AYUDA

- EL ENTORNO DE TRABAJO DE LA AUTORIZACIÓN DE GASTO SE A CONFIGURADO POR CASCADA EL CUAL PERMITE TRABAJAR CON DOS

1 PESTAÑAS VINVUCALADAS (DATA Y AG).

- LOS DATOS DE LA PESTAÑA DATA SERAN MODIFICADOS SEGÚN EL EXPEDIENTE DE CADA CON VENIO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO A EMPLEAR PARA
CIÓN DE LA OBRA.

2 - LOS DATOS A MODIFICAR DENTRO DE LA PESTAÑA DATA SERAN LAS UBICADAS EN LAS COLUMNAS DE, DESCRIPCIÓN, UND, CANTIDAD Y PRECIO

DE LA PESTAÑA AG:
- PRESENTA UN ENCABEZADO CON TEXOS COLOR ROJO LOS CUALES TENDRAN QUE SER CAMBIADOS SEGÚN LOS DATOS DEL CONVENIO AQUIEN CO

3
PONDA Y EL NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE GASTO.
- DEL LLENADO DE LOS INSUMOS Y MO A SOLICITAR EN CADA AUTORIZACIÓN DE GASTO SE DARA DE FORMA AUTOMATICA EL CUAL LE PRESENTARA
EXPEDIENTE.
- SE PUEDEN QUITAR Y AGREGAR CELDAS, EN ESTA ULTIMA ACCIÓN VERIFICAR QUE LAS FORMULAS ESTÉN OPERATIVAS Y JALEN LOS VALORES DE F
ASÍ SOLO COPIAR Y PEGAR LAS CARACTERISTICAS DE OTRA CELDA.

- UNA VEZ INGRESADOS LOS DATOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE GASTO, IMPRIMIR LA HOJA E INGRESAR DE FORMA MANUAL LOS MONTOS EN LA PES

4 ORDEN:
1.- PARA LOS INSUMOS Y MANO DE OBRA CONSIDERADO EN COSTOS INDIRECTOS LOS VALORES A INGRESAR SERÁN LOS CONSIGNADOS EN LA COLU
2.- PARA LOS INSUMOS Y MANO DE OBRA CONSIDERADO EN COSTOS DIRECTOS LOS VALORES A INGRESAR SERÁN LOS CONSIGNADOS EN LA COLUMN

5
EL AHORRO QUE SE GENERE POR CADA AUTORIZACION DE GASTO SE PROCESARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- SI EN LA AG SOLO FIGURAN MONTOS DEL COSTO DIRECTO, SE INGRESARA EL TOTAL DE FORMA MANUAL EN LA FILA DE AHORRO UBICADO EN LA P
2.- SI EN LA AG FIGURAN MONTOS DEL CD Y CI SOLO SE INGRESARA EL MONTO DESCONTANDO EL CI.
6 LA IMPRESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE GASTO SOLO SERA HASTA LA COLUMNA DE SALDO % DEL GRUPO DE AC (VALOR REAL)
MITE TRABAJAR CON DOS

MA CONSTRUCTIVO A EMPLEAR PARA LA EJECU-

RIPCIÓN, UND, CANTIDAD Y PRECIO

LOS DATOS DEL CONVENIO AQUIEN CORRES-

UTOMATICA EL CUAL LE PRESENTARA LA CANTIDAD Y COSTO SEGÚN

PERATIVAS Y JALEN LOS VALORES DE FORMA AUTOMATICA. DE NO SER

RMA MANUAL LOS MONTOS EN LA PESTAÑA DATA EN EL SIGUIENTE

ERÁN LOS CONSIGNADOS EN LA COLUMNA DE PRECIOS UNITARIOS

RÁN LOS CONSIGNADOS EN LA COLUMNA DE CANTIDAD.

LA FILA DE AHORRO UBICADO EN LA PESTAÑA DATA.

C (VALOR REAL)
 CUADRO DE CONTROL DE MATERIALES

EXPEDIENTE EJECUTIVO
AG - 01 AG - 02 AG - 03 ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS %
DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO TOTAL
CANT. MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO CANT. MONTO % CANTIDAD % MONTO

COSTO INDIRECTO 157,464.97 - 24,174.32 - 20,065.32 - 96,850.41 141,090.05 16,374.92

SUPERVISOR glb 1 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00% #DIV/0!
RESIDENTE DE OBRA glb 1 38,640.00 38,640.00 - - - 6,499.63 - 31,496.36 0.00 37,995.99 1.00 644.01 0.00% 98.00%
ASISTENTE DE RESIDENTE glb 1 14,000.00 14,000.00 - 3,672.48 - 2,691.36 - 7,636.16 0.00 14,000.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL glb 1 20,720.00 20,720.00 - 6,827.86 - 3,485.31 - 10,406.83 0.00 20,720.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
ASISTENTE ADMINISTRATIVO glb 1 20,720.00 20,720.00 - 6,827.86 - 3,485.31 - 10,406.83 0.00 20,720.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
GASTOS GENERALES 55,428.11 - 6,846.12 - 3,903.71 - 29,530.23 40,280.06 15,148.05
GASTOS GENERALES VARIABLES 51,465.00 - 6,604.22 - 3,498.77 - 29,125.01 39,228.00 12,237.00
Gastos de Dirección Técnica y Administrativa de obra 39,200.00 4,774.22 - 3,498.77 - 24,177.01 32,450.00 6,750.00
MAESTRO DE OBRA hh 1 10,500.00 10,500.00 - 2,754.36 - 2,018.52 - 5,727.12 0.00 10,500.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
ALMACENERO-GUARDIAN hh 1 7,700.00 7,700.00 - 2,019.86 - 1,480.25 - 4,199.89 0.00 7,700.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
CAMIONETA 2 M3 VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL mes 3.5 6,000.00 21,000.00 - - - - - 14,250.00 0.00 14,250.00 3.50 6,750.00 0.00% 68.00%
Gastos Adminitrativos de Oficina 910.00 - - - - - 250.00 250.00 660.00
ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA glb 1 350.00 350.00 - - - - - 250.00 0.00 250.00 1.00 100.00 0.00% 71.00%
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA glb 1 560.00 560.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 560.00 0.00% 0.00%
Gastos Otros 11,355.00 1,830.00 - - - 4,698.00 6,528.00 4,827.00
Almacen de obra 5 x 10 mts glb 1 1,750.00 1,750.00 - - - - - 1,748.00 0.00 1,748.00 1.00 2.00 0.00% 100.00%
Diseño de Mezcla glb 1 1,200.00 1,200.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 1,200.00 0.00% 0.00%
Gastos por Alimentacion (personal obrero ) glb 1 3,150.00 3,150.00 - - - - - 2,250.00 0.00 2,250.00 1.00 900.00 0.00% 71.00%
Alquiler de Campamentos (Incluye Agua, Luz ) glb 1 1,225.00 1,225.00 - - - - - 700.00 0.00 700.00 1.00 525.00 0.00% 57.00%
Prueba de Compresion de Concreto glb 1 600.00 600.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 600.00 0.00% 0.00%
Ensayos para agregados y piedra glb 1 1,600.00 1,600.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 1,600.00 0.00% 0.00%
COSTO TOTAL EPP TECNICO - ADMINISTRATIVO
CASCOS PARA EQUIPO TECNICO Und 6 40.00 240.00 6.00 240.00 - - - - 6.00 240.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA EQUIPO TECNICO Und 6 45.00 270.00 6.00 270.00 - - - - 6.00 270.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
COSTO INDIRECTO

ZAPATOS SEGURIDAD EQUIPO TECNICO par 6 180.00 1,080.00 6.00 1,080.00 - - - - 6.00 1,080.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
LENTES DE PROTECCION EQUIPO TECNICO Und 6 40.00 240.00 6.00 240.00 - - - - 6.00 240.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
GASTOS GENERALES FIJOS 3,963.11 - 241.90 - 404.94 - 405.22 1,052.06 2,911.05
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO gbl 1 3,963.11 3,963.11 - 241.90 - 404.94 - 405.22 0.00 1,052.06 1.00 2,911.05 0.00% 27.00%
GASTOS DE GESTION N.E. 7,764.00 - - - - - 7,374.00 7,374.00 390.00
MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR gbl 3,150.00 - - - - - 3,150.00 3,150.00 0.00
PRESIDENTE(a) NE gbl 3.5 130.00 455.00 - - - - 3.50 455.00 3.50 455.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
TESORERO(a) NE gbl 10.5 170.00 1,785.00 - - - - 10.50 1,785.00 10.50 1,785.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
SECRETARIO(a) NE gbl 3.5 130.00 455.00 - - - - 3.50 455.00 3.50 455.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
FISCAL NE gbl 3.5 130.00 455.00 - - - - 3.50 455.00 3.50 455.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
CUADERNO DE ACTAS-LEGALIZACIONES-SELLOS-MURAL INFORMATIVO 524.00 - - - - - 174.00 174.00 350.00
Libro de actas Unidad 1 24.00 24.00 - - - - 1.00 24.00 1.00 24.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Legalizaciones de Libro de Actas Unidad 1 30.00 30.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 30.00 0.00% 0.00%
Sellos de los representantes del nucleo ejecutor Unidad 4 25.00 100.00 - - - - 4.00 100.00 4.00 100.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Mural informativo Global 1 100.00 100.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00% 0.00%
Impresiones varias Millar 1 50.00 50.00 - - - - 1.00 50.00 1.00 50.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Pagos Juez de Paz - gastos notariales Unidad 2 110.00 220.00 - - - - - - 0.00 0.00 2.00 220.00 0.00% 0.00%
ÚTILES DE ESCRITORIO 2,284.00 - - - - - 2,280.00 2,280.00 4.00
Papel Bond 75 grs. Millar 8 25.50 204.00 - - - - 8.00 200.00 8.00 200.00 0.00 4.00 100.00% 98.00%
Lapiceros, cuadernos y otros Global 8 10.00 80.00 - - - - 8.00 80.00 8.00 80.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Fotocopias Millar 8 50.00 400.00 - - - - 8.00 400.00 8.00 400.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Impresiones informes y otros Millar 8 100.00 800.00 - - - - 8.00 800.00 8.00 800.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Servicio de Courier/Encomienda Global 40 20.00 800.00 - - - - 40.00 800.00 40.00 800.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL 1,806.00 - - - - - 1,770.00 1,770.00 36.00
PAPEL BONN 75 GRS millar 10.5 22.00 231.00 - - - - 10.00 220.00 10.00 220.00 0.50 11.00 95.00% 95.00%
LAPICEROS CUADERNOS Y OTROS gbl 3.5 20.00 70.00 - - - - 3.00 45.00 3.00 45.00 0.50 25.00 86.00% 64.00%
FOTOCOPIAS. millar 3.5 50.00 175.00 - - - - 3.50 175.00 3.50 175.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
REFRIGERIOS benef 87.5 4.00 350.00 - - - - 3.50 350.00 3.50 350.00 84.00 0.00 4.00% 100.00%
BANNER DE DIFUSION Und 14 70.00 980.00 - - - - 14.00 980.00 14.00 980.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
GASTOS FINANCIEROS DEL N,E glb 1 192.86 192.86 - - - - - - 0.00 192.86
COSTO DIRECTO 760,099.44 - 319,806.45 - 98,280.00 - 263,002.80 648,074.25 138,539.20

