EJERCICIO 1 REGRESION LINEAL

Con la siguiente información histórica sobre las ventas de Bicicletas, en los últimos 10 años. Determinar la ecuación
ventas. Y hallar el pronostico para el años 11, 12, 13, 14

Años (X) Ventas (Y)

1 21.6
2 22.9
3 25.5
4 21.9
5 23.9
6 27.5
7 31.5
8 29.7
9 28.6
10 31.4

PRONOSTICO
Años (X) Ventas (Y)
11 32.5
12 33.6
13 34.7
14 35.8
 Trimestres Ventas x
Trim-3 52 1
2020 Trim-4 45 2
Trim-1 85 3
Trim-2 96 4
Trim-3 120 5
2021 Trim-4 110 6
Trim-1 130 7
Trim-2 140 8
2022 Trim-3 150 9
ESION LINEAL

últimos 10 años. Determinar la ecuación lineal correspondiente a esta serie de

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.8745261666119
Coeficiente de determinación R^2 0.76479601608887
R^2 ajustado 0.73539551809998
Error típico 1.95895380241597
Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
Regresión 1 99.825 99.825
Residuos 8 30.7 3.8375
Total 9 130.525

Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 20.4 1.33822021107639 15.2441278581433
Variable X 1 1.1 0.21567371540165 5.10029698311392

Y = 20.4 + 1.1X
 Venta de Bicicletas
35

30

25

Miles de unidades 20

15

F Valor crítico de F 10
26.013029 0.0009295
5

0
1 2 3 4 5 6

Años
ProbabilidadInferior 95%
Superior 95%
Inferior 95.0%
Superior 95.0%
3.4E-07 17.314059 23.485941 17.314059 23.485941
0.0009295 0.6026555 1.5973445 0.6026555 1.5973445
a de Bicicletas

5 6 7 8 9 10

Años
MODELO ESTACIONAL

Una empresa fabricante de ventiladores tiene datos históricos de los últimos 5 años organizados por trimestres de sus ventas,
los dos siguientes años y la cantidad de unidades a producir si tiene un 5% de productos defectuosos.

Data Histórica:
Venta
Prom Movil de 4 Prom Movil Valor Irregular
Desestacionaliza
trim centrado Estacional
Año Trimestres Ventas da (Y)
Trim-1 4000 2841.41
Trim-2 2500 2950 2960.33
1
Trim-3 1800 3052.5 3001.25 0.600 2973.98
Trim-4 3500 3102.5 3077.5 1.137 3070.85
Trim-1 4410 3152.5 3127.5 1.410 3132.66
Trim-2 2700 3240 3196.25 0.845 3197.16
2 Trim-3 2000 3328 3284 0.609 3304.42
Trim-4 3850 3382 3355 1.148 3377.93
Trim-1 4762 3422 3402 1.400 3382.70
Trim-2 2916 3499 3460.5 0.843 3452.93
3
Trim-3 2160 3688.5 3593.75 0.601 3568.77
Trim-4 4158 3804.5 3746.5 1.110 3648.17
Trim-1 5520 3889.5 3847 1.435 3921.15
Trim-2 3380 4056.25 3972.875 0.851 4002.37
4
Trim-3 2500 4125.25 4090.75 0.611 4130.52
Trim-4 4825 4167.5 4146.375 1.164 4233.38
Trim-1 5796 4198.75 4183.125 1.386 4117.21
Trim-2 3549 4259 4228.875 0.839 4202.49
5 Trim-3 2625 4337.05
Trim-4 5066 4444.83
Indices Estacionales
Trim-1 1.40775
Trim-2 0.8445
Trim-3 0.60525
Trim-4 1.13975

PRONOSTICO
Año Trimestres X PRONOSTICO PRODUCCION
Trim-1 21 6366.26 6701.32
Trim-2 22 3892.05 4096.89
6 Trim-3 23 2841.71 2991.28
Trim-4 24 5449.73 5736.56
 Trim-1 25 6852.82 7213.49
Trim-2 26 4183.93 4404.14
7 Trim-3 27 3050.91 3211.48
Trim-4 28 5843.66 6151.22
rimestres de sus ventas, debe Ud. Presentar un pronóstico de ventas para

