiones tengan un resultado positivo y se pueda
mejorar el servicio que presta la Universidad.
El éxito del presente proyecto estará dado por una labor en conjunto, en este contexto, se
ha identificado y priorizado la participación de los agentes involucrados.
 Jóvenes de la Provincia de Islay: Son los potenciales beneficiarios, quienes buscan una
alternativa para seguir con sus estudios superiores; y requieren una oferta de servicios
profesionales universitarios de Calidad. Actualmente un porcentaje de estos jóvenes
emigran a la ciudad de Arequipa para seguir con sus estudios universitarios.
 Alumnos de la Escuela de Administración - Mollendo. Son los beneficiarios directos,
quienes buscan se mejore la calidad de servicios que se brinda actualmente conocedores
de la problemática, están dispuestos a participar de toda acción que se genere como
consecuencia de la ejecución del proyecto; con lo cual, se contribuirá a mejorar el nivel
de enseñanza y aprendizaje.
 Padres de Familia. Los padres, al buscar una buena educación para sus hijos manifiestan
su deseo que la Universidad San Agustín construya su propia infraestructura
universitaria y pueda brindar un servicio educativo de calidad. Así mismo señalan que
de existir buenas condiciones, enviarían a sus hijos a estudiar en dicha casa de estudios;
Ya sea a través de los cursos de idiomas y / o informática o los estudios de una carrera
profesional.
 Autoridades de la Universidad - Rectorado: La Universidad Nacional de San Agustín, al
ser una institución dedicada a la formación integral de profesionales, académicos y
científicos; también establece dentro de sus objetivos estratégicos un compromiso de
“Proveer los recursos necesarios para dotar de una Infraestructura, equipos y mobiliario
modernos, necesaria para una eficiente gestión universitaria que apoye la actividad
académica”, por lo que la Universidad, se compromete a financiar y ejecutar el 100% de
la infraestructura y equipamiento necesarios para el mejoramiento del servicio que
vienen ofreciendo en la ciudad de Mollendo.

60
 Autoridades de la Facultad de Administración: A través de dirección de la Escuela de

Administración de la U.N.S.A, será responsable por el funcionamiento óptimo de la
Escuela en Mollendo, para que se puedan desarrollar normalmente las labores de
formación profesional.
 Responsables del Área de Extensión Universitaria: CEPRUNSA, Cómputo e Idiomas:
Serán los responsables por el funcionamiento óptimo del área para que se puedan
desarrollar normalmente las labores de formación técnica.
 Municipalidad Provincial de Mollendo. A través de un acuerdo de Consejo Municipal,
realiza la donación a la Universidad nacional San Agustín del Terreno para la
construcción de la Sede Universitaria en Mollendo. Así mismo se comprometen a
realizar el mejoramiento de los accesos (vías y veredas) al terreno.
Cuadro N° 2.10 Involucrados
Grupo / Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
involucrado Compromisos
Limitada oferta de Contar con una variada
Jóvenes de la Ser un actor activo Cuidar la instalaciones
servicios profesionales gama de oferta de
Provincia de Islay en su formación. de la Universidad
en la Provincia servicios profesionales
Participar en las
reuniones de Apoyar en las
Estudiantes - Sede Mejorar su nivel de
Limitado aprendizaje. coordinación – gestiones para la
Mollendo aprendizaje
representantes mejora del servicio.
estudiantiles.
Gestionar la mejora
Disminución en su Apoyar para que se
buscar que sus hijos de los servicios que
economía al enviar a respete el
Padres de Familia reciban una educación brinda la
sus hijos a entidades compromiso de
de calidad Universidad en
privadas. donación del Terreno
Mollendo.
Promover las actividades

Infraestructura e para dotar de una
Autoridades y implementación Infraestructura Financiar el 100% de
Mejorar los servicios
Oficinas inadecuada para moderna, necesaria para la infraestructura y
brindados
Universitarias actividades de una eficiente gestión equipamiento.
formación profesional académica y
administrativa
Emigración de la
Ampliar la cobertura de
población joven y Garantizar el respeto
Municipalidad servicios de educación
oferta de servicios de Donar el Terreno a los acuerdos de
Provincial de Islay superior de buena
educación superior de Donación del Terreno
calidad en la Provincia.
baja calidad
Oferta de servicios de Brindar un nivel de

Escuela de
estudios de baja educación superior
Administración
calidad universitario de calidad. Apoyar y participar Apoyar en las
en las actividades de gestiones y
mejora de los documentos
Área de Extensión servicios de necesarios para el
Universitaria Brindar adecuadamente formación desarrollo del
Prestación de servicios
CEPREUNSA, el servicio de extensión profesional proyecto.
inadecuados.
Cómputo e universitaria.
Idiomas

61
2.1.4.2. Diagnóstico de la población afectada.

La población afectada está dada por los jóvenes de la Provincia de Islay mayor o igual a 15
años y menores de 25; que desean seguir estudios de Educación Superior que son
aproximadamente 7,992 jóvenes; de los cuales 3832 son mujeres y 4160 son hombres. El
distrito de Mollendo concentra el mayor porcentaje de este grupo de población con el 41%;
seguido por Cocachacra con el 18% y Deán Valdivia con el 14%.
Cuadro N° 2.11 – Población afectada
PROVINCIA ISLAY TOTAL HOMBRES MUJERES

Mollendo 3,283 1,695 1,588
Cocachacra 1,444 760 684
Deán Valdivia 1,153 550 603
Islay 937 529 408
Mejía 188 107 81
Punta de bombón 987 520 467
TOTAL 7,992 4,160 3,832
Fuente: Elaborado en base a la información del Instituto Nacional de Estadística e informática – Población
estimada al 2015.
Así también es necesario señalar que la Provincia de Mollendo está diferenciada por las
actividades económicas que se realizan. Así tenemos que la población de los distritos de
Cocachacra, Deán Valdivia y La Punta de Bombón se dedica en su mayoría a las actividades
agropecuarias. En tanto que en los distritos de Mollendo, Mejía e Islay se tiene como las
principales actividades económicas de la población a los servicios y comercio; toda vez que
se cuenta con el puerto de Matarani y los circuitos de playas.
En esta línea, los jóvenes de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón
provienen de familias que se dedican a las actividades agropecuarias y representa el 26.65%
del total de la provincia. Por otro lado, los jóvenes de Mollendo, Islay y Mejía, son de
familias que tienen como actividades económicas a los Servicios (38.6% del total provincial)
y Comercio (12.46%).
En cuanto a los servicios básicos, la población afectada, proviene de hogares en un 84% que
cuentan con servicio de agua a través de Red pública y un 76% cuenta con desagüe.
Asimismo el 96% de la población tiene alumbrado eléctrico en su domicilio. Por el lado de
transporte, la población de los 6 distritos cuenta con vías de acceso y vehículos de servicio
público. En lo referente a los servicios de educación, se tiene 21 I.E. de nivel secundario; 5

62
institutos superiores y 1 universidad (Universidad San Agustín de Arequipa) que brinda la

carrera profesional de Administración.
Un factor importante de análisis es el tipo de gestión de la Institución Educativa dónde

estudian o estudiaron los jóvenes de Islay. En esta línea se tiene que el 73.5% proviene de
I.E de gestión estatal en tanto que el 18.7% son de I.E privadas y un 7% vienen de colegios
parroquiales.
Cuadro N° 2.12 – Tipo de gestión del Colegio de Procedencia
Tipo de gestión del Colegio de Procedencia

Otro, 0.5%
Parroquial, 7.0% No responde, 0.3%
Privado, 18.7%
Estatal, 73.5%
Fuente: Extraído del Estudio del Mercado que forma parte anexa al presente.
Los alumnos que estudian Administración en la Universidad, en el año 2016 fueron un total
de 224 alumnos, de los cuales 120 se encontraban en primer año, 33 en segundo, 26 en
tercero, 25 en cuarto y 20 alumnos en quinto año de carrera. Sin embargo, si comparamos
los matriculados respecto al año 2014 se tiene un incremento del 13% de alumnos.
En el taller de involucrados, los estudiantes manifestaron su malestar por no contar con

ambientes adecuados para realizar sus actividades; señalando que se encuentran en
desventaja frente a los estudiantes de Arequipa. Así mismo que no cuentan con biblioteca,
laboratorio de cómputo, equipos multimedia, etc. Todo esto, según indicaron, genera una
limitación y desmotivación en el proceso de su formación profesional; más aún si se le suma
que en algunas ocasiones no han contado oportunamente con el docente de alguna
Materia. Así también, los estudiantes indicaron que están, desde hace algunos años, a la
espera de la construcción de la sede Universitaria en Mollendo y que actualmente la
Municipalidad Provincial de Islay ya realizó la donación del terreno a favor de la
Universidad.

63
Demanda del servicio Universitario.
Ahora bien, se hace necesario identificar la preferencia de seguir estudios de Educación

superior universitaria por parte de los jóvenes (población afectada) y en ese sentido se
realizó un Estudio de Mercado21 en el mes de marzo, teniendo como resultado que el 97%
de los jóvenes sí desean seguir estudios universitarios y un 3% manifiesta que no seguirán
estudios superiores (por diversas razones como son: Escuela de Oficiales, carrera técnica,
etc). En este sentido se les consultó a los jóvenes en que Universidad les gustaría continuar
con sus estudios y un 73% indicó que prefiere acudir a la Universidad Nacional San Agustín;
un 9.1% desearía ir a la Católica San Pablo y un 7% a la Católica Santa María.
Cuadro N° 2.13 – Preferencia de Universidad
En que Universidad te gustaría estudiar?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
San Agustín (UNSA) 73.0%
Católica San Pablo 9.1%
Católica Santa María 7.0%
Otro 3.7%
UTP 3.7%
Alas Peruanas 2.9%
Altiplano 0.5%
En cuanto a la carrera profesional que les gustaría seguir, el 18.7% de jóvenes señalan que
se inclinarían en una primera opción por Administración. El 10.4% por contabilidad y un
9.9% por Ing. Industrial. Así mismo quienes irían a derecho representan el 8.6%; en
Economía y Turismo y Hotelería un 6.1% para cada uno.
21
El levantamiento de información para el estudio de mercado se realizó los días 25 y 26 de febrero con un
margen de error del +- 5% y nivel de confianza del 95%.

64
Cuadro N° 2.13 – Preferencia por Carrera Profesional

Preferencia de Carrera Profesional Opción 1
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Administración 18.7%
Contabilidad 10.4%
Ing. Industrial 9.9%
Derecho 8.6%
Economía 6.1%
Turismo y Hotelería 6.1%
Psicología 5.6%
Medicina 5.1%
Ing. de sistemas 4.0%
Ing.Civil 3.5%
Ing.mecanica 3.5%
Marketing 2.9%
Enfermería 2.9%
Ing. Minas 2.9%
OTROS 8.8%
No Responde 0.8%
Así mismo, el 98% de la población joven de Islay, señalan que sí les gustaría que la
Universidad Nacional San Agustín construya una sede en la ciudad de Mollendo. De este
grupo, el 92% manifiesta que de construirse una adecuada infraestructura universitaria de
la UNSA en la ciudad, sí estudiarían en dicha casa de estudios.
Como se observa, los jóvenes en su mayoría tienen preferencia por San Agustín y un 37.1%
lo hace por el prestigio con el que goza la universidad. Para un 24.4% de jóvenes, dicha
Universidad es la mejor de la región. Así mismo a un 10.2% de jóvenes la prefieren por la
plana de docentes de dicha casa de estudios. Así también, un 17% acudiría porque es
gratuita y un 7.4% lo haría por la cercanía (2.5 horas de viaje en carro).

65
Cuadro N° 2.14 – Porqué estudiaría en la UNSA

Podría indicarme el Porqué estudiarías en la UNSA
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Por su prestigio 37.1%
Es la mejor universidad de la región 24.4%
Es gratuita 17.8%
Plana de docentes 10.2%
cercania 7.4%
No sabe / No responde 2.5%
Otro 0.6%
En lo que se refiere a los servicios de Extensión Universitaria como son: Idiomas,

Informática y Ceprunsa; los jóvenes de Islay en un 96% indican que sí les gustaría contar
con estudios de otros idiomas y sólo un 4% en este momento no es de su interés. En esta
misma línea, el 79% de jóvenes indican que les gustaría estudiar (aprender) el idioma inglés
como primera opción; a un 7.6% le gustaría estudiar portugués y un 6.8% Francés. Y 72.1%
prefiere hacerlo en un Centro de Idiomas Universitario; el 19.5% en algún Instituto de
idiomas y el 7.6% desearía hacerlo vía Online.
Cuadro N° 2.15 – Dónde estudiaría Idiomas?

Donde preferirías estudiar idiomas?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Centro de Idiomas de la Universidad 72.1%
Instituto 19.5%
Via online 7.6%
Otro 0.8%
Así mismo, 92% de jóvenes señalan que sí les gustaría estudiar cursos de informática y de
este grupo, el 73.6% manifiesta que prefiere realizarlo en un “Centro de Informática

66
Universitario” por considerar que es de mayor calidad; en tanto que el 23.6% indica que le
gustaría seguir estos cursos en un Instituto Superior.
Cuadro N° 2.16 Donde estudiaría cursos de Informática

Dónde te gustaría estudiar cursos de informática?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Centro de informática de Universidad 73.6%
Instituto superior 23.6%
Otros 2.8%
Fuente: Extraído del Estudio del Mercado que forma parte anexa al presente
Y finalmente, el 50.4% de jóvenes que desean seguir estudios universitarios, realizarían su

preparación en un centro preuniversitario (comúnmente llamadas Academia); en tanto que
sólo el 18% prefiere realizarlo en el centro de preparación de la Universidad. Así mismo
existe un 17% de jóvenes que manifiestan que prefieren prepararse de forma individual.
2.2. Definición del Problema y sus causas.

2.2.1. El problema central
De lo analizado en el diagnóstico, se puede señalar que el problema son “Las inadecuadas
condiciones para la prestación de los servicios de formación profesional en Administración y
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en la ciudad de
Mollendo”.
PROBLEMA CENTRAL INDICADOR EVIDENCIA

Inadecuadas condiciones para la Documentos de solicitud de
prestación de los servicios de El 100% de estudiantes intervención.
formación profesional en realizan sus actividades
administración y extensión académicas en ambientes Reuniones sostenidas con
universitaria en la Universidad que no cumplen los autoridades; trabajo con
Nacional de San Agustín – sede estándares del sector.. involucrados.
mollendo.

67
2.2.2. Análisis de las causas.

Una vez identificado el problema principal, se ha analizado los diferentes factores o causas
que generan este problema, siendo estas los siguientes:
 Inadecuada e insuficiente infraestructura: La infraestructura que se viene utilizando para
las actividades de la Universidad, cuenta con ambientes y áreas reducidas, las cuales no
cumplen los estándares establecidos por la normativa del Sector. Por lo que la oferta del
servicio es cero.
 Mobiliario deteriorado e insuficiente: Los estudiantes de la escuela profesional de
Administración – sede Mollendo, mencionan que el mobiliario se encuentra en malas
condiciones en un 100% y no están acorde a los estándares del sector.
 Limitado e inadecuado equipamiento y material bibliográfico. Los estudiantes de la
escuela profesional de Administración – sede Mollendo, mencionan que los equipos con
los cuales cuentan en la actualidad tienen ciertas deficiencias y en múltiples ocasiones no
han no ha sido posible usarlos por fallas. Así también, no cuentan con material
bibliográfico.
CAUSAS DEL PROBELMA SUSTENTO
Ambientes actuales alquilados en una

C.D. Inadecuada e insuficiente oferta I.E., los mismos que no cumplen con las
educativa. exigencias de estudios superiores y de
No existe infraestructura propia para el
C.I. Inadecuada infraestructura desarrollo de las actividades
académicas.
Mobiliario limitado y obsoleto que no
C.I. Limitado e inadecuado mobiliario cumple con las condiciones para un
adecuado desarrollo de labores
académicas.
Respecto al equipamiento este es casi
C.I. Limitado e inadecuado equipamiento y nulo dado que no se cuenta con
material bibliográfico equipos que ayuden a un desarrollo
adecuado, siendo este limitado.
2.2.3. Análisis de los efectos.

 Estudiantes de pregrado con bajo nivel de aprendizaje.

Dadas las causas identificadas, actualmente no se contribuye a que los estudiantes de
pregrado de Administración, puedan asimilar efectiva y eficientemente los conceptos

68
impartidos tanto en el aula de clases y fuera de ella; esto como consecuencia de la poca
funcionalidad de las aulas y la falta de ambientes complementarios. Esto genera que los
estudiantes no tengan la mejor enseñanza - aprendizaje.
 Emigración de la Población Joven.
Al no contar en la ciudad de Mollendo con un servicio universitario de calidad, un
porcentaje de los jóvenes, optan por emigrar de la provincia con destino a la capital
departamental (en su mayoría) en la búsqueda de servicios de formación profesional de
buena calidad.
 Limitada oportunidad de incorporación laboral
De no mejorar las condiciones del Servicio, los jóvenes tendrán oportunidades limitadas
para incorporarse y desempeñar su carrera; esto en virtud a que no contaron con las
herramientas suficientes para su formación de pregrado.
 Estudiantes de Extensión Universitaria con bajo nivel de competencias; si no se lograr
superar la problemática, los jóvenes que buscan prepararse para ingresar a la universidad
verán truncadas sus esperanzas al no lograr ingresar a dicha casa de estudios.
En el análisis del Árbol de Problemas, además de identificar el problema central sus causas
y efectos directos e indirectos, resulta importante también determinar el Efecto Final. Este
Efecto Final será el resultado que se tendrá en caso persista dicho problema central y al no
tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para solucionarlo. A
continuación se presenta gráficamente el Árbol de Problemas y Efectos que ha servido para
identificar el problema central.
Se da identificado como problema central: “INADECUADO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN

ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE MOLLENDO”.

