Presupuesto

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29 COM

Presupuesto CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUS

Subpresupu MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29 COM

esto CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
Lugar CUSCO - PAUCARTAMBO - COLQUEPATA

Item Descripción Und. Metrado

01 ADECUADA IMPLEMENTACION Y RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA

PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL
02.01 DISTRITO
CAPACITACION EN GESTION ORGANIZATIVA DE PRODUCTORES
02.02 CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO
03 FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
03.01 CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
03.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VALOR AGREGADO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTORAS A TRAVES DE
INCENTIVOS PARA LOS EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS RURALES
FOCALIZADOS
05 SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y ARTESANALES QUE PERMITAN ACCEDER A NUEVOS
05.01 MERCADOS
PROMOCION COMERCIAL EN LOS ESPACIOS DE COMERCIALIZACION
05.02 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ESPACIOS DE COMERCIALIZACION

GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL
ZA DE CUYES EN LAS 29 COMUNIDADES
AMBO, DEPARTAMENTO CUSCO

ZA DE CUYES EN LAS 29 COMUNIDADES

AMBO, DEPARTAMENTO CUSCO

- - - - -
Precio S/. Parcial S/.

242,978.00 kit 4.00 0.1 ### 281,996.24

75,486.50 taller 23.00 0 ### 87,608.38

2,640.00 taller 3.00 0 ### 3,063.94
312,149.60 -
30,800.00 taller 32.00 0 ### 35,745.97

281,349.60 asistenci 78.00 0.1 ### 326,529.68

229,536.00 estudios 3.00 0.1 ### 266,395.67

2,759,933.00 -

2,674,193.00 informes 82.00 1 ### 3,103,624.04

85,740.00 informes 9.00 0 ### 99,508.42

581,749.24 4,204,472.34 -
249,197.00 249,197.00
28,100.00 28,100.00
20,000.00 20,000.00
4,501,769.34 4,501,769.34
 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO

PERIODO (AÑOS)
COSTO COSTO
N° ACTIVOS U. M. CANT.
UNITARIO PARCEAL
1 2
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL ESPACIO Serv 120.00 1400.00 168000.00 14000.00 14000.00
COMERCIAL TOTAL 168000.00 14000.00 14000.00

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE S

COSTO
FACTOR DE
COSTO COSTO TOTAL A
N° ACTIVOS U. M. CANT. CORRECCIO
UNITARIO PARCEAL PRECIOS
N
SOCIALES
1 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Serv 120.00 1400.00 168000.00 0.847 142,296.00
TOTAL 168000.00 142296.00

COSTOS DE FUNCIONAMIENDO SIN PROYECTO

COSTO
FACTOR DE
COSTO COSTO TOTAL A
N° ACTIVOS U. M. CANT. CORRECCIO
UNITARIO PARCEAL PRECIOS
N
SOCIALES
1 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Serv 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
TOTAL 0.00 0.00
CON PROYECTO

3 4 5 6 7 8 9 10
14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00

ROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

PERIODO (AÑOS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80
1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80 1185.80
 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO
COSTO FACTOR DE
N° ACTIVOS U. M. CANT. COSTO PARCEAL
UNITARIO CORRECCION
1 Costos de oepración 0.00 0.00 0.00 0.909
2 Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.867
TOTAL 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACIO CON PROYECTO

COSTO PARCEAL
COSTO FACTOR DE
N° ACTIVOS U. M. CANT. A PRECIOS DE
UNITARIO CORRECCION
MERCADO

A Costos de operación 24,000.00

Alquiler de equipo de sonidos serv 4.00 2,000.00 8,000.00 0.926
Difusión de los eventos comerciales serv 20.00 500.00 10,000.00 0.926
Animador del evento serv 4.00 1,500.00 6,000.00 0.926
B Costos de Mantenimiento 40,000.00
Limpieza de espacios comerciales serv 8.00 3,000.00 24,000.00 0.41
Mantenimiento de los estanes serv 8.00 2,000.00 16,000.00 0.41
Costo total 64,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO PARCEAL
COSTO FACTOR DE
N° ACTIVOS U. M. CANT. A PRECIOS DE
UNITARIO CORRECCION
MERCADO

OPERACIÓN
1 Operación de espacios comerciales kit 0.00 0.00 0.00 0.847
MANTANIMIENTO
1 Mantenimiento de espacios comerciales kit 0.00 0.00 0.00 0.867
TOTAL 0.00
 COSTO TOTAL A PERIODO (AÑOS)
PRECIOS
SOCIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