X
1 Resumen
2
3 Estadísticas de la regresión
4 Coeficiente de correlación múltiple 0.988942698
5 Coeficiente de determinación R^2 0.97800766
6 R^2 ajustado 0.976785863
7 Error típico 78.75712705
8 Observaciones 20
9
10 ANÁLISIS DE VARIANZA
11 Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
12 Regresión 1 4965043.329 4965043.329
13 Residuos 18 111648.3311 6202.68506
14 Total 19 5076691.66
15
16 Coeficientes Error típico Estadístico t
17 Intercepción 2707.739066 36.5851629 74.01194505
18 Variable X 1 86.40735252 3.054070391 28.2925216
19
20 Y = 2707,80 + 86,41X

Chart Title
8000.00

7000.00

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00
7000.00

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
1 2 3 4 5 6
 Venta de Ventiladores
7000

6000

5000

4000
Unidades

F Valor crítico de F 3000

800.4667786 2.25455E-16 2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Trimestres
8.05588E-24 2630.876491 2784.601641 2630.876491 2784.601641
2.25455E-16 79.99098872 92.82371632 79.99098872 92.82371632

Chart Title
4 5 6 7 8
Waldorf Sport Boat
La compañía Waldorf Sport Boat cuenta con un pronóstico de la demanda que tendrá sus botes de
se muestra en la siguiente tabla. Actualmente hay 10 trabajadores asignados a la línea de producc
dól. y el de hora extra es de 10 dól.

Es posible contratar nuevos empleados a un costo de contratación y capacitación de $400 por trab
costo de producción unitario estándar (mano de obra, material y gastos generales) de $300. Es pos
se eleva $60 por concepto de mano de obra. Si la empresa mantiene algún inventario, le costará $
demanda del mercado por lo general ocasionará que el cliente acuda a otro proveedor, provocando
(precio de venta menos costo estándar) como un costo de desabasto. Actualmente no hay botes en
(PAP).

Pronóstico A
(Uni
Ene Feb
Bote de Aluminio de 15 pies 250 300

Ene Feb
Numero de dias de trabajo 25 24

Costos

Materiales $300.00 /unidad

Costo de mantenimiento del inventario $2.50 /unidades/mes
Costo marginal del agotamientos de las reservas $22.50 /unidad/mes
Costo marginal de la subcontratación $322.00 /unidad
Costo de contratación y de capacitación $400.00 /por trabajador
Costo de los despidos $1,000.00 /por trabajador
Horas de trabajo requeridas 7 hr/unidad
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) $8.00 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) $10.00 /hora
Nº de Trabajadores Actuales. 10 trabajadores

Inventario
Inventario inicial 0 unidades
Reservas de seguridad 10% de la demanda mensual
Se Pide:
Elaborar Planes alternativos de Producción Agregada según las estrategias: Persecución, N

- Persecución: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral

- Nivelación: Fuerza laboral constante: variar el inventario y permitir faltantes solamente
- Mixta - Subcontratración: Fuerza laboral constante de 10 Operarios: utilizar la subcontratac
- Mixta Tiempo Extra: Fuerza laboral constante de 14 Operarios: utilizar tiempo extra

Solución

Pronóstico Agrega
(Uni
Ene Feb
Proyección de la demanda 250 300
Numero de dias de trabajo 25 24

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Producción

Requerimientos para la Producc

Ene Feb
Inventario inicial 0 25
Pronóstico de la demanda 250 300
Reserva de seguridad (10% pronóstico) 25 30
Requerimiento para la producción 275 305
Inventario Final 25 30

Paso 2 ===> Elaboración de Planes de Producción Alternativos

Plan de Producción 1 : Persecución

Ene Feb
Requerimientos de Producción 275 305
Horas de producción requerida(req prod x 7 hr/und) 1925 2135
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/día) 200.00 192.00
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes) 10 12
Nuevos trabajadores contratados (base enero) 0 2
Costo de contratación (nuevos trab x 400) $0 $800
Trabajadores despedidos 0 0
Costo del despido (trab despedidos x $1000) $0 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $8) $15,400 $17,080
Costo de Materiales ($300/und) $82,500 $91,500

Nota: Producción exacta, fuerza laboral variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Producción 2 : Nivelación

Ene Feb
Inventario inicial 0 235
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 3400 3264
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 485 466
Pronóstico de demanda 250 300
Inventario final 235 401
Unidades faltantes 0 0
Costo de los faltantes (unid que faltan x $22.50) $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 210.00 371.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $ 2.50) $525 $928
Costo lineal (horas de prod req. x $ 8.0) $27,200 $26,112
Trabajadores Contratados / Despedidos 7
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $2,800
Costo de Materiales ($300/und) $145,500 $139,800