69
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
“LIMITADA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA U.N.S.A”
Emigración de la Limitadas Oportunidades

población Joven de inserción laboral
estudiantado estudiantado
Estudiantes de Pre grado con bajo Universitaria con bajo
aprendizaje nivel de competencias
estudiantado
Aprendizaje deficiente del

estudiante
“INADECUADO SERVICIO DE FORMACIÒN PROFESIONAL EN ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN

UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE MOLLENDO”
Inadecuada disponibilidad de los

requerimientos pedagógicos y
tecnológicos.
Inadecuada infraestructura Limitado y obsolescencia del Limitado equipamiento y

mobiliario falta de material
bibliográfico

70
2.3. Planteamiento del proyecto.

2.3.1. El objetivo central.
El objetivo central que se busca alcanzar con el proyecto es el ADECUADO SERVICIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE
MOLLENDO.
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central.

MEDIOS DEL PROBELMA SUSTENTO
Ambientes propios., los mismos que cumplen con las
M.P.O. Adecuada y suficiente exigencias de estudios superiores y de extensión
oferta educativa. universitaria.
Infraestructura propia para el desarrollo de las
actividades académicas.
M.F.2 Suficiente y adecuado Mobiliario suficiente y óptimo que cumple con las
mobiliario condiciones para un adecuado desarrollo de labores
académicas.
M.F.3 Suficiente y adecuado
equipamiento y material Respecto al equipamiento este será al 100% y asimismo
bibliográfico se implementara con material educativo.
2.3.3. Los fines del Proyecto.

CUADRO N° 2.1 MATRIZ DE SÍNTESIS DE FINES

EFECTOS DEL PROBELMA SUSTENTO
F.D. Alto logro de aprendizaje de Con las condiciones mejoradas se tendrán las
los estudiantes condiciones óptimas para un desarrollo adecuado de
clases.
F.I. Estudiantes de Pregrado con Con las condiciones mejoradas los estudiantes
buen nivel de aprendizaje continuaran regularmente con sus semestres de
acuerdo al silabo aprobado.
F.I. Aumento del nivel de inserción Contando con las herramientas que el mundo
laboral del graduado moderno las solicita mejorara la inserción laboral.
Universitaria con buen nivel de
competencias
En el análisis del Árbol de Medios, además de identificar el objetivo central sus medios y
fines directos e indirectos, resulta importante también determinar el Fin Final.
Siendo así el FIN FINAL sería: “MAYOR CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA U.N.S.A – SEDE MOLLENDO”

71
A continuación se presenta gráficamente el Árbol de Problemas y Efectos que ha servido para

identificar el problema central.
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
“CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE

ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA U.N.S.A”
Disminución de la Emigración Mejores Oportunidades de

de la población jóven inserción laboral
estudiantado
Estudiantes de Pre grado con buen Universitaria con desarrollo
nivel de aprendizaje de competencias
Óptimo aprendizaje de los

estudiantes
“ADECUADO SERVICIO DE FORMACIÒN PROFESIONAL EN ADMNISTRACIÒN Y EXTENSIÒN

UNIVERSITARIA DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE MOLLENDO”
Adecuada disponibilidad de los

requerimientos pedagógicos y
tecnológicos.
Adecuada infraestructura Mobiliario adecuado y óptimo Suficiente equipamiento y

de material bibliográfico

72
2.3.4. Planteamiento de las alternativas de solución.

Para efectos del presente estudio los medios fundamentales identificados a partir de las
causas directas son:
- Medio Fundamental 1: Oferta educativa cumple con los estándares normativos en
infraestructura para educación superior y extensión universitaria:
Adecuada Infraestructura
- Medio Fundamental 2: Suficiente y adecuado mobiliario:
Mobiliario Adecuado
- Medio Fundamental 3: Suficiente y adecuado equipamiento y material bibliográfico:
Equipamiento Adecuado
2.3.4.1 Planteamiento de acciones
Después de haber identificado los medios fundamentales como imprescindibles, y de

relacionarlos entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.
COMPONENTE: 1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Acciones:
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA Aulas (BLOQ I- II)
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-Idiomas - Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios
COMPONENTE: 1.2 MOBILIARIO ADECUADO
Acciones:
1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do Nivel
COMPOENENTE: 1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO
Acciones:
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel
1.3.3 Implementación de Material Bibliográfico

73
MODULO III: FORMULACIÓN

74
MÓDULO III. FORMULACIÓN

3.1. Horizonte de evaluación.
En este punto se analiza la capacidad apropiada que tiene la Escuela Profesional de
Administración en la Sede Mollendo, así como los servicios de Extensión Universitaria para
atender la demanda dentro de los estándares adecuados.
El horizonte de evaluación será de 10 años; tiempo en el que se analizará los beneficios y los
costos de operación y mantenimiento. Así mismo, se estima un tiempo de 16 meses para la fase
inversión (2 meses para la elaboración del expediente técnico, 2 meses para el proceso de
selección y 12 meses para la ejecución).
Cuadro N° 3.1 Horizonte de evaluación.
Meses Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 … 10
elaboración de
expediente
técnico
Proceso de
selección
Construcción de la infraestructura
Instalación del
equipamiento y mobiliario
Liquidación Post Inversión

Puesta en marcha de
los Servicios.
Fuente: Elaborado en base a los lineamientos de la Guía General para la identificación, formulación y evaluación social
de Proyectos de inversión pública, a nivel perfil del MEF – 2015
3.2. Determinación de la brecha Oferta – Demanda.

3.2.1. Análisis de la Demanda.
Los servicios considerados en el proyecto son:
Denominación Unidad funcional Población beneficiada Consideraciones

La UPS de la Escuela de
Servicios de Alumnos de pregrado de Administración (Sede Mollendo)
estudios específicos - Facultad de la Escuela Profesional de de la Facultad de Administración,
y de especialidad de Administración. Administración (Sede abarca los servicios relacionados
la Escuela. Mollendo) al aprendizaje (teórico y práctico)
e investigación formativa.
Se refiere a los servicios que
- CEPRUNSA presta una institución de
Servicios de - Instituto de educación superior tanto a la
Alumnos de servicios
Extensión Informática comunidad de su entorno como a
U.N.S.A.
Universitaria - Centro de la sociedad en general, para poner
Idiomas a su alcance el beneficio de la
tecnología y del conocimiento.

75
3.2.1.1. Servicios de Pregrado

La determinación de la demanda de pregrado se realiza a partir del diagnóstico del grupo
afectado por el problema (estudiantes de la Escuela de Administración (Sede Mollendo). La
demanda efectiva de servicios, se estima de acuerdo a población demandante efectiva22, el
plan de estudio y los estándares pedagógicos. El análisis poblacional realizado para el
proyecto es el siguiente:
Población total Población Población Potencial Población objetivo

Referencial
• Población de la • Población entre 17 a • Población que desea: • Población que: estudiaría
provincia de Islay 30 años con Seguir estudios Administración en la UNSA
secundaria completa Universitarios / /se prepararía en el
Idiomas/ informática CEPRUNSA /seguiría cursos
de Informatica e idiomas en
la UNSA
Población Total: Es la población del área de influencia definida previamente en el

diagnóstico23. La población total en el último censo de población del 2007 fue de 52264
habitantes con un crecimiento intercensal de 0.31% respecto al censo de 1993 (50,039
habitantes). De los 6 distritos de la Provincia, tres distritos tienen tasas de crecimiento
negativas como son Mollendo (-0.4%), Cocachacra (-0.04%) y Mejía (-0.68%). Así mismo los
otros tres distritos que conforman la provincia tienen tasas de crecimiento positivas: Deán
Valdivia (1.08%), Punta de Bombón (0.18%) e Islay con 6%, representando el distrito con la
mayor tasa de crecimiento.
Cuadro N° 3.2 Determinación de la Población Total de la Provincia de Islay.
Detalle Censo 1993 Censo 2007 T.C
Población Provincia Islay 50,039 52,264 0.31%
De acuerdo a las estimaciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística e informática

(INEI), se tiene una población para el año 2007 de 53,800 24habitantes y de acuerdo a las
estadísticas presentadas en la página web (del INEI) de los últimos 10 años, el
comportamiento de la población provincial es decreciente; esto se explica por las tasas de
crecimiento de crecimiento negativas de Mollendo, Mejía y Cocachacra.
22 LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE UNIVERSIDADES, Tipología 1:

Servicios de formación profesional de Pre Grado, junio 2016: Población demandante, Es la población demandante del
servicio la cual será atendida con el proyecto, cuando se trata de calidad de la educación, la población demandante efectiva
con proyecto será igual a la población demandante efectiva sin proyecto.
23 La población total, para el año «n» es la correspondiente al total de la población de los lugares con mayor porcentaje de
participación o regiones que concentren como mínimo el 65% de los beneficiarios según la procedencia.
24 La diferencia de la población entre la estimación y el censo se explica por las fechas en que se realizó: La estimación se
realiza al 30 de junio de cada año y el censo se realizó en Octubre.

76
Para fines del estudio, se estimará la población total de la provincia utilizando la tasa de
crecimiento del 0.31%; y no se estimará la población por cada distrito ya que Islay (distrito)
genera un sesgo. Así mismo, considerando el comportamiento de la población después del
censo del 2007 (según las estimaciones realizadas por el INEI, la población provincial viene
decreciendo) se tomará como población para el año base a la estimada por el INEI al 2015, la
cual aproximadamente es 52,630 habitantes.
Para el año 2018 se tiene una Población Estimada25 de 53121 habitantes y para el año 2027,
se alcanza aproximadamente 54,622 hab. Así mismo, dicha estimación está sujeta a
variaciones de acuerdo al Censo que se realizará a fines del presente año.
Cuadro N° 3.3 Población total proyectada de la Provincial de Islay.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACIÓN
53121 53286 53451 53617 53783 53949 54117 54284 54453 54622
TOTAL (PT)
Fuente: Elaborado en base a la población estimada del INEI al 2015 y con la tasa de crecimiento provincial 0.31%.
Para el proyecto la Población Total es la población de la Provincia de Islay - Arequipa ya que

en la Escuela Profesional de Administración – Sede Mollendo más del 97.99% en promedio
de los estudiantes matriculados provienen de esta provincia.
GRÁFICO N° 4.2 Alumnos matriculados según procedencia.
Alumnos matriculados por lugar

de procedencia Otros
Puno 0.50% Callao
0.50% 0.50%
Junin 0.50%
Arequipa
97.99%
Población de Referencia: Es el grupo de la población del área de influencia (Población Islay)

vinculada con el propósito del proyecto. Para el caso del servicio de formación profesional se
considera como población referencial a los jóvenes en el rango de edad de 17 a 30 años que
cuenten con secundaria completa. Así se tiene que en la Provincia de Islay para el año 2015
25
La Estimación de la población se realiza utilizando la fórmula: PTn=Po *(1+TC) n dónde: TC= Tasa de
crecimiento; Po = Población año base (para el caso de estudio está dado por el año 2015); n = año de estimación.

77
el 22.6% (que asciende a 11897 hab.) del total de la población se encontraban en el rango de
edad sujeto de estudio.
De acuerdo a los datos del Censo del 2007, se tiene que el 9.8% de la población de 15 a 30
años contaban con secundaria completa y el 3.12% de los jóvenes contaba con estudios
universitarios completos e incompletos. Al no existir información actualizada sobre dichos
indicadores y habiendo transcurrido 10 años en el que la población con secundaria completa
y con estudios universitarios debió incrementarse, se considerará sólo para fines de análisis
un supuesto de incremento del 2.2% respecto al 2007 para la población con secundaria
completa y en el caso de los jóvenes con estudios universitarios un incremento del 1.8%.
Bajo estos supuestos, se tiene que el 12% de la población de 17 a 30 años cuentan con
secundaria completa y suman aproximadamente 6,316 hab. y el 4.5% del mismo rango de
edad cuentan con estudios universitarios completos e incompletos (preferencia por seguir
estudios universitarios) que suman alrededor de 2,368 jóvenes.
Cuadro N° 3.4 Determinación de la Población Referencial.
Año
DETALLE
Base 2015
Población Islay entre 17-30 11,897
Población Islay entre 17-30 secundaria completa 6316
Población Islay entre 17-30 estudios superiores universitarios completos e incompletos 2368
Entonces se tiene como población referencial a los jóvenes entre 17 a 30 años de edad que
cuentan con secundaria completa. Para el año 2015 es 6316 jóvenes; se proyectará 10 años
con la tasa de crecimiento provincial (0.31%). Así mismo se utilizó la formula PTn=Po
*(1+TC)n. Para el año 2018 se estima una población de referencial de 6,336 y para el año 2027
aproximadamente 6,5158 hab.
Cuadro N° 3.5 Población referencial proyectada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACIÓN REFERENCIA (PR)

Población Islay 17 - 30 años y 6,336 6,355 6,375 6,395 6,415 6,434 6,454 6,474 6,494 6,515
con secundaria completa
Población Demandante Potencial: Es el grupo de la población de referencia con necesidad

por el servicio de formación profesional. Es decir, los jóvenes que desean continuar seguir
estudios universitarios y que tiene preferencia por estudiar la carrera profesional de

78
Administración. Es así que se analiza a la población de 17 a 30 años que actualmente cuenta

con estudios universitarios completos e incompletos; dato que indica la preferencia por
estudios universitarios.
 Preferencia por educación superior universitaria: Personas de 17 a 30 años con estudios

superiores universitarios completos e incompletos aproximadamente son 2368 hab. y
representa el 19.9% de la Población total de jóvenes (17 a 30 años de la provincia de Islay).
El ratio26 de preferencia por la educación superior universitaria en la provincia de Islay se
calculó a través de: R1 (17-30)= [Pcnu (17-30) / PT (2007) (17-30)]*100.
Cuadro N° 3.6 preferencia por la educación superior

Con nivel Superior
Personas de 17 a 30 años R1
Lugares27 universitaria completa e
(2015)(a) (b / a)
incompleta 2015(b)
Islay 11,897 2,368 19.90%
Fuente: Elaborado en base a la población estimada del INEI al 2015 y con la tasa de crecimiento provincial
0.31%. Datos estimados a partir de la población del Censo del 2007.
 Preferencia por la carrera profesional en análisis: De acuerdo al estudio de mercado

realizado en la Provincia de Islay (ver Anexo – Estudio de Mercado), el 15.2% de jóvenes
de la provincia de Islay desearía seguir la carrera profesional de Administración.
Cuadro N° 3.7 Ratio de preferencia por la carrera profesional
Carrera Arequipa (R2)
Administración (Sede Mollendo) 15.20%
Fuente: Extraído del Estudio de Mercado realizado en el mes de Marzo del 2017
El ratio de preferencia por la carrera profesional de Administración en la sede Mollendo

es de 3.03% y está dado por: R3 (17-30) = [R1 (17-30) * R2 (17-30)]; dónde R1 es el porcentaje de
población (de 17 a 30 años) con estudios universitarios completos e incompletos en la
provincia de Islay y R2 es el porcentaje de población que desearía estudiar la carrera de
Administración.
Cuadro N° 3.8 Preferencia por la preferencia por la carrera profesional

Preferencia por
Preferencia Educación R3
Lugares Administración (Sede
Universitaria (R1) (R1*R2)
Mollendo) (R2)
Provincia de Islay 19.90% 15.20% 3.03%
Fuente: Extraído del Estudio de Mercado realizado en el mes de Marzo del 2017 e información del censo del
2007 estimado al 2015
26
Dónde: R1 = Ratio; Pcnu = Población con nivel universitario; PT = Población total.
27
Llamada: 1/ Lugares con mayor porcentaje de participación. Arequipa representa para la Escuela Profesional de
Administración (Sede Mollendo) el 90.25% aproximadamente.

79
La población potencial se calcula a través de: PP«n» (17-30) = PR«n» (17-30) * [R3 (17-30)]; donde
PPn = Población potencial; PR = Población referencial; R3 = Ratio de preferencia por la carrera
profesional; y n = año. Así se estima que para el año 2018 la población potencial será
alrededor de 193 jóvenes y al 2027 de 198.
Cuadro N° 3.9 Población Potencial Proyectada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION POTENCIAL (PP total)
Preferencia por Administración (Sede 193 193 194 195 195 196 196 197 198 198
Mollendo)
Fuente: Elaborado en base a las estimaciones de población del INEI al 2015 y el estudio de mercado realizado en
Marzo del 2017.
Población Demandante Efectiva: La población demandante efectiva está en función de los

estudiantes de la carrera de Administración (Sede Mollendo) actuales y los estudiantes que
se pretende atender con el proyecto. Por lo que la cantidad de vacantes será ajustado a la
capacidad del servicio.
 Cálculo de los ingresantes: Es la proporción de la población potencial que se dirige a la

universidad a postular y logra ingresar. La proporción de postulantes está dado por la
siguiente expresión: P1 (17-30) = [Post año «n» (17-30/PP año «n» (17-30)]. Se tiene que para el
año 2016 la proporción de postulantes potenciales de la carrera de administración fue del
67% .
Cuadro N° 3.10 Proporción de Postulantes a la carrera Profesional
Postulantes a la carrera Población Proporción
Año base: 2016 Administración (Sede Mollendo) en potencial del año p1
la UNSA el año 2016 (a) 2016 (b) (a/b)
Admisión año 2016
Administración 128 192 67%
(Sede Mollendo)
Fuente: Elaborado en base a las estimaciones de población del INEI al 2015 y el estudio de mercado realizado
en Marzo del 2017.
Asimismo se tiene una proporción de ingresantes de Administración para el año 2016 de

46.88%. Es decir de 128 postulantes 60 jóvenes lograron ingresar y copar el número de
vacantes. Se obtiene a través de: P2 (17-30) = [Ing año «n» (17-30/Post28 año «n» (17-30)]; dónde
P2 = Proporción de Ingresantes respecto a los postulantes.