YECTO

COSTO TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

22,224.00
7408.0000
9260.0000
5556.0000
16,400.00
9840.0000
6560.0000
38,624.00

COSTO TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

0.00

0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
 FLUJO DE C
COSTOS INCREMENTALES PARA LA A
RUBRO
A. COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
ADECUADA IMPLEMENTACION PARA LA PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANAL

ADECUADO NIVEL ORGANIZACIONAL DE LOS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS

MAYORES NIVELES DE CONOCIMIENTO DE GESTION COMERCIAL
ADECUADOS INCENTIVOS A LOS EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS RURALES
SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
LIQUIDACION

B. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costos de funcionamiento

C. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación y Mantenimiento

D. TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (A+B+C)

E. COSTO TOTAL SIN PROYECTO

Mano de obra no calificada
F. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
TSD 8%
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
 FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
OSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA UNICA (A PRECIOS DE MERCADO)
PERIODO (AÑOS)
0 1 2 3 4 5 6
4,501,769.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312,149.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,759,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581,749.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

0.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00

4,501,769.34 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,501,769.34 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
1.0000 0.9259 0.8903 0.8561 0.8231 0.7915 0.7610
4,501,769.34 78,000.00 69,441.67 66,776.67 64,205.56 61,735.56 59,359.44
 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00

78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
0.7318 0.7036 0.6766 0.6506
57,077.22 54,881.67 52,772.78 50,743.33
 Presupuesto

Presu
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29
puest
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO,
o
Subpr DEPARTAMENTO CUSCO
esupu MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29
esto COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO,
Clien DEPARTAMENTO CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA
te
Lugar CUSCO - PAUCARTAMBO - COLQUEPATA

Item Descripción Und. Metrado

01 ADECUADA IMPLEMENTACION PARA LA PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS

AGROPECUARIOS Y ARTESANAL
02
ADECUADO NIVEL ORGANIZACIONAL DE LOS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS

03
MAYORES NIVELES DE CONOCIMIENTO DE GESTION COMERCIAL

04
ADECUADOS INCENTIVOS A LOS EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS RURALES

05 SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Y ARTESANALES
Costo Directo
GASTOS GENERALES S/. % 16.06%
SUPERVISION S/. % 6.88%
EXPEDIENTE TECNICO S/. % 0.78%
LIQUIDACION TECNICA FINANCIARA S/. % 0.55%
PRESUPUESTO TOTAL

SON : DOS MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y TRES CON 30/100 SOLES
NZA DE CUYES EN LAS 29
VINCIA PAUCARTAMBO,
NZA DE CUYES EN LAS 29
VINCIA PAUCARTAMBO,

Factor de Presupuesto a
Precio S/. Parcial S/.
correccion precios sociales
242,978.00 0.909 220,867.00

78,126.50 0.909 71,016.99

312,149.60 0.909 283,743.99

229,536.00 0.909 208,648.22

2,759,933.00 0.909 2,508,779.10

3,622,723.10 3,293,055.30
581,749.24 581,749.24 0.847 492,741.61
249,197.00 249,197.00 0.909 226,520.07
28,100.00 28,100.00 0.909 25,542.90
20,000.00 20,000.00 0.909 18,180.00
4,501,769.34 4,056,039.88

RES CON 30/100 SOLES

Alternativa 1
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29 COMUNIDADES CAMPES

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA UNICA

A Precios de mercado
Periodos
RUBRO 0 1 2 3
2023 -2025 2026 2027 2028
A. Costos de inversión 4,501,769.34
B. Costos de funcionamiento 1,185.80 1,185.80 1,185.80
C. Costos de Operacio y Mantenimiento con Proyecto 64,000.00 64,000.00 64,000.00
D. Total Costos con Proyecto (A+B+C) 4,501,769.34 65,185.80 65,185.80 65,185.80
D Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C-D) 4,501,769.34 65,185.80 65,185.80 65,185.80
LAS 29 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO

NTALES PARA ALTERNATIVA UNICA

Precios de mercado
Periodos en Años
4 5 6 7 8 9 10
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1,185.80 1,185.80 1,185.80 1,185.80 1,185.80 1,185.80 1,185.80