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante ==> Inventario variable

Plan de Producción 3 : Subcontratación

Ene Feb
Inventario inicial 0 35
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 2000 1920
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 285 274
Pronóstico de demanda 250 300
Inventario final 35 9
Unidades Subcontratadas 0 0
Costo de las unid subcontratadas (unid que faltan x $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 10.00 0.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $2.50) $25 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $8.0) $16,000 $15,360
Trabajadores Contratados / Despedidos 0
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $0
Costo de Materiales ($300/und) $85,500 $82,200

Nota: Producción variable, fuerza laboral constante, Inventario variable ==> Subcontratación

Plan de Producción 4 : Tiempo Extra

Ene Feb
Inventario inicial 0 150
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 2800 2688
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 400 384
Pronóstico de demanda 250 300
Unidades dispon antes del tiempo extra (Inventario fi150 234
Unidades en tiempo extra 0 0
Costo del tiempo extra (tiempo extrax7hr/unix$10.0) $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 125.00 204.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $2.50) $313 $510
Costo lineal (horas de prod req. x $8.0) $22,400 $21,504
Trabajadores Contratados / Despedidos 4
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $1,600
Costo de Materiales ($300/und) $120,000 $115,200

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante; inventario variable ==> Horas extras

Resumen
Costo Plan 1 Plan 2
Contratación $9,200 $2,800
Despido $19,000
Inventario excesivo $8,825
Escasez $0
Subcontratación
Tiempo extra
Tiempo lineal $315,560 $328,576
Costo de Materiales: $1,690,500 $1,758,600
Costo Total : $2,034,260.0 $2,098,801.0
Plan Seleccionado: 3
e tendrá sus botes de aluminio menores de 15 pies en el próximo periodo (12 meses). El pronostico y el número
a la línea de producción, el Número de horas requeridas para producir un bote es de 7 hr/und, el costo de hora n

ción de $400 por trabajador. Si se despiden trabajadores, el costo por desempleo es de $1000 por cada uno. Los
rales) de $300. Es posible utilizar tiempo extra para producir los botes; sin embargo, el costo de cada bote produ
nventario, le costará $ 2.50 por bote cada mes. El costo de sub contratación es de 322.00 dólares la unidad No at
proveedor, provocando que la compañía incurra en pérdida de utilidades por $22.5. La empresa reconoce esta ut
mente no hay botes en inventario y se considera el 10% como Inv. de Reserva. Se pide hacer un Plan Agregado

Pronóstico Anual de Ventas

(Unidades)
Mar Abr May Jun Jul Ago
420 560 610 580 300 420

Dias laborables por mes Año 2010

Mar Abr May Jun Jul Ago
26 27 26 25 22 26

ostos

dades/mes

trabajador
trabajador

entario

a demanda mensual
gias: Persecución, Nivelación y Mixta

erza laboral
solamente
ilizar la subcontratación
tiempo extra

ución

onóstico Agregado Anual de Ventas

(Unidades)
Mar Abr May Jun Jul Ago
420 560 610 580 300 420
26 27 26 25 22 26

ión

para la Producción
Mar Abr May Jun Jul Ago
30 42 56 61 58 30
420 560 610 580 300 420
42 56 61 58 30 42
432 574 615 577 272 432
42 56 61 58 30 42

secución
Mar Abr May Jun Jul Ago
432 574 615 577 272 432
3024 4018 4305 4039 1904 3024
26 27 26 25 22 26
208.00 216.00 208.00 200.00 176.00 208.00
15 19 21 21 11 15
3 4 2 0 0 4
$1,200 $1,600 $800 $0 $0 $1,600
 0 0 0 0 10 0
$0 $0 $0 $0 $10,000 $0
$24,192 $32,144 $34,440 $32,312 $15,232 $24,192
$129,600 $172,200 $184,500 $173,100 $81,600 $129,600

velación N° Oper: 17
Mar Abr May Jun Jul Ago
401 486 450 345 250 377
26 27 26 25 22 26
3536 3672 3536 3400 2992 3536
505 524 505 485 427 505
420 560 610 580 300 420
486 450 345 250 377 462
0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
42 56 61 58 30 42
444.00 394.00 284.00 192.00 347.00 420.00
$1,110 $985 $710 $480 $868 $1,050
$28,288 $29,376 $28,288 $27,200 $23,936 $28,288

