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Factura B
Fecha: 01/04/2024
B Nro: 0088 ­ 22271473
Código Nro: 06

GABRIEL JOSE ESCOBAR N° DE CLIENTE 6713398

Condición de Venta: Contado TOTAL A PAGAR $38.426,79
CONSUMIDOR FINAL - Documento: 36218219 VENCIMIENTO 10/04/2024
MADRESELVA 487
Entrecalles: VITO DUMAS-NICOLAS PAGANINI
VIRREY DEL PINO (1761) - GRAN BUENOS AIRES CLAVE DE PAGO 67133986
FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO Periodo: Abril 2024 Precio Unitario Unidades Importe
www.telecentro.com.ar Televisión $ 14.693,76 1 $ 14.693,76
Internet 500 Mb Wi Fi $ 55.689,00 1 $ 55.689,00
Bonificación ORO $ -27.951,17 1 $ -27.951,17
Subtotal $ 42.431,59
Boca Tv Adicional ORO $ 0,00 2 $ 0,00
Pack Futbol 04/2024 $ 7.190,00 1 $ 7.190,00
Decodificador $ 1.500,00 2 $ 3.000,00
Pack HD $ 8.521,00 1 $ 8.521,00
Subtotal Adicionales $ 18.711,00
Promoción Pack HD $ -1.500,00 1 $ -1.500,00
50% OFF en abono $ -21.215,80 1 $ -21.215,80
Subtotal Descuentos y Promociones $­22.715,80

TOTAL $ 38.426,79

Mensaje
"Fecha de vencimiento estimada de la próxima factura, 10 de Mayo "
“En caso de mora se aplicara el interés equivalente a la tasa pasiva para depósitos a
30 dias utilizada por el BNA incrementada hasta un 50 %, correspondiente al ultimo
día del mes anterior a la efectivización del pago”
“Te informamos que, a partir del 01 de mayo de 2024, se actualizarán los precios de
nuestros productos y servicios, packs y servicios adicionales y/u otros cargos en
hasta un 19%. Para conocer más sobre tu plan y otros planes vigentes, o rescindir el
servicio sin cargo, podes escribirnos por WhatsApp o contactarte con nuestro centro
de atención al cliente al 1163809500”.
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800­222­9042
147 - Telófono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

Aviso de Deuda al 20/03/2024

Estado de cuentas al 20/03/2024
Vencimiento Importe
- $ 0,00
Saldo Anterior $ 0,00
Monto Facturado $ 38.426,79
TOTAL A PAGAR $ 38.426,79

CAE: 74127309197018 FECHA VTO:11/04/2024

Factura B 0088­22271473 Factura B 0088­22271473

Clientes N°: 6713398 Clientes N°: 6713398

GABRIEL JOSE ESCOBAR Vencimiento: 10/04/2024 Vencimiento: 10/04/2024

Total a Pagar: $38.426,79 Total a Pagar: $38.426,79

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

A LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/04/2024 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 20/03/2024