64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00
65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80
O, DEPARTAMENTO CUSCO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA

A Precios a Sociales
Periodos en Año
RUBRO 0 1 2 3
2020 -2022 2023 2024 2025
A.Costos de inversión 4,056,039.88
B.Costos de Funcionamiento 14,000.00 14,000.00 14,000.00
C.Costos de Operacio y Mantenimiento con Proyecto 38,624.00 38,624.00 38,624.00
D. Total Costos con Proyecto (A+B+C) 4,056,039.88 52,624.00 52,624.00 52,624.00
E Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00
F. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(D-E) 4,056,039.88 52,624.00 52,624.00 52,624.00
ENTALES ALTERNATIVA UNICA
Precios a Sociales
Periodos en Años
4 5 6 7 8 9 10
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

38,624.00 38,624.00 38,624.00 38,624.00 38,624.00 38,624.00 38,624.00
52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00
 BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR AÑO 01

UNIDAD DE PRECIO PRECIO

DESCRIPCION CANTIDAD N° SOCIOS
MEDIDA UNITARIO PARCIAL

Agricultura, ganaderia y otros und 1 800.00 800.00 1,696.00

Comercio por mayor Gbl 1 10,000.00 10,000.00 9.00
comercio por menor und 1 4,000.00 4,000.00 143.00
TOTAL 14,800.00

BENEFICIOS POR AÑO 02 Y DEMAS

UNIDAD DE PRECIO PRECIO

DESCRIPCION CANTIDAD N° SOCIOS
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
Agricultura, ganaderia y otros und 1 800.00 800.00 1,696.00
Comercio por mayor Gbl 1 10,000.00 10,000.00 10.00
comercio por menor und 1 4,000.00 4,000.00 143.00
TOTAL 14,800.00

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO PARA LA ALTERNA

RUBRO 0 1 2 3 4
1. SITUACION CON PROYECTO 2018800.00 2028800.00 2028800.00 2028800.00
2. SITUACION SIN PROYECTO 1188000.00 1194000.00 1194000.00 1194000.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) 830800.00 834800.00 834800.00 834800.00
TSD AL 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350
BENEFICIO INCREMENTAL TOTAL ACTU 0 769259.25926 715706.44719 662691.1548 613602.92111

BENEFICIOS INCREMENTALES A COSTOS SOCIALES PARA LA ALTE

RUBRO Fac. de corr. 0 1 2 3

1. SITUACION CON PROYECTO 0.909 0.00 1835089.20 1844179.20 1844179.20

2. SITUACION SIN PROYECTO 0.847 0 1006236 1011318 1011318
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) 828853.20 832861.20 832861.20
TSD AL 8% 1.0000 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938
BENEFICIO INCREMENTAL TOTAL ACTU 0 0 767456.66667 714044.23868 661152.07285
 BENEFICIOS SIN PROYECT
BENEFICIOS POR AÑO 01

INGRESO DESCRIPCIO UNIDAD DE

CANTIDAD
TOTAL N MEDIDA

1,356,800.00 Agricultura, g und 1

90,000.00 Comercio por Gbl 1
572,000.00 comercio por und 1
2,018,800.00 TOTAL

BENEFICIOS POR AÑO 02 Y DEMAS

INGRESO DESCRIPCIO UNIDAD DE

CANTIDAD
TOTAL N MEDIDA
1,356,800.00 Agricultura, g und 1
100,000.00 Comercio por Gbl 1
572,000.00 comercio por und 1
2,028,800.00 TOTAL

S DE MERCADO PARA LA ALTERNATIVA UNICA

5 6 7 8 9 10
2028800.00 2028800.00 2028800.00 2028800.00 2028800.00 2028800.00
1194000.00 1194000.00 1194000.00 1194000.00 1194000.00 1194000.00
834800.00 834800.00 834800.00 834800.00 834800.00 834800.00
0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
568150.852884 526065.60452 487097.781965 451016.46478 417607.83776 386673.92385

COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA UNICA

4 5 6 7 8 9 10
Factor de corrección
1844179.20 1844179.20 1844179.20 1844179.20 1844179.20 1844179.20 1844179.20
1011318 1011318 1011318 1011318 1011318 1011318 1011318
832861.20 832861.20 832861.20 832861.20 832861.20 832861.20 832861.20
0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
612177.845236 566831.33818 524843.831649 485966.51079 449968.99147 416637.95506 385775.88432
 BENEFICIOS SIN PROYECTO

