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  • Cup On Pa Go Ays A 80002362351

    Cargado por

    Noemi CARABAJAL
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    Título original

    Cup on Pa Go Ays a 80002362351

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    Cup On Pa Go Ays A 80002362351

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    de 2

    DOCUMENTO PAGADERO: 80002362351 Fecha de emisión: 06.03.

    2024
    Hora: 00:00:00
    Página: 1 de 2

    Agua y Saneamientos Argentinos S.A.


    Tucumán 752 (C1049AAP) Bs .As.
    IVA Responsable Inscripto CUIT N 30-70956507-5
    Ingresos Brutos Conv. Multilat.N° 901-218391-1
    Inicio de Actividades: 21/03/2006

    Número de Interlocutor: 0003712374 Dirección Postal: ALEM LEANDRO N 1859 B1862ALE PRESIDENTE
    VENCIMIENTO: 20.03.2024
    Cta.Contrato: 000003670007 PERON
    TOTAL A PAGAR: $ 35.342,57
    Nombre del Interlocutor: CARABAJAL AMBROSIO Categoría: Residencial PV
    Dirección Inmueble: PRESIDENTE PERON, ALEM LEANDRO N 1859 Condición IVA: Consumidor Final
    Número CUIT:
    FACTURA / ND
    Nro Documento Descripción Fec emision Fec Vto Imp Original Recargos Rec AJ/EJ IVA/RNI Otros Imp Imp Total
    0109B22365850A Facturación General 22.01.2022 24.02.2022 458,84 0,00 45,88 9,63 0,00 514,35
    0109B35970970A Facturación General 21.05.2022 29.06.2022 458,84 0,00 45,88 9,63 0,00 514,35
    0109B40072960A Facturación General 18.06.2022 22.07.2022 458,84 0,00 45,88 9,63 0,00 514,35
    0109B43139743A Facturación General 23.07.2022 25.08.2022 550,63 0,00 55,06 11,56 0,00 617,25
    0109B46812988A Facturación General 20.08.2022 22.09.2022 584,38 0,00 58,44 12,27 0,00 655,09
    0109B49912937A Facturación General 17.09.2022 20.10.2022 605,67 0,00 60,57 12,72 0,00 678,96
    0109B53170633A Facturación General 15.10.2022 24.11.2022 605,67 0,00 60,57 12,72 0,00 678,96
    0109B57086709A Facturación General 19.11.2022 22.12.2022 978,09 0,00 97,81 20,54 0,00 1.096,44
    0109B60064988A Facturación General 17.12.2022 19.01.2023 1.058,61 0,00 105,86 22,23 0,00 1.186,70
    0109B63768072A Facturación General 21.01.2023 27.02.2023 1.226,89 0,00 122,69 25,76 0,00 1.375,34
    0109B67014040A Facturación General 18.02.2023 23.03.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    0109B70781949A Facturación General 18.03.2023 20.04.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    0109B74033493A Facturación General 22.04.2023 31.05.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    DOCUMENTO PAGADERO: 80002362351 Fecha de emisión: 06.03.2024
    Hora: 00:00:00
    Página: 2 de 2

    Agua y Saneamientos Argentinos S.A.


    Tucumán 752 (C1049AAP) Bs .As.
    IVA Responsable Inscripto CUIT N 30-70956507-5
    Ingresos Brutos Conv. Multilat.N° 901-218391-1
    Inicio de Actividades: 21/03/2006

    Número de Interlocutor: 0003712374 Dirección Postal: ALEM LEANDRO N 1859 B1862ALE PRESIDENTE
    VENCIMIENTO: 20.03.2024
    Cta.Contrato: 000003670007 PERON
    TOTAL A PAGAR: $ 35.342,57
    Nombre del Interlocutor: CARABAJAL AMBROSIO Categoría: Residencial PV
    Dirección Inmueble: PRESIDENTE PERON, ALEM LEANDRO N 1859 Condición IVA: Consumidor Final
    Número CUIT:
    Nro Documento Descripción Fec emision Fec Vto Imp Original Recargos Rec AJ/EJ IVA/RNI Otros Imp Imp Total
    0109B77150264A Facturación General 20.05.2023 27.06.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    0109B81174730A Facturación General 17.06.2023 25.07.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    0109B84034465A Facturación General 22.07.2023 25.08.2023 1.285,44 0,00 128,54 26,99 0,00 1.440,97
    0109B87734828A Facturación General 26.08.2023 28.09.2023 2.360,03 0,00 236,00 49,56 0,00 2.645,59
    0109B91196055A Facturación General 23.09.2023 26.10.2023 2.388,97 0,00 238,90 50,17 0,00 2.678,04
    0109B94772565A Facturación General 21.10.2023 24.11.2023 2.928,03 0,00 292,80 61,49 0,00 3.282,32
    0110B01095740A Facturación General 18.11.2023 21.12.2023 3.036,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,49
    0110B04890955A Facturación General 16.12.2023 19.01.2024 3.535,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,35
    0110B08110056A Facturación General 20.01.2024 22.02.2024 3.687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.687,17
    Total Facturas/ND: $ 35.342,57

    Total a Pagar: $ 35.342,57


    El presente se emite para el pago de los documentos que se detallan en el mismo, pudiendo existir otros documentos impagos en la Cuenta de Servicios de referencia.
    Puede incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.
    Se deja constancia que el presente no constituye un certificado de deuda a los fines establecidos en el art. 40 de la ley 13.577
    En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/os servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya
    efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.
    Recargos e Intereses calculados hasta el 06.03.2024
    Talón para el Usuario Talón para AySA S.A.
    VENCIMIENTO: 20.03.2024 VENCIMIENTO: 20.03.2024
    TOTAL A PAGAR: $ 35.342,57 TOTAL A PAGAR: $ 35.342,57

    Código de pago: 30480002362351240320000035342570000000000004 Código de pago: 30480002362351240320000035342570000000000004

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