80
Cuadro N° 3.11 Proporción de Ingresantes de Administración

Postulantes a la carrera
Ingresantes a la carrera
profesional
profesional Administración Proporción
Año base 2016 Administración (Sede
(Sede Mollendo) en la UNSA en p2 (a/b)
Mollendo) en la UNSA en
el año 2016 (a)
el año 2016 (b)
Admisión año 2016
Administración 60 128 46.88%
(Sede Mollendo)
en Marzo del 2017.
Se estima que una población de 60 ingresantes a la carrera profesional de Administración

para el año 2018 y de 62 para el 2027. La proyección de los ingresantes está dada por la
fórmula: PI año «n» (17-30) = PP año «n» (17-30) * [p1 (17-30) *p2 (17-30)]
Cuadro N° 3.12 Población de Ingresantes proyectada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Proyección estudiantes
ingresantes
Escuela de 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62
Administración
(Sede Mollendo)
en Marzo del 2017.
 Calculo de matriculados con factor de ajuste: Se debe aplicar un factor de ajuste para
definir los estudiantes matriculados, ello porque existen estudiantes que reservan
matrícula y cursan el primer ciclo de estudios en uno o más años posterior al año de
ingreso. El factor de ajuste de matriculados está dado por: FA = [(Var año «n» (17-30) + Var
año «n-1» (17-30) +…+ Var año «1» (17-30)) / n]; dónde FA = Factor de ajuste.
Cuadro N° 3.13 Cálculo de factor de ajuste (Corrección para obtener matriculados)
Ingresantes Matriculados a la carrera
Var año
Año Administración (Sede Administración (Sede
%
Mollendo) Mollendo)
2016 60 250 24%
2015 60 226 27%
2014 60 198 30%
2013 60 174 34%
2012 28 144 19%
% Ingresantes (PROM.) 26.96%
Fuente: Elaborado en base a las estadísticas de la Universidad Nacional San Agustín.
 Proyección del resto de estudiantes: Para la proyección del resto de estudiantes

(matriculados del resto de años), se determina la relación existente entre la cantidad de
estudiantes en cada año y los del 1er. año y/o en el momento 0 (año base 2016), y se

81
mantendrá dicha relación durante los 10 años de análisis. Sólo para efectos del análisis y
con el objetivo de evitar lo sesgos es que se considera para el año 2016 la cantidad de 60
alumnos Matriculados (y no los 126, que responden a un escenario único ya que sólo para
ese periodo se contó con dos procesos de selección con 60 vacantes cada proceso).
Cuadro N° 3.14 Relación de estudiantes matriculados
Estudiantes
Año Ratios
matriculados 2016
1° 60 24.00%
2° 50 20.00%
3° 50 20.00%
4° 45 18.00%
5° 45 18.00%
Total 250 100%
Fuente: Elaborado en base a las estadísticas de la Universidad Nacional San Agustín
Se estima atender con el proyecto a 2,338 alumnos en los 10 años del horizonte de
evaluación (2018 al 2027); considerando que los estudiantes que cursan 5to año son una
cantidad menor a los que ingresan, debido a el margen de abandono y / o retraso por
créditos.
CUADRO Nº 3.15 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDATE EFECTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1er. Año 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62
2do. Año 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46
3er. Año 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46
4to. Año 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41
5to. Año 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41
POBLACION EFECTIVA
231 231 232 233 233 234 235 236 236 237
(PE total)
Total alumnos atendidos con
2,338
el proyecto
Fuente: Elaborado en base a las estimaciones de población del INEI al 2015, el estudio de mercado realizado
en Marzo del 2017 y Estadísticas de la Universidad Nacional San Agustín.
a. Demanda efectiva del servicio de formación profesional: Es el total de horas de clase

que requerirán los estudiantes que forman parte de la población demandante efectiva
(estudiantes de la carrera de Administración (Sede Mollendo) para todos los años de
la carrera. La cantidad de horas entre los estándares pedagógicos determina lo que se
necesita atender con los recursos existentes.
Consideraciones para el cálculo de la demanda:
 Establecer un estándar máximo de estudiantes por sección 50 y mínima 15.
 La cantidad total de semanas por semestre es de 17.
 El uso es de lunes-viernes en turno mañana (05) horas de 08:00am – 01:00pm

82
 Establecer la cantidad de horas teóricas y prácticas con el Plan de Estudios (Se

adjunta en Anexos).
Cuadro N° 3.16 Horas académicas por semana
Año / Semestre HRS._TEOR HRS._PRAC HRS._SEMI TOTAL_HRS
1er. AÑO 22 10 10 42
Semestre 1 11 5 5 21
2do. AÑO 22 10 10 42
3er. AÑO 22 10 10 42
4to. AÑO 22 10 10 42
5to. AÑO 22 10 10 42
Semestre 10 11 5 5 21
Total general 110 50 50 210
Fuente: Equipo Formulación. Plan Estudios 2017.
Cuadro N° 3.17 Departamento que atiende los cursos el Plan de Estudios 2017.
Departamento HRS._TEOR HRS._PRAC HRS._SEMI TOTAL_HRS %
ADMINISTRACION 98 44 44 186 88.57%
CONTABILIDAD 4 2 2 8 3.81%
HISTO.GEOGR.Y ANTR 2 1 1 4 1.90%
LITERATURA Y LENGU 2 1 1 4 1.90%
MATEMATICAS 4 2 2 8 3.81%
Total general 110 50 50 210 100%
Fuente: Elaborado en base al Plan de Estudios de la Escuela de Administración.
Se procederá a Multiplicar el total de horas (teóricas y práctica) por las secciones y

sumar para todos los cursos de los semestres. De igual forma se calculará para los años
2017-2027 tomando en cuenta la proyección de la población demandante efectiva.
A continuación, se presenta a la demanda anual de horas teóricas, prácticas y
seminario de acuerdo al plan de estudios de la Escuela de Administración.
CUADRO N° 3.18 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL PREGRADO 2017-2027

(Horas Lectivas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Horas Teóricas 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870
Horas Practicas 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Horas Seminario 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Total Horas
3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
Lectivas

83
3.2.1.2. Servicios de Extensión Universitaria

La determinación de esta demanda se calcula a partir del Estudio de Mercado realizado para
los servicios de Extensión Universitaria. El análisis poblacional realizado para el proyecto es
el siguiente:
Cuadro N° 3.19 Población de Extensión Universitaria
DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN PIP vinculado
Población del área de influencia

POBLACIÓN
definida previamente en el Población de la Provincia de Islay
TOTAL diagnóstico.
Grupo de la población del área de

POBLACIÓN Grupo de la población de la Provincia de Islay
influencia vinculada con el objetivo
REFERENCIA entre 17 - 30 años y con secundaria completa
o el propósito del PIP.
Grupo de la población de Población con preferencia de estudiar:

POBLACIÓN referencia con necesidades del 1. Estudios Universitarios
POTENCIAL bien y/o el servicio que se 2. Curso de Idiomas
intervendrá con el PIP. 3. Curso de Informática
1.Alumnos matriculados en CEPRUNSA

Grupo de la población demandante
POBLACIÓN 2.Preferencia de estudiar Idiomas en la UNSA
potencial que busca el bien y/o el
EFECTIVA 3.Preferencia de estudias Informática en la
servicio.
UNSA
Fuente: Equipo Formulación. Elaboración Propia.
A continuación, se presenta el análisis y proyección de la población.
a) Población Total.
Es la población del área de influencia definida previamente en el diagnóstico. Se estima
mediante el método de crecimiento geométrico sobre la base de la información de últimos
censos de población y la tasa de crecimiento intercensal. Para el proyecto la Población Total
es la población de la Provincia de Islay - Arequipa donde se realizó el estudio de mercado.
Cuadro N° 3.20 Población Intercensal de la Provincia de Islay
Detalle Censo 1993 Censo 2007 Tasa
Población Provincia Islay 50,039 52,264 0.31%
Se proyectará la población considerando el horizonte de evaluación definido y aplicando la

tasa de crecimiento intercensal de 0.31% anual. Tomando como año base la población
estimada por el INEI 2015 = 52,630.
Cuadro N° 3.21 Población total Proyectada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION
TOTAL (PT)
53,121 53,286 53,451 53,617 53,783 53,949 54,117 54,284 54,453 54,622

84
b) Población de Referencia.
Es el grupo de la población del área de influencia (Población Islay) vinculada con el propósito
del servicio de extensión universitaria. Para el caso del servicio de formación profesional se
considera a estudiantes de edad (17 a 30 años) y nivel secundario culminado.
Cuadro N° 3.22 Determinación de la Población Referencial – Extensión Universitaria
Año Base
DETALLE
2015
Población Islay entre 17-30 11,897
Población Islay entre 17-30 secundaria completa 6,316
Se proyectará la población considerando el horizonte de evaluación definido y aplicando la

misma tasa de crecimiento intercensal de 0.31% anual.
Cuadro N° 3.23 Población Referencial Proyectada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACIÓN REFERENCIA
(PR)
Población Arequipa 17 - 30 6,375 6,395 6,415 6,434 6,454 6,474 6,494 6,515 6,535 6,555
años y con secundaria
completa
c) Población Demandante Potencial.

Es el grupo de la población de referencia con necesidad por los servicios de extensión
universitaria.
Centro Preuniversitario
 Personas de 17 a 30 años con estudios de secundaria completa.
Cuadro N° 3.24 Determinación de Demanda Potencial R1

Personas de
Con nivel Secundaria
17 a 30 años
completa 2015
R1
Lugar
(2015)
(a) (b) (b / a)
Islay 11,897 6,316 53.09%
 Preferencia por seguir una carrera universitaria: Porcentaje de encuestados que les
gustaría seguir Estudios Universitarios (P3. Estudio Mercado)
Cuadro N° 3.25 Porcentaje de preferencia por Estudios Universitarios
Carrera Islay (R2)
Preferencia por Estudios Universitarios 97.00%

85
Cuadro N° 3.26 Determinación del Ratio 3 Demanda Potencial
Lugares (R1) (R2)

R3
(R1*R2)
Islay 53.09% 97.00% 51.50%
Cuadro N° 27 Proyección de la Población Potencial: CEPRUNSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Población Potencial
Preferencia por 3,283 3,293 3,303 3,313 3,324 3,334 3,344 3,355 3,365 3,376
Estudios Universitarios
Centro de Idiomas

Personas de
17 a 30 años
completa 2015
R1
Lugar
(2015)
(a) (b) (b / a)
Islay 11,897 6,316 53.09%
 Preferencia por Estudiar un Idioma: Porcentaje de encuestados que les gustaría estudiar
Idiomas (P9. Estudio Mercado)
Cuadro N° 29 Porcentaje de Preferencia por cursos de Informatica

Servicio Islay
Preferencia por Estudiar Informatic 92.50%
Cuadro N° 3.30 Determinación del Ratio 3 Demanda Potencial
Lugares (R1) (R2)

R3
(R1*R2)
Islay 53.09% 92.50% 49.11%
Cuadro N° 31 Proyección de la población potencial: ESTUDIOS CURSOS IDIOMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Preferencia por Estudios 3,249 3,259 3,269 3,279 3,289 3,300 3,310 3,320 3,330 3,341
Universitarios
Centro de Informática

86

Personas de
17 a 30 años
completa 2015
R1
Lugar
(2015)
(a) (b) (b / a)
Islay 11,897 6,316 53.09%
 Preferencia por Estudiar Informática: Porcentaje de encuestados que les gustaría estudiar
cursos de Informática (P13. Estudio Mercado)
Cuadro N° 33 Porcentaje de Preferencia por cursos de Informática

Servicio Islay (R2)
Preferencia por Estudiar Informática 92.50%
Lugares (R1) (R2)

R3
(R1*R2)
Islay 53.09% 92.50% 49.11%
Cuadro N° 3.34 Proyección de la población potencial: Informática

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Preferencia por 3,131 3,140 3,150 3,160 3,170 3,179 3,189 3,199 3,209 3,219
Estudios Universitarios
d) Población Demandante Efectiva: La población demandante efectiva (porcentaje de la

población potencial) está en función de los estudiantes que busca el bien y/o el servicio:
 Alumnos matriculados en CEPRUNSA

 Preferencia de estudiar Idiomas en la UNSA
 Preferencia de estudias Informática en la UNSA
Centro Preuniversitario
 Preferencia por preparación en CENTRO PREUNIVERSITARIO UNSA - CEPRUNSA (P14.

Estudio Mercado).
Cuadro N° 3.35 Porcentaje de Preferencia por CEPRUNSA

Servicio Islay
Preferencia por CEPRUNSA 18.20%
Cuadro N° 3.36 Alumnos Matriculados para CEPRUNSA-Islay

87
Proceso CEPRUNSA Alumnos CEPRUNSA

2017 205 9.18%
2016 214 9.61%
Sin Proyecto = 9.39%
Cuadro N° 3.37 Proyección de la población efectiva: CEPRUNSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Matriculados
597 599 601 603 605 607 609 611 612 614
CEPRUNSA
Población Efectiva (PE) 6,059
Centro de Idiomas
 Preferencia por CURSOS DE IDIOMAS - UNSA (P10-11. Estudio Mercado)
Cuadro N° 3.38 Porcentaje de Preferencia por IDIOMAS UNSA

Servicio Islay
Preferencia por Idiomas en UNSA 72.10%
Cuadro N° 3.39 Proyección de la población efectiva: CURSOS IDIOMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Matriculados
2,343 2,350 2,357 2,364 2,372 2,379 2,386 2,394 2,401 2,409
CEPRUNSA
Centro de Informática
 Preferencia por CURSOS DE INFORMATICA - UNSA (P13. Estudio Mercado).
Cuadro N° 3.40 Porcentaje de Preferencia por cursos INFORMATICA UNSA

Servicio Islay
Preferencia por Idiomas en UNSA 73.60%
Cuadro N° 3.41 Proyección de la población efectiva: INFORMATICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DETALLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Matriculados
2,304 2,311 2,318 2,326 2,333 2,340 2,347 2,355 2,362 2,369
INFORMATICA

88
e) Demanda efectiva del servicio de Extensión Universitaria.

Es el total de horas de clases que requerirán los estudiantes (demanda efectiva de
estudiantes: CEPRUNSA, Idiomas, Informática) de la sede Mollendo para los años de
evaluación. La cantidad de horas entre los estándares pedagógicas determinan lo que se
necesita entender con los recursos existentes.
Consideraciones para el cálculo de la demanda.
Cuadro N° 3.42 Demanda Efectiva de los servicios Extensión Universitaria

AÑO 2027 Porcentaje
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(Alumnos) Cobertura Atención
CEPRUNSA 491 80%
CENTRO DE IDIOMAS 241 10%
INSTITUTO DE INFORMÁTICA 237 10%
TOTAL 969 -
Los porcentajes de cobertura de atención han sido estimados de acuerdo a la cobertura

mínima que permita atender la operación y mantenimiento de los servicios.
 Establecer un estándar máximo de estudiantes por sección 50 y mínima 15.
 Establecer la cantidad de horas teóricas y prácticas con el Plan de Estudios.
Cuadro N° 3.43 Cobertura de Atención

UPS ESTANDARES
2 días a la semana
4 horas diarias
CEPRUNSA
8 semanas/ciclo
8 horas disponibles/aula
6 días a la semana
1.5 horas diarias
CENTRO DE IDIOMAS
4 semanas/ciclo
7 días a la semana
1.5 horas diarias
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
4 semanas/ciclo
Fuente: Equipo Formulación. Plan Estudios 2017.
A continuación, se presenta a la demanda anual de horas teóricas y prácticas.
Cuadro n° 3.44 Proyección de la demanda anual de extension universitaria 2017-2027

(Horas Lectivas)

89
ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS DEMANDA
Horas POBLACIÓN
Extensión Hora semanal Matriculado
Horas
Universitaria s es s Max. Min. Semana Aprox. De Horas de
semanale Secciones/ Recursos -
(a) ( b) Alumnos/ Alumnos/ s/ secciones aprendizaj
s/ curso Aulas
aula aula ciclo (h ) = g Vs e
ambiente (g ) =b/c (j )= i/(e*f)
(c ) (d ) (e ) d (i )=a*e*h
(f )
HT 8 491 50 15 8 16 9.83 10 640 5.00

CEPRUNSA
HP 0 491 50 15 8 16 9.83 10 0 0.00
HT 6.3 241 30 15 4 72 8.03 9 226.8 1.00

CENTRO DE IDIOMAS
(Inglés básico)
HP 2.7 241 30 15 4 72 8.03 9 97.2 0.00
HT 0 237 25 15 4 84 9.48 10 0 0.00

INSTITUTO DE
INFORMÁTICA
HP 10.5 237 25 15 4 84 9.48 10 420 1.00
3.2.2. Análisis de la Oferta.