MANO DE OBRA 223,492.19 99,145.00 - - - 144,765.00 243,160.00 5,846.19

MANO DE OBRA

OPERARIO hh 7,878.00 13.75 108,322.50 - 44,880.00 - - - 85,140.00 0.00 130,020.00 7,878.00 -21,697.50 0.00% 120.00%
OFICIAL hh 1,701.08 11.88 20,208.88 - 20,140.00 - - - - 0.00 20,140.00 1,701.08 68.88 0.00% 100.00%
PEON hh 10,043.80 9.38 94,210.81 - 34,125.00 - - - 32,625.00 0.00 66,750.00 10,043.80 27,460.81 0.00% 71.00%
PEON (PLANILLA EXTRAORDINARIA) hh 2,800.00 9.38 26,264.00 - - - - 2,800.00 26,250.00 2,800.00 26,250.00 0.00 14.00 100.00% 100.00%
RESPONSABLE DE CAPACITACION glb 25.00 30 750.00 - - - - 1.00 750.00 1.00 750.00 24.00 0.00 4.00% 100.00%
MATERIALES(DATA) 452,661.69 - 204,541.45 - 85,930.00 - 98,559.30 356,765.75 95,895.95
GASOLINA gal 20.92 20.00 418.30 - - - - 20.00 400.00 20.00 400.00 0.92 18.30 96.00% 96.00%
PETROLEO DIESEL gal 26.35 19.80 521.78 - - - - 26.00 501.80 26.00 501.80 0.35 19.98 99.00% 96.00%
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 39.70 20.00 793.90 39.00 670.80 - - - - 39.00 670.80 0.70 123.10 98.00% 84.00%
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 100.95 7.00 706.67 100.00 480.00 - - - - 100.00 480.00 0.95 226.67 99.00% 68.00%
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 15.81 7.00 110.67 15.00 72.00 - - - - 15.00 72.00 0.81 38.67 95.00% 65.00%
ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 188.74 12.00 2,264.87 180.00 1,440.00 - - - - 180.00 1,440.00 8.74 824.87 95.00% 64.00%
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 64.07 12.00 768.90 50.00 400.00 - - - - 50.00 400.00 14.07 368.90 78.00% 52.00%
ALAMBRE GALVANIZADO N°20 kg 11.41 12.00 136.95 11.00 88.00 - - - - 11.00 88.00 0.41 48.95 96.00% 64.00%
OCRE kg 105.40 15.00 1,581.00 105.00 840.00 - - - - 105.00 840.00 0.40 741.00 100.00% 53.00%
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 973.90 7.00 6,817.27 950.00 5,225.00 - - - - 950.00 5,225.00 23.90 1,592.27 98.00% 77.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 12.00 10.00 120.00 12.00 90.00 - - - - 12.00 90.00 0.00 30.00 100.00% 75.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 15.56 7.00 108.90 15.00 75.00 - - - - 15.00 75.00 0.56 33.90 96.00% 69.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 91.65 7.00 641.58 90.00 450.00 - - - - 90.00 450.00 1.65 191.58 98.00% 70.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 63.90 7.00 447.33 60.00 300.00 - - - - 60.00 300.00 3.90 147.33 94.00% 67.00%
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" kg 50.73 8.00 405.82 50.00 400.00 - - - - 50.00 400.00 0.73 5.82 99.00% 99.00%
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" kg 24.28 30 728.36 24.00 624.00 - - - - 24.00 624.00 0.28 104.36 99.00% 86.00%
MALLA TIPO GALLINERO 3/4" m2 618.27 3.50 2,163.95 610.00 1,586.00 - - - - 610.00 1,586.00 8.27 577.95 99.00% 73.00%
PLATINA DE FIERRO DE 1/8"x2" bar 20.94 41.50 868.91 20.00 700.00 - - - - 20.00 700.00 0.94 168.91 96.00% 81.00%
PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL 1.20x2.40 e=1.8mm (REFUERZO BAKINund 2.78 230.00 638.25 2.50 500.00 - - - - 2.50 500.00 0.27 138.25 90.00% 78.00%
FIERRO ANGULAR 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" und 12.00 60.00 720.00 12.00 576.00 - - - - 12.00 576.00 0.00 144.00 100.00% 80.00%
PLANCHA DOBLADA DE ALUZINC PREPINTADA DE 0.40 X 4.00 X 0.30 MM und 4.62 90.00 415.77 - - 50.00 3,600.00 - - 50.00 3,600.00 -45.38 -3,184.23 1082.00% 866.00%
ABRAZADERA TIPICA PLATINA
TUBO LAC RECT. 40x60x1.5mm DE F°G° 1" X 3/16" DE DOS OREJAS DE 3" pza 200.00 7.00 1,400.00 - - 200.00 1,000.00 - - 200.00 1,000.00 0.00 400.00 100.00% 71.00%
m 2,310.00 16.00 36,960.00 2,310.00 25,410.00 - - - - 2,310.00 25,410.00 0.00 11,550.00 100.00% 69.00%
TUBO LAC RECT. 40x80x1.8mm pza 142.50 120.00 17,100.00 142.00 13,774.00 - - - - 142.00 13,774.00 0.50 3,326.00 100.00% 81.00%
CODO PVC-SAP C-5 Ø=3" X 90° und 150.00 10.50 1,575.00 - - 150.00 1,170.00 - - 150.00 1,170.00 0.00 405.00 100.00% 74.00%
TUBERIA PVC-SAP C-5 Ø=3" m 185.00 14.50 2,682.50 - - 185.00 2,183.00 - - 185.00 2,183.00 0.00 499.50 100.00% 81.00%
CURVA PVC - SAP (ELEC.) 3/4" und 200.00 2.00 400.00 - - 200.00 280.00 - - 200.00 280.00 0.00 120.00 100.00% 70.00%
TUBO PVC DE 1/2" und 29.91 12.00 358.98 - - 29.00 188.50 - - 29.00 188.50 0.91 170.48 97.00% 53.00%
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 182.05 45.00 8,192.45 165.00 7,425.00 - - - - 165.00 7,425.00 17.05 767.45 91.00% 91.00%
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 44.47 45.00 2,001.24 44.00 1,980.00 - - - - 44.00 1,980.00 0.47 21.24 99.00% 99.00%
ARENA FINA m3 38.04 60.00 2,282.64 - - 38.00 2,280.00 - - 38.00 2,280.00 0.04 2.64 100.00% 100.00%
HORMIGON m3 200.60 45.00 9,027.19 195.00 7,605.00 - - - - 195.00 7,605.00 5.60 1,422.19 97.00% 84.00%
TIERRA PREPARADA m3 399.49 17.00 6,791.37 - - - - - - 0.00 0.00 399.49 6,791.37 0.00% 0.00%
AGUA PUESTA EN OBRA m3 145.59 7.00 1,019.12 - - - - - - 0.00 0.00 145.59 1,019.12 0.00% 0.00%
PLASTICO DOBLE ANCHO m 250.00 5.00 1,250.00 250.00 1,250.00 - - - - 250.00 1,250.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE 1.20X2.40M und 184.16 22.00 4,051.52 184.00 3,496.00 - - - - 184.00 3,496.00 0.16 555.52 100.00% 86.00%
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" D=10 DE 1.20X2.40M und 24.24 18.00 436.36 24.00 228.00 - - - - 24.00 228.00 0.24 208.36 99.00% 52.00%
CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5 kg) bol 1,040.68 31.00 32,261.09 1,000.00 27,000.00 - - - - 1,000.00 27,000.00 40.68 5,261.09 96.00% 84.00%
YESO BOLSA 28 kg bol 1,898.60 8.00 15,188.76 1,260.00 9,198.00 540.00 3,942.00 - - 1,800.00 13,140.00 98.60 2,048.76 95.00% 87.00%
TUBO PVC - SAP (ELEC.) 3/4" X 3 m und 200.00 6.00 1,200.00 - - 200.00 1,300.00 - - 200.00 1,300.00 0.00 -100.00 100.00% 108.00%
PERNO 3/8" X 6" CON TUERCA, CONTRATUERCA Y ARANDELA und 50.00 3.00 150.00 - - 50.00 150.00 - - 50.00 150.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
PERNO COCHE 1/4" x 2 1/2" CON ARANDELA PLANA + ARANDELA PRESIONund 770.00 1.50 1,155.00 770.00 693.00 - - - - 770.00 693.00 0.00 462.00 100.00% 60.00%
PERNO COCHE 2" X 1/4" CON ARANDELA PLANA + ARANDELA PRESION + und 1,700.23 1.50 2,550.35 - - - - - - 0.00 0.00 1,700.23 2,550.35 0.00% 0.00%
PEGAMENTO PARA PVC gal 2.00 115.00 230.00 - - 2.00 210.00 - - 2.00 210.00 0.00 20.00 100.00% 91.00%
VENTANA (V-1) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE und 50.00 200.00 10,000.00 - - - - 50.00 7,000.00 50.00 7,000.00 0.00 3,000.00 100.00% 70.00%
VENTANA (V-2) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE und 25.00 205.00 5,125.00 - - - - 25.00 3,750.00 25.00 3,750.00 0.00 1,375.00 100.00% 73.00%
CONTRAVENTANA (V-1) DE MADERA CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E= und 50.00 200.00 10,000.00 - - - - 50.00 9,250.00 50.00 9,250.00 0.00 750.00 100.00% 93.00%
CONTRAVENTANA (V-2) DE MADERA CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E= und 25.00 200.00 5,000.00 - - - - 25.00 4,875.00 25.00 4,875.00 0.00 125.00 100.00% 98.00%
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 2,523.25 4.30 10,849.99 2,523.25 8,831.38 - - - - 2,523.25 8,831.38 0.00 2,018.61 100.00% 81.00%
MADERA ESTRUCTURAL 3" X 8" p2 1,114.25 4.50 5,014.12 1,114.00 3,899.00 - - - - 1,114.00 3,899.00 0.25 1,115.12 100.00% 78.00%
MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 8" p2 255.79 4.50 1,151.06 255.00 892.50 - - - - 255.00 892.50 0.79 258.56 100.00% 78.00%
MADERA ESTRUCTURAL 3" X 2" > 12´ p2 3,047.08 4.50 13,711.86 3,047.00 10,664.50 - - - - 3,047.00 10,664.50 0.08 3,047.36 100.00% 78.00%
PUERTA EXTERIOR DE MADERA MACHIHEMBRADA, NO INC. CERRADURA, und T 25.00 600.00 15,000.00 - - 25.00 14,750.00 - - 25.00 14,750.00 0.00 250.00 100.00% 98.00%
MATERIALES
 PUERTA
PUERTA DEDE MADERA
MADERA CONTRAPLACADO
CONTRAPLACADOINC.
INC.MARCO
MARCO0.76
0.86XX2.07
2.07MM(P3) und
(P2) Segun 25.00 350.00 8,750.00 - - 25.00 8,750.00 - - 25.00 8,750.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
Segun Especificaciones und 50.00 350.00 17,500.00 - - 50.00 17,000.00 - - 50.00 17,000.00 0.00 500.00 100.00% 97.00%
MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 3" p2 446.91 4.50 2,011.10 446.00 1,561.00 - - - - 446.00 1,561.00 0.91 450.10 100.00% 78.00%
MADERA ESTRUCTURAL 5"X5"X10' p2 521.25 4.50 2,345.63 521.00 4,428.50 - - - - 521.00 4,428.50 0.25 -2,082.87 100.00% 189.00%
MADERA ESTRUCTURAL 2"X4" p2 240.00 4.50 1,080.00 240.00 840.00 - - - - 240.00 840.00 0.00 240.00 100.00% 78.00%
p2 42.00 147.00 - -
MATERIALES

