Fecha: 20.09.

2022

REPORTE DE GASTOS N° 1301798409

Por medio de la presente hago constar que he recibido de PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A. la cantidad de Bs.
1.026,80 por concepto de reembolso de gastos ocasionados por cuenta de la Empresa menos los anticipos recibidos, los
cuales deberan ser transferidos a mi cuenta en Banco Mercantil.

Cta. Contable Nombre Cta. Contable Centro de Costo Nombre C. Costo Monto del Pago

211675512 GONZALEZ MORALES, AR 1.026,80

TOTAL PAGO: 1.026,80

Son: MIL VEINTISEIS BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS.

OBSERVACIONES: __________________________________________________

Viaticos de Comidas y 80 litros de gsolina para la parada planificada del sabado 34/09 y domingo 25/09, para Armando Gonzalez, Gustavo Gonzalez y Bartlly Curalli
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Firma Trabajador Recibido Aprobado

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Nombre : GONZALEZ MORALES ARMANDO JOSE. Nombre :GONZALEZ MORALES ARMANDO JOSE. Sello y Firma
C.I. : V11675512 C.I. :V11675512