$151,500 $157,200 $151,500 $145,500 $128,100 $151,500

ontratación N° Oper: 10
Mar Abr May Jun Jul Ago
9 0 0 0 0 0
26 27 26 25 22 26
2080 2160 2080 2000 1760 2080
297 308 297 285 251 297
420 560 610 580 300 420
0 0 0 0 0 0
114 252 313 295 49 123
$36,708 $81,144 $100,786 $94,990 $15,778 $39,606
42 56 61 58 30 42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $0 $0
 $16,640 $17,280 $16,640 $16,000 $14,080 $16,640

$89,100 $92,400 $89,100 $85,500 $75,300 $89,100

==> Subcontratación

mpo Extra N° Oper: 14

Mar Abr May Jun Jul Ago
234 230 102 0 0 52
26 27 26 25 22 26
2912 3024 2912 2800 2464 2912
416 432 416 400 352 416
420 560 610 580 300 420
230 102 0 0 52 48
0 0 92 180 0 0
$0 $0 $6,440 $12,600 $0 $0
42 56 61 58 30 42
188.00 46.00 0.00 0.00 22.00 6.00
$470 $115 $0 $0 $55 $15
$23,296 $24,192 $23,296 $22,400 $19,712 $23,296

$124,800 $129,600 $152,400 $174,000 $105,600 $124,800

e ==> Horas extras

Plan 3 Plan 4
$0 $1,600

$25 $1,478

$691,978
$53,410
$193,280 $270,592
$1,033,800 $1,678,500
$1,919,083.0 $2,005,579.5
es). El pronostico y el número de días por mes
de 7 hr/und, el costo de hora normal es de 8

es de $1000 por cada uno. Los botes tiene un

o, el costo de cada bote producido en tiempo
322.00 dólares la unidad No atender la
La empresa reconoce esta utilidad perdida
pide hacer un Plan Agregado de Producción

Sep Oct Nov Dic

560 625 570 400

Sep Oct Nov Dic

25 25 26 25
 Sep Oct Nov Dic Total
560 625 570 400
25 25 26 25 302

Cálculo del n° de T
Sep Oct Nov Dic Todo el A
42 56 62 57 Total necesidades
560 625 570 400 5635
56 62 57 40
574 631 565 383 Total dias
56 62 57 40 302

Sep Oct Nov Dic Total

574 631 565 383
4018 4417 3955 2681
25 25 26 25
200.00 200.00 208.00 200.00
21 23 20 14
6 2 0 0
$2,400 $800 $0 $0 $9,200
0 0 3 6
$0 $0 $3,000 $6,000 $19,000
$32,144 $35,336 $31,640 $21,448 $315,560
$172,200 $189,300 $169,500 $114,900 $1,690,500
Costo Total: $2,034,260.00

Sep Oct Nov Dic Total

462 387 247 182
25 25 26 25
3400 3400 3536 3400
485 485 505 485
560 625 570 400
387 247 182 267
0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
56 62 57 40
331.00 185.00 125.00 227.00
$828 $463 $313 $568 $8,825
$27,200 $27,200 $28,288 $27,200 $328,576

$2,800
$145,500 $145,500 $151,500 $145,500 $1,758,600
Costo Total: $2,098,801.00

Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0
25 25 26 25
2000 2000 2080 2000
285 285 297 285
560 625 570 400
0 0 0 0
275 340 273 115
$88,550 $109,480 $87,906 $37,030 $691,978
56 62 57 40
0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $25
$16,000 $16,000 $16,640 $16,000 $193,280

$0
$85,500 $85,500 $89,100 $85,500 $1,033,800
Costo Total: $1,919,083.00

Sep Oct Nov Dic Total

48 0 0 0
25 25 26 25
2800 2800 2912 2800
400 400 416 400
560 625 570 400
0 0 0 0
112 225 154 0
$7,840 $15,750 $10,780 $0 $53,410
56 62 57 40
0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $1,478
$22,400 $22,400 $23,296 $22,400 $270,592

$1,600
$153,600 $187,500 $171,000 $120,000 $1,678,500
Costo Total: $2,005,579.50
 Cálculo del n° de Trabajadores
Todo el Año
otal necesidades N° horas req
5635 39445

N° horas disponibles
302 2416
N° trabajadore 17.00
Waldorf Sport Boat
La compañía Waldorf Sport Boat cuenta con un pronóstico de la demanda que tendrá sus botes de
se muestra en la siguiente tabla. Actualmente hay 10 trabajadores asignados a la línea de producc
dól. y el de hora extra es de 10 dól.