MADERA PARA CARTEL (BASTIDORES 3"X2" PARANTE 2"X2") 42.00 4.50 189.00 - - 42.00 147.00 0.00 42.00 100.00% 78.00%
CONTRAZOCALO DE MADERA CON RODON, DE 5.80 CM X 1.90 X X 2.40 M und 337.20 27.00 9,104.48 - - 337.00 6,066.00 - - 337.00 6,066.00 0.20 3,038.48 100.00% 67.00%
SERVICIO DE CONTROL DE HUMEDAD DE MADERA glb 1.00 130.00 130.00 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 130.00 0.00% 0.00%
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO VERTICAL m 2,086.00 0.50 1,043.00 2,086.00 980.42 - - - - 2,086.00 980.42 0.00 62.58 100.00% 94.00%
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO HORIZONTAL m 4,500.00 0.50 2,250.00 4,500.00 2,115.00 - - - - 4,500.00 2,115.00 0.00 135.00 100.00% 94.00%
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6mm m2 72.00 52.00 3,744.00 - - - - 72.00 3,960.00 72.00 3,960.00 0.00 -216.00 100.00% 106.00%
FALSO CIELORRASO CON BALDOSA LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE ALUMIN m2 485.75 52.00 25,259.00 - - - - 485.00 17,945.00 485.00 17,945.00 0.75 7,314.00 100.00% 71.00%
TABIQUE CON PLACA DE YESO DE 1/2" INC/INSTALACION m2 170.79 85.00 14,517.15 - - - - 170.00 12,920.00 170.00 12,920.00 0.79 1,597.15 100.00% 89.00%
CERRADURA DE 3 GOLPES und 25.00 80.00 2,000.00 - - - - 25.00 1,705.00 25.00 1,705.00 0.00 295.00 100.00% 85.00%
BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" X 4" und 325.00 7.50 2,437.50 - - - - 325.00 2,437.50 325.00 2,437.50 0.00 0.00 100.00% 100.00%
CERRADURA DE BOLA PUERTA INTERIOR und 75.00 40.00 3,000.00 - - - - 75.00 1,275.00 75.00 1,275.00 0.00 1,725.00 100.00% 43.00%
TIRAFON DE 3/8" X 2" und 1,000.00 0.50 500.00 1,000.00 500.00 - - - - 1,000.00 500.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
LIJA DE FIERRO #200 plg 66.46 3.00 199.37 66.00 178.20 - - - - 66.00 178.20 0.46 21.17 99.00% 89.00%
LIJA DE FIERRO #80 plg 231.00 3.00 693.00 231.00 577.50 - - - - 231.00 577.50 0.00 115.50 100.00% 83.00%
LIJA DE FIERRO #100 plg 115.50 3.00 346.50 115.00 287.50 - - - - 115.00 287.50 0.50 59.00 100.00% 83.00%
PINTURA EPOXICA (KIT INC. DISOLVENTE) 2 MANOS kit 26.87 350.00 9,403.70 - - - - - - 0.00 0.00 26.87 9,403.70 0.00% 0.00%
PINTURA ZINCROMATO gal 92.87 55.00 5,107.99 92.00 3,956.00 - - - - 92.00 3,956.00 0.87 1,151.99 99.00% 77.00%
PINTURA DISOLVENTE gal 3.75 45.00 168.75 3.50 87.50 - - - - 3.50 87.50 0.25 81.25 93.00% 52.00%
SELLADOR POLIURETANO und 4.73 35.00 165.38 4.50 135.00 - - - - 4.50 135.00 0.22 30.38 95.00% 82.00%
PINTURA ESMALTE gal 83.25 45.00 3,746.14 83.00 3,320.00 - - - - 83.00 3,320.00 0.25 426.14 100.00% 89.00%
THINNER gal 16.65 25.00 416.35 16.50 330.00 - - - - 16.50 330.00 0.15 86.35 99.00% 79.00%
BARNIZ MARINO gal 6.58 65.00 427.79 - - 6.00 390.00 - - 6.00 390.00 0.58 37.79 91.00% 91.00%
PRESERVANTE PARA MADERA gal 35.44 25.00 886.01 - - 35.00 875.00 - - 35.00 875.00 0.44 11.01 99.00% 99.00%
CINTA AISLANTE rll 7.50 5.00 37.50 - - 7.00 28.00 - - 7.00 28.00 0.50 9.50 93.00% 75.00%
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2" CON ARANDELA DE NEOPRENE und 14,920.88 0.40 5,968.35 14,920.00 2,984.00 - - - - 14,920.00 2,984.00 0.88 2,984.35 100.00% 50.00%
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENE und 221.74 0.30 66.52 221.00 33.15 - - - - 221.00 33.15 0.74 33.37 100.00% 50.00%
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 10kA 230/400V 2P 32A und 25.00 35.00 875.00 - - 25.00 875.00 - - 25.00 875.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
INTERRUPTOR SIMPLE und 50.00 10.00 500.00 - - 50.00 275.00 - - 50.00 275.00 0.00 225.00 100.00% 55.00%
INTERRUPTOR DOBLE und 25.00 12.00 300.00 - - 25.00 137.50 - - 25.00 137.50 0.00 162.50 100.00% 46.00%
TOMACORRIENTE DOBLE und 75.00 12.00 900.00 - - 75.00 412.50 - - 75.00 412.50 0.00 487.50 100.00% 46.00%
PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE E=2MM x 3.60und x 48.80 210.00 10,248.53 100.00 10,500.00 - - - - 100.00 10,500.00 -51.20 -251.47 205.00% 102.00%
CASCO DE SEGURIDAD und 37.50 8.00 300.00 37.00 240.50 - - - - 37.00 240.50 0.50 59.50 99.00% 80.00%
CARETA SOLDADOR und 0.95 30.00 28.50 - - - - - - 0.00 0.00 0.95 28.50 0.00% 0.00%
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA und 37.50 7.00 262.50 37.00 185.00 - - - - 37.00 185.00 0.50 77.50 99.00% 70.00%
GUANTES DE CUERO par 37.50 10.00 375.00 37.00 296.00 - - - - 37.00 296.00 0.50 79.00 99.00% 79.00%
CHALECO REFLECTIVO und 37.50 14.00 525.00 37.00 555.00 - - - - 37.00 555.00 0.50 -30.00 99.00% 106.00%
BOTAS DE JEBE par 37.50 40.00 1,500.00 37.00 925.00 - - - - 37.00 925.00 0.50 575.00 99.00% 62.00%
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 37.50 50.00 1,875.00 37.00 1,036.00 - - - - 37.00 1,036.00 0.50 839.00 99.00% 55.00%
ALCOHOL ETILICO 96° DE 1000 ML und 225.00 15.00 3,375.00 20.00 300.00 - - - - 20.00 300.00 205.00 3,075.00 9.00% 9.00%
SOGA DE NYLON 3/8" m 125.00 1.00 125.00 50.00 50.00 - - - - 50.00 50.00 75.00 75.00 40.00% 40.00%
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO und 1.25 100.00 125.00 1.00 90.00 - - - - 1.00 90.00 0.25 35.00 80.00% 72.00%
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG und 1.13 85.00 95.63 1.00 80.00 - - - - 1.00 80.00 0.13 15.63 89.00% 84.00%
CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS DE PVC SERGRAFIADO DE 1.00 und 1.13 52.00 58.50 - - - - - - 0.00 0.00 1.13 58.50 0.00% 0.00%
CINTA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD und 1.13 30.00 33.75 1.00 27.00 - - - - 1.00 27.00 0.13 6.75 89.00% 80.00%
CAJA PARA 1 LLAVE TERMOMAGNÉTICA ADOSABLE PARA RIEL DIN und 25.00 8.00 200.00 - - 25.00 162.50 - - 25.00 162.50 0.00 37.50 100.00% 81.00%
CAJA TOMA PARA INTERRUPTOR Y/O TOMACORRIENTE und 150.00 4.00 600.00 - - 150.00 525.00 - - 150.00 525.00 0.00 75.00 100.00% 88.00%
CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA DE 4" und 100.00 4.00 400.00 - - 100.00 200.00 - - 100.00 200.00 0.00 200.00 100.00% 50.00%
TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC und 50.00 2.00 100.00 - - 50.00 50.00 - - 50.00 50.00 0.00 50.00 100.00% 50.00%
UTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACION glb 12.50 50.00 625.00 11.00 550.00 - - - - 11.00 550.00 1.50 75.00 88.00% 88.00%
CABLE TW # 14 AWG m 2,000.00 1.70 3,400.00 - - 2,000.00 3,000.00 - - 2,000.00 3,000.00 0.00 400.00 100.00% 88.00%
SOCKET SALIDA DE FOCO und 100.00 6.00 600.00 - - 100.00 350.00 - - 100.00 350.00 0.00 250.00 100.00% 58.00%
CANALETA DE PLANCHA F°G° E=4MM D=5", INC. ACCESORIOS E INSTALACund 50.00 360.00 18,000.00 - - 50.00 12,500.00 - - 50.00 12,500.00 0.00 5,500.00 100.00% 69.00%
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FABRICACION DE ADOBE und 100.00 8.00 800.00 - - - - - - 0.00 0.00 100.00 800.00 0.00% 0.00%
FOCOS AHORRADORES und 100.00 15.00 1,500.00 - - 100.00 1,250.00 - - 100.00 1,250.00 0.00 250.00 100.00% 83.00%
CARTEL DE GIGANTOGRAFÍA DE 2.5 m. X 4.0 m. CON ESTRUCTURA DE B glb 1.00 500.00 500.00 - - - - 1.00 275.00 1.00 275.00 0.00 225.00 100.00% 55.00%
IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO EN POLVO x 1KG bol 504.71 9.00 4,542.40 250.00 1,625.00 - - - - 250.00 1,625.00 254.71 2,917.40 50.00% 36.00%
CALAMINA GALV. 11 CANALES 0.80X3.60 (0.30mm) und 529.14 45.00 23,811.08 576.00 25,920.00 - - - - 576.00 25,920.00 -46.86 -2,108.92 109.00% 109.00%
SOLDADURA AWS E7018 O SIMILAR kg 76.00 18.00 1,368.00 76.00 1,368.00 - - - - 76.00 1,368.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
ARNES DE SEGURIDAD und 3.75 140.00 525.00 3.00 420.00 - - - - 3.00 420.00 0.75 105.00 80.00% 80.00%
CORDEL rll 26.62 15.00 399.33 - - - - - - 0.00 0.00 26.62 399.33 0.00% 0.00%
DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7/8" X 7" pza 70.63 15.00 1,059.38 70.00 1,050.00 - - - - 70.00 1,050.00 0.63 9.38 99.00% 99.00%
ARENA GRUESA m3 58.46 60.00 3,507.75 - - 58.00 2,030.00 - - 58.00 2,030.00 0.46 1,477.75 99.00% 58.00%
PAJA kg 46.47 5.00 232.35 - - - - - - 0.00 0.00 46.47 232.35 0.00% 0.00%
MATERIALES NUEVOS - - - - - 32,265.00
MATERIALES NUEVOS