PRECIO PRECIO INGRESO

N° SOCIOS
UNITARIO PARCIAL PARCIAL

500.00 500.00 1,696.00 848,000.00

6,000.00 6,000.00 9.00 54,000.00
2,000.00 2,000.00 143.00 286,000.00
8,500.00 1,188,000.00

PRECIO PRECIO INGRESO

N° SOCIOS
UNITARIO PARCIAL PARCIAL
500.00 500.00 1,696.00 848,000.00
6,000.00 6,000.00 10.00 60,000.00
2,000.00 2,000.00 143.00 286,000.00
8,500.00 1,194,000.00

0.847
Factor de corrección
 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVAD

PERIO
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA UNICA 0 830,800.00 834,800.00
2. COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA UNICA 4,501,769.34 65,185.80 65,185.80
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES (BN)
ALTERNATIVA UNICA -4,501,769.34 765,614.20 769,614.20
TSD AL 8% 1.0000 0.9259 0.8573
8.0%
RELACION BENEFICIO - COSTO
ALTERNATIVA UNICA 1.619
VALOR ACTUAL NETO
ALTERNATIVA UNICA 658,700.88
TASA INTERNA DE RETORNO
ALTERNATIVA UNICA 11.14%

Análisis de sensibilidad a precios sociales, alternativa UNICA

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIAL

PERIO
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA UNICA 0 828,853.20 832,861.20
2. COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA UNICA 4,056,039.88 52,624.00 52,624.00
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES (BN)
ALTERNATIVA UNICA -4,056,039.88 776,229.20 780,237.20
TSD AL 9% 1.0000 0.9615 0.9246
8.0%
RELACION BENEFICIO - COSTO
ALTERNATIVA UNICA 1.817
VALOR ACTUAL NETO
ALTERNATIVA UNICA 1,175,704.13
TASA INTERNA DE RETORNO
ALTERNATIVA UNICA 14.06%
DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS PARA ALTERNATIVA UNICA

PERIODO DEL PROYECTO EN AÑOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

834,800.00 834,800.00 834,800.00 834,800.00 834,800.00 834,800.00 834,800.00

65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80 65,185.80

769,614.20 769,614.20 769,614.20 769,614.20 769,614.20 769,614.20 769,614.20

0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002

L DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES PARA ALTERNATIVA UNICA

PERIODO DEL PROYECTO EN AÑOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

832,861.20 832,861.20 832,861.20 832,861.20 832,861.20 832,861.20 832,861.20

52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00 52,624.00

780,237.20 780,237.20 780,237.20 780,237.20 780,237.20 780,237.20 780,237.20

0.8890 0.8548 0.8219 0.7903 0.7599 0.7307 0.7026
AÑO 10

834,800.00 8344000

65,185.80 5,153,627.34

769,614.20
0.4632

AÑO 10

832,861.20 8324604

52,624.00 4,582,279.88
526,240.00
780,237.20
0.6756
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Variacion %
INVERSION VAN C/E TIR
130% 5,852,300.14 5,911,016 5.85 -5.11%
120% 5,402,123.21 5,460,839 5.41 -3.84%
115% 5,177,034.74 5,235,750 5.19 -3.15%
110% 4,951,946.27 5,010,662 4.96 -2.42%
105% 4,726,857.81 4,785,573 4.74 -1.64%
100% 4,501,769.34 433681.43 1.49 -0.82%
95% 4,276,680.87 4,335,396 4.29 0.07%
90% 4,051,592.41 4,110,308 4.07 1.03%
85% 3,826,503.94 3,885,220 3.85 2.06%
80% 3,601,415.47 3,660,131 3.62 3.18%

-5,852,300.14 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20

-5,402,123.21 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-5,177,034.74 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-4,951,946.27 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-4,726,857.81 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-4,501,769.34 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-4,276,680.87 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-4,051,592.41 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-3,826,503.94 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20
-3,601,415.47 129,410.40 537,247.20 537,247.20 239,997.20 461,647.20

