Solo para uso interno

Código del Inspector

RENDICIÓN DE CUENTA N° ________
MRM - 0212

PROYECTO O CONCEPTO: Terminal Pesquero Paracas Fecha de muestreo Desde: 27/03/19 Hasta: 28/03/19
Nombre del Responsable: Jherson Elvis Minalaya Jiménez DNI: 48018466
Nombre de acompañantes: Roque Chumbiauca Nombre del chofer: Roque Chumbiauca
Placa del vehículo: AYU - 745
RAZÓN SOCIAL- DESCRIPICION DEL GASTO (N°
N° FECHA PERSONAS –N° HABITACIONES
INGRESO SALIDA VUELTO N° DE COMPROBANTE

1 26/03/2019 RECIBI DE ADMINISTRACIÓN S/. 650,00

2 27/03/2019 Peaje Panamericana Sur KM 19 – Villa el Salvador S/. 5,50 F209-10-00811706

3 27/03/2019 Peaje Panamericana Sur KM 66 – Chilca S/. 14,60 F104-00446620

4 27/03/2019 Combustible de ida Gasolina de 95 - Primax S/. 161,00 F346-00020851

5 27/03/2019 Combustible para el generador 2 galones S/. 110,00 F345-00020852

Compra de Combustible para el segundo llenado de los
6 27/03/2019 S/. 51,10 FR25-37845
generadores

7 27/03/2019 Compra de combustible, Gasolina de 95 - Grifo ADRIATICO S/. 100,00 001-N°021197

8 27/03/2019 Compra de 2 pares de Pilas AA S/. 11,00 001-N° 000437

9 28/03/2019 Combustible de regreso Gasolina de 95 S/. 100,00 F010-00005504

10 28/03/2019 Peaje Panamericana Sur KM 187 – Chincha S/. 14,60 F203-00362212

11 28/03/2019 Peaje Panamericana Sur KM 19 – Villa el Salvador S/. 5,50 F604-05-00888447

12 28/03/2019 Compra de Pasaje del Practicante Marco de Pisco a Ica S/. 5,00 F493-0000000907

Total S/. 650,00 S/. 578,30 S/. 71,70

NOTA: No se reciben notas de ventas SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Ate, 29 de Marzo del 2019

CALLE BERNA N° 100 LOS PORTALES DE JAVIER PRADO 1 ETAPA – ATE