PASTA MURAL UND 70.00 80.00 5,600.00 - - - - 70.00 2,450.00 70.00 2,450.00 0.00 3,150.00 100.00% 44.00%
LIJAR PARA MADERA GLN 190.00 1.70 323.00 - - - - 190.00 570.00 190.00 570.00 0.00 -247.00 100.00% 176.00%
PINTURA IMPRIMANTE UND 135.00 58.00 7,830.00 - - - - 135.00 3,915.00 135.00 3,915.00 0.00 3,915.00 100.00% 50.00%
PINTURA LATEX SATINADO GLN 170.00 98.00 16,660.00 - - - - 170.00 16,660.00 170.00 16,660.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
CERA LIQUIDA PLASTIFICADA GLN 85.00 18.00 1,530.00 - - - - 85.00 1,360.00 85.00 1,360.00 0.00 170.00 100.00% 89.00%
TAPAJUNTA DE 1" M 545.00 13.00 7,085.00 - - - - 545.00 7,085.00 545.00 7,085.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
TOPES PARA PUERTA UND 25.00 28.00 700.00 - - - - 25.00 225.00 25.00 225.00 0.00 475.00 100.00% 32.00%
HERRAMIENTAS 7,074.73 - - - - - 6,470.50 6,470.50 1,604.23
ARCO DE SIERRA UND 6.00 20.00 120.00 - - - - 4.00 72.00 4.00 72.00 2.00 48.00 67.00% 60.00%
BALDES DE 20 LT UND 6.00 20.00 120.00 - - - - 6.00 45.00 6.00 45.00 0.00 75.00 100.00% 38.00%
BADILEJO N°7 UND 6.00 12.00 72.00 - - - - 4.00 42.00 4.00 42.00 2.00 30.00 67.00% 58.00%
BARRETA 1"x1.50m UND 6.00 70.00 420.00 - - - - 4.00 232.00 4.00 232.00 2.00 188.00 67.00% 55.00%
BATEAS DE METAL UND 10.00 30.00 300.00 - - - - 10.00 480.00 10.00 480.00 0.00 -180.00 100.00% 160.00%
BIRBIQUI 1/2" UND 5.00 20.00 100.00 - - - - 4.00 140.00 4.00 140.00 1.00 -40.00 80.00% 140.00%
BROCHA DE 2" UND 5.00 18.00 90.00 - - - - 5.00 30.00 5.00 30.00 0.00 60.00 100.00% 33.00%
BROCHA DE 4" UND 5.00 30.00 150.00 - - - - 4.00 32.00 4.00 32.00 1.00 118.00 80.00% 21.00%
CARRETILLA BUGGY UND 8.00 180.00 1,440.00 - - - - 8.00 1,440.00 8.00 1,440.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
CILINDROS DE 55 GALONES VACIO UND 8.00 50.00 400.00 - - - - 8.00 480.00 8.00 480.00 0.00 -80.00 100.00% 120.00%
CINCELES 5/8" X 10" UND 6.00 15.00 90.00 - - - - 4.00 48.00 4.00 48.00 2.00 42.00 67.00% 53.00%
COMBA DE 4 Lb UND 6.00 20.00 120.00 - - - - 4.00 100.00 4.00 100.00 2.00 20.00 67.00% 83.00%
COMBA DE 6 Lb UND 6.00 35.00 210.00 - - - - 4.00 140.00 4.00 140.00 2.00 70.00 67.00% 67.00%
CORDEL 2-3 mm ROLL 8.00 15.00 120.00 - - - - 4.00 52.00 4.00 52.00 4.00 68.00 50.00% 43.00%
ESCUADRA DE METAL DE 30CM UND 6.00 30.00 180.00 - - - - 6.00 138.00 6.00 138.00 0.00 42.00 100.00% 77.00%
ESPATULA 4" UND 6.00 20.00 120.00 - - - - 4.00 40.00 4.00 40.00 2.00 80.00 67.00% 33.00%
FROTACHO UND 8.00 25.00 200.00 - - - - 8.00 120.00 8.00 120.00 0.00 80.00 100.00% 60.00%
LLANTA DE CARRETILLA UND 8.00 30.00 240.00 - - - - 8.00 200.00 8.00 200.00 0.00 40.00 100.00% 83.00%
CAMARA PARA CARRETILLA BUGGY UND 8.00 10.00 80.00 - - - - 8.00 72.00 8.00 72.00 0.00 8.00 100.00% 90.00%
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" M 125.00 1.00 125.00 - - - - 80.00 80.00 80.00 80.00 45.00 45.00 64.00% 64.00%
NIVEL DE MANO 18" UND 8.00 20.00 160.00 - - - - 8.00 160.00 8.00 160.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PALA (LAMPA) UND 15.00 20.00 300.00 - - - - 10.00 270.00 10.00 270.00 5.00 30.00 67.00% 90.00%
PICO UND 15.00 25.00 375.00 - - - - 10.00 320.00 10.00 320.00 5.00 55.00 67.00% 85.00%
PLANCHA DE EMPASTAR UND 12.00 20.00 240.00 - - - - 4.00 70.00 4.00 70.00 8.00 170.00 33.00% 29.00%
SERRUCHO UNIVERSAL 24" UND 6.00 30.00 180.00 - - - - 4.00 100.00 4.00 100.00 2.00 80.00 67.00% 56.00%
SIERRA N°18 UND 6.00 5.00 30.00 - - - - 6.00 30.00 6.00 30.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
SOGA DE NYLON DE 1/2" X 20M UND 6.00 5.00 30.00 - - - - 2.00 10.00 2.00 10.00 4.00 20.00 33.00% 33.00%
TIJERA PARA METAL (HOJALETERO) 10" UND 6.00 20.00 120.00 - - - - 4.00 80.00 4.00 80.00 2.00 40.00 67.00% 67.00%
TRAZADOR CON OCRE UND 6.00 12.00 72.00 - - - - 2.00 24.00 2.00 24.00 4.00 48.00 33.00% 33.00%
WINCHA DE 5M UND 6.00 15.00 90.00 - - - - 6.00 60.00 6.00 60.00 0.00 30.00 100.00% 67.00%
WINCHA DE 30M UND 6.00 40.00 240.00 - - - - 2.00 60.00 2.00 60.00 4.00 180.00 33.00% 25.00%
BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA DE 26" X 40" UND 100.00 0.50 50.00 - - - - 75.00 22.50 75.00 22.50 25.00 27.50 75.00% 45.00%
SET DE BROCA 1/2"-1/4" UND 4.00 25.00 100.00 - - - - 2.00 60.00 2.00 60.00 2.00 40.00 50.00% 60.00%
CEPILLO 6" PARA MADERA (TORITO) UND 4.00 20.00 80.00 - - - - 2.00 60.00 2.00 60.00 2.00 20.00 50.00% 75.00%
LIMA TRIANGULAR 180MM-200MM UND 4.00 25.00 100.00 - - - - 2.00 36.00 2.00 36.00 2.00 64.00 50.00% 36.00%
OTRAS HERRAMIENTAS GLB 1.00 210.73 210.73 - - - - - - 0.00 0.00 1.00 210.73 0.00% 0.00%
RODILLOS DE 9" UND 10.00 20.00 200.00 10.00 220.00 10.00 220.00 0.00 -20.00 100.00% 110.00%
EXTENSORES DE 2M UND 10.00 40.00 400.00 10.00 480.00 10.00 480.00 0.00 -80.00 100.00% 120.00%
BROCHAS DE 4" UND 10.00 40.00 400.00 - - - - 10.00 425.00 10.00 425.00 0.00 -25.00 100.00% 106.00%
EQUIPOS(DATA) 15,612.29 - 2,000.00 - 1,350.00 - 3,088.00 6,438.00 9,174.29
EQUIPO DE SOLDAR hm 49.25 15.00 738.75 - - - - - - 0.00 0.00 49.25 738.75 0.00% 0.00%
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS und 16.37 80.00 1,309.84 - - 16.00 1,280.00 - - 16.00 1,280.00 0.37 29.84 98.00% 98.00%
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"x4"x10 und 1.05 75.00 79.05 - - 1.00 70.00 - - 1.00 70.00 0.05 9.05 95.00% 89.00%
ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑO und 25.00 80.00 2,000.00 25.00 1,000.00 - - - - 25.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00% 50.00%
ADOBERA MELLICERA (0.40x0.19x0.10) SEGÚN DISEÑO und 25.00 80.00 2,000.00 25.00 1,000.00 - - - - 25.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00% 50.00%
 COMPRESORA DE AIRE INC. ACCESORIOS hm 179.59 8.00 1,436.70 - - - - - - 0.00 0.00 179.59 1,436.70 0.00% 0.00%
TALADRO ATORNILLADOR + ACCESORIOS hm 1,243.83 2.00 2,487.65 - - - - - - 0.00 0.00 1,243.83 2,487.65 0.00% 0.00%
GRUPO ELECTROGENO 1200W hm 1,080.71 1.80 1,945.27 - - - - - - 0.00 0.00 1,080.71 1,945.27 0.00% 0.00%
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 193.51 16.00 3,096.23 - - - - 193.00 3,088.00 193.00 3,088.00 0.51 8.23 100.00% 100.00%
ANDAMIO METALICO día 51.88 10.00 518.80 - - - - - - 0.00 0.00 51.88 518.80 0.00% 0.00%
COSTO DE FLETE 61,258.54 - 14,120.00 - 11,000.00 - 10,120.00 35,240.00 26,018.54

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN

glb 1.00 22,611.52 22,611.52 - 7,400.00 - 11,000.00
(INCL. CARGA-DESCARGA)
- 3,400.00 0.00 21,800.00 1.00 811.52 0.00% 96.00%
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DE ALMACEN A PUNTA DE
glb 1.00 13,560.90 13,560.90 - 6,720.00 - -
CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)
- 6,720.00 0.00 13,440.00 1.00 120.90 0.00% 99.00%
FLETE TERRESTRE TRANSP. AGREGADOS DEL PROVEDOR A PUNTA DE
glb 1.00 9,973.70 9,973.70 - - - -
CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)
- - 0.00 0.00 1.00 9,973.70 0.00% 0.00%
FLETES

FLETE TERRESTRE TRANSP. PIEDRA DE CANTERA A PUNTA DE

glb 1.00 15,112.42 15,112.42 - - - -
CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)
- - 0.00 0.00 1.00 15,112.42 0.00% 0.00%

- - - -
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP. DE AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE
CARRETERA O CANTERA A VIVIENDA glb 0.00 17,641.40 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

- - - -
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS Y PIED
glb 0.00 20,563.85 0.00 - -

TOTALES 917,564.41 343,980.77 118,345.32 359,853.21 789,164.29 154,914.12 #DIV/0! #DIV/0!

 VALORIZACION FINANCIERA - CONVENIO N° 1080-2105-2022-184-PUN/VMVU/PNVR

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHAQUIRI Y HUAYLLAPUJO - DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO"
CONVENIO: NE Convenio Nº 1082-2105-2022-184-PUN/VMVU/PNVR Nº DE CUENTA DE AHORROS: 00-703-015190
MONTO DE CONVENIO S/. 917,564.41
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 917,564.41

GASTOS
MONTO POR
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL EFECTUADOS A
EJECUTAR
LA FECHA

1.00 22/05/2023 6657 917,564.41 917,564.41 0.00 917,564.41

GASTOS EFECTUADOS
VALOR FINANCIADO (según docum. prob) (S/.)
VALOR FINANCIADO (ACUMULADO) EJECU
ITEM RUBRO SALDO
(S/.) %
MODIFICADO (S/.) OCUTBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
ACUMULADO
(AG01) (AG02) (AG03)
1.0 COSTO DIRECTO 760,099.44 0.00 319,806.45 98,280.00 263,002.80 681,089.25 89.61 79,010.20
1.1 Mano de Obra Calificada 129,281.38 0.00 65,020.00 0.00 85,890.00 150,910.00 116.73 -21,628.62
1.2 Mano de Obra no Calificada 94,210.81 0.00 34,125.00 0.00 58,875.00 93,000.00 98.71 1,210.81
1.3 Materiales 452,661.69 0.00 204,541.45 85,930.00 98,559.30 389,030.75 85.94 63,630.95
1.4 Herramientas 7,074.73 0.00 0.00 0.00 6,470.50 6,470.50 0.00 604.23
1.5 Equipos 15,612.29 0.00 2,000.00 1,350.00 3,088.00 6,438.00 41.24 9,174.29
1.6 Flete 61,258.54 0.00 14,120.00 11,000.00 10,120.00 35,240.00 57.53 26,018.54
1.7 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 106,484.72 0.00 41,815.29 0.00 64,669.43 106,484.72 100.00 0.00
2.1 Aporte Beneficiarios 106,484.72 0.00 41,815.29 0.00 64,669.43 106,484.72 100.00 0.00
3.0 COSTOS INDIRECTOS 157,464.97 0.00 24,174.32 20,065.32 96,850.41 141,090.05 89.60 16,374.92
3.1 GASTOS DE SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 GASTOS GENERALES DE PROYECTO 55,428.11 0.00 6,846.12 3,903.71 29,530.23 40,280.06 72.67 15,148.05
3.2.1 GASTOS GENERALES VARIABLES 51,465.00 0.00 6,604.22 3,498.77 29,125.01 39,228.00 76.22 12,237.00
Gastos de Direccion Tecnica y Administrativa 0.00
de obras 39,200.00 4,774.22 3,498.77 24,177.01 32,450.00 82.78 6,750.00
Gastos Administrativos de Oficina 910.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 27.47 660.00
Gastos Otros 11,355.00 0.00 1,830.00 0.00 4,698.00 6,528.00 57.49 4,827.00
3.2.2 GASTOS GENERALES FIJOS 3,963.11 0.00 241.90 404.94 405.22 1,052.06 26.55 2,911.05
Seguro complementario de trabajo de riesgo 3,963.11 0.00 241.90 404.94 405.22 1,052.06 26.55 2,911.05
3.3 COSTO DE RESIDENCIA 38,640.00 0.00 0.00 6,499.63 31,496.36 37,995.99 98.33 644.01
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA 14,000.00 0.00 3,672.48 2,691.36 7,636.16 14,000.00 100.00 0.00
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 20,720.00 0.00 6,827.86 3,485.31 10,406.83 20,720.00 100.00 0.00
3.6 COSTO DEL GESTOR SOCIAL 20,720.00 0.00 6,827.86 3,485.31 10,406.83 20,720.00 100.00 0.00
3.7 GASTOS FINANCIEROS 192.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.86
3.8 GASTOS DE REPRESENTANTE DEL N.E. 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,374.00 7,374.00 94.98 390.00
TOTAL INVERSION 917,564.41 0.00 343,980.77 118,345.32 359,853.21 822,179.29 89.60 95,385.12
 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS 1
CONVENIO Nº : :1082-2105-2022-184-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/12/2024 15:56

