DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

EMISOR FACTURA

Código de Generación: 183DC492-CD24-435A-B4D8-91026D4B87B8

Módelo de Facturación: Modelo Facturación previo
Número de Control: DTE-01-00010101-000000001752531
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Sello de Recepción: 20243C006E09BD074E6A85877C6F55E287AFE2QP
Nombre o razón social: Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. Fecha y Hora de Generación: 08-03-2024 10:37:18
NIT: 06142102971036
NRC: 978949
Actividad económica: Servicio de telefonía Nombre o razón social: BRYAN ENRIQUE SUNCIN CALDERON
Dirección: Calle Mirador entre 87 y 89 Av. NTE. Col. Escalón Edif. Quatro; Nivel 11 y 12 Dirección: COL SAN GENARO 1 CL PTE ENTRE 3 Y 4 CL
San Salvador, El Salvador N° Doc. de Identificación del receptor (NIT): 063221568
Número de teléfono: 22440144 NRC:
Correo electrónico: atencionalcliente.sv@movistar.com.sv Fecha de Emisión: 08-03-2024 10:37:18
Nombre Comercial: Movistar Fecha de Vencimiento: 29-03-2024 Periodo de Facturación: 01-02-2024 al 29-02-2024
Tipo de establecimiento: Casa matriz Código establecimiento: 0101 Código de Cliente: 5520437 Número de Anexo: 271539022
Regimen de exportación: Teléfono: 77818074 Correo Electrónico: Enriquesuncin193@gmail.com
Servicio: 77818074

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Identificación del doc.Asociado: Descripción de doc. asociado: Nombre del Conductor: N°de Identificación: Modo de Transporte: N° ID transporte:

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT: Nombre, denominación o razón social:

N° Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Otros montos Descuento por Ventas No Ventas Ventas
no afectos item Sujetas Exentas Gravadas
1 1 Unidad Proteccion Celular LTE 02.00000 00.00 00.00 00.00 00.00 02.00

2 1 Unidad Cargo Plan 18GB +apps ilimitadas CT 05.49000 00.00 00.00 00.00 00.00 05.49

3 1 Unidad Extra Plan 18GB +apps ilimitadas CT 16.50000 00.00 00.00 00.00 00.00 16.50

4 1 Otra Cuota Mensual GSM Financiamiento de Terminal 00.00000 01.00 00.00 00.00 00.00 00.00

5 1 Unidad 2GB suscripcion Planes Flex 07.99000 00.00 00.00 00.00 00.00 07.99

SUMA DE VENTAS: 00.00 00.00 31.98

Sumatoria de ventas: 31.98

Monto global de Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas: 00.00

Monto global de Desc., Rebajas y otros a Ventas Exentas: 00.00

Monto global de Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas: 00.00

Nombre del tributo: 00.00

Sub-total: 31.98

IVA Retenido: 00.00

Retencion Renta: 00.00

Monto Total de la Operacion: 31.98

Total Otros Montos No Afectos: 01.00

Total a Pagar 32.98

Valor en Letras: TREINTA Y DOS DÓLARES 98 /100 Condición de la Operación:A crédito

Observaciones:

Responsable por parte del Emisor: N° de Documento:

Responsable por parte del Receptor: N° de Documento:

NPE: 1393 0003 2980 0055 2043 7027 1539 0225

415741970000139339020000003298802000055204370271539022