El punto de partida para este análisis, es la determinación de la Oferta optimizada, calculada
bajo el supuesto de que no se realizara el proyecto.
En la situación SIN Proyecto:
Es la capacidad de la Sede de la U.N.S.A. en la ciudad de Mollendo en lo que se refiere al total

de horas de clases que puede atender, dada la infraestructura29, los recursos humanos y la
implementación de los ambientes académicos. Será estimará a partir de los recursos físicos
y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya
programadas.
Consideraciones básicas para su análisis:
 La oferta sin proyecto será igual al nivel de atención que puede alcanzar con aquel factor
que tenga la menor capacidad
 Los servicios que se provee no cumplen con los estándares, la capacidad existente no
puede ser tomada como oferta (se considera oferta nula o cero)
 La proyección de la oferta se realizará sobre la base de la evaluación de comportamiento
futuro de los factores de producción.
INFRAESTRUCTURA.
29
Considerar la capacidad normativa de aulas, laboratorios, bibliotecas, servicios higiénicos y áreas verdes

90
Tal como se indicó en el diagnóstico del servicio, se desea mejorar los servicios de
formación de pregrado y de extensión universitaria, por lo cual se determina la
capacidad de uso de ambientes.
 Servicio de Pregrado: Escuela de Administración: La Escuela Profesional de
Administración hace uso de las instalaciones del colegio Carlos Manuel Febres.
Uso actual de las Instalaciones de la I.E. Carlos Manuel Febres,el cual tiene su propio ingreso que lo
separa del Colegio en mención.
Aulas: Las clases de administración, se dan en 2 turnos: Mañana que va desde las 8.00 a
12.00 horas y el segundo turno, en la tarde que es de 14.00 a 18.00 horas. Cuentan con 5
aulas (considerando 1 aula para cada año – de 1ro a 5to). Los ambientes no cumplen con
los estándares del sector, ya que tienen poca iluminación, área de circulación mínima,
cuentan con sólo una puerta de acceso, entre otros. Todo esto repercute negativamente
en el estudiante; ya que además (de todo lo anterior) las aulas no son audiovisuales y no
cuentan con los puntos de corriente necesarios.
Ambiente Administrativo: Se cuenta con un espacio para el área administrativa, en el que
se ubica la secretaria, quien es a la vez, el único personal de planta.
Servicios Higiénicos: Se cuenta con dos servicios higiénicos (Hombres y mujeres) cuyo
material de construcción es de drybol; el cual se encuentra en buen estado
 Servicio de Extensión Universitaria: Para brindar dicho servicio, la universidad hace uso
de las instalaciones del colegio Carlos Manuel Febres los días sábados y domingos
(CEPRUNSA e Idiomas). La infraestructura es inadecuada: Aulas, ambiente administrativo
y servicios higiénicos. Se ha superado el estándar de ocupación de alumnos por aula (1.5
m2 por alumno aproximadamente). Asimismo, se precisa que actualmente (año 2017) no
se brinda el servicio de Extensión Universitaria como, CEPRUNSA, Cómputo e Idiomas. Lo
que ocasiona que los jóvenes de Mollendo emigren hacia la ciudad de Arequipa.

91
Para calcular la oferta optimizada es necesario conocer la disponibilidad de ambientes y

analizar su posible intervención.
Cuadro N° 3.45 OPCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Recursos Opciones Consideraciones
- Actualmente usa ambientes
- Cambio de uso de prestados no habiendo disponibilidad
ambientes. de otros ambientes
- Es posible alquilar ambientes, pero
está en función de la disponibilidad de
- Habilitación de ambientes en presupuesto y de conseguir ambientes
Infraestructura desuso. seguros y con espacios pedagógicos
adecuados.
- Ampliar turnos no es posible por la

falta de ambiente el cumplimiento de
- Ampliación de turnos.
las directivas académicas de horas
académicas de 50 min.
Cuadro N° 3.46 Estado de la infraestructura académica indispensable actual

Nº Ambiente
Nº
Estado Nº aulas Académicos - Recomendación
Laboratorios
Talleres
Inadecuado 5 0 0 Reemplazar
Operativo 0 0 0
Deteriorado 0 0 0
Total 5 0 0
Para la oferta optimizada se asume lo indicado en las pautas de formulación de proyectos de

Universidades: “…Cuando lo bienes o servicios que se provee no cumplen con los estándares, la
capacidad existente no puede ser tomada como oferta (considerar oferta nula o cero)”.
Cuadro N° 3.47 Oferta Optimizada de uso de Ambientes
Oferta Optimizada de Uso Ambientes para Pregrado y Extensión Universitaria
Disponibilidad Horas
Disponibilidad Semanas x
Descripción A. Cantidad de días disponibles
de hrs. x día año
semana por año
Aulas 0 8 7 34 0
Laboratorio
0 8 7 34 0
Computo

92
Académicos -
0 8 7 34 0
Talleres
RECURSOS FÍSICOS.
Para lo cual se considera la implementación adecuada: Equipos y Mobiliario para las Aulas,
Laboratorio y Talleres, para los servicios de Pregrado y Extensión Universitaria.
 Mobiliario: Se cuenta aproximadamente con 40 carpetas por aula. Las carpetas son de
material Metal y unipersonales. Y no son apropiadas para estudiantes universitarios
tanto en tamaño como en funcionalidad. Para el caso de primer año, los alumnos
matriculados en el 2016 fueron 126, por lo que tuvieron que prestarse carpetas de otras
aulas.
En el caso del mobiliario para el docente, cada aula cuenta con un escritorio y silla. Sin
embargo, este mobiliario se encuentra en estado deteriorado. Adicionalmente, no es un
mobiliario idóneo y no cumple con los estándares.
En el caso del ambiente administrativo, se cuenta con equipamiento deteriorado y que
ya superó su vida útil. Se cuenta con un escritorio con 3 sillas, 2 mesas pequeñas y un
archivador. Este equipamiento es insuficiente para el manejo de acervo documentario y
el trabajo del personal administrativo.
 Equipamiento: Para el desarrollo de las actividades académicas, el equipamiento se limita

a 3 laptop operativas y 5 cañones multimedia. En el caso del ambiente administrativo, se
cuenta con una computadora; no se cuenta con teléfono.

93
Para calcular la oferta optimizada es necesario conocer la disponibilidad de los recursos

físicos en los ambientes y analizar su posible intervención.
Cuadro N° 3.48 Opciones de optimización de recursos físicos
Recursos Opciones Opciones Pregrado y Esxtension
Debido a la precariedad no es posible
- Reparación menor y mantenimiento de
una reparación de los equipos y
equipos con trabajo voluntario.
Equipos mobiliario así mismo tampoco es
- Uso compartido de equipos entre carreras y
posible el compartir con otra escuela
facultades cuando sea posible, entre otros.
ya que no se cuenta esa opción.
Cuadro N° 3.49 Situación actual de los recursos físicos

Recursos
Descripción Numero
Operativos
Mobiliario y equipos Aulas 5 0
Laboratorio Computo 0 0
Amb. Académicos- Talleres 0 0
Para la oferta optimizada se asume lo indicado en las pautas de formulación de proyectos de

Universidades: “…Cuando lo bienes o servicios que se provee no cumplen con los estándares, la
capacidad existente no puede ser tomada como oferta (considerar oferta nula o cero)”.
Cuadro N° 3.50 Oferta Optimizada de los Recursos Físicos
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS FÍSICOS

B. Horas C. Numero
D. Horas al Año
Ambiente A. Numero Semanales semana
AxBxC
Prom. Año

94
Mobiliario Aulas 5 30 34 0
Laboratorio Computo 0 30 34 0
Amb. Académicos- Talleres 0 30 34 0
RECURSOS HUMANOS.
Para lo cual se considera la cantidad y categoría de los docentes, también se utilizó el
reglamento para la distribución de carga lectiva y no lectiva del personal docente.
 Pregrado: Para calcular la oferta optimizada es necesario conocer la disponibilidad de

Recursos Humanos.
Cuadro N° 3.51 Disponibilidad de recursos humanos.
C. Numero D. Numero
B. Horas
DOCENTE A. Numero semanas al Semanas al año
Semanales
año CxB
Auxiliar a 10 horas (En sede) AUTP 14 08 34 3,808
 Extensión Universitaria.
 CEPRUNSA, se envía la misma plana docente de Arequipa, que en promedio son 16-20
docentes que cubren las horas de enseñanza de 210 horas, los fines de semana en que
se programa el CEPRUNSA en las sedes.
 Idiomas, se envía 01 docente por grupo de ciclo que trabajan también por ahora fines
de semana solamente y de manera directa solo a las estudiantes de pregrado.
Actualmente no se brinda el servicio por falta de condiciones e implementación.
2015 2016 2017
Sede Idioma
…. JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE … SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Islay, Capital
PORTUGUES BASICO 01
Mollendo 71
PORTUGUES BASICO 02
72
PORTUGUES BASICO 03
71
TOTAL
0 0 0 0 0 0 71 72 71 0 0 0
 Informática, actualmente no se brinda el servicio por falta de condiciones e

implementación.
Finalmente, se observa que la oferta para cada servicio es cero por no cumplirse con los
estándares de sector a excepción de los recursos humanos.

95
Cuadro Nº 4.52 Oferta actual de recursos en pregrado y extensión universitaria

EXTENSION UNIVERSITARIA
PREGRADO
CEPRUNSA IDIOMAS INFORMÁTICA
Recurso
Oferta optimizada
(# de horas)
Aulas 0 0 0 0
Laboratorio 0 0 0 0
Amb. Académico - Talleres 0 0 0 0
Docentes 3,808 0 0 0
Mobiliario y equipos Aulas 0 0 0 0
Equipos Laboratorio Computo 0 0 0 0
Implementación Amb. Académico -
0 0 0 0
Talleres
3.2.3. Brecha Oferta – Demanda.

La Universidad Nacional San Agustín, tiene el objetivo de dar mayor impulso a sus sedes en
Majes, Islay y Camaná, para para dar mejor atención a sus estudiantes con moderna
infraestructura consistente en nuevos ambientes académicos, deportivos, comedor,
biblioteca, entre otros.
Asimismo, existe el compromiso de llevar los servicios del Centro de Idiomas, Informática y
el Centro Preuniversitario para dar mejor formación académica a estudiantes y servicios a la
población en general. La UNSA presentó ante SUNEDU su petición de licenciamiento
institucional en el cual está incluido las sedes. Por ello, se ha determinado la necesidad de
Intervención en Pregrado y Servicios de Extensión, para evitar continuar con condiciones
inadecuadas actuales:
 El inadecuado estado de los ambientes con respecto al nivel de formación universitaria.

Los problemas de uso de los servicios higiénicos, la falta de servicios higiénicos para
minusválidos. Asimismo, se tendrá en cuenta servicios higiénicos del personal
administrativo, docentes y conserjes.
 La falta de seguridad en los ambientes, la falta de vías de evacuación, la falta de
señalización.
 Las nuevas necesidades de ambientes académicos planteadas por el proceso de
licenciamiento y acreditación.

96
 La necesidad de brindar mejores condiciones de estudio, trabajo y seguridad a todos los

ocupantes, ya sean estudiantes, docentes, personal administrativo o visitantes.
A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de las brechas y los requerimientos de los

principales recursos analizados: los ambientes académicos, recursos humanos (docentes) y
recursos físicos (equipos y mobiliario).
En este sentido, la brecha de aulas y demás estaría dada por la diferencia entre el número total
de horas que demandan los servicios universitarios de pregrado y extensión universitaria y la
oferta optimizada. Para hallar los requerimientos necesarios para atender la brecha, se divide
esta última entre el Total de horas disponibles que cada recurso puede ofrecer.
3.2.3.1. Servicios de Pregrado

Se tiene el cálculo de las brechas de los siguientes recursos directamente relacionados a la
formación profesional en Administración.
Cuadro N° 3.53 Consideraciones Generales
Consideraciones para Calculo de Brechas
Horas x día 5
Días x Semana (Lunes - Viernes) 5
Semanas útiles x año 34
Horario: Mañana 1 turno
Cuadro N° 3.54 Balance oferta optimizada – demanda

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AULAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Brechas Horas 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
Brecha de Aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BRECHA Equipos Laboratorio Computo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Brechas Horas 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
BRECHA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio Computo
BRECHA DE DOCENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

97
Oferta Optimizada 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808 3,808
Brechas Horas -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238
Docente Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 En cuanto a servicios higiénicos se considera:

- Inodoros y urinarios (hombres). Por cada 60 estudiantes corresponde 2 urinarios, 2
inodoros y 2 lavatorios. (Ver RNE)
- Inodoros y urinarios (Mujeres). Por cada 60 estudiantes corresponde 2 inodoros y 2
lavatorios. (ver RNE).
 La Escuela de Administración tiene la necesidad de infraestructura adicional

directamente vinculada al proceso de formación profesional, adicionalmente fue
requerido por la Escuela ambientes complementario, como son:
Cuadro N° 3.55 Justificación de Ambientes
AMBIENTE JUSTIFICACION
S.U.M Para el desarrollo de diversas actividades
SECRETARIA Requerimiento para la gestión de la carrera profesional
DIRECCION Requerimiento para la gestión de la carrera profesional
Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y

PROYECCION SOCIAL responsabilidad social. (Artículo 310, 311.14, 370 del
estatuto).
Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra
SALA DE INVESTIGACION universidad. (Capítulo cuarto artículos del 110 al 113 del
estatuto).
Cumplir con la permanencia docente establecida en el
SALA DE PROFESORES
estatuto. (Artículo 252).
Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y
TUTORIA responsabilidad social. (Artículo 310, 311.14, 370 del
estatuto).
Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra
BIBBLIOTECA universidad. (Capítulo cuarto artículos del 110 al 113 del
estatuto).
Requerimiento para bienestar y servicio de confort de
CAFETERIA estudiantes y la necesidad de las personas que se
encuentren en la sede.
Requerimiento para bienestar y servicio de confort de
ZONA DEPORTIVA estudiantes y la necesidad de las personas que se
encuentren en la sede.
La necesidad producto de la brecha de Oferta – Demanda así como de las necesidades

complementarias es la siguiente:

98
a) Infraestructura: En cuanto a brechas de ambientes para los servicios de pregrado para

usarlos de manera referencial de lunes a viernes y para un turno.
Cuadro N° 3.56 Requerimiento de Infraestructura

N° de Ambientes
Ambiente /
Pregrado 202
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
7
Aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Laboratorio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Computo
Idiomas
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria y Hall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tutoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Profesores
Proyección social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cafetería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardianía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S.S.H.H damas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S.S.H.H. varones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S.H.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Discapacitados
Limpieza y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
manten.
Zona deportiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b) Recursos Físicos (Equipamiento y Mobiliario): En cuanto a brechas de equipos y

mobiliario para los servicios de pregrado para usarlos de manera referencial de lunes a
viernes y para un turno.
Cuadro N° 3.57 Requerimiento de Recursos Físicos
N° de Mobiliario / Equipo
AMBIENTES DESCRIPCION UND CANT.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RELOJ MARCADOR DIGITAL UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESCRITORIO GRANDE CON
UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAJONES CON LLAVE
MOBILIARIO SILLÓN UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DIRECCION SILLAS ACOLCHADAS UND 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ESTANTES UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EQUIPAMIENTO
IMPRESORA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MULTIFUNCIONAL

99
LAP TOP UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MESAS DE LECTURA Y SILLAS JUEG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
PIZARRAS ACRÍLICAS UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESCRITORIO MEDIANO CON
MOBILIARIO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
ESTANTES UND 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BIBLIOTECA ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAÑÓN MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INC.SOPORTE UNIVERSAL
COMPUTADORA UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EQUIPAMIENTO
LAP TOP UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ECRAN UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SILLONES X4 + MESITA DE
HALL MOBILIARIO JUEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CENTRO
ESTINTOR DE 9KG UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MUEBLE ESCRITORIO-
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPUTADORA CON SIILLA
MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SECRETARIA PERIODICO MURAL GRANDE UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESTANTES UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
COMPUTADORA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPRESORA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MULTIFUNCIONAL
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
MOBILIARIO SILLAS UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SILLONES X 2 UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TUTORIA
PIZARRA ACRILICA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAÑÓN MULTIMEDIA
EQUIPAMIENTO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAP TOP UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOKER UND 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
MESA DE TRABAJO PARA 08
MOBILIARIO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAS
SILLAS UND 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SALA
ESTANTES 1.20 X 0.30 UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PROFESORES
BLU RAY UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO
LAP TOP UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TELEVISOR 55´´ SMART UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAJONES CON LLAVE
MOBILIARIO SILLAS ACOLCHADAS UND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PROYECCION
SILLONES POR 4 JUEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOCIAL Y CALIDAD
ESTANTES CON LLAVE 1.20 X
UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.35
PC UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
IMPRESORA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MULTIFUNCIONAL
CARPETAS UNIPERSONALES
JUEG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MESA Y SILLA
MOBILIARIO
UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAJONES CON LLAVE
SALA DE CANON MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INVESTIGACION INC.SOPORTE UNIVERSAL
EQUIPAMIENTO LAP TOP UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECRAN UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BANCOS ALTOS UND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

CAFETERIA MOBILIARIO
ESTANTE UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100
MUEBLE EMPOTRADO PARA

UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PREPARACION (BAJO Y ALTO)
MESA CON 4 SILLAS
JGO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
INDIVIDUAL
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EXTINTORES DE 9KG UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REFRIGERADOR UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HORNO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COCINA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MUEBLE ESCRITORIO- CON
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIILLA
CONTROL MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERIODICO MURAL GRANDE UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIILLA
GUARDIANIA MOBILIARIO
JUEG 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
MESA Y SILLA
MOBILIARIO PIZARRAS ACRÍLICAS 10 *5 UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PODIO UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AULAS
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
CANON MULTIMEDIA
UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ECRAN MEDIANO DE DE 2.40
UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
X 2.40 M.
MOBILIARIO
SILLAS ACOLCHONADAS UND 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
CANON MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ECRAN GRANDE DE
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.00X2.00M.
S.U.M. TELEVISOR LED 51" UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO EQUIPO BLURAY UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE SONIDO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAP TOP UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EXTINTOR DE 9KG UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c) Recursos Humanos (Personal Docente y Administrativo): En cuanto a brechas de

personal para los servicios de pregrado brindado servicios de manera referencial de
lunes a viernes y para un turno.
Cuadro N° 3.58 Demanda de Recursos humanos

Demanda de Recursos humanos
Descripción Unid
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PREGRADO -
ADMINITRACION
DOCENTES Personal 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador - Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vigilancia - Control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