MONTO FINANCIADO : S/. 917,564.41

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 917,564.41
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00

SALDO DISPONIBLE : S/. 917,564.41

AC
PRECIO N° DE CUENTA
INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/. CONDICION DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR
O CCI
IMPORTE CONDICION DE ENTREGA
UNITARIO S/.
1 COSTO DIRECTO 319,806.45
1 MANO_DE_OBRA 99,145.00 99,145.00
OPERARIO 44,880.00 CHEQUE PLANILLA - OPERARIO 44,880.00 CONTRA ENTREGA

Correspondiente al mes de agosto hh 936.00 13.75 12,870.00

Correspondiente al mes de septiembre hh 2,328.00 13.75 32,010.00

OFICIAL 20,140.00 CHEQUE PLANILLA - OFICIAL 20,140.00 CONTRA ENTREGA

Correspondiente al mes de agosto hh 544.00 11.88 6,460.00

Correspondiente al mes de septiembre hh 1,152.00 11.88 13,680.00

PEON 34,125.00 CHEQUE PLANILLA - PEON 34,125.00 CONTRA ENTREGA

Correspondiente al mes de agosto hh 912.00 9.38 8,550.00

Correspondiente al mes de septiembre hh 2,728.00 9.38 25,575.00
2 MATERIALES 204,541.45 204,541.45
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 39.00 17.20 670.80 CHEQUE 670.80 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO EN POLVO x 1KG bol 250.00 6.50 1,625.00 CHEQUE 1,625.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
PRESERVANTE PARA MADERA gal 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 100.00 4.80 480.00 CHEQUE 480.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 15.00 4.80 72.00 CHEQUE 72.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 180.00 8.00 1,440.00 CHEQUE 1,440.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 50.00 8.00 400.00 CHEQUE 400.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
 CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ALAMBRE GALVANIZADO N°20 kg 11.00 8.00 88.00 CHEQUE 88.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
OCRE kg 105.00 8.00 840.00 CHEQUE 840.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 12.00 7.50 90.00 CHEQUE 90.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 15.00 5.00 75.00 CHEQUE 75.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 90.00 5.00 450.00 CHEQUE 450.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 60.00 5.00 300.00 CHEQUE 300.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" kg 50.00 8.00 400.00 CHEQUE 400.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" kg 24.00 26.00 624.00 CHEQUE 624.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
MALLA TIPO GALLINERO 3/4" m2 610.00 2.60 1,586.00 CHEQUE 1,586.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PLATINA DE FIERRO DE 1/8"x2" bar 20.00 35.00 700.00 CHEQUE 700.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL 1.20x2.40 e=1.8mm (REFUERZ und 2.50 200.00 500.00 CHEQUE 500.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
FIERRO ANGULAR 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" und 12.00 48.00 576.00 CHEQUE 576.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
PLANCHA GALVANIZADA E= 0.4 MM 1.20 X 2.40 und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

ABRAZADERA TIPICA PLATINA DE F°G° 1" X 3/16" DE DOS OREJAS pza 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
TUBO LAC RECT. 40x60x1.5mm JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
m 2,310.00 11.00 25,410.00 CHEQUE 25,410.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
TUBO LAC RECT. 40x80x1.8mm pza 142.00 97.00 13,774.00 CHEQUE 13,774.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
CODO PVC-SAP C-5 Ø=3" X 90° und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

TUBERIA PVC-SAP C-5 Ø=3" m 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CURVA PVC - SAP (ELEC.) 3/4" und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

TUBO PVC DE 1/2" und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 950.00 5.50 5,225.00 CHEQUE 5,225.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 165.00 45.00 7,425.00 CHEQUE 7,425.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 44.00 45.00 1,980.00 CHEQUE 1,980.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
 CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
ARENA FINA m3 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
HORMIGON m3 195.00 39.00 7,605.00 CHEQUE 7,605.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
TIERRA PREPARADA m3 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
CATALINA HUANACUNI CHOQUEZA (RUC:
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
10018488413)
PLASTICO DOBLE ANCHO m 250.00 5.00 1,250.00 CHEQUE NESTOR ARMANDO CUEVA HUANACUNI 1,250.00 CONTRA ENTREGA
INVERSIONES INTECSUR ILLIMANI E.I.R.L.
POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE 1.20X2.40M und 184.00 19.00 3,496.00 CHEQUE 3,496.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20609627728)
INVERSIONES INTECSUR ILLIMANI E.I.R.L.
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" D=10 DE 1.20X2.40M und 24.00 9.50 228.00 CHEQUE 228.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20609627728)
INERSIONES & SERVICIOS BARRY S.A.C.
CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5 kg) bol 1,000.00 27.00 27,000.00 CHEQUE 27,000.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20601656575)
YESO BOLSA 28 kg bol 1,260.00 7.30 9,198.00 CHEQUE 9,198.00 CONTRA ENTREGA
ALIPIO MOYA MAMANI (RUC: 10024124806)
TUBO PVC - SAP (ELEC.) 3/4" X 3 m und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA

PERNO 3/8" X 5" CON TUERCA Y ARANDELA und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA

PERNO 3/8" X 6" CON TUERCA, CONTRATUERCA Y ARANDELA und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PERNO COCHE 1/4" x 2 1/2" CON ARANDELA PLANA + ARANDELA und 770.00 0.90 693.00 CHEQUE 693.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
PERNO COCHE 2" X 1/4" CON ARANDELA PLANA + ARANDELA
und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
PRESION + TUERCA

PEGAMENTO PARA PVC gal 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

VENTANA (V-1) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y
und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
VIDRIO SIMPLE DE 6MM, INC. ACCESORIOS
VENTANA (V-2) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y
und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
VIDRIO SIMPLE DE 6MM, INC. ACCESORIOS
VENTANA CENITAL DE ALUMINIO CON POLICARBONATO
und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
ALVEOLAR E=6MM

CONTRAVENTANA (V-1) DE MADERA CONTRAPLACADO CON

TRIPLAY DD E=4MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
INSTALACION

CONTRAVENTANA (V-2) DE MADERA CONTRAPLACADO CON

TRIPLAY DD E=4MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
INSTALACION

TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2" CON ARANDELA DE CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

und 14,920.00 0.20 2,984.00 CHEQUE 2,984.00 CONTRA ENTREGA
NEOPRENE 20448126570)
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2" CON ARANDELA DE CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
und 221.00 0.15 33.15 CHEQUE 33.15 CONTRA ENTREGA
NEOPRENE 20448126570)
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 2,523.25 3.50 8,831.38 CHEQUE 8,831.38 CONTRA ENTREGA
10469702532)
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 3" X 8" p2 1,114.00 3.50 3,899.00 CHEQUE 3,899.00 CONTRA ENTREGA
10469702532)
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 8" p2 255.00 3.50 892.50 CHEQUE 892.50 CONTRA ENTREGA
10469702532)
MADERA ESTRUCTURAL E= 1" PARA CARTELA INT. MURO p2 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 3" X 2" > 12´ p2 3,047.00 3.50 10,664.50 CHEQUE 10,664.50 CONTRA ENTREGA
10469702532)
PUERTA EXTERIOR DE MADERA MACHIHEMBRADA, NO INC. CERRA und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADO INC. MARCO 0.86 X 2.07 M (P2 und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADO INC. MARCO 0.76 X 2.07 M (P3 und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 3" p2 446.00 3.50 1,561.00 CHEQUE 1,561.00 CONTRA ENTREGA
10469702532)
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 5"X5"X10' p2 521.00 8.50 4,428.50 CHEQUE 4,428.50 CONTRA ENTREGA
10469702532)
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA ESTRUCTURAL 2"X4" p2 240.00 3.50 840.00 CHEQUE 840.00 CONTRA ENTREGA
10469702532)
MADERA ESTRUCTURAL 2"X2" p2 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
GLADYS CLORINDA SUCA FLORES (RUC:
MADERA PARA CARTEL (BASTIDORES 3"X2" PARANTE 2"X2") p2 42.00 3.50 147.00 CHEQUE 147.00 CONTRA ENTREGA
10469702532)
CONTRAZOCALO DE MADERA CON RODON, DE 5.80 CM X 1.90 X X und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

SERVICIO DE CONTROL DE HUMEDAD DE MADERA glb 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION EDMARVA S.A.C. (RUC:
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO VERTICAL m 2,086.00 0.47 980.42 CHEQUE 980.42 CONTRA ENTREGA
20608328077)
CORPORACION EDMARVA S.A.C. (RUC:
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO HORIZONTAL m 4,500.00 0.47 2,115.00 CHEQUE 2,115.00 CONTRA ENTREGA
20608328077)
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR m2 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

FALSO CIELORRASO CON BALDOSA LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE m2 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

m2 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

TABIQUE CON PLACA DE YESO DE 1/2" INC/INSTALACION
CERRADURA DE 3 GOLPES und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" X 4" und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
CERRADURA DE BOLA PUERTA INTERIOR und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
TIRAFON DE 3/8" X 2" und 1,000.00 0.50 500.00 CHEQUE 500.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
LIJA DE FIERRO #200 plg 66.00 2.70 178.20 CHEQUE 178.20 CONTRA ENTREGA
20448126570)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
LIJA DE FIERRO #80 plg 231.00 2.50 577.50 CHEQUE 577.50 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
LIJA DE FIERRO #100 plg 115.00 2.50 287.50 CHEQUE 287.50 CONTRA ENTREGA
10704627331)
PINTURA EPOXICA (KIT INC. DISOLVENTE) 2 MANOS kit 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PINTURA ZINCROMATO gal 92.00 43.00 3,956.00 CHEQUE 3,956.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PINTURA DISOLVENTE gal 3.50 25.00 87.50 CHEQUE 87.50 CONTRA ENTREGA
10704627331)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
SELLADOR POLIURETANO und 4.50 30.00 135.00 CHEQUE 135.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
PINTURA ESMALTE gal 83.00 40.00 3,320.00 CHEQUE 3,320.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
THINNER gal 16.50 20.00 330.00 CHEQUE 330.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
BARNIZ MARINO gal 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CINTA AISLANTE rll 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 10kA 230/400V 2P 32A und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

INTERRUPTOR SIMPLE und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

INTERRUPTOR DOBLE und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

TOMACORRIENTE DOBLE und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE E=2MM x und 100.00 105.00 10,500.00 CHEQUE 10,500.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CASCO DE SEGURIDAD und 37.00 6.50 240.50 CHEQUE 240.50 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CARETA SOLDADOR und 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA und 37.00 5.00 185.00 CHEQUE 185.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
GUANTES DE CUERO par 37.00 8.00 296.00 CHEQUE 296.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
CHALECO REFLECTIVO und 37.00 15.00 555.00 CHEQUE 555.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
 CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
BOTAS DE JEBE par 37.00 25.00 925.00 CHEQUE 925.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 37.00 28.00 1,036.00 CHEQUE 1,036.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA cto 0.00 CHEQUE 0.00 CONTRA ENTREGA

MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.

