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  • Anexo Cuadros #1 y #2 Ue 300472

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    Municipalidad Anco La Mar
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    Este documento presenta una propuesta de reducción presupuestal del saldo de balance de dos fuentes de financiamiento (Fondo Compensación Municipal y Canon Sobrecanon Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) de una unidad ejecutora. En el Cuadro N°1 se muestra un comparativo entre la programación original del saldo de balance, la recaudación del año fiscal 2023 y el saldo de balance calculado. En el Cuadro N°2 se detallan las estructuras de gasto donde se ajustarán los recursos, mostrando la programación

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    Título original

    Anexo Cuadros Nº 1 y Nº 2 Ue 300472

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    Anexo Cuadros #1 y #2 Ue 300472

    Cargado por

    Municipalidad Anco La Mar
    Este documento presenta una propuesta de reducción presupuestal del saldo de balance de dos fuentes de financiamiento (Fondo Compensación Municipal y Canon Sobrecanon Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) de una unidad ejecutora. En el Cuadro N°1 se muestra un comparativo entre la programación original del saldo de balance, la recaudación del año fiscal 2023 y el saldo de balance calculado. En el Cuadro N°2 se detallan las estructuras de gasto donde se ajustarán los recursos, mostrando la programación

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    Ficha de reducción presupuestal de Saldo de Balance fte. fto.

    RD

    Cuadro N° 01 – Comparativo de PIA Saldo de Balance vs Saldo de Balance Calculado 07 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL

    PROGRAMACION 2024 RECAUDACION DEVENGADO SALDO DE BALANCE PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE
    PLIEGO RUBRO (PIA)** 2023*** 2023**** CALCULADO 2023 A REDUCIR
    EJECUTORA* FINANCIAMIENTO
    (A) (B) (C ) (D)=(B)-(C ) (E )=(A)-(D)

    5. Recursos Determinados
    300472 300472 Fondo Compensacion 19.11.11 1,534,105.00 5,164,447.00 4,163,118.00 1,001,329.00 532,776.00
    Municipal

    5,164,447.00 4,163,118.00 1,001,329.00 532,776.00

    *) En el caso de los gobiernos regionales, este análisis se realiza por Unidad Ejecutora.
    **) Se considera solo la Genérica de Ingreso 9. Saldo de Balance.
    ***) Se considera a nivel de toda Genérica de Ingreso del Año Fiscal 2023.
    ****) Se considera a nivel de toda Genérica de Gasto del Año Fiscal 2023.

    Cuadro N° 02 – Estructura de gasto en las que se ajustarán los recursos

    DETALLE PROGRAMACION 2024 PROGRAMACION 2024 PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE CATEGORIA SUB-GENERICA DE DETALLE SUB- ESPECIFICA DE
    PLIEGO PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE (PIA-DICE) (PIA-DEBIO DECIR) A REDUCIR
    EJECUTORA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL GASTO GENERICA DE GASTO GASTO
    GASTO (A) (B) (C )=(A)-(B)

    300472 300472 5. Recursos Determinados


    9001 3999999 5000003 03.006.008 2.3 23.2 23.27 23.27.2 23.27.11.99 100,000.00 50,000.00 50,000.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados
    9001 3999999 5000003 03.006.008 2.3 23.2 23.24 23.24.5 23.24.51 250,000.00 50,000.00 200,000.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados
    9001 3999999 5000003 03.006.008 2.3 23.2 23.27 23.27.2 23.27.21 80,000.00 39,233.00 40,767.00
    430,000.00 139,233.00 290,767.00

    Cuadro N° 02 – Estructura de gasto en las que se ajustarán los recursos

    DETALLE PROGRAMACION 2024 PROGRAMACION 2024 PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE CATEGORIA SUB-GENERICA DE DETALLE SUB- ESPECIFICA DE
    PLIEGO PRODUCTO PROYECTO FUNCION GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE (PIA-DICE) (PIA-DEBIO DECIR) A REDUCIR
    EJECUTORA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL GASTO GENERICA DE GASTO GASTO
    GASTO (A) (B) (C )=(A)-(B)

    300472 300472 5. Recursos Determinados


    9002 2001621 600032 03.006.010 2.6 26.8 26.81 26.81.2 26.81.21 380,519.00 138,510.00 242,009.00
    380,519.00 138,510.00 242,009.00