101
Conserjería y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2.3.2. Servicios de Extensión Universitaria
Se tiene el cálculo de las brechas de los siguientes recursos directamente relacionados a los
servicios de extensión universitaria (ver cuadro Nº 4.4 Proyección de la Demanda anual de
Extensión Universitaria 2017-2027)
Cuadro Nº 4.7 Balance oferta optimizada demanda extensión universitaria -
Infraestructura
Extensión Brecha de Infraestructura
Brecha Unidad
Universitaria 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEPRUNSA Demanda Und. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE
Demanda Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IDIOMAS
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO DE
Demanda Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORMÁTICA
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
En cuanto a brechas de equipos y mobiliario para los servicios de pregrado para usarlos de
manera referencial de lunes a viernes (tardes) y fines de semana para los servicios de
Cuadro Nº 4.7 Balance oferta optimizada demanda extensión universitaria –
Equipamiento y Mobiliario
N° de Mobiliario / Equipo
AMBIENTES DESCRIPCION UND CANT.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
MESAS DE LECTURA Y SILLAS JUEG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
PIZARRAS ACRÍLICAS UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOBILIARIO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
UND 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0.35
BIBLIOTECA ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAÑÓN MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPUTADORA UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EQUIPAMIENTO
LAP TOP UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2.40 M.
SILLONES X4 + MESITA DE
HALL MOBILIARIO JUEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CENTRO
ESTINTOR DE 9KG UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MUEBLE ESCRITORIO-
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPUTADORA CON SIILLA
SECRETARIA MOBILIARIO
ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

102

UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0.35
COMPUTADORA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPRESORA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MULTIFUNCIONAL
CASILLEROS 1.20 X 0.35 M. UND 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
MESA DE TRABAJO PARA 08
MOBILIARIO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAS
SILLAS UND 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SALA
ESTANTES 1.20 X 0.30 UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PROFESORES
DVD CON USB UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO
LAP TOP UND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TELEVISOR LED 29" CON
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRADA USB
BANCOS ALTOS UND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ESTANTE UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MOBILIARIO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MESA CON 4 SILLAS
JGO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
INDIVIDUAL
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAFETERIA
EXTINTORES DE 9KG UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REFRIGERADOR UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HORNO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COCINA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MUEBLE ESCRITORIO-CON
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIILLA
MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORMES PERIODICO MURAL GRANDE UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.35
PC UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO
IMPRESORA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MULTIFUNCIONAL
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIILLA
CONTROL MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35 UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIILLA
JUEG 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
MESA Y SILLA
MOBILIARIO PIZARRAS ACRÍLICAS 10 *5 UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PODIO UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AULAS/CEPRUNSA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
CANON MULTIMEDIA
UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
UND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
X 2.40 M.
MOBILIARIO
SILLAS ACOLCHONADAS UND 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
CANON MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ECRAN GRANDE DE
S.U.M. UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.00X2.00M.
EQUIPAMIENTO TELEVISOR LED 51" UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO BLURAY UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE SONIDO UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103
LAP TOP UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JUEG 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
MESA Y SILLA
MOBILIARIO
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
CANON MULTIMEDIA
SALA DE IDIOMAS UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2.40 M.
JUEG 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
MESA Y SILLA
MOBILIARIO
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAJONES CON LLAVE
SALA DE CANON MULTIMEDIA
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPUTO INC.SOPORTE UNIVERSAL
EQUIPAMIENTO PC UND 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2.40 M.
BASUREROS METÁLICOS
MOBILIARIO UND 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
REDONDO 12 GL
OTROS ALARMA DE SEGURIDAD UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPAMIENTO
TACHOS DE BASURA UND 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
En cuanto a brechas de personal para los servicios de pregrado brindado servicios de manera
referencial de lunes a viernes (tardes) y fines de semana para los servicios de extensión
universitaria.
Cuadro N° Brecha Oferta Demanda - Docentes
Brecha de Recursos humanos

Descripción Brecha Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEPRUNSA Demanda Und. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Brecha -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE
Demanda Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IDIOMAS
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO DE
Demanda Und. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORMÁTICA
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cuadro N° Brecha Oferta Demanda - Personal Administrativo

Demanda de Recursos humanos
Descripción Unid
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PERSONAL
Personal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ADMINISTRATIVO
Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director
Vigilancia - Control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conserjería y
Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

104
NOTA: En el proyecto se plantean 02 servicios: Pregrado (Escuela de Administración) y

Extensión Universitaria (CEPRUNSA, Centro Idiomas e Informática). Para el uso de muchos de
los ambientes físicos, equipamiento y mobiliario se han planteado la optimización del uso de
horarios y el uso de fines de semana.
 Pregrado: Lunes a viernes 01 Turno (mañana).
 Extensión: lunes a viernes 01 Turno (tarde) de ser el caso y fines de semana.
Por lo cual no se duplicarían recursos, lo que si es necesario para cada servicio los recursos
especializados de docentes. Así como la adecuada gestión y administración. El laboratorio de
cómputo a cargo de Informática y el Salón de Idiomas a cargo de Centro de Idiomas.
Con respecto a las Brechas de Estudiantes que no se reciben servicios de adecuada calidad
o que se dejarían de recibir servicios, se presenta a continuación:
BRECHA DE ESTUDIANTES - PREGRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Brechas -60 -61 -61 -61 -61 -61 -62 -62 -62 -62
Estudiantes - 2do. Año
Brechas -45 -45 -45 -45 -45 -45 -46 -46 -46 -46
Brechas -45 -45 -45 -45 -45 -45 -46 -46 -46 -46
Brechas -40 -40 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
Brechas -40 -40 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
TOTAL BRECHA -231 -231 -232 -233 -233 -234 -235 -236 -236 -237
ESTUDIANTES 2,338
BRECHA DE ESTUDIANTES - EXTENSION UNIVERSITARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA

105
Brechas -597 -599 -601 -603 -605 -607 -609 -611 -612 -614
Centro Idiomas
(20% Atención)
Brechas -234 -235 -236 -236 -237 -238 -239 -239 -240 -241
Informática
(15% Atención)
Brechas -230 -231 -232 -233 -233 -234 -235 -235 -236 -237
- - - - - - - - - -
TOTAL BRECHA
ESTUDIANTES
1,062 1,065 1,069 1,072 1,075 1,079 1,082 1,085 1,089 1,092
10,771
- - - - - - - - - -
TOTAL BRECHA
ESTUDIANTES - SEDE
1,293 1,297 1,301 1,305 1,309 1,313 1,317 1,321 1,325 1,329
13,109
3.3. Análisis técnico de las alternativas.

3.3.1. Aspectos Técnicos.
La alternativa de solución cumple las normas y factores condicionantes para determinar la
localización, tecnología, tamaño y momento de la inversión. Para ello se presenta el
cumplimiento de los requisitos mediante la identificación de las normas (indispensable) y
factores condicionantes (dispensable) y recolección de información base y especial referente
al servicio a intervenir; en coordinación con los responsables del área de infraestructura de
la UNSA.
d) Localización: La Sede Universitaria se ubicará en la ciudad de Mollendo (capital de la

Provincia de Islay) en el terreno donado por la Municipalidad Provincial de Islay con
número registral 155 que corre a fojas 156 del registro de Escrituras Públicas Título 2010
-1964 y contempla los lotes 1 al 7 y del 11 al 26 de la Mz “C” y los lotes 1 al 12 de la MZ
“C1” de la Zona Industrial (es colindante con el terminal terrestre). El terreno materia de
donación es de aproximadamente 18 mil m2 y la construcción se realizará en 3628 m2.
Imagen N° 3.1 Localización del Terreno

106
TERRENO A
INTERVENIR
Fuente: Extraído del plano de Ubicación.
La ubicación del Terreno cuenta con las condiciones para el traslado de insumos para la
ejecución de la obra.
Así también, la topografía de la zona se caracteriza por no presentar desniveles

significativos, es decir es accesible con un desnivel de 5m en la cota más baja.
Imagen N° 3.2 Topografía del Terreno
Fuente: Extraído del plano de Topografía.

107
Imagen N° 3.3 Asolación
Fuente: Extraído de la Memoria descriptiva de Arquitectura
e) Tamaño
Está referido al volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población
beneficiaria que se espera atender; siendo la máxima población de alumnos a ser
atendidos de la demanda efectiva con proyecto en los próximos 10 años. Para el proyecto
se ha calculado una población 2338 alumnos de pregrado y de 10771 estudiantes en
Infraestructura
ÁREA Coef.
TIPO ZONA AMBIENTE CANT. CAPACIDAD
M2 Ocup.
Dirección 1 25 10 3
Secretaria y Hall 1 23.05 10 2
Tutoría 1 10.65 10 2
ESPACIOS Sala de Profesores 1 26.89 10 3

ADMINISTRATIVA
INTERIORES Proyección social 1 12.15 10 1
Sala de Investigación 1 18.75 10 2
S.H. Damas 1 2.7 1 1

108
S.H. Varones 1 2.81 1 1

Archivo 1 5.5 1
Cafetería 1 46.87 1.25 38
Cocina 1 12.1 6 2
Alacena 1 3.7 - -
SERVICIOS
Informes 1 9.35 5 2
Control 1 11.35 - 1
Guardianía 1 16.9 - 1
Aulas 5 75 1.5 50
Biblioteca 1 104.99
sala de
52 1.5 35
lectura
cap de
SUM 1 104 63
asientos
C 60/1i 1
S.S.H.H damas 2 12.65 6
PEDAGOGICA L
C 60/1i 1U
S.S.H.H. varones 2 14.1 6
1L
S.H. Discapacitados 1 4 1 1
Limpieza y manten. 1 4 - 1
Sala de Idiomas 1 74.55 2.25 33
Sala de computo 1 104.99 2.5 42
Zona deportiva 1 720 1.5 480
Area Verde - 605.6 - -
ESPACIOS Rampa - 94.45 - -

AREA EXTEROR
EXTERIORES Escalera - 25.45 - -
caminerias - 329.36 - -
Fuente : resolución nº 0834-2012-ANR/ RNE A 040
f) Tecnología
 Componente Infraestructura: Para el proyecto se contempla edificaciones tipo A2 en

zona sísmica 3. Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las
cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto De acuerdo al
proyecto de arquitectura, los sistemas que podrían insertarse para soportar las cargas
de gravedad son los siguientes: Pórticos transversales de concreto armado y Muros
portantes de albañilería estructural en la dirección transversal.
El material a usar es:
 CONCRETO: Se utilizará una resistencia de 210 kg/cm2 en todos los elementos

estructurales de concreto armado (losas, columnas, vigas, zapatas, vigas de

109
cimentación, plateas, etc.) y un concreto f´c=175 kgf/cm2 para elementos no

estructurales de concreto armado (arriostres, etc.). Por consiguiente, se utilizará un
módulo de elasticidad E = 150000*(f’c)1/2 tonf/m2 (norma NTE-060).
 REFUERZO DE ACERO: El acero utilizado tiene un límite de fluencia fy = 4200
kg/cm2.
 MURO DE ALBAÑILERÍA: Se considera utilizar en la construcción de los muros
portantes de albañilería un ladrillo macizo (perforaciones menos de 30%) tipo IV
(Mecanizado) con una resistencia a la compresión f`m = 65 kg/cm2, asentados con
mortero de proporciones cemento: arena l: 4 y con una junta máxima de 1.50 cm y
una junta mínima de 1.00 cm
 TABIQUERIA: Se considera utilizar en la construcción de los muros no portantes de
albañilería un ladrillo macizo (perforaciones menos de 30%) tipo III con una
resistencia a la compresión f`m = 35 kg/cm2, asentados con mortero de
proporciones cemento: arena l: 4 y con una junta máxima de 1.50 cm y una junta
mínima de 1.00 cm
 Componente Mobiliario: Se sugiere la adquisición de mobiliario de mayor duración.
 Componente Equipamiento: Se contempla la adquisición de equipos tecnológicos de

punta.
CUADRO N° 3.63 Aspecto técnicos de la alternativa (única)

Identificación
Recolección
(solo las vinculadas a la Evaluación
(sólo las pertinentes)
intervención)
Descripción
2.2 3.2
1.1 Normas 1.2 Factores 2.1 Estudios 3.1 Cumplimiento de
Información Factores
técnicas condicionantes Base normas
espacial condicionales
- Concentración La propuesta
- Estudio de La propuesta
de la población utilizando los nuevos
Suelos Referencial cumple con los
- Reglamento objetivo elementos
donde se detalla factores
Nacional de (Alumnos) estructurales
que las condicionantes
Localización: Edificaciones - Disponibilidad Documentos concebidos de
condiciones del de atender las
Donde se - Pautas para la de servicios de acuerdo a las normas
suelo son necesidades de
producirá el incorporación básicos. Saneamiento vigentes, hará que la
adecuadas (Ver aulas y espacios
bien o del Análisis de - Clima, del predio o edificación en su
detalle en complementarios
servicio Riesgo. ambiente y titularidad. conjunto se ajuste a
anexos). requeridos por la
- Norma Técnica seguridad las condiciones de
- Levantamiento población
NTE 020 - Vías de seguridad que la
Arquitectónico y objetivo ().
acceso a la misma norma
topográfico
Universidad establece. Más aún,

110
- Obsolescencia Especificaciones - Alcances de en el caso de Atender la

- Reglamento tecnológica técnicas Personal edificaciones Obsolescencia
Nacional de (condiciona las (Construcción de UNSA sobre educativas, la norma tecnológica de
Edificaciones reposiciones) Infraestructura) existencia de establece parámetros equipos y
Tecnología:
(Diseño Sismo - Condiciones Software. adicionales para este mobiliario.
Cómo se
Resistente climáticas y Especificaciones -Medidas de tipo de edificaciones,
producirá el
(E.030) físicas técnicas de Reducción de los cuales serían
bien o
- Doc. Asamblea - Disponibilidad equipos) Riesgos (tipo asumidos por los
servicio
Nacional de de recursos de diseño, nuevos elementos
Rectores. físicos y Análisis materiales estructurales
naturales estructural empleados) insertados.
- Reglamento
Nacional de
Edificaciones
(índice de - Déficit Oferta
ocupación) – Demanda - Cantidad de
- Inventario
- Reglamento de - Periodo de horas por
Físico de
Tamaño: Edificaciones brecha a Docente
Bienes
Cuanto se para uso de considerar del - Cantidad de
Muebles y
producirá el Universidades. periodo de Alumnos por
enseres
bien o Resolución N° evaluación Sección
- Reportes
servicio 0834-2012-ANR (cantidad) - Opciones de
de matrícula y
(índice de - Restricciones: localización y de
brecha
ocupación, localización y tecnología
características de tecnología
ambientes,
confort,
funcionalidad)
- Ley de - Evolución de
Presupuesto del la demanda
- Actas de
Sector Público - Recursos
Momento: acuerdos y
para el Año Fiscal públicos.
Cuando se - Antecedentes compromisos
- Programa - Nivel de
ejecutará la del proyecto de proyectos
multianual de priorización
inversión (diagnostico) priorizados
inversión pública - Estaciones del
- Priorización
- Ley de año
de Proyectos
Contrataciones - Periodos
del Estado educativos
3.3.2. Metas de Productos.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los servicio de formación profesional de
administración y extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín – Sede
Mollendo, definido por espacios interiores y exteriores organizados en 3 zonas
- Zona Administrativa
- Zona Pedagógica
- Zona de Recreación
Estas zonas están ubicadas estratégicamente para lograr un correcto funcionamiento e
integración físico-espacial del proyecto.
La disposición de los Módulos administrativos está en la plataforma más alta facilitando el
control visual y espacial junto con los módulos pedagógicos , es así que se logra zonificar el

111
área recreativa en una plataforma inferior , aprovechando así para el diseño de graderías
que sirven de expectación hacia verde recreativa.
El Proyecto se organiza a partir de una zona central de distribución en la cual se disponen
estratégicamente dos bloques arquitectónicos y áreas verdes con zonas de descanso.
Asimismo las metas del proyecto son:
COMPONENTE: 1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA
METAS:
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA Aulas (BLOQ I- II)
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-Idiomas - Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios
COMPONENTE: 1.2 MOBILIARIO ADECUADO
METAS:
1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do Nivel
COMPOENENTE: 1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO
METAS:
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel
1.3.3 Implementación de Material Bibliográfico
Tomando en cuenta lo que nos indica la normativa se han planteado las siguientes áreas de
acuerdo a las metas del Proyecto:
3.3.3. Requerimiento de recursos.

Se diseñó un bloque de 2 niveles, teniendo en cuenta la accesibilidad mediante un módulo
de escalera y una rampa adaptada a la forma natural del terreno, teniendo en cuenta la
Norma A 120 Accesibilidad para Discapacitados.

112
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA PEDAGOGICA
ZONA CENTRAL
ZONA RECREATIVA

113
Recursos de Infraestructura
TIPO ZONA AMBIENTE CANT.
Dirección 1
Secretaria y Hall 1
Tutoría 1
Sala de Profesores 1
Proyección social 1
ADMINISTRATIVA
Sala de Investigación 1
S.H. Damas 1
S.H. Varones 1
Archivo 1
Cafetería 1
Cocina 1
Alacena 1
SERVICIOS
Informes 1
ESPACIOS
INTERIORES Control 1
Guardianía 1
Aulas 5
Biblioteca 1
sala de
lectura
SUM 1
PEDAGOGICA S.S.H.H damas 2

S.S.H.H. varones 2
S.H. Discapacitados 1
Limpieza y manten. 1
Sala de Idiomas 1
Sala de computo 1
Zona deportiva 1
Area Verde -
ESPACIOS Rampa -
AREA EXTEROR
EXTERIORES Escalera -
caminerias -

114
Equipamiento y Mobiliario
AMBIENTES DESCRIPCION
RELOJ MARCADOR DIGITAL
ESCRITORIO GRANDE CON CAJONES CON LLAVE
MOBILIARIO SILLÓN
SILLAS ACOLCHADAS
DIRECCION
ESTANTES CON LLAVE 1.20 X 0.35
ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
EQUIPAMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LAP TOP
MESAS DE LECTURA Y SILLAS
PIZARRAS ACRÍLICAS
MOBILIARIO ESCRITORIO MEDIANO CON CAJONES CON LLAVE
BIBLIOTECA ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
CAÑÓN MULTIMEDIA INC.SOPORTE UNIVERSAL
COMPUTADORA
EQUIPAMIENTO
LAP TOP
ECRAN MEDIANO DE DE 2.40 X 2.40 M.