-5,272,851.84 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38

-4,867,247.85 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-4,664,445.86 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-4,461,643.86 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-4,258,841.87 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-4,056,039.88 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-3,853,237.88 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-3,660,575.99 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-3,477,547.19 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
-3,303,669.83 616,008.81 961,446.58 961,446.58 709,675.83 895,901.38
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
Variacion %
INVERSION VANS C/E TIR
130% 5,272,851.84 -269,234 1.44 10.05%
120% 4,867,247.85 136,370 1.54 11.90%
115% 4,664,445.86 339,172 1.60 12.91%
110% 4,461,643.86 541,974 1.67 14.00%
105% 4,258,841.87 744,776 1.74 15.16%
100% 4,056,039.88 947,578 1.82 16.42%
95% 3,853,237.88 1,150,380 1.90 17.78%
90% 3,660,575.99 1,343,042 1.99 19.18%
85% 3,477,547.19 1,526,071 2.08 20.62%
80% 3,303,669.83 1,699,948 2.17 22.11%

537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20

537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20
537,247.20 537,247.20 537,247.20 537,247.20 239,997.20

961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83

961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
961,446.58 961,446.58 961,446.58 961,446.58 709,675.83
 PRECIOS PRECIOS
INDICADORES ECONOMICOS
PRIVADOS SOCIALES
VAN (8%) 658,700.88 1,175,704.13
Población beneficiaria 1,696.00 1,696.00
ICE= S/./beneficiario 388.38 693.22

PRECIOS PRECIOS
INDICADORES ECONOMICOS
PRIVADOS SOCIALES
VAN (8%) 658,700.88 1,175,704.13
TIR 11.14% 14.06%
Costo/Beneficio 1.62 1.82
 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES
DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSC

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS

Contribuir en mejorar la calidad de vida

FIN

de las familias de productores del

distrito de Colquepata
PROPOSITO

Mejorar las capacidades productivas

en la crianza de cuyes en las 29
comunidades campesinas del distrito
de Colquepata

COMPONENTE 01: Adecuada interés

de los productores en trabajo
asociativo

COMPONENTE 02: Apropiada

transferencia de conocimientos en
aspectos productivos
COMPONENTE

COMPONENTE 03: Incentivo a los

emprendedores en la crianza de cuyes

COMPONENTE 04: Transferencia de

conocimientos en gestión comercial

COMPONENTE 05: Escaso

conocimiento de comercialización de
cuyes con valor agregado

ACT. 01.01: Sensibilización a

productores para trabajo asociativo

ACT. 01.02: Capacitación a las

organizaciones de productores en
formalización de empresas

ACT. 02.01: Capacitación en aspectos

productivos

ACT. 02.02: Asistencias técnicas en

aspectos productivos
NES
 ACT. 02.03: Instalación de módulos
demostrativas para crianza de cuyes

ACCIONES
ACT. 02.04: Intercambio de
experiencias

ACT. 03.01: Asistencias técnicas en

formulación de planes de negocios

ACT. 03.02: Concurso de

emprendedores en la crianza de cyes

ACT. 03.03: Incentivo a los mejores

emprendedores de negocios

ACT. 03.04: Capacitación en gestión

comercial

ACT. 04.01: Capacitación en gestión

comercial

ACT. 04.02: Asistencia técnica en

gestión comercial

ACT. 04.03: Participación en espacios

de comercialización

ACT. 05.01: Asistencias técnicas en

valor agregado
COSTO

PRESUPUESTO
DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN LAS 29 COMUNIDADES CAMPESINAS
LQUEPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO

MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

A partir del año 03 se habrá mejorado en 30% los ingresos económicos de Encuesta de evaluación de impacto del
los beneficiarios. proyecto.

Informe final de avance físico financiero del

Al final del año 03 se maneja las granjas comerciales con manejo técnico proyecto, resolución de aprobación de
adecuado liquidación técnica y financiera acta, entrega
de obra a los beneficiarios y acta de cierre.

Informes mensuales valorizadas del supervisor

Al final del año 01 se habrá conformado 09 organizaciones de productores
y residente de obra y visita a campo

Actas de apertura de obra, informes

AL final de la ejecución del proyecto, los productores estarán manejando sus
mensuales - trimestrales de supervisión
granjas de cuyes adecuadamente en 70% de los beneficiarios
periódica y permanente.

Actas de apertura de obra, informes

AL final de la ejecución del proyecto se habrá entregado incentivos 04 veces,
mensuales - trimestrales de supervisión
los emprendedores de negocios han mejorado sus infraestructuras
periódica y permanente.