Es posible contratar nuevos empleados a un costo de contratación y capacitación de $400 por trab
costo de producción unitario estándar (mano de obra, material y gastos generales) de $300. Es pos
se eleva $60 por concepto de mano de obra. Si la empresa mantiene algún inventario, le costará $
demanda del mercado por lo general ocasionará que el cliente acuda a otro proveedor, provocando
(precio de venta menos costo estándar) como un costo de desabasto. Actualmente no hay botes en
(PAP).

Pronóstico A
(Uni
Ene Feb
Bote de Aluminio de 15 pies 250 300

Ene Feb
Numero de dias de trabajo 25 24

Costos

Materiales $300.00 /unidad

Costo de mantenimiento del inventario $2.50 /unidades/mes
Costo marginal del agotamientos de las reservas $22.50 /unidad/mes
Costo marginal de la subcontratación $322.00 /unidad
Costo de contratación y de capacitación $400.00 /por trabajador
Costo de los despidos $1,000.00 /por trabajador
Horas de trabajo requeridas 7 hr/unidad
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) $8.00 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) $10.00 /hora
Nº de Trabajadores Actuales. 10 trabajadores

Inventario
Inventario inicial 0 unidades
Reservas de seguridad 10% de la demanda mensual
Se Pide:
Elaborar Planes alternativos de Producción Agregada según las estrategias: Persecución, N

- Persecución: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral

- Nivelación: Fuerza laboral constante: variar el inventario y permitir faltantes solamente
- Mixta - Subcontratración: Fuerza laboral constante de 10 Operarios: utilizar la subcontratac
- Mixta Tiempo Extra: Fuerza laboral constante de 14 Operarios: utilizar tiempo extra

Solución

Pronóstico Agrega
(Uni
Ene Feb
Proyección de la demanda 250 300
Numero de dias de trabajo 25 24

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Producción

Requerimientos para la Producc

Ene Feb
Inventario inicial 0 25
Pronóstico de la demanda 250 300
Reserva de seguridad (10% pronóstico) 25 30
Requerimiento para la producción 275 305
Inventario Final 25 30

Paso 2 ===> Elaboración de Planes de Producción Alternativos

Plan de Producción 1 : Persecución

Ene Feb
Requerimientos de Producción 275 305
Horas de producción requerida(req prod x 7 hr/und) 1925 2135
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/día) 200.00 192.00
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes) 10 12
Nuevos trabajadores contratados (base enero) 0 2
Costo de contratación (nuevos trab x 400) $0 $800
Trabajadores despedidos 0 0
Costo del despido (trab despedidos x $1000) $0 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $8) $15,400 $17,080
Costo de Materiales ($300/und) $82,500 $91,500

Nota: Producción exacta, fuerza laboral variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Producción 2 : Nivelación

Ene Feb
Inventario inicial 0 235
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 3400 3264
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 485 466
Pronóstico de demanda 250 300
Inventario final 235 401
Unidades faltantes 0 0
Costo de los faltantes (unid que faltan x $22.50) $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 210.00 371.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $ 2.50) $525 $928
Costo lineal (horas de prod req. x $ 8.0) $27,200 $26,112
Trabajadores Contratados / Despedidos 7
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $2,800
Costo de Materiales ($300/und) $145,500 $139,800

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante ==> Inventario variable

Plan de Producción 3 : Subcontratación

Ene Feb
Inventario inicial 0 35
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 2000 1920
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 285 274
Pronóstico de demanda 250 300
Inventario final 35 9
Unidades Subcontratadas 0 0
Costo de las unid subcontratadas (unid que faltan x $0 $0
Unidades faltantes 0 0
Costo de los faltantes (unid que faltan x $22.50) $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 10.00 0.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $2.50) $25 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $8.0) $16,000 $15,360
Trabajadores Contratados / Despedidos 0
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $0
Costo de Materiales ($300/und) $85,500 $82,200

La empresa B solo tiene una capacidad de planta para producir 250 und/mes

Nota: Producción variable, fuerza laboral constante, Inventario variable ==> Subcontratación