HALL MOBILIARIO SILLONES X4 + MESITA DE CENTRO
ESTINTOR DE 9KG
MUEBLE ESCRITORIO-COMPUTADORA CON SIILLA
MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
SECRETARIA PERIODICO MURAL GRANDE
COMPUTADORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
ESCRITORIO MEDIANO CON CAJONES CON LLAVE
SILLAS
MOBILIARIO SILLONES X 2
TUTORIA
PIZARRA ACRILICA
EQUIPAMIENTO CAÑÓN MULTIMEDIA INC.SOPORTE UNIVERSAL
LAP TOP
CASILLEROS 1.20 X 0.35 M.
MOBILIARIO MESA DE TRABAJO PARA 08 PERSONAS
SILLAS
SALA PROFESORES ESTANTES 1.20 X 0.30
DVD CON USB
EQUIPAMIENTO
LAP TOP
TELEVISOR LED 29" CON ENTRADA USB
SILLAS ACOLCHADAS
PROYECCION SOCIAL MOBILIARIO
SILLONES POR 4
Y CALIDAD
ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
PC

115
CARPETAS UNIPERSONALES MESA Y SILLA
MOBILIARIO
SALA DE
CANON MULTIMEDIA INC.SOPORTE UNIVERSAL
INVESTIGACION
EQUIPAMIENTO LAP TOP
BANCOS ALTOS
ESTANTE
MUEBLE EMPOTRADO PARA PREPARACION (BAJO Y
MOBILIARIO ALTO)
MESA CON 4 SILLAS INDIVIDUAL
MUEBLE EMPOTRADO PARA PREPARACION (BAJO Y
CAFETERIA ALTO)
EXTINTORES DE 9KG
REFRIGERADOR
EQUIPAMIENTO CONGELADOR
HORNO
COCINA
EXTINTOR DE 9KG
MUEBLE ESCRITORIO-CON SIILLA
MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
INFORMES PERIODICO MURAL GRANDE
PC
EQUIPAMIENTO
MUEBLE ESCRITORIO- CON SIILLA
CONTROL MOBILIARIO ARCHIVADOR 1.20 X 0.35
PERIODICO MURAL GRANDE
MUEBLE ESCRITORIO- CON SIILLA
PERIODICO MURAL GRANDE
MOBILIARIO PIZARRAS ACRÍLICAS 10 *5
PODIO
AULAS/CEPRUNSA
EQUIPAMIENTO LAP TOP
MOBILIARIO
SILLAS ACOLCHONADAS
ECRAN GRANDE DE 3.00X2.00M.
S.U.M. TELEVISOR LED 51"
EQUIPAMIENTO EQUIPO BLURAY
EQUIPO DE SONIDO
LAP TOP
EXTINTOR DE 9KG
MOBILIARIO
SALA DE IDIOMAS
LAP TOP
EQUIPAMIENTO
AUDIFONO+MICRÓFONO
SALA DE COMPUTO MOBILIARIO CARPETAS UNIPERSONALES MESA Y SILLA

116

EQUIPAMIENTO PC
BASUREROS METÁLICOS REDONDO 12 GL
MOBILIARIO
OTROS ALARMA DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO TACHOS DE BASURA
3.4. Costos a precios de mercado.

Los costos en la situación con proyecto se refieren a los costos determinados para la alternativa
propuesta en el presente proyecto.
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo los componentes directos que se
han detectado en base a los requerimientos estimados, estos son: Infraestructura (Aquí se
considera el costo de Mitigación Ambiental por ser parte del costo directo del presupuesto)
Equipo, Mobiliario (Se incluye Gastos Generales, Utilidad e IGV), a esto se suma otros costos
como: Expediente Técnico, Supervisión y Gestión del Proyecto, en el PIP pero que son
indispensables para que este se ejecute, inclúyelos como parte de los costos de inversión Total.
El Impuesto General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del 18%.
CUADRO Nº 3.1 MODALIDAD DE EJECUCIÓN – PRINCIPAL COMPONENTE
ITEM MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

117
3.4.1. Estimación de costos de inversión.

CUADRO Nº 3.2
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA UNICA
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
UNIDAD DE COSTO POR SUB TOTAL
COMPONENTE CANTIDAD
MEDIDA UNIDAD S/. S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS DOC. 1 126,250.00 126,250.00
COSTO DIRECTO
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA* 4,197,922.64
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA
M2 705.21 1,524,910.53
Aulas (BLOQ I- II)
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-
M2 530.78 1,586,300.77
Idiomas - Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios M2 384.36 1,086,711.33
1.2 MOBILIARIO ADECUADO 159,332.20

1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do
UND. 531 159,332.20
Nivel
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 588,115.37
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel UND. 166 537,976.05
1.3.2 Implementación de Material Bibliográfico DOC. 31 50,139.32
SUPERVISIÓN GLB. 1 258,000.00 258,000.00

GESTIÓN DEL PROYECTO DOC. 1 9,500.00 9,500.00
COSTO TOTAL 5,339,120.22
Fuente: Elaborado en base al presupuesto detallado que se adjunta como anexo.
El detalle de la inversión por componente, el desagregado los conceptos de gastos generales,

expediente técnico, supervisión, y demás costos se presentan en anexos como parte técnica.
3.4.2. Estimación de costos de reposición.

Los costos de reposición corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida útil culmina
dentro del horizonte de evaluación, o que por obsolescencia tecnológica sea necesario
reemplazar para que el PIP continúe produciendo la misma cantidad de servicios previstos
hasta su culminación. Los costos de reposición no forman parte de los costos de inversión
inicial pero se deben incluir en los flujos para la evaluación del proyecto, se asume que el
costo de reposición es igual al costo estimado para la fase de inversión. El supuesto es que
no habrá cambios en los precios relativos y se trabaja con precios constantes para el presente
PIP se sugiere que los costos de reposición se den a partir del año 7; de acuerdo a la
programación interna de la entidad.

118
CUADRO Nº 3.3
DETALLE DE COSTOS DE REPOSICION – PRECIO DE MERCADO
COSTO VIDA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ...2027
S/. UTIL
AMBIENTES
PIZARRA
UND 7 432.00 6 3,024
ACRILICAS
AULAS
PROYECTOR DE
IMÁGENES - UND 11 1,799.00 6 19,789
CAÑONES
COMPUTADORA UND 36 5,999.00 6 215,964
EQUIPO DE
SONIDO PARA UND 1 2,199.00 6 1,100
SUM
TELEVISOR UND 2 4,999.00 6 9,998
LAPTOP UND 45 4,099.00 6 184,455
IMPRESORA
UND 4 999.00 6 3,996
MULTIFUNCIONAL
REPRODUCTOR
UND 2 399.01 6 798
BLURAY
COSTO TOTAL
439,124
MERCADO S/.
3.4.3. Estimación de Costos de operación y mantenimiento incrementales.

Costos en la situación SIN proyecto O y M:
La situación “Sin Proyecto” se define como la situación actual optimizada. Es decir, deberá
analizarse la posibilidad de hacer algún tipo de optimización.
La Escuela en estudio mediante el presupuesto de la Universidad es la responsable de la
Operación y Mantenimiento del Proyecto. La operación del servicio consiste en el pago
oportuno al personal, pago de servicios y otros.
Precisar que en la situación actual año 0 no se brinda el servicio de Extensión Universitaria y
CEPRUNSA, por lo mismo para estos rubros es cero.
CUADRO Nº 3.4
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” - PRECIO DE MERCADO
CONCEPTO U.M. CANTIDAD PARCIAL COSTO ANUAL S/.
A. OPERACIÓN
PERSONAL
Personal docente (14) Salario x mes 12 28,000 336,000
Secretaria (1) Salario x mes 12 1,500 18,000
SERVICIOS
Agua costo x mes 12 50 600
Luz costo x mes 12 50 600
Alquiler costo x mes 12 50 600
BIENES

119
Útiles y Materiales de Oficina costo x mes 12 200 2,400

Enseres costo x mes 2 100 200
Útiles de Limpieza costo x mes 6 200 1,200
B.- MANTENIMIENTO
Instalaciones Sanitarias costo x mes 2 150 300
Instalaciones Eléctricas costo x mes 2 50 100
TOTAL O&M SIN PROYECTO 360,000
Costos en la situación CON proyecto O y M:

A continuación se muestran los gastos de operación y mantenimiento en la situación con
proyecto, donde ya se contará con una infraestructura adecuada, asimismo respecto al
recurso humano se suma el requerimiento del personal de área de Extensión Universitaria y
CEPRUNSA entre otros.
Entre las principales consideraciones se destacan: Personal, bienes, insumos, servicios.
CUADRO Nº 3.5
COSTOS DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” - PRECIO DE MERCADO
CONCEPTO U.M. CANTIDAD PARCIAL COSTO ANUAL S/.
A. OPERACIÓN
PERSONAL
Personal Docente (14) Salario x mes 12 28,000 336,000
Personal Extensión Universitaria - CEPREUNSA
Salario x mes 12 33,000 396,000
- Idiomas - Cómputo (22)
Secretaria (2) Salario x mes 12 2,400 28,800
Coordinador - Director (2) Salario x mes 12 3,000 36,000
Vigilancia - Control (1) Salario x mes 12 850 10,200
Conserjería y Limpieza (1) Salario x mes 12 850 10,200
SERVICIOS
Teléfono e Internet costo x mes 12 500 6,000
Agua costo x mes 12 650 7,800
Luz costo por año 12 850 10,200
Encuadernación y Empastado de Archivos costo por año 2 150 300
BIENES
Útiles y Material de Oficina costo x mes 2 5,000 10,000
Enseres costo x mes 2 1,500 3,000
Otros costo x mes 2 2,500 5,000
EQUIPOS
3: ADQUISICION DE VEHICULOS,
costo por año 1 0 0
MAQUINARIAS Y OTROS
B.- MANTENIMIENTO
Repuestos y accesorios, adquisición de
costo x mes 2 850 1,700
suministros para equipos
Instalaciones Eléctricas costo x mes 6 600 3,600
Instalaciones Sanitarias costo por año 4 700 2,800
Mantenimiento de Mobiliario costo por año 2 2,500 5,000

120
Mantenimiento de Equipos costo por año 2 3,500 7,000

Pintado de Infraestructura costo x mes 1 25,000 25,000
TOTAL O&M CON PROYECTO 904,600
3.4.4. Flujo de costos incrementales aprecios de mercado.

Los costos incrementales para la alternativa única del presente PIP, provienen de la diferencia
entre los costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto,
cuyo mayor porcentaje está representado por los gastos de inversión para la alternativa,
conforme a las características técnicas seleccionadas en la alternativa.
Asimismo estos costos incrementales serán los que se usen para la evaluación del proyecto.
Costos incrementales = Costo de O&M con proyecto – costo de O&M sin proyecto:
CUADRO Nº 3.6
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
OPERACIÓN
Ítem COMPONENTE INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I FASE INVERSION 5,339,120
Estudios definitivos 126,250
1. 1 Adecuada
4,197,923
infraestructura
1.2 Mobiliario adecuado 159,332
1.3 Equipamiento
588,115
adecuado
Supervisión 258,000
Gestión del proyecto 9,500
II FASE POSTINVERSION 904,600 904,600 904,600 904,600 904,600 904,600 1,343,724 904,600 904,600 904,600
Costos Reposición 439,124
Costo de Operación 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500 859,500
Costo de Mantenimiento 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100
TOTAL COSTOS DEL
III 5,339,120 904,600 904,600 904,600 904,600 904,600 904,600 1,343,724 904,600 904,600 904,600
PROYECTO
IV COSTOS SIN PROYECTO 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
Costo de Mantenimiento 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOT. DE COSTOS
V 5,339,120 544,600 544,600 544,600 544,600 544,600 544,600 983,724 544,600 544,600 544,600
INCREMENTALES

121
MÓDULO IV: EVALUACIÓN SOCIAL

122
MÓDULO IV. EVALUACIÓN

4.1. Evaluación social
4.1.1. Beneficios sociales
Beneficios Sociales
Los beneficios que generará el presente proyecto de educación superior son múltiples y de
variada índole. Sin embargo, es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible
valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se pueda valorar monetariamente, el análisis del proyecto de educación
incluye beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de influencia y
al nivel educativo. Es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo
menos en lo que se refiere al efecto que genera, específicamente, sobre la persona que
recibe la educación.
Beneficios cualitativos en la situación “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto; es decir, sin la intervención integral en la Escuela de
Administración y de Extensión Universitaria seguirá percibiendo la inadecuada formación
profesional, la inseguridad e incomodidad en el desarrollo de actividades académicas debido
a las deficiencias e inexistencia de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, generando
la desatención y desmotivación de la población estudiantil y/o la deserción.
Beneficios cualitativos en la situación “Con Proyecto”
Los beneficios con proyecto estarán en base a los efectos que tienen en la mejora de las
condiciones de prestación del servicio de formación académica. Los beneficios sociales son
de naturaleza cualitativa, dichos beneficios se verán reflejados en la dotación de servicios de
formación profesional de calidad en la universidad así como fortalecer su integración con la
comunidad.
Los beneficios sociales se incorporan a partir del planteamiento del proyecto,
relacionándolos de la siguiente manera:
 Los beneficios indirectos son aquellos que se producen en otros mercados relacionados
con el bien o servicio que se provee. Formación Profesional Superior y de extensión
Universitaria.
 Incremento de la empleabilidad de los estudiantes al terminar sus estudios.
 Incremento de la inserción laboral de egresados.

123
Beneficios con proyecto (no valorados)

- Incremento de la inversión en el capital humano que genera beneficios directos a la
persona educada en el sistema educativo público desde los niveles inicial, primaria,
secundaria y UNIVERSITARIA.
- Dotación de servicios de educación, contando con ambientes adecuados para el servicio,
mejorando la integración de la universidad a la comunidad en general. (Mejora del
Prestigio)
- Fortalecer las labores de extensión y proyección de la universidad a la comunidad.
- Mejores condiciones de atención adecuada al contar con el debido personal idóneo de
acuerdo a sus necesidades.
- Mayor confianza por parte de los beneficiarios, ya que la institución brindara un
adecuado servicio de educación superior con personal capacitado, infraestructura
necesaria y equipamiento acorde a su necesidad.
- Adecuado espacio para el desenvolvimiento de sus actividades académicas y
administrativas.
Con la ejecución del proyecto se satisface la demanda dentro de los parámetros exigidos por
el Sistema Nacional de Inversión Pública.
El principal beneficio asociado es un incremento en la calidad de la cobertura de alumnos
matriculados. De esta manera se debe identificar los beneficios del proyecto y expresarlos
en alguna unidad de medida, para eso tomaremos como medida: Número de alumnos
atendidos tanto de la escuela de Administración como del servicio de Extensión Universitaria
que pueden hacer uso de los servicios que brinda la Universidad.
4.1.2. Costos sociales

Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como
base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los
factores de corrección de precios de mercado a precios sociales de acuerdo a cada ítem según
corresponda.
Los costos deben transformarse a precios sociales el cual refleja el verdadero costo que
significa para la sociedad el uso del servicio, para cambiar los costos precio mercado a costos
precio social se debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social
Tomando en cuenta que la ejecución se realizara por administración indirecta se considera
los siguientes factores:

124
CUADRO Nº 4.1FACTORES DE CORRECIÓN

RUBROS FACTORES DE CORRECCIÓN
MO calificada 0.926
MO no calificada (Costa) 0.680
Combustibles 0.660
Bienes y servicios no transables 0.847

Fuente: MEF
A continuación se muestra el flujo de costos a precios sociales de la alternativa única:
Cuadro Nº 4.2 Monto total de inversión - alternativa unica

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD
COSTO POR UNIDAD SUB TOTAL PM SUB TOTAL PS
COMPONENTE DE CANT. F. C.
S/. S/. S/.
MEDIDA
ESTUDIOS DEFINITIVOS DOC. 1 126,250.00 126,250.00 0.926 116,907.50
COSTO DIRECTO
1. 1 ADECUADA
4,197,922.64
INFRAESTRUCTURA
Mano de Obra No Calificada GLB. 1 186,143.03 0.680 126,577.26
Mano de Obra Calificada GLB. 1 1,675,287.30 0.926 1,551,316.04
Insumo de Origen Nacional GLB. 1 2,046,736.62 0.847 1,733,585.91

Bienes de Origen Nacional GLB. 1 289,755.69 0.847 245,423.07
1.2 MOBILIARIO ADECUADO GLB. 1 159,332.20 159,332.20 0.847 134,954.38
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO GLB. 1 588,115.37 588,115.37 0.847 498,133.72
SUPERVISIÓN GLB. 1 258,000.00 258,000.00 0.926 238,908.00
GESTIÓN DEL PROYECTO DOC. 1 9,500.00 9,500.00 0.926 8,797.00

COSTO TOTAL 5,339,120.22 4,654,602.88
Los Factores de corrección de los costos de operación y mantenimiento son los siguientes:
- El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la fase de Operación es 1.00.
- El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847
- El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847

125
Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”: Los costos de operación y

mantenimiento se encuentran constituidos por:
Cuadro Nº 4.3 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” - precio sociales