ALCOHOL ETILICO 96° DE 1000 ML und 20.00 15.00 300.00 CHEQUE 300.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
SOGA DE NYLON 3/8" m 50.00 1.00 50.00 CHEQUE 50.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO und 1.00 90.00 90.00 CHEQUE 90.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG und 1.00 80.00 80.00 CHEQUE 80.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
CINTA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD und 1.00 27.00 27.00 CHEQUE 27.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)

CAJA TOMA PARA INTERRUPTOR Y/O TOMACORRIENTE und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA DE 4" und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.

UTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACION glb 11.00 50.00 550.00 CHEQUE 550.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)

CABLE TW # 14 AWG m 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

SOCKET SALIDA DE FOCO und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CANALETA DE PLANCHA F°G° E=4mm D=5" (L= 15.76 m.), INC. ACC und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE FABRICACION DE ADOBE und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

FOCOS AHORRADORES und 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA

CARTEL DE GIGANTOGRAFÍA DE 2.5 m. X 4.0 m. CON

glb 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
ESTRUCTURA DE BASTIDORES DE MADERA SEGUN DETALLE

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

CALAMINA GALV. 11 CANALES 0.80X3.60 (0.30mm) und 576.00 45.00 25,920.00 CHEQUE 25,920.00 CONTRA ENTREGA
20448126570)
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
SOLDADURA AWS E7018 O SIMILAR kg 76.00 18.00 1,368.00 CHEQUE 1,368.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
ARNES DE SEGURIDAD und 3.00 140.00 420.00 CHEQUE 420.00 CONTRA ENTREGA
(RUC: 20605751327)
CORDEL rll 0.00 0.00 CONTRA ENTREGA
JOSE CARLOS CHOQUE MANGO (RUC:
DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7/8" X 7" pza 70.00 15.00 1,050.00 CHEQUE 1,050.00 CONTRA ENTREGA
10704627331)
 MATERIALES NUEVOS 0.00
3 HERRAMIENTAS 0.00 0.00
4 EQUIPOS 2,000.00 2,000.00
ALMACEN DEL
hm 0.00 0.00
EQUIPO DE SOLDAR PROVEEDOR
día 0.00 0.00
PISON DE CONCRETO (MANUAL)
und 0.00 0.00
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS
und 0.00 0.00
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"x4"x10
und 25.00 40.00 1,000.00 NESTOR ARMANDO CUEVA HUANACUNI 1,000.00 CONTRA ENTREGA
ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑO CHEQUE
und 25.00 40.00 1,000.00 NESTOR ARMANDO CUEVA HUANACUNI 1,000.00 CONTRA ENTREGA
ADOBERA MELLICERA (0.40x0.19x0.10) SEGÚN DISEÑO CHEQUE
hm 0.00 0.00
COMPRESORA DE AIRE INC. ACCESORIOS
hm 0.00 0.00
TALADRO ATORNILLADOR + ACCESORIOS
hm 0.00 0.00
GRUPO ELECTROGENO 1200W
ALMACEN DEL
hm 0.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO PROVEEDOR

ANDAMIO METALICO día 0.00 0.00

5 FLETES 14,120.00 14,120.00

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL glb 7400.00 7400.00

ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA)

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL GRUPO TRAMAC S.A.C. (RUC:
viaje 1.00 3,000.00 3,000.00 CHEQUE 3,000.00 CONTRA ENTREGA
ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA) 30TN 20448494617)

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL

viaje 1.00 1,700.00 1,700.00 CHEQUE RAMIS S.A.C. (RUC: 20601569303) 1,700.00 CONTRA ENTREGA
ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA) 10TN

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL LIZETH MARICIELO QUISPE BENIQUE
viaje 1.00 2,700.00 2,700.00 CHEQUE 2,700.00 CONTRA ENTREGA
ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA) 30TN (RUC: 10481923005)

CORPORACION CURMAM E.I.R.L. (RUC:

glb 6720.00 CHEQUE 6,720.00 PUESTO EN OBRA
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DE ALMACEN A 20604063192)
PUNTA DE CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)
 FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DE ALMACEN A
DIAS 24.00 280.00 6720.00
PUNTA DE CARRETERA
FLETE TERRESTRE (INCL.MATERIALES
TRANSP. CARGA-DESCARGA)DE ALMACEN A
(correspondiente
PUNTA a agosto (INCL.
DE CARRETERA y septiembre)
CARGA-DESCARGA) traslado de
cementoTERRESTRE
FLETE cp catarine aTRANSP.
punta de carretera.
MATERIALES Inf. DE ALMACEN A viaje 0.00 CHEQUE 0.00 PUESTO EN OBRA
PUNTA DE CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA) camioneta DIAS 0.00 CHEQUE 0.00 PUESTO EN OBRA
FLETE TERRESTRE TRANSP. AGREGADOS DEL PROVEDOR A 0.00
PUNTATERRESTRE
FLETE DE CARRETERA (INCL.AGREGADOS
TRANSP. CARGA-DESCARGA)DEL PROVEDOR A glb 0.00
PUNTA DE CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA) viaje 0.00 CHEQUE PUESTO EN OBRA
FLETE TERRESTRE TRANSP. PIEDRA DE CANTERA A PUNTA DE
CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP. PIEDRA DE CANTERA A PUNTA DE glb 0.00
CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA) viaje 0.00 CHEQUE 0.00 PUESTO EN OBRA

FLETE TERRESTRE TRANSP. AGREGADOS DEL PROVEDOR A

VIAJE 0.00 CHEQUE 0.00 PUESTO EN OBRA
PUNTA DE CARRETERA ARENA FINA(INCL. CARGA-DESCARGA)
COSTO_INDIRECTO 24,174.32 24,174.32
6
EDSON RONALD CHOQUETICO HUANCA
ASISTENTE DE RESIDENTE glb 3,672.48 3,672.48 CONTRA ENTREGA
CHEQUE (RUC: 10476449419)

Correspondiente al mes de julio (12.27 %) 1.00 1,374.24 1,374.24 1,374.24

Correspondiente al mes de agosto (20.52 %) 1.00 2,298.24 2,298.24 2,298.24

JULIA ESTAÑA QUENAYA (RUC:

GASTOS DEL GESTOR SOCIAL glb 6,827.86 6,827.86 CONTRA ENTREGA
CHEQUE 10402276016)

Correspondiente al mes de julio (12.27 %) 1.00 1,779.64 1,779.64 1,779.64

Correspondiente al mes de agosto (20.52 %) 1.00 2,976.22 2,976.22 2,976.22
Correspondiente actividades previas (10.00 %) 1.00 2,072.00 2,072.00 2,072.00

BRANCO ALDAIR CRUZ ZIRENA (RUC:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO glb 6,827.86 6,827.86 CONTRA ENTREGA
CHEQUE 1070462602)

Correspondiente al mes de julio (12.27 %) 1.00 1,779.64 1,779.64 1,779.64

Correspondiente al mes de agosto (20.52 %) 1.00 2,976.22 2,976.22 2,976.22
Correspondiente actividades previas (10.00 %) 1.00 2,072.00 2,072.00 2,072.00
GASTOS GENERALES
FREDY ALEX MENDOZA QUENTA (RUC:
MAESTRO DE OBRA glb 2,754.36 2,754.36 CONTRA ENTREGA
CHEQUE 10771300737)
Correspondiente al mes de julio (12.27 %) 1.00 1,030.68 1,030.68 1,030.68
Correspondiente al mes de agosto (20.52 %) 1.00 1,723.68 1,723.68 1,723.68
LUIS NESTOR QUINTO QUEA (RUC:
ALMACENERO-GUARDIAN glb 2,019.86 2,019.86 CONTRA ENTREGA
CHEQUE 10755159218)
Correspondiente al mes de julio (12.27 %) 1.00 755.83 755.83 755.83
 Correspondiente al mes de agosto (20.52 %) 1.00 1,264.03 1,264.03 1,264.03

0.00 0.00
Gastos Adminitrativos de Oficina

GASTOS OTROS

COSTO TOTAL EPP TECNICO - ADMINISTRATIVO

MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.

CASCOS PARA EQUIPO TECNICO Und 6 40.00 240.00 240.00 CONTRA ENTREGA
CHEQUE (RUC: 20605751327)

MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.

CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA EQUIPO TECNICO Und 6 45.00 270.00 270.00 CONTRA ENTREGA
CHEQUE (RUC: 20605751327)

MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.

ZAPATOS SEGURIDAD EQUIPO TECNICO par 6 180.00 1,080.00 1,080.00 CONTRA ENTREGA
CHEQUE (RUC: 20605751327)
MINERIA & INGENIERIA RODRIG S.R.L.
LENTES DE PROTECCION EQUIPO TECNICO Und 6 40.00 240.00 240.00 CONTRA ENTREGA
CHEQUE (RUC: 20605751327)

GASTOS GENERALES FIJOS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO gbl 241.90 241.90

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA

mes 1.00 118.00 118.00 CHEQUE 118.00 CONTRA ENTREGA
POR SALUD (21 de julio 2023 al 21 de julio del 2022) DE SALUD

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y

mes 1.00 123.90 123.90 CHEQUE 123.90 CONTRA ENTREGA
POR PENSION (21 de julio 2023 al 21 de julio del 2022) REASEGUROS

MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR 0.00

CUADERNO DE ACTAS-LEGALIZACIONES-SELLOS-MURAL INFORMATIVO 0.00

ÚTILES DE ESCRITORIO 0.00

GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL 0.00

MONTO TOTAL A AUTORIZAR 343,980.77

Son 343,980.77 Soles
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 Soles
(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 573,583.65

 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS 2
CONVENIO NE Nº : 1082-2105-2022-184-PUN/VMVU/PNVR FECHA 1/12/2024 15:56

