ORDEN DE COMPRA N° 025.2022.

MTP

EMITIDA A FAVOR DEL PROVEEDOR: DATOS DEL ADQUIRENTE:

Denominación o Razón Social: FLORES COMBUSTIBLE SAC Denominación Social: Minera Toro de Plata SAC
Registro Único de Contribuyentes N°: 20602684718 Registro Único de Contribuyentes N°: 20507444181
Domicilio: AV. Heroes de la Breña #460 - Huamanmarca - Huayucachi Domicilio Legal: Cal. Luis Arias Schereiber Nro. 225 Int. 504 Urb. La Aurora
Lima - Lima - Miraflores
Persona de Contacto: Emely Flores Proyecto: Bethania
Número de contacto: 943678387
Correo:

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES: Adquisición de combustible Diesel DB5 UV y GAS 90

MONTO TOTAL: S/ 16,889.71 (dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve y 71/100 soles) incluidos los impuestos que sean aplicables.

CUENTA DEL PROVEEDOR: Banco: CCI:

ITEM CANT. U/M DESCRIPCIÓN P. UNIT TOTAL

1 1,000.00 GL Diesel DB5 UV S/ 13.81 S/ 13,805.08
2 30.00 GL GAS 90 S/ 16.94 508.23

Sub Total S/ 14,313.31

Igv 18% S/ 2,576.40
Total S/ 16,889.71

FORMA DE PAGO: Al contado, abono en cuenta bancaria, previa presentación del comprobante de pago respectivo.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Los bienes se entregarán en un plazo de doce (2) días calendarios, contado desde el día siguiente de recibida la presente O/C y
realizado el abono correspondiente.

Lima 05 de Abril del 2022

Preparado por: Luz Pandal

 ORDEN DE SERVICIO N° 003.2024.MTP

EMITIDA A FAVOR DEL PROVEEDOR: DATOS DEL ADQUIRENTE:

Denominación o Razón Social: Jorge Pariona Gladys Marisol
Registro Único de Contribuyentes N°: 10198583621
Domicilio: Jr. Ica 1138 Huancayo- Junín
Persona de Contacto: Gladys Marisol Jorge Pariona
Número de contacto: 964641712
Correo: gjorgepariona@gmail.com
Denominación Social: Minera Toro de Plata SAC
Registro Único de Contribuyentes N°: 20507444181
Domicilio Legal: Cal. Luis Arias Schereiber Nro. 225 Int. 304 Urb. La Aurora
Lima - Lima - Miraflores
Proyecto: Bethania

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Servicio de lavado de ropa de cama, según Proforma 2024 con fecha 03/01/2024.

MONTO TOTAL: S/.1,677.00 (Mil seicientos setenta y siete con 00/100 soles) incluidos los impuestos que sean aplicables.

CUENTA DEL PROVEEDOR: CCI: 00235513443605903464

ITEM CANT. U/M DESCRIPCIÓN P. UNIT TOTAL

1 99.00 Serv Frazada 1plaza y 1/2 S/ 5.93 S/ 587.29
2 40.00 Serv Edredón 1plaza y 1/2 S/ 15.25 S/ 610.17
3 33.00 Serv Fundas de almohada S/ 0.85 S/ 27.97
4 33.00 Serv Sábanas 1plaza y 1/2 S/ 5.93 S/ 195.76

Sub Total S/ 1,421.19

Igv 18% S/ 255.81
Total S/ 1,677.00

FORMA DE PAGO: Al contado (previa entrega del comprobante de pago en formato PDF y Xlms)

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: El servicio será ejecutado previa cordinación con el usuario.

Lima, 15 de enero de 2024

Preparado por: Alejandra Guillén