    TOTAL S/. 532,776.00

    Ficha de reducción presupuestal de Saldo de Balance fte. fto. RD

    Cuadro N° 01 – Comparativo de PIA Saldo de Balance vs Saldo de Balance Calculado 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

    PROGRAMACION 2024 RECAUDACION DEVENGADO SALDO DE BALANCE PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE
    PLIEGO RUBRO (PIA)** 2023*** 2023**** CALCULADO 2023 A REDUCIR
    EJECUTORA* FINANCIAMIENTO
    (A) (B) (C ) (D)=(B)-(C ) (E )=(A)-(D)

    5. Recursos Determinados
    Canon Sobrecanon Regalias,
    300472 300472 19.11.11 287,267.00 287,267.00
    Renta de Aduanas y
    Participaciones

    5. Recursos Determinados
    Canon Sobrecanon Regalias,
    300472 300472 Renta de Aduanas y 19.11.11 0.00 410,723.00 123,456.00 287,267.00
    Participaciones-Plan de
    Incentivo

    410,723.00 123,456.00 287,267.00

    *) En el caso de los gobiernos regionales, este análisis se realiza por Unidad Ejecutora.

    **) Se considera solo la Genérica de Ingreso 9. Saldo de Balance.

    ***) Se considera a nivel de toda Genérica de Ingreso del Año Fiscal 2023.

    ****) Se considera a nivel de toda Genérica de Gasto del Año Fiscal 2023.
    Cuadro N° 02 – Estructura de gasto en las que se ajustarán los recursos

    DETALLE PROGRAMACION 2024 PROGRAMACION 2024 PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE CATEGORIA SUB-GENERICA DE DETALLE SUB- ESPECIFICA DE
    PLIEGO PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE (PIA-DICE) (PIA-DEBIO DECIR) A REDUCIR
    EJECUTORA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL GASTO GENERICA DE GASTO GASTO
    GASTO (A) (B) (C )=(A)-(B)

    300472 300472 5. Recursos Determinados 0068 3000734 5005611 05.016.0036 2.3 2.3.2 23.34 23.24.5 23.24.51 0 1,200.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0138 3000133 5001452 15.033.0066 2.3 2.3.1 23.11 23.13.1 23.13.11 0 35,160.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0138 3000133 5001452 15.033.0066 2.3 2.3.1 23.11 23.111 23.111.15 0 18,180.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0138 3000133 5001452 15.033.0066 2.3 2.3.2 23.24 23.24.3 23.24.31 0 12,600.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0138 3000133 5001452 15.033.0066 2.3 2.3.2 23.25 23.25.1 23.25.14 0 44,715.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0083 3000882 5006301 18.040.0089 2.3 2.3.1 23.19 23.199 23.199.199 0 62,295.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0083 3000882 5006301 18.040.0089 2.3 2.3.2 23.24 23.24.5 23.24.51 0 1,820.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0036 3000848 5006159 17.055.0124 2.3 2.3.1 23.11 23.13.1 23.13.11 0 87,892.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0036 3000848 5006159 17.055.0124 2.3 2.3.1 23.11 23.11.1 23.111.12 0 15,020.00
    300472 300472 5. Recursos Determinados 0083 3000882 5006301 18.040.0089 2.3 2.3.1 23.11 23.13.1 23.13.11 0 8,385.00
    TOTAL S/. 287,267.00

    Cuadro N° 01 – Comparativo de PIA Saldo de Balance vs Saldo de Balance Calculado 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

    PROGRAMACION 2024 RECAUDACION DEVENGADO SALDO DE BALANCE PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE
    PLIEGO RUBRO (PIA)** 2023*** 2023**** CALCULADO 2023 A REDUCIR
    EJECUTORA* FINANCIAMIENTO
    (A) (B) (C ) (D)=(B)-(C ) (E )=(A)-(D)

    5. Recursos Determinados
    300472 300472 19.11.11 7,564.00 49,169.00 45,413.00 3,756.00 3,808.00
    Impuestos Municipales

    49,169.00 45,413.00 3,756.00 3,808.00

    *) En el caso de los gobiernos regionales, este análisis se realiza por Unidad Ejecutora.

    **) Se considera solo la Genérica de Ingreso 9. Saldo de Balance.

    ***) Se considera a nivel