Precio Precio
Mercado Social
COSTO
FC
CONCEPTO U.M. CANT. PARCIAL ANUAL
Año 1… Año 1…
S/.
Año 10 Año 10
A. OPERACIÓN 359,600 358,743
PERSONAL 354,000 354,000
Personal Docente (14) Salario x mes 12 28,000 336,000 336,000 1.0000 336,000
Secretaria (1) Salario x mes 12 1,500 18,000 18,000 1.0000 18,000
SERVICIOS 1,800 1,525
Agua costo x mes 12 50 600 600 0.847 508
Luz costo x mes 12 50 600 600 0.847 508
Alquiler costo x mes 12 50 600 600 0.847 508
BIENES 3,800 3,219
Útiles y Materiales de Oficina costo x mes 12 200 2,400 2,400 0.847 2,033
Enseres costo x mes 2 100 200 200 0.847 169
Útiles de Limpieza costo x mes 6 200 1,200 1,200 0.847 1,016
B.- MANTENIMIENTO 400 339
Instalaciones Sanitarias costo x mes 2 150 300 300 0.847 254
Instalaciones Eléctricas costo x mes 2 50 100 100 0.847 85
TOTAL O&M SIN PROYECTO 360,000 360,000 359,082
Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”: Los costos de operación y

mantenimiento se encuentran constituidos por los siguientes ítems:
Cuadro Nº 4.4 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” - precio sociales
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precio Precio
COSTO
Mercado Social
PARCIA ANUAL FC
CONCEPTO U.M. CANT. Año 1… Año 1…
L S/.
Año 10 Año 10
A. OPERACIÓN 859,500 853,028
PERSONAL 817,200 817,200
Personal Docente (14) Salario x mes 12 28,000 336,000

Personal Extensión Universitaria -
CEPREUNSA - IDIOMAS - CÓMPUTO Salario x mes 12 33,000 396,000 396,000 1.0000 396,000
(22)
Secretaria (2) Salario x mes 12 2,400 28,800 28,800 1.0000 28,800
Coordinador - Director (2) Salario x mes 12 3,000 36,000 36,000 1.0000 36,000
Vigilancia - Control (1) Salario x mes 12 850 10,200 10,200 1.0000 10,200
Conserjería y Limpieza (1) Salario x mes 12 850 10,200 10,200 1.0000 10,200
SERVICIOS 24,300 20,582
Teléfono e Internet costo x mes 12 500 6,000 6,000 0.8470 5,082

Agua costo x mes 12 650 7,800 7,800 0.847 6,607
Luz costo x año 12 850 10,200 10,200 0.847 8,639

126
Encuadernación y Empastado de
costo x año 2 150 300 300 0.847 254
Archivos
BIENES 18,000 15,246
Útiles y Material de Oficina costo x mes 2 5,000 10,000 10,000 0.847 8,470
Enseres costo x mes 2 1,500 3,000 3,000 0.847 2,541
Otros costo x mes 2 2,500 5,000 5,000 0.847 4,235

B.- MANTENIMIENTO 45,100 38,200
Repuestos y accesorios, adquisición de
costo x mes 2 850 1,700 1,700 0.847 1,440
suministros para equipos
Instalaciones Eléctricas costo x mes 6 600 3,600 3,600 0.847 3,049
Instalaciones Sanitarias costo x año 4 700 2,800 2,800 0.847 2,372
Mantenimiento de Mobiliario costo x año 2 2,500 5,000 5,000 0.847 4,235
Mantenimiento de Equipos costo x año 2 3,500 7,000 7,000 0.847 5,929
Pintado de Infraestructura costo x mes 1 25,000 25,000 25,000 0.847 21,175

TOTAL O&M CON PROYECTO 904,600 904,600 891,228
4.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social

Dentro del marco del SNIP se considera el planteamiento dos tipos de metodologías de
evaluación social:
Costo efectividad: Esta metodología comprende en estimar el costo social de lograr los
resultados (eficacia) e impactos (efectividad) de cada una de las alternativas propuestas en
el estudio.
Los resultados e impactos son coherentes al planteamiento del proyecto, es decir, a nivel del
objetivo y fines correspondientes. Sin embargo, debido a la dificultad de medir indicadores
de impactos (indicadores de efectividad), la UF realizará un aproximación basada en
resultados inmediatos del proyecto, expresados en un indicador de eficacia.
𝑽𝑨𝑪𝑻
CE= 𝑵
Dónde:
VACS: es el Valor actual de costos sociales
CE: es el costo efectividad
N: es el indicador costo efectividad, además:
𝑛
𝐶𝑝𝑖
a) VACT = 𝐶𝑖0 + ∑ ((1+𝑟)𝑡 𝑡 )
𝑡=1
Cio: Costo de inversión
Cpi: Costo anual de post-inversión
r: Tasa de descuento
t: periodo de actualización
n: último año del horizonte de evaluación

127
𝑛
𝑃𝑠𝑒𝑚1𝑡 +𝑃𝑠𝑒𝑚2𝑡
b) N = ∑ ( )= Estadística de Matriculados por año U.N.S.A
𝑡=1 2
Psem1: Población matriculada en el semestre 1
Psem2: Población matriculada en el semestre 2
t: ubicación del año dentro del horizonte de evaluación
n: último año del horizonte de evaluación
El indicador de eficacia (IE) viene a ser la sumatoria de las metas anuales de este, durante la
fase de post-inversión.
La meta del indicador; se estima a partir de la demanda que será atendida con el proyecto
durante el horizonte de evaluación del PIP. En cuanto, a los proyectos de inversión de
tipología se servicios académicos, la meta del indicador, comprenderá la sumatoria de la
población demandante efectiva a ser atendida durante el horizonte de post-inversión.
CUADRO Nº 4.5
EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACION SOCIAL T.S.D 8.00%
Año Inversión Costo de O&M Incremental Total Cost-Act. Beneficiarios
0 4,654,603 0 4,654,603 4,654,603
1 532,146 532,146 492,728 1293
2 532,146 532,146 456,229 1297
3 532,146 532,146 422,434 1301
4 532,146 532,146 391,143 1305
5 532,146 532,146 362,169 1309
6 532,146 532,146 335,342 1313
7 904,084 904,084 527,524 1317
8 532,146 532,146 287,502 1321
9 532,146 532,146 266,205 1325
10 532,146 532,146 246,486 1329
TOTALES 8,442,367 13,109
ICE (S/. / Número de alumnos atendidos) S/. 644.01
Cuadro Nº 4.5 Costos Incrementales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
OPERACIÓN
Ítem COMPONENTE INVERSION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I FASE INVERSION 4,654,602.88
ESTUDIOS DEFINITIVOS 116,908
1. 1 Adecuada
3,656,902
infraestructura
1.2 Mobiliario adecuado 134,954
1.3 Equipamiento
498,134
adecuado
SUPERVISIÓN 238,908
GESTIÓN DEL PROYECTO 8,797
II FASE POSTINVERSION 0.00 891,228 891,228 891,228 891,228 891,228 891,228 1,263,166 891,228 891,228 891,228
Costos Reposición 371,938 0 0 0
Costo de Mantenimiento 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200

128
TOTAL COSTOS DEL

III 4,654,602.88 891,228 891,228 891,228 891,228 891,228 891,228 1,263,166 891,228 891,228 891,228
PROYECTO
IV COSTOS SIN PROYECTO 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082 359,082
Costo de Mantenimiento 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
TOT. DE COSTOS
V 4,654,602.88 532,146 532,146 532,146 532,146 532,146 532,146 904,084 532,146 532,146 532,146
INCREMENTALES
VI F.A. 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VALOR ACTUAL DE LOS
VII 4,654,602.88 492,728 456,229 422,434 391,143 362,169 335,342 527,524 287,502 266,205 246,486
COSTOS INCREMENTALES
TD 8%
VACT - SOCIAL 8,442,366.63
4.1.4. Análisis de sensibilidad

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. La variable más
sensible es la que debe ser seleccionada. Al analizar los factores de incertidumbre que
pueden afectar los resultados esperados. Analizar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos
de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que no afecten la
selección de la alternativa o que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
Así realizaremos un análisis en un primer escenario del costo efectividad con respecto a la
variación del número Beneficiarios y Variación del VACS así tenemos:
CUADRO Nº 5.7
ANALISIS DE SENISBILIDAD
Variación % del VACT

ICE
0.750 0.500 0.200 0.000 -0.200 -0.500 -0.750
0.750 S/. 644.01 S/. 552.01 S/. 441.60 S/. 368.00 S/. 294.40 S/. 184.00 S/. 92.00
0.500 S/. 751.34 S/. 644.01 S/. 515.21 S/. 429.34 S/. 343.47 S/. 214.67 S/. 107.33
Variación % 0.200 S/. 939.18 S/. 805.01 S/. 644.01 S/. 536.67 S/. 429.34 S/. 268.34 S/. 134.17
del total de 0.000 S/. 1,127.01 S/. 966.01 S/. 772.81 S/. 644.01 S/. 515.21 S/. 322.00 S/. 161.00
beneficiarios -0.200 S/. 1,408.76 S/. 1,207.51 S/. 966.01 S/. 805.01 S/. 644.01 S/. 402.50 S/. 201.25
-0.500 S/. 2,254.02 S/. 1,932.02 S/. 1,545.62 S/. 1,288.01 S/. 1,030.41 S/. 644.01 S/. 322.00
-0.750 S/. 4,508.04 S/. 3,864.04 S/. 3,091.23 S/. 2,576.03 S/. 2,060.82 S/. 1,288.01 S/. 644.01
4.2. Análisis de Sostenibilidad

La Facultad de Administración en donde se encuentra la Escuela de Administración y el área
de Extensión Universitaria es un órgano de línea de la universidad tienen autonomía
académica, normativa, económica y administrativa en los aspectos inherentes a sus
funciones, acorde con la Ley, el Estatuto, el Plan Estratégico Institucional y el Plan
Operativo Institucional. Una vez concluida la ejecución del PIP, el Decanato y Dirección de
Escuelas tendrán la responsabilidad por la administración y supervisión durante todo su
horizonte del proyecto.

129
La Escuela cuenta con personal docente y administrativo con experiencia necesaria y que con
el proyecto se fortalecerá aún más sus capacidades para realizar dicha tarea.
Las autoridades de la U.N.S.A consideran que la ejecución de este proyecto beneficiara a la

comunidad universitaria y al mismo tiempo se seguirá fortaleciendo la imagen de la institución.
Con todo lo expuesto el proyecto cuenta con sostenibilidad institucional y social que se basa
en los siguientes aspectos:
a. Los arreglos institucionales
 La Escuela de Administración y el área de Extensión Universitaria, se comprometen a

apoyar en las gestiones para la ejecución de los componentes que plantea el proyecto.
 El proyecto se ejecutara en el Área destinada por la UNSA en la Ciudad de Mollendo el

cual es propiedad de la universidad y cuenta con el conocimiento de las instancias
involucradas (autoridades universitarias, oficina de proyectos y obras, otros).
 En las fases de pre inversión e inversión, la Subdirección de Infraestructura y la Oficina

de Proyectos y Obras se encargarán de coordinar los estudios previos y definitivos en
cuanto al diseño e ingeniería del proyecto.
 Para garantizar la continuidad del servicio se está considerado la permanencia en el

ambiente actual, mientras se desarrolla la ejecución de la nueva infraestructura, los
gastos para atender esta medida serán cubiertos por el componente continuidad de
servicio.
b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto
 En la etapa de inversión
La modalidad de Ejecución propuesta es indirecta, a cargo de la Universidad Nacional de

San Agustín. La Universidad Nacional de San Agustín es la unidad Ejecutora del Proyecto
y como Órgano Técnico se plantea a la Oficina de Proyectos y Obras, la cual tiene la
capacidad de gestión del proyecto por los siguientes aspectos:
 Experiencia institucional en la ejecución de proyectos; Considerando la

capacidad técnica instalada, operativa y la experiencia de la Universidad
Nacional de San Agustín, a través de su Oficina de Proyectos y Obras para el
desarrollo de construcciones de envergadura mayor (experiencia en ejecución
de obras mayores a la planteada

130
 Existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación; la

universidad nacional de San Agustín cuenta con profesionales y técnicos
capacitados para coordinar la ejecución del proyecto lo cual garantizara el mejor
desarrollo de las actividades.
 Adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo
logístico; se tiene la asignación Presupuestal correspondiente así como con el
personal técnico administrativo. En los aspectos relacionados a la
administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la
ejecución de los componentes del proyecto se coordinara.
 En la etapa de operación
La ejecución del proyecto se dará bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional de

San Agustín, al igual que los costos de operación y mantenimiento.
Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las autoridades gestionaran y
conducirán las acciones necesarias para disponer los recursos necesarios para asegurar
el normal funcionamiento. Estos recursos están referidos principalmente a:
 Recursos económicos.
 Recursos logísticos.
 Recursos humanos.
 Recursos institucionales.
El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos contribuirá a darle mayor

sostenibilidad al proyecto durante los años de operación del mismo.
La universidad nacional de San Agustín cuenta con las dependencias necesarias para el
logro de los fines del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en el horizonte
del proyecto serán asumidos directamente por la universidad nacional de San Agustín a
través del presupuesto asignado a la Escuela y al área de Extensión Universitaria.
c. Participación de los beneficiarios
La comunidad universitaria forma parte de la estrategia conjunta para lograr el propósito
y contribuir al fin del proyecto, garantizando con ello, un mejor control y seguimiento de
los servicios de la nueva infraestructura.

131
 En la fase de preinversión; beneficiarios directos e indirectos, participación en la

identificación del problema y selección de alternativa.
 En la fase de inversión: El financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar

el proyecto será gestionado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa a través de los recursos propios.
 En la fase de operación: Es necesario contar con un plan de funcionamiento y

mantenimiento, después de ser recepcionada la obra a fin de poner a disposición los
recursos necesarios para la operación del proyecto. Los docentes y personal tendrán
participación activa en la operación del proyecto, ya que se busca mejorar la calidad
de los servicios.
Sostenibilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el

medio ambiente, y el impacto menor que incurre en la etapa constructiva es controlado y
mitigado adecuadamente con acciones preventivas y correctivas presupuestado en los costos
de inversión de PIP.
Conflictos sociales: No se darían ya que el proyecto se da a solicitud de la comunidad

universitaria, y es por medidas de mejora y seguridad por ello es de gran interés de las
autoridades, alumnos y comunidad en general. El proyecto está enmarcada dentro de los
objetivos de la U.N.S.A.
4.3. Impacto ambiental

4.3.1. Declaración de viabilidad a nivel de perfil
El proyecto no genera ni generara ninguna externalidad negativa sobre la población,
asumiendo que este podría contribuir con su mejora a la cultura. En los documentos adjuntos
se presenta el Anexo para la categorización ambiental.
Se presenta el análisis de posibles impactos para el proyecto:
 Objetivos:
Objetivo General
Se plantea como finalidad esencial el determinar las posibles incidencias ambientales en los
medios físico, biológico, perceptual y social, que se produzcan en el desarrollo del horizonte
del proyecto así como de establecer las medidas de mitigación.
Objetivos Específicos
 Definición del medios físico, biológico, perceptual y social del entorno.
 Identificación, y evaluación de los impactos.

132
 Determinación de las medidas de mitigación, que sirvan para minimizar los impactos que
en la evaluación, se hayan definido como de mayor importancia.
 Metodología
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la Matriz

modificada de Leopold, basada en la matriz causa efecto durante las etapas de estudio, obras
civiles y operación y mantenimiento; a fin de llegar a la identificación de los impactos.
 Normativa: El proyecto está enmarcado bajo las siguientes normativas:
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Ámbito Ambiental
La zona de influencia directa del proyecto está situada en la provincia de Islay y distrito de
Mollendo específicamente cerca la terminal terrestre de dicha ciudad.
 Identificación de Impactos:
 Identificación de Fases del proyecto: Las diferentes fases del proyecto tiene asociada
unas acciones determinadas, obviamente cada una de las acciones repercute sobre el
medio de una manera determinada, las fases del proyecto son: Fases de estudio, Fase
de Ejecución (obras civiles y adquisiciones), fase de operación y mantenimiento.
 Identificación de Medios Ambientales: Una vez determinadas las acciones, se procede

a la identificación de los medios ambientales (medio físico, medio biológico, medio
perceptual y social) que van a ser afectados.
 Identificación de los factores ambientales impactados
Mediante la interrelación de las actividades y los factores ambientales se identificaron

impactos positivos y negativos (Ver Cuadro siguiente).