MONTO FINANCIADO : S/. 917,564.41

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 917,564.41
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 343,980.77
SALDO DISPONIBLE : S/. 573,583.65
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
1 MANO_DE_OBRA 0.00
2 MATERIALES 85,930.00
PLANCHA DOBLADA DE ALUZINC PREPINTADA DE 0.40 X 4.00 X 0.30 MM und 50.00 72.00 3,600.00
ABRAZADERA TIPICA PLATINA DE F°G° 1" X 3/16" DE DOS OREJAS DE 3" pza 200.00 5.00 1,000.00
CODO PVC-SAP C-5 Ø=3" X 90° und 150.00 7.80 1,170.00
TUBERIA PVC-SAP C-5 Ø=3" m 185.00 11.80 2,183.00
CURVA PVC - SAP (ELEC.) 3/4" und 200.00 1.40 280.00
TUBO PVC DE 1/2" und 29.00 6.50 188.50
ARENA FINA m3 38.00 60.00 2,280.00
ARENA GRUESA m3 58.00 35.00 2,030.00
YESO BOLSA 28 kg bol 540.00 7.30 3,942.00
TUBO PVC - SAP (ELEC.) 3/4" X 3 m und 200.00 6.50 1,300.00
PERNO 3/8" X 6" CON TUERCA, CONTRATUERCA Y ARANDELA und 50.00 3.00 150.00
PEGAMENTO PARA PVC gal 2.00 105.00 210.00
PUERTA EXTERIOR DE MADERA MACHIHEMBRADA, NO INC. CERRADURA, TRA und 25.00 590.00 14,750.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADO INC. MARCO 0.86 X 2.07 M (P2) Segun E und 25.00 350.00 8,750.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADO INC. MARCO 0.76 X 2.07 M (P3) Segun E und 50.00 340.00 17,000.00
CONTRAZOCALO DE MADERA CON RODON, DE 5.80 CM X 1.90 X X 2.40 M und 337.00 18.00 6,066.00
BARNIZ MARINO gal 6.00 65.00 390.00
PRESERVANTE PARA MADERA gal 35.00 25.00 875.00
 PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
CINTA AISLANTE rll 7.00 4.00 28.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 10kA 230/400V 2P 32A und 25.00 35.00 875.00
INTERRUPTOR SIMPLE und 50.00 5.50 275.00
INTERRUPTOR DOBLE und 25.00 5.50 137.50
TOMACORRIENTE DOBLE und 75.00 5.50 412.50
CAJA PARA 1 LLAVE TERMOMAGNÉTICA ADOSABLE PARA RIEL DIN und 25.00 6.50 162.50
CAJA TOMA PARA INTERRUPTOR Y/O TOMACORRIENTE und 150.00 3.50 525.00
CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA DE 4" und 100.00 2.00 200.00
TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC und 50.00 1.00 50.00
CABLE TW # 14 AWG m 2,000.00 1.50 3,000.00
SOCKET SALIDA DE FOCO und 100.00 3.50 350.00
CANALETA DE PLANCHA F°G° E=4MM D=5", INC. ACCESORIOS E INSTALACIO und 50.00 250.00 12,500.00
FOCOS AHORRADORES und 100.00 12.50 1,250.00
3 HERRAMIENTAS 0.00
EQUIPOS 1,350.00
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS und 16.00 80.00 1,280.00
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"x4"x10 und 1.00 70.00 70.00
4 FLETES 11,000.00
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN
glb 11000.00 11000.00
(INCL. CARGA-DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN
viaje 1000.00
(INCL. CARGA-DESCARGA) 05TN 1.00 1000.00
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN
viaje 5100.00
(INCL. CARGA-DESCARGA) 10TN 3.00 1700.00
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN
viaje 2900.00
(INCL. CARGA-DESCARGA) 30TN 1.00 2900.00
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL ALMACEN
viaje 2000.00
(INCL. CARGA-DESCARGA) 19TN 1.00 2000.00
0.00
5 COSTO_INDIRECTO 20,065.32
RESIDENTE DE OBRA glb 6,499.63 6,499.63
 PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 6,499.63
ASISTENTE DE RESIDENTE glb 2,691.36 2,691.36
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 2,691.36
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL glb 3,485.31 3,485.31
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 3,485.31
ASISTENTE ADMINISTRATIVO glb 3,485.31 3,485.31
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 3,485.31
GASTOS GENERALES
MAESTRO DE OBRA glb 2,018.52 2,018.52
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 2,018.52
ALMACENERO-GUARDIAN glb 1,480.25 1,480.25
Correspondiente al mes de septiembre (24.03 %) 1.00 1,480.25
GASTOS GENERALES FIJOS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO gbl 404.94 404.94
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO POR
mes
SALUD (15 de septiembre 2023 al 15 de octubre del 2023) 1.00 199.57
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO POR
mes
PENSION (15 de septiembre 2023 al 15 de octubre del 2023) 1.00 205.37
0.00
MONTO TOTAL A AUTORIZAR 118,345.32

Son 118,345.32 Nuevos Soles

CIENTO DIESIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 32/100 Nuevos Soles
(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 455,238.33

 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS
CONVENIO Nº : :1082-2105-2022-184-PUN/VMVU/PNVR FECHA

MONTO FINANCIADO : S/. 917,564.41

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 917,564.41
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 462,326.09
SALDO DISPONIBLE : S/. 455,238.32

PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT
UNITARIO S/.

1 MANO_DE_OBRA
OPERARIO
Correspondiente al mes de octubre hh 4,752.00 13.75
Correspondiente al mes de noviembre hh 1,440.00 13.75
OFICIAL
PEON
Correspondiente al mes de octubre hh 2,856.00 9.38
Correspondiente al mes de noviembre hh 624.00 9.38
PEON (PLANILLA EXTRAORDINARIA) hh 2,800.00 9.38

RESPONSABLE DE CAPACITACION glb 1.00 750.00

2 MATERIALES

GASOLINA gal
20.00 20.00
PETROLEO DIESEL gal
26.00 19.30
CONTRAVENTANA (V-1) DE MADERA CONTRAPLACADO CON
TRIPLAY DD E=4MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E und 50.00 185.00
INSTALACION

CONTRAVENTANA (V-2) DE MADERA CONTRAPLACADO CON

TRIPLAY DD E=4MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E und 25.00 195.00
INSTALACION
VENTANA (V-1) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO
und 50.00 140.00
SIMPLE DE 6MM, INC. ACCESORIOS E INSTALACION

VENTANA (V-2) DE ALUMINIO CON SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO

und 25.00 150.00
SIMPLE DE 6MM, INC. ACCESORIOS E INSTALACION

FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE POLICARBONATO

m2 72.00 55.00
ALVEOLAR DE 6mm / INC. ACCESORIOS E INSTALACION

FALSO CIELORRASO CON BALDOSA LAMINADO CON VINYL Y FOIL

m2 485.00 37.00
DE ALUMINIO 0.61X0.61 e=6MM / INC. ACCESORIOS E INSTALACION

TABIQUE CON PLACA DE YESO DE 1/2" INC/INSTALACION m2 170.00 76.00

CERRADURA DE 3 GOLPES und 25.00 68.20

BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" X 4" und 325.00 7.50

CERRADURA DE BOLA PUERTA INTERIOR und 75.00 17.00

CARTEL DE GIGANTOGRAFÍA DE 2.5 m. X 4.0 m. CON ESTRUCTURA glb 1.00 275.00

MATERIALES NUEVOS
 UND 70.00 35.00
PASTA MURAL

GLN
LIJAR PARA MADERA 190.00 3.00

UND
PINTURA IMPRIMANTE 135.00 29.00

GLN
PINTURA LATEX SATINADO 170.00 98.00

GLN
CERA LIQUIDA PLASTIFICADA 85.00 16.00

M
TAPAJUNTA DE 1" 545.00 13.00

UND
TOPES PARA PUERTA 25.00 9.00
3 HERRAMIENTAS
ARCO DE SIERRA UND
4.00 18.00
BALDES DE 20 LT UND 6.00 7.50

BADILEJO N°7 UND 4.00 10.50

BARRETA 1"x1.50m UND 4.00 58.00

BATEAS DE METAL UND 10.00 48.00

BIRBIQUI 1/2" UND 4.00 35.00

BROCHA DE 2" UND

5.00 6.00
BROCHA DE 4" UND
4.00 8.00
CARRETILLA BUGGY UND
8.00 180.00
CILINDROS DE 55 GALONES VACIO UND
8.00 60.00
CINCELES 5/8" X 10" UND
4.00 12.00
COMBA DE 4 Lb UND
4.00 25.00
COMBA DE 6 Lb UND
4.00 35.00
CORDEL 2-3 mm ROLL
4.00 13.00
ESCUADRA DE METAL DE 30CM UND
6.00 23.00
ESPATULA 4" UND
4.00 10.00
FROTACHO UND
8.00 15.00
LLANTA DE CARRETILLA UND
8.00 25.00
CAMARA PARA CARRETILLA BUGGY UND
8.00 9.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" M
80.00 1.00
NIVEL DE MANO 18" UND
8.00 20.00
PALA (LAMPA) UND 10.00 27.00

PICO UND 10.00 32.00

 PLANCHA DE EMPASTAR UND 4.00 17.50

SERRUCHO UNIVERSAL 24" UND 4.00 25.00

SIERRA N°18 UND 6.00 5.00

SOGA DE NYLON DE 1/2" X 20M UND 2.00 5.00

TIJERA PARA METAL (HOJALETERO) 10" UND 4.00 20.00

TRAZADOR CON OCRE UND

2.00 12.00
WINCHA DE 5M UND
6.00 10.00
WINCHA DE 30M UND
2.00 30.00
BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA DE 26" X 40" UND
75.00 0.30
SET DE BROCA 1/2"-1/4" UND
2.00 30.00
CEPILLO 6" PARA MADERA (TORITO) UND
2.00 30.00
LIMA TRIANGULAR 180MM-200MM UND
2.00 18.00
OTRAS HERRAMIENTAS GLB

UND
RODILLOS DE 9" 10.00 22.00

UND
EXTENSORES DE 2M 10.00 48.00

UND
BROCHAS DE 4" 10.00 42.50

EQUIPOS

MEZCLADORA DE CONCRETO hm
193.00 16.00

4 FLETES

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL

ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA)

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL

viaje 2.00 1,700.00
ALMACEN (INCL. CARGA-DESCARGA) 10TN

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DE ALMACEN A PUNTA

DE CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA)

FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES DE ALMACEN A PUNTA

DE CARRETERA (INCL. CARGA-DESCARGA) (correspondiente a octubre dias 24.00 280.00
y noviembre)

5 COSTO_INDIRECTO
RESIDENTE DE OBRA

Correspondiente al mes de julio (12.27 %)

1.00 3,318.79
Correspondiente al mes de agosto (20.52 %)
1.00 5,550.25
Correspondiente a actividades previas
1.00 3,220.00
Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 3,675.82
Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 8,003.50
Fondo de liquidación (20%)
1.00 7,728.00

GASTOS DEL GESTOR SOCIAL

Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 1,971.09

Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 4,291.74
Fondo de liquidación (20%) 1.00 4,144.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 1,971.09
Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 4,291.74
Fondo de liquidación (20%) 1.00 4,144.00

ASISTENTE DE RESIDENTE
Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 1,522.08
Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 3,314.08
Fondo de liquidación (20%) 1.00 2,800.00
GASTOS GENERALES

MAESTRO DE OBRA
Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 1,141.56
Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 2,485.56
Fondo de liquidación (20%) 1.00 2,100.00
ALMACENERO-GUARDIAN
Correspondiente al mes de octubre (13.59 %) 1.00 837.15
Correspondiente al mes de noviembre (29.59 %) 1.00 1,822.74
Fondo de liquidación (20%) 1.00 1,540.00
CAMIONETA 2 M3 VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL glb

Camioneta 4x4 transporte de personal dia 57.00 250.00

ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA glb

Adquisición de cuaderno de obra und 5.00 50.00

Almacen de obra 5 x 10 mts glb
Almacen de ora 5x10 mts (del 13/07/2023 al 13/11/2023) mes 4.00 437.00

Gastos por Alimentacion (personal obrero ) glb

Gastos por Alimentacion (personal obrero ) de 13/09/23 al 15/11/23 mes 2.50 900.00

Alquiler de Campamentos (Incluye Agua, Luz ) glb

Alquiler de Campamentos (Incluye Agua, Luz ) de 16/09/2023 al

mes 2.00 350.00
16/11/2023)
GASTOS GENERALES FIJOS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO gbl 405.22

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO

mes
POR SALUD (15/10/2023 al 15/11/23)
1.00 199.57
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGURO
mes
POR PENSION (15/10/2023 al 15/11/23) 1.00 205.65
MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR
PRESIDENTE(a) NE gbl 3.50 130.00

Correspondiente a la meses julio, agosto, septiembre y octubre mes

3.00 130.00

Correspondiente al mes de octubre mes

1.00 65.00

TESORERO(a) NE gbl
10.50 170.00
Correspondiente a la meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre mes 10.50 170.00
 SECRETARIO(a) NE gbl
3.50 130.00
Correspondiente a la meses julio, agosto, septiembre y octubre mes 3.50 130.00