Plan de Producción 4 : Tiempo Extra

Ene Feb
Inventario inicial 0 150
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 2800 2688
Producción real (hr disponibles / 7 hr / unidades) 400 384
Pronóstico de demanda 250 300
Unidades dispon antes del tiempo extra (Inventario fi150 234
Unidades en tiempo extra 0 0
Costo del tiempo extra (tiempo extrax7hr/unix$10.0) $0 $0
Unidades faltantes 0 0
Costo de los faltantes (unid que faltan x $22.50) $0 $0
Reserva de seguridad 25 30
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 125.00 204.00
Costo de inventario (unid sobrantes x $2.50) $313 $510
Costo lineal (horas de prod req. x $8.0) $22,400 $21,504
Trabajadores Contratados / Despedidos 4
Costo de Contrato / Despespido de Trabajadores $1,600
Costo de Materiales ($300/und) $120,000 $115,200

Tiempo Extra: solo en 50% trabajadores hacen tiempo extra; 3 horas extras por trabajador
Total de horas en tiempo Extra 525 504
Produccion máxima en Tiempo Extra (unidades) 75 72

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante; inventario variable ==> Horas extras

Resumen
Costo Plan 1 Plan 2
Contratación
Despido
Inventario excesivo
Escasez
Subcontratación
Tiempo extra
Tiempo lineal
Costo de Materiales:
Costo Total :

Plan Seleccionado:
e tendrá sus botes de aluminio menores de 15 pies en el próximo periodo (12 meses). El pronostico y el número
a la línea de producción, el Número de horas requeridas para producir un bote es de 7 hr/und, el costo de hora n

ción de $400 por trabajador. Si se despiden trabajadores, el costo por desempleo es de $1000 por cada uno. Los
rales) de $300. Es posible utilizar tiempo extra para producir los botes; sin embargo, el costo de cada bote produ
nventario, le costará $ 2.50 por bote cada mes. El costo de sub contratación es de 322.00 dólares la unidad No at
proveedor, provocando que la compañía incurra en pérdida de utilidades por $22.5. La empresa reconoce esta ut
mente no hay botes en inventario y se considera el 10% como Inv. de Reserva. Se pide hacer un Plan Agregado

Pronóstico Anual de Ventas

(Unidades)
Mar Abr May Jun Jul Ago
420 560 610 580 300 420

Dias laborables por mes Año 2010

Mar Abr May Jun Jul Ago
26 27 26 25 22 26

ostos

dades/mes

trabajador
trabajador

entario

a demanda mensual
gias: Persecución, Nivelación y Mixta

erza laboral
solamente
ilizar la subcontratación
tiempo extra

ución

onóstico Agregado Anual de Ventas

(Unidades)
Mar Abr May Jun Jul Ago
420 560 610 580 300 420
26 27 26 25 22 26

ión

para la Producción
Mar Abr May Jun Jul Ago
30 42 56 61 58 30
420 560 610 580 300 420
42 56 61 58 30 42
432 574 615 577 272 432
42 56 61 58 30 42

secución
Mar Abr May Jun Jul Ago
432 574 615 577 272 432
3024 4018 4305 4039 1904 3024
26 27 26 25 22 26
208.00 216.00 208.00 200.00 176.00 208.00
15 19 21 21 11 15
3 4 2 0 0 4
$1,200 $1,600 $800 $0 $0 $1,600
 0 0 0 0 10 0
$0 $0 $0 $0 $10,000 $0
$24,192 $32,144 $34,440 $32,312 $15,232 $24,192
$129,600 $172,200 $184,500 $173,100 $81,600 $129,600

velación N° Oper: 17
Mar Abr May Jun Jul Ago
401 486 450 345 250 377
26 27 26 25 22 26
3536 3672 3536 3400 2992 3536
505 524 505 485 427 505
420 560 610 580 300 420
486 450 345 250 377 462
0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
42 56 61 58 30 42
444.00 394.00 284.00 192.00 347.00 420.00
$1,110 $985 $710 $480 $868 $1,050
$28,288 $29,376 $28,288 $27,200 $23,936 $28,288