Al final del proyecto los productores comercializan sus productos con valor Pecosas firmadas, informes mensuales de
agregado en 04 mercados de comercialización. valorización física financiera del proyecto

Relación de participantes en los talleres e

Los productores comercializan sus cuyes con valor agregado en gastronomía. informe mensual valorizada del supervisor y
residente de obra

Al final del año se habrá realizado 06 talleres de sensibilización a

productores para el trabajo asociativa, 09 doc. de formalización de
productores con un monto de S/. 10,063.80 soles.

Al final del proyecto se habrá realizado 9 talleres de capacitación en

documentos de gestión, estatutos, reglamentos, etc., con un monto de S/.
4,835.70 soles.

Al final del proyecto se realizarán 18 talleres de capacitación en producción

de forrajes mejorados, 6 talleres de capacitación en manejo de sistemas de
alojamiento comerciales; 12 talleres de capacitación en manejo de cuyes, 12
talleres de capacitación en mejoramiento genético, 12 talleres capacitación
en sanidad animal, con un monto total de S/. 32,238.00 soles.

Al final de ejecución de proyecto se habrán cumplido 12 meses de asistencia

técnica en producción de forrajes, 24 meses de asistencia técnica en
módulos de alojamiento comerciales, 18 meses de asistencias técnicas en
manejo productivo, 18 informes de entrenamiento en prevención y control de
enfermedades, 12 meses de asistencia en sanidad animal, con un monto total
de S/. 296,106.00 soles

Informe mensual de avance físico financiero,

Al final de ejecución de proyecto se habrá realizado 30 kit implementación
modular de material genético de calidad, 90 kit de módulos de transferencia
tecnológica en sistemas de crianza, 30 kit de instalación parcelas
demostrativas de pastos mejorados; 30 kits de implementación de insumos
para alimentos balanceados; con un total de S/. 611,793.00.

Al final de ejecución del proyecto se habrá realizado 04 visitas guiadas dentro Informe mensual de avance físico financiero,
de la región, 02 vistas guiadas fuera de la región, 12 intercambio de cuaderno de obra, acta de recepción y entrega
experiencias entre asociaciones, con un monto de S/. 127,080 soles. de obra. Valorización de obra. Liquidación
técnica y financiera de la obra
Al final del año se realizará 12 talleres de capacitación en elaboración de
planes de negocios con el monto de S/. 8,340.00 soles.

Al final de la ejecución se realizará 12 meses de asistencia técnica en

articulación comercial de cuyes con el monto de S/. 39,187.20 soles.

Al final de ejecución se realizará 04 concursos de planes de negocios

emprendedores con el monto S/. 18,760.80 soles.

Al final del proyecto habrá 04 veces entrega de incentivos a los mejores

emprendedores comerciales en la crianza de cuyes, con el monto de S/.
769,920.00 soles.

Al final del proyecto se habrá realizado 9 talleres de capacitación en gestión

comercial con el monto de S/. 4,455.00 soles

Al final de la ejecución del proyecto se realizará 12 meses de asistencia

técnica en gestión comercial con el monto de S/. 29,467.20 soles.

Al final del proyecto se habrá realizado 06 participaciones en espacios de

comercialización con el monto de S/. 65,160.00 soles

Al final del año 01, se ha realizado 18 meses de asistencia técnica en valor

agregado con gastronomía, con el monto de S/. 71,478.00 soles

Total costos directos es S/ 2,089,064.70; Elaboración del Expediente Técnico

S/. 20,000.00; Gastos generales S/. 357109.60; Gastos de supervisión S/. Informes de pre liquidación y liquidación,
153,379.00; Gastos de liquidación técnico financiero 10500.00; TOTAL S/. SOSEM, consulta amigable.
2630053.30.
NIDADES CAMPESINAS DEL

SUPUESTOS

Las políticas del gobierno continúen

priorizando proyecto de apoyo a la
productividad

Compromisos de la Municipalidad
Distrital de Colquepata y la población
beneficiaria para mejora de la crianza
de cuyes

Compromisos y cumplimiento de
población beneficiaria a participar
activamente

Posibilidad de financiamiento en el
 Posibilidad de financiamiento en el
momento oportuno para la ejecución
del PIP por parte de la Municipalidad
Distrital de Colquepata

Cumplimiento de las metas de

cronograma financiero de manera
oportuna
Poblacion 1856