FISCAL NE gbl
3.50 130.00
Correspondiente a la meses julio, agosto, septiembre y octubre mes 3.50 130.00
CUADERNO DE ACTAS-LEGALIZACIONES-SELLOS-MURAL INFORMATIVO

Libro de actas Unidad

1.00 24.00
Sellos de los representantes del nucleo ejecutor Unidad
4.00 25.00

Impresiones varias Millar

1.00 50.00
ÚTILES DE ESCRITORIO
Papel Bond 75 grs. Millar 8.00 25.00
Lapiceros, cuadernos y otros Global
8.00 10.00
Fotocopias Millar 8.00 50.00

Impresiones informes y otros Millar

8.00 100.00
Servicio de Courier/Encomienda Global
40.00 20.00
GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL

PAPEL BONN 75 GRS millar

10.00 22.00
LAPICEROS CUADERNOS Y OTROS gbl
3.00 15.00
FOTOCOPIAS. millar
3.50 50.00
REFRIGERIOS benef
3.50 100.00
BANNER DE DIFUSION Und
14.00 70.00
MONTO TOTAL A AUTORIZAR

Son 359,853.21

TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 21/100

(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 95,385.12

 3
1/12/2024 15:56

N° DE
CONDICION DE CONDICION DE
PARCIAL S/. PAGO
DATOS DEL PROVEEDOR CUENTA O IMPORTE
ENTREGA
CCI

144,765.00
CHEQUE PLANILLA - OPERARIO 85,140.00 CONTRA ENTREGA
85,140.00
65,340.00
19,800.00
0.00
CHEQUE PLANILLA - PEON 32,625.00 CONTRA ENTREGA
32,625.00
26,775.00
5,850.00

26,250.00 CHEQUE PLANILLA - EXTRAORDINARIA 26,250.00 CONTRA ENTREGA

750.00 CHEQUE YUCRA ZEA JUAN VICTOR (RUC: 10421415558) 750.00 CONTRA ENTREGA
98,559.30

FERNANDO LOCUMBER PUMA (10470689442) 400.00 CONTRA ENTREGA

400.00
CHEQUE
FERNANDO LOCUMBER PUMA (10470689442) 501.80 CONTRA ENTREGA
501.80

SUCA FLORES GLADYS CLORINDA

9,250.00 (RUC:10469702532)
9,250.00 CONTRA ENTREGA

CHEQUE
SUCA FLORES GLADYS CLORINDA
4,875.00 (RUC:10469702532)
4,875.00 CONTRA ENTREGA

GUTIERREZ ALANOCA MANUEL RAMIRO (RUC:

7,000.00 10702778030)
7,000.00 CONTRA ENTREGA
CHEQUE
GUTIERREZ ALANOCA MANUEL RAMIRO (RUC:
3,750.00 10702778030)
3,750.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION CURMAN E.I.R.L. (RUC:

3,960.00 20604036192)
3,960.00 CONTRA ENTREGA

CHEQUE CORPORACION CURMAN E.I.R.L. (RUC:

17,945.00 20604036192)
17,945.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION CURMAN E.I.R.L. (RUC:

12,920.00 20604036192)
12,920.00 CONTRA ENTREGA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABRERA S.A.C.

1,705.00 (RUC: 20601157951)
1,705.00 CONTRA ENTREGA

CHEQUE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABRERA S.A.C.

2,437.50 GERENCIA (RUC: 20601157951) 2,437.50 CONTRA ENTREGA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABRERA S.A.C.

1,275.00 (RUC: 20601157951)
1,275.00 CONTRA ENTREGA

DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL

275.00 CHEQUE E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
275.00 CONTRA ENTREGA

32,265.00
 DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
2,450.00 E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
2,450.00 CONTRA ENTREGA

DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
570.00 CONTRA ENTREGA
570.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
3,915.00 CONTRA ENTREGA
3,915.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
CHEQUE E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
16,660.00 CONTRA ENTREGA
16,660.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
1,360.00 CONTRA ENTREGA
1,360.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
7,085.00 CONTRA ENTREGA
7,085.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
225.00 CONTRA ENTREGA
225.00
6,470.50 6,470.50
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
72.00 CONTRA ENTREGA
72.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
45.00 CONTRA ENTREGA
45.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
42.00 CONTRA ENTREGA
42.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
232.00 CONTRA ENTREGA
232.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
480.00 CONTRA ENTREGA
480.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
140.00 CONTRA ENTREGA
140.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
30.00 20448126570)
30.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

32.00 20448126570)
32.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

1,440.00 20448126570)
1,440.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

480.00 20448126570)
480.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

48.00 20448126570)
48.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

100.00 20448126570)
100.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

140.00 20448126570)
140.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

52.00 20448126570)
52.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

138.00 20448126570)
138.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

40.00 20448126570)
40.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

120.00 20448126570)
120.00 CONTRA ENTREGA

CHEQUE DE CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

200.00 200.00 CONTRA ENTREGA
GERENCIA 20448126570)
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
72.00 20448126570)
72.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

80.00 20448126570)
80.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

160.00 20448126570)
160.00 CONTRA ENTREGA

CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:

20448126570)
270.00 CONTRA ENTREGA
270.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
320.00 CONTRA ENTREGA
320.00
 CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
70.00 CONTRA ENTREGA
70.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
100.00 CONTRA ENTREGA
100.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
30.00 CONTRA ENTREGA
30.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
10.00 CONTRA ENTREGA
10.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
80.00 CONTRA ENTREGA
80.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
24.00 CONTRA ENTREGA
24.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
60.00 CONTRA ENTREGA
60.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
60.00 CONTRA ENTREGA
60.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
22.50 CONTRA ENTREGA
22.50
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
60.00 CONTRA ENTREGA
60.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
60.00 CONTRA ENTREGA
60.00
CORPORACION ADUSA S.A.C. (RUC:
20448126570)
36.00 CONTRA ENTREGA
36.00
0.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
220.00 CONTRA ENTREGA
220.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
CHEQUE E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
480.00 CONTRA ENTREGA
480.00
DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
425.00 CONTRA ENTREGA
425.00
0.00

3,088.00

3,088.00 CHEQUE RAMIRO YANA SUCASACA (DNI 75446362) 3,088.00 CONTRA ENTREGA

0.00
10,120.00 10,120.00

3400.00

3,400.00 CHEQUE RAMIS S.A.C. (RUC:20601569303) 3,400.00 CONTRA ENTREGA

6,720.00

CORPORACION CURMAM E.I.R.L. (RUC:

6,720.00 CHEQUE 20604063192)
6,720.00 CONTRA ENTREGA

96,850.41 96,850.41
31,496.36 31,496.36

3,318.79 CONTRA ENTREGA

3,318.79
CHEQUE DE VILCA LUQUE JHOVANI HUBERT (RUC:
5,550.25 CONTRA ENTREGA
5,550.25 GERENCIA 10472337187)

3,220.00 CONTRA ENTREGA

3,220.00

3,675.82 CHEQUE 3,675.82 CONTRA ENTREGA

CHEQUE DE
8,003.50 GERENCIA ARRARTE MAMANI ELIOT SOCRATES 8,003.50 CONTRA ENTREGA
(RUC:10707623905)
 ARRARTE MAMANI ELIOT SOCRATES
(RUC:10707623905)
CHEQUE DE
GERENCIA
7,728.00 CONTRA ENTREGA
7,728.00

10,406.83 ESTAÑA QUENAYA JULIA (RUC: 10402276016) 10,406.83 CONTRA ENTREGA

1,971.09
4,291.74 CHEQUE DE
GERENCIA
4,144.00 CHEQUE DE
GERENCIA
CRUZ ZIRENA BRANCO ALDAIR
10,406.83 (RUC:10704626024)
10,406.83 CONTRA ENTREGA
1,971.09
CHEQUE DE
4,291.74 GERENCIA
CHEQUE DE
4,144.00 GERENCIA
EDSON RONALD CHOQUETICO HUANCA (RUC:
7,636.16 10476449419)
7,636.16 CONTRA ENTREGA
1,522.08
3,314.08 CHEQUE DE
GERENCIA
2,800.00 CHEQUE DE
GERENCIA

5,727.12 ÑAUPA CALCINA LENIN (RUC: 10715655433) 5,727.12 CONTRA ENTREGA

1,141.56
2,485.56 CHEQUE DE
GERENCIA
2,100.00 CHEQUE DE
GERENCIA
4,199.89 LUIS NESTOR QUINTO QUEA (RUC: 10755159218) 4,199.89 CONTRA ENTREGA
837.15
1,822.74 CHEQUE DE
GERENCIA
1,540.00 CHEQUE DE
GERENCIA
CORPORACION CURMAM E.I.R.L. (RUC:
14,250.00 20604063192)
14,250.00 CONTRA ENTREGA

14,250.00

250.00 DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL E.I.R.L. 250.00 CONTRA ENTREGA

(RUC: 20608035355)
250.00
1,748.00
1,748.00 MORALES NINA LUCAS (DNI: 01325946) 1,748.00 CONTRA ENTREGA

2,250.00 RAMOS MEDINA YANINA (DNI: 75721670) 2,250.00 CONTRA ENTREGA

2,250.00

DECLARACIÓN
700.00 CAUNA ESCOBAR JULIA (DNI: 01841919) 700.00 JURADA

700.00

405.22 405.22

LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE

199.57 SALUD (RUC: 20601978572)
199.57 CONTRA ENTREGA

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS

205.65 (RUC: 20454073143)
205.65 CONTRA ENTREGA

455.00
DECLARACION
390.00 CHEQUE ALANGUIA MARCA PORFIRIO (DNI: 44361510) 390 JURADA

DECLARACION
65.00 CHEQUE 65 JURADA
APAZA CAUNA NATALIA (DNI: 70277012)
DECLARACION
1,785.00 CHEQUE QUENTA CHAMBILLA IRMA (DNI: 1,785.00 JURADA
41451701)
 ESCOBAR TORRES FERRER PRUDENCIA DECLARACION
455.00 CHEQUE 455.00 JURADA
(DNI: 46252922)

QUISPE TORRES AGRIPINA SEGUNDA (DNI: DECLARACION

455.00 CHEQUE 455.00 JURADA
00671861)

24.00 CHEQUE DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 24.00 CONTRA ENTREGA

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)

100.00 MULTISERVICIOS V (RUC: 10444037496) 100.00 CONTRA ENTREGA

50.00 DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 50.00 CONTRA ENTREGA

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)

200.00 CHEQUE 200.00 CONTRA ENTREGA

80.00 CHEQUE 80.00 CONTRA ENTREGA

DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL
E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
400.00 CHEQUE 400.00 CONTRA ENTREGA

800.00 CHEQUE 800.00 CONTRA ENTREGA

800.00 CHEQUE QUENTA CHAMBILLA IRMA (DNI: 41451701) CONTRA ENTREGA

220.00 CHEQUE DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 220.00 CONTRA ENTREGA

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)

45.00 CHEQUE DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 45.00 CONTRA ENTREGA

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)

CHEQUE DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 175.00 CONTRA ENTREGA

175.00 E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
DECLARACION
350.00 CHEQUE 350.00 JURADA
APAZA CAUNA NATALIA (DNI: 70277012)

980.00 CHEQUE DEWS SERVICIOS Y VENTAS EN GENERAL 980.00 CONTRA ENTREGA

E.I.R.L. (RUC: 20608035355)
359,853.21
RESUMEN
Soles CHEQUE NO NEGOCIABLE 290,335.81
CHEQUE DE GERENCIA 69,517.40
Soles EFECTIVO
TOTAL 359,853.21

95,385.12
12,089.04