133
Cuadro Nº 5.9 Matriz de identificación de impactos

Fase de Fase de Obras civiles
Fase de O Y M
estudio
Estudios definitivos
Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
DESCRIPCION
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas
Recojo y traslado de
Mobiliario, equipos,
Expediente técnico
Mantenimiento
Arquitectura
escombros
materiales
Operación
Estructura
Perfil
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Aire Calidad del aire N N N N N N
Suelo Calidad del suelo N N N N N P

Medio
Físico Volumen del
N N N N N N N
agua
Agua
Calidad del agua N N N N N N
Vegetación
Flora N N N N N P
natural
Medio
Biológico
Alteración de la
Fauna N N N N N
Fauna
Medio
Paisaje Perceptual N N N N P P P P
Perceptual
Conflictos
N N N N N
Socio internos
cultural
Proyección social P P
Medio
Socio
Social Generación de
Económic P P P P P P P P
empleo
o
Salud y Riesgo de
N N N N N N N N
seguridad accidentes
Fuente: Elaboración propia
Simbología
P Positivo
N Negativo

134
 Evaluación de Impactos:
Para los diferentes impactos se ha adoptado la siguiente ponderación: Magnitud del

impacto es el grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente, mientras que
la Incidencia es la repercusión que tiene el impacto en el ambiente.
Magnitud (M) e Incidencia (I)
1-3 Leve
4-7 Moderado
8-10 Fuerte
Cuadro Nº 5.10 Valoración de la matriz modificada de leopold
Fase de estudio Fase de Obras civiles Fase de O Y M

Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
Expediente técnico
Mantenimiento
Instalaciones
Instalaciones
Arquitectura
escombros
materiales
Operación
Estructura
Sanitarias
Eléctricas
Perfil
Componentes
Medios Sistemas M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I
Ambientales
Calidad del
Aire -5 3 -5 3 -5 3 -5 3 -3 3 -4 3
aire
Calidad del
Suelo -4 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 3 4 4
suelo
Medio
Físico
Volumen del
-4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 2 -4
agua
Agua
Calidad del
-4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 3
agua
Vegetación
Flora -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 2 4
natural
Medio
Biológico
Alteración de
Fauna -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2
la Fauna

135
Medio
Perceptu Paisaje Perceptual -4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 5 6 7 8 7
al
Conflictos
-3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3
internos
Socio
cultural
Proyección 1
5 5 7
social 0
Medio
Social
Socio Generación
3 6 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Económico de empleo
Salud y Riesgo de
-5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -3 4 -6 4 -6
M= Magnitud. I= Incidencia.
Posteriormente calculamos el producto de la magnitud e incidencia de cada cruce entre el

componente ambiental y actividad de cada fase, así tenemos:
Cuadro Nº 5.11 Matriz modificada de leopold

Fase de estudio Fase de Obras civiles Fase de O Y M
Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
TOTAL NEGATIVOS
TOTAL POSITIVOS
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas
Expediente técnico
Mantenimiento
Arquitectura
escombros
materiales
Operación
Estructura
Perfil
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Calidad del
Aire 0 0 -15 -15 -15 -15 -9 -12 0 0 0 -72
aire
Calidad del
Suelo 0 0 -16 -16 -16 -16 -12 16 0 0 16 -64
suelo
Medio
Físico
Volumen del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -10 -12 0 -70
agua
Agua
Calidad del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -15 0 0 -63
agua
Vegetación
Flora 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 8 0 0 8 -100
natural
Medio
Biológico
Alteración de
Fauna 0 0 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 -16
la Fauna
Medio
Paisaje Perceptual 0 0 -12 -12 -12 -12 -6 30 56 56 142 -48
Perceptual
Socio Conflictos
0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0 0 0 0 -36
cultural internos

136
Proyección
0 0 0 0 0 0 25 0 70 0 70 0
social
Medio
Socio Generación
Socio 18 18 25 25 25 25 25 25 0 0 161 0
Económico de empleo
Cultural
Salud y Riesgo de
0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -12 -24 -24 0 -140
TOTAL POSITIVOS 18 18 25 25 25 25 50 79 126 56
TOTAL NEGATIVOS 0 0 -125 -125 -125 -125 -97 -24 -49 -36
Fuente: Elaboración propia
 Resultados generados de la Matriz Modificada de Leopold
Para determinar las acciones e impactos más significativos se realizó la multiplicación de la

magnitud por la incidencia en el cuadro anterior, así podemos notar impactos positivos en
la generación de empleo, proyección social y en el paisaje (adecuadas instalaciones y
seguras), impactos negativos correspondientes a la intervención de actividades en los
componentes ambientales como el aire(por la emisión de material articulado, gases y ruido
que afecte la calidad del aire), agua(volumen de agua), flora(afectación de la vegetación del
área de la nueva construcción)salud y seguridad (Riesgo de accidentes, que pueden
producirse en las fases del proyecto).
 Plan de Mitigación:
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los
impactos negativos que podrían generarse durante las diferentes etapas del proyecto. Estas
medidas deben darse de la manera más adecuada, ya que no se trata de medidas
extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación
inmediata.
En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son

recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores en las obras
civiles, como de los trabajadores administrativos en la fase de operación.
 Medidas para el Control de la Calidad del Aire
Durante la etapa de obras civiles se generarán emisiones de polvo fugitivo en la propia

obra, las medidas destinadas a evitar o disminuir los efectos en la calidad de aire son:
Emisión de Material Particulado:Riego periódico de las superficies de actuación donde

se esté generando emisiones (vías de accesos y frentes de trabajo). Se deberá
suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal

137
(principalmente mascarillas). El transporte de materiales deberá realizarse con la

precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo húmedo.
Emisión de Gases en Fuentes Móviles: Todas las fuentes móviles de combustión usadas
deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que evite emisiones excesivas.
Los vehículos que no garantice las emisiones límite permisible deberán ser separados de
sus funciones, revisado, reparado o ajustado Generación de Ruido:
Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y maquinarias en general,

serán provistos de accesorios para la reducción de ruido, de ser necesario, se instalarán
casetas atenuantes de ruido para la maquinaria estacionaria.
 Medidas para el uso controlado del Agua
La necesidad del uso de agua para las actividades de construcción, regado y el uso de los
SS.HH, es fundamental. Debido al uso de agua, se recomienda que el regado de las zonas
de trabajo se deba de hacer con agua de regadío si es que hubiera.
 Medidas para la Protección del Suelo
Durante la fase de obras civiles existen diversas acciones propias de la construcción que
demandara un impacto en la calidad del suelo. Las siguientes medidas deberán reducir
o evitar estos impactos:
Control de la contaminación: Los los residuos de limpieza, mantenimiento y

desmantelamiento deberán ser almacenados en recipientes adecuados, para su
posterior evacuación a los rellenos sanitarios de la localidad. La disposición de desechos
de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra,
disponer los escombros apropiadamente y restaurar el paisaje a condiciones iguales o
mejores a las iniciales.
 Medidas para la protección de la vegetación
La flora de la zona de incidencia deben ser protegidas de posibles afectaciones La

ubicación de los campamentos y otra infraestructura accesoria se harán en áreas sin
vegetación o donde esta no sea densa. No se utilizará material vegetal local como
combustible. Se deberá humedecer constantemente las zonas donde se estén
realizando trabajos, principalmente donde se presenta vegetación.
 Protección de la seguridad del personal de obra

138
Se deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial
y prevención de accidentes. Todo el personal deberá estar dotado de equipo de protección
personal (EPP) de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes,
botas, gafas, protección auditiva, etc. Según sea el caso), el uso de este equipo debe ser
obligatorio. Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la
seguridad industrial (SOSI) y la prevención de accidentes se deberán implementar las
acciones necesarias y obligar a todo el personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas por
ejemplo en La inducción a los trabajadores se les puede dar la introducción al
reconocimiento de peligros, procedimientos de evacuación, estándares de salud y
seguridad, peligros específicos del área de trabajo, reporte de accidentes incidentes,
responsabilidades de cada empleado, requerimientos de equipo y protección personal.
 Manejo de conflictos internos
Las áreas que ocuparan el espacio deberán coordinar sobre las acciones que se desarrollen
en el presente proyecto que puedan afectar al normal desarrollo de sus actividades
académicas para que puedan tomar las medidas oportunas del caso.
Costos del Plan de Manejo Ambiental
Debido a la naturaleza del proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los
impactos, se tendrá un especial cuidado en las áreas verdes de la zona, en la generación de
polvo que pueda darse y el uso mesurado del agua, así mismo la disposición final de los
materiales de las obras civiles realizadas serán llevados a lugares especiales para su
disposición final.
 Programa de Contingencias:
a) Sismos: Actividades a Desarrollarse
 Antes
o Preparar un Plan de Protección y Evacuación.
o Capacitar a todos los trabajadores sobre el Plan de Protección y Evacuación.
o Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia.
o Realizar simulacros mensuales de evacuación
 Durante
o Poner en ejecución el Plan de Protección y Evacuación.
o Desplazarse calmadamente y en orden hacia las zonas de seguridad
 Después

139
o Atención inmediata de las personas accidentadas.

o Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. Reparar y/o demoler la
construcción dañada.
o Retorno del personal a las actividades normales.
b) Incendios: Actividades a Desarrollarse
 Antes
o Distribuir adecuadamente los equipos y accesorios contra incendios.
o No bloquear el acceso a los extintores.
o Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios.
o Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios.
 Durante
o En un incendio de material común: usar extintores o rociar agua.
o En un incendio de líquidos o gases inflamables: cortar el suministro del producto
y emplear arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco o CO2.
o En un incendio eléctrico: cortar el suministro eléctrico y emplear extintores de
polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra.
 Después
o Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.
o Un observador contra incendios estará de guardia durante 30 minutos después
del incendio.
o Revisar las acciones tomadas durante el incendio y se elaborar un reporte de
incidentes.
c) Accidentes Laborales: Actividades a Desarrollarse
 Antes
o Coordinar con los establecimientos de salud la atención en caso de emergencia.
o Prohibir el ingreso de personas no autorizadas en las cabinas de operación.
o Suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, en
ausencia total o parcial de luz solar, de forma tal que las actividades se realicen
de manera segura.
 Durante
o Paralizar las actividades en la zona del accidente.
o Evaluar la situación y atención preliminar de los afectados.
o Comunicar inmediatamente a la Unidad de Contingencia.
o Trasladar al personal afectado a centros asistenciales.

140
 Después
o Retorno del personal a sus labores normales.
o Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y
consecuencias del evento.
4.4. Gestión del proyecto

4.4.1. Fase de inversión
La Universidad Nacional de San Agustín ejecutara el proyecto por la modalidad indirecta.
Para asegurar una ejecución eficiente, se designará al órgano técnico responsable de la

conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. La
Universidad Nacional de San Agustín mediante la Oficina de Proyectos y Obras como una
Unidad Ejecutora – Órgano Técnico se encargará de realizar el proceso de ejecución. Esta
sección cuenta con la capacidad técnica para la coordinación de la ejecución en su fase de
inversión (personal especializado, equipos) que permitan su conclusión y el cumplimiento
de las metas previstas.
La Universidad Nacional de San Agustín a través de la Dirección Universitaria de

Planeamiento y Presupuesto realizará coordinaciones correspondientes para los
desembolsos calendarizados correspondientes; y con la Oficina de Logística para la
adquisición de materiales necesarios y a través de la Oficina de Presupuesto en coordinación
con el Ministerio de Economía y Finanzas calendarizarán con oportunidad los desembolsos
mensuales que serán supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto, se procederá a la ejecución del Expediente
Técnico, mediante la contratación de profesionales especialistas. El cronograma de la
ejecución del proyecto es:
A continuación se presenta el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del proyecto.
Cuadro N° 5.13 Cronograma de componentes físicos y financieros
Unidad SEMESTRES
DESCRIPCIÓN de Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
medida 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I
ESTUDIOS DEFINITIVOS
COSTO DIRECTO Estudios 100%
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 50% 50%
1.1.1 Const. Escuela Administración/CEPRUNSA Aulas (BLOQ I- II) Global 0%
1.1.2 Const. Extensión Universitaria: Administración-Idiomas -

Global
Cómputo (BLOQ III-IV-V)
1.1.3 Construcción Ambientes Complementarios Global

141
1.2 MOBILIARIO ADECUADO Global 100%

1.2.1 Implementación con Mobiliario 1er Nivel y 2do Nivel Global
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 100%
1.3.1 Instalación de Equipos 1er Nivel y 2do Nivel Global
1.3.2 Implementación de Material Bibliográfico Global
SUPERVISIÓN Global 50% 50%
GESTIÓN DEL PROYECTO Global 100%
COSTO TOTAL
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTAL
2017-II 2018-I 2018-II 2019-I
ESTUDIOS DEFINITIVOS 126,250 126,250
1. 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 2,098,961 2,098,961 4,197,923
1.2 MOBILIARIO ADECUADO 159,332 159,332
1.3 EQUIPAMIENTO ADECUADO 588,115 588,115

SUPERVISIÓN 129,000 129,000 258,000
GESTIÓN DEL PROYECTO 9500 9500
COSTO TOTAL 5,339,120
4.4.2. Fase de post inversión

En la etapa de operación del proyecto, las autoridades gestionaran y conducirán las acciones
necesarias para disponer los recursos necesarios para asegurar el normal funcionamiento.
Estos recursos están referidos principalmente a:
 Recursos económicos.
 Recursos logísticos.
 Recursos humanos.
 Recursos institucionales.
4.4.3. Financiamiento
Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las inversiones y
cubrir los gastos de operación y mantenimiento:
COMPONENTE A EJECUTAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Inversión
Infraestructura Canon Minero
Equipos Canon Minero
Mobiliario Canon Minero
Supervisión Canon Minero
Postinversión
Recursos Ordinario / Recursos directamente
Operación y Mantenimiento
recaudados

142
4.5. Matriz de marco lógico

4.5.1. Consideraciones básicas
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán
consignar los indicadores relevantes.
4.5.2. Elaboración de MML
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN
Incremento del 3% del

“LIMITADA CONTRIBUCIÓN Encuesta realizado
nivel de ingresos La tasa de empleo mejora a nivel
AL DESARROLLO DE por la Universidad a
promedio de los nacional y, especialmente, en la zona
COMPETENCIAS Y sus egresados INEI,
egresados de la Escuela sur del país.
HABILIDADES DE LOS ENAHO
de Administración y un
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Enseñanza en condiciones óptimas
2% en incremento de
DE ADMINISTRACIÓN Y contando con el apoyo y prioridad de
oportunidades del área
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA gasto público.
de extensión
DE LA U.N.S.A”
universitaria.
PROPOSITO
El 95% de los alumnos

universitarios de la
“ADECUADO SERVICIO DE carrera profesional de Estadísticas e
FORMACIÒN PROFESIONAL Administración acceden informes de la Se ejecuta el proyecto en forma
EN ADMNISTRACIÒN Y a un servicio profesional Escuela profesional. satisfactoria así mejora de los procesos.
EXTENSIÒN UNIVERSITARIA adecuado a partir del
DE LA UNSA EN LA CIUDAD DE 2018. Encuesta de la Oficina
MOLLENDO” Calidad de la entidad
80% de los estudiantes de
la carrera egresan.
COMPONENTES
1. Informes de
liquidación de obras.
Componente 1.-
INFRAESTRUCTURA 2. Informes
Evaluación. 1. Factibilidad del mejoramiento de la
infraestructura.
3.Reportes de
Componente 2.- - 100% de ambientes
seguimiento y 2. El personal trabajan en condiciones
MOBILIARIO construidos sumando un
monitoreo de las optimas
área de 3,221.36 m2 m2.
actividades
- Adquisición de
realizadas 3. Se mantiene positivamente la política
mobiliario y
institucional.
equipamiento al 100% 4. Reporte de
para todos los ambientes. Recursos Humanos 4. Los beneficiarios tienen más confianza
del personal que y seguridad en acudir a la Escuela y
Componente 3.- labora en el centro de demás servicios de la Universidad.
EQUIPAMIENTO estudios.
5. Actas de reuniones
de trabajo.

143
ACTIVIDADES
1.INFRAESTRUCTURA 1. Acta de entrega de

ADECUADA Y SUFICIENTE recepción de obra.
C1. S/. 4,197,923
2. IMPLEMENTACIÓN CON 2. Facturas y boletas
MOBILIARIO C2. S/. 159,332 de los gastos
realizados en la obra
C3. S/. 588,115 1. Actitud favorable de las autoridades y
3.Verificación de gestores para el cumplimiento de los
3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Cuadernos de Obra
Estudios definitivos: S/. objetivos y metas trazados.
126,250
4.Conformidad de 2. Posibilidad de contar con recursos
Supervisión: S/. 258,000 Obra físicos y humanos de la población
Gestión de Proyecto: S/. 5. Informe de 3. Que la población apoyan en el

9500 supervisión de obra. desarrollo y continuidad del proyecto
TOTAL S/. 5,339,120 6. Registro de la

provisión de
materiales de todas
las secciones de del
establecimiento

144
Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión Universitaria en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Sede Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay,
Departamento de Arequipa

145

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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN

Contenido del Proyecto

1.2. Institucionalidad. ....................................................................................................... 24

1.3. Marco de Referencia. ................................................................................................. 26

MÓDULO II. IDENTIFICACIÓN. ....................................................................................... 31

2.2. Definición del Problema y sus causas. ......................................................................... 67

2.3. Planteamiento del proyecto. ...................................................................................... 71

MÓDULO III. FORMULACIÓN ......................................................................................... 75

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

3.1. Horizonte de evaluación. ............................................................................................ 75

3.3. Análisis técnico de las alternativas............................................................................ 106

3.4. Costos a precios de mercado. ................................................................................... 117

MÓDULO IV. EVALUACIÓN .......................................................................................... 123

4.2. Análisis de Sostenibilidad ......................................................................................... 129

4.4. Gestión del proyecto ................................................................................................ 141

4.5. Matriz de marco lógico ............................................................................................. 143

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Mejoramiento de los servicios de formación profesional de Administración y Extensión

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Administración). De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones2 (ROF) en su

Gráfico N° 1. 2 – Datos de la Unidad Formuladora

Gráfico N°1.3 – Datos de la Unidad Ejecutora

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Los medios para alcanzar el objetivo central.

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

MEDIOS DEL PROBELMA SUSTENTO

Los fines del Proyecto.

De no solucionarse el problema, previamente identificado, los efectos serían:

CUADRO N° 2.1 MATRIZ DE SÍNTESIS DE FINES

Análisis para planteamiento de alternativas: según la recomendación que plantea la guía de

CRITERIO CONSIDERACIÓN PARA EL PROYECTO

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

2. Opciones tecnológicas La tecnología a usar en la infraestructura responde a los

3. Características socioculturales: Se ha realizado un estudio de mercado, a través del cual

Es así que la alternativa de solución planteada contempla la construcción de la Escuela

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

Días x Semana (Lunes - Viernes) 5

Semanas útiles x año 34

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Horario: Mañana 1 turno

Balance oferta optimizada – demanda

SECRETARIA Requerimiento para la gestión de la carrera profesional

DIRECCION Requerimiento para la gestión de la carrera profesional

Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y responsabilidad social.

Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra universidad.

Cumplir con la permanencia docente establecida en el estatuto.

Dar cumplimiento a los sistemas de tutoría y responsabilidad social.

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Fortalecer la investigación a todo nivel en nuestra universidad.

Requerimiento para bienestar y servicio de confort de estudiantes

Requerimiento para bienestar y servicio de confort de estudiantes

BRECHA DE ESTUDIANTES - PREGRADO

BRECHA DE ESTUDIANTES - EXTENSION UNIVERSITARIA

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

a) Localización: La Sede Universitaria se ubicará en la ciudad de Mollendo (capital de la

Universidad Nacional San Agustín, Junio del 2017

Fuente: Extraído del plano de Ubicación.

Así también, la topografía de la zona se caracteriza por no presentar desniveles

Topografía del Terreno