$151,500 $157,200 $151,500 $145,500 $128,100 $151,500

ontratación N° Oper: 10
Mar Abr May Jun Jul Ago
9 0 0 0 0 0
26 27 26 25 22 26
2080 2160 2080 2000 1760 2080
297 308 297 285 251 297
420 560 610 580 300 420
0 0 0 0 0 0
114 250 250 250 49 123
$36,708 $80,500 $80,500 $80,500 $15,778 $39,606
0 2 63 45 0 0
$0 $45 $1,418 $1,013 $0 $0
42 56 61 58 30 42
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$16,640 $17,280 $16,640 $16,000 $14,080 $16,640

$89,100 $92,400 $89,100 $85,500 $75,300 $89,100

==> Subcontratación

mpo Extra N° Oper: 14

Mar Abr May Jun Jul Ago
234 230 102 0 0 52
26 27 26 25 22 26
2912 3024 2912 2800 2464 2912
416 432 416 400 352 416
420 560 610 580 300 420
230 102 0 0 52 48
0 0 78 75 0 0
$0 $0 $5,460 $5,250 $0 $0
0 0 14 105 0 0
$0 $0 $315 $2,363 $0 $0
42 56 61 58 30 42
188.00 46.00 0.00 0.00 22.00 6.00
$470 $115 $0 $0 $55 $15
$23,296 $24,192 $23,296 $22,400 $19,712 $23,296

$124,800 $129,600 $148,200 $142,500 $105,600 $124,800

ras por trabajador

546 567 546 525 462 546
78 81 78 75 66 78

e ==> Horas extras

Plan 3 Plan 4
es). El pronostico y el número de días por mes
de 7 hr/und, el costo de hora normal es de 8

es de $1000 por cada uno. Los botes tiene un

o, el costo de cada bote producido en tiempo
322.00 dólares la unidad No atender la
La empresa reconoce esta utilidad perdida
pide hacer un Plan Agregado de Producción

Sep Oct Nov Dic

560 625 570 400

Sep Oct Nov Dic

25 25 26 25
 Sep Oct Nov Dic Total
560 625 570 400
25 25 26 25 302

Cálculo del n° de T
Sep Oct Nov Dic Todo el A
42 56 62 57 Total necesidades
560 625 570 400 5635
56 62 57 40
574 631 565 383 Total dias
56 62 57 40 302

Sep Oct Nov Dic Total

574 631 565 383
4018 4417 3955 2681
25 25 26 25
200.00 200.00 208.00 200.00
21 23 20 14
6 2 0 0
$2,400 $800 $0 $0 $9,200
0 0 3 6
$0 $0 $3,000 $6,000 $19,000
$32,144 $35,336 $31,640 $21,448 $315,560
$172,200 $189,300 $169,500 $114,900 $1,690,500
Costo Total: $2,034,260.00

Sep Oct Nov Dic Total

462 387 247 182
25 25 26 25
3400 3400 3536 3400
485 485 505 485
560 625 570 400
387 247 182 267
0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
56 62 57 40
331.00 185.00 125.00 227.00
$828 $463 $313 $568 $8,825
$27,200 $27,200 $28,288 $27,200 $328,576

$2,800
$145,500 $145,500 $151,500 $145,500 $1,758,600
Costo Total: $2,098,801.00

Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0
25 25 26 25
2000 2000 2080 2000
285 285 297 285
560 625 570 400
0 0 0 0
250 250 250 115
$80,500 $80,500 $80,500 $37,030 $612,122
25 90 23 0
$563 $2,025 $518 $0 $5,580
56 62 57 40
0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $25
$16,000 $16,000 $16,640 $16,000 $193,280

$0
$85,500 $85,500 $89,100 $85,500 $1,033,800
Costo Total: $1,844,807.00

Sep Oct Nov Dic Total

48 0 0 0
25 25 26 25
2800 2800 2912 2800
400 400 416 400
560 625 570 400
0 0 0 0
75 75 78 0
$5,250 $5,250 $5,460 $0 $26,670
37 150 76 0
$833 $3,375 $1,710 $0 $8,595
56 62 57 40
0.00 0.00 0.00 0.00
$0 $0 $0 $0 $1,478
$22,400 $22,400 $23,296 $22,400 $270,592

$1,600
$142,500 $142,500 $148,200 $120,000 $1,563,900
Costo Total: $1,872,834.50

525 525 546 525

75 75 78 75
 Cálculo del n° de Trabajadores
Todo el Año
otal necesidades N° horas req
5635 39445

N° horas disponibles
302 2416
N° trabajadore 17.00