Anexo N° 6 - B

REPORTE DE RENDICIÓN DE GASTOS– OTROS ÓRGANOS

N° de Nombre del
Fecha Fecha Tipo de Especifica de
N° document RUC proveedor o Detalle del Gasto Importe (S/) Referencia
Pagado de Doc. Documento Gasto
o usuario

01 31.03.2 31.03. Recibo por 003 10424345453 Nadia Servicio de limpieza 350.00 2.3.2.3.11
024 2024 honorarios Milagros del local
Guerra
Torres

02 30.03.2 30.03. B/V 001- 10419147309 Jorge Luis Multiservicios 200.00 2.3.27.11.99
4 24 11617 Oscco Pumahuirinet
Moscoso

03 30.03.2 30.03. B/V 001- 10419147309 Jorge Luis Multiservicios 250.00 2.3.27.11.99
4 24 11616 Oscco Pumahuirinet
Moscoso

04 12.03.2 12.03. DJM 01 FRANKLIN OTROS GASTOS DE 200.00 2.3.2.1.2.99

4 24 CARHUAS MOVILIDAD
VILLEGAS

1,000.00

TOTAL

Firma y Sello del/de la Responsable Firma y sello del/de la Responsable del Firma y sello del/de la Responsable de
de la Caja Chica Órgano Control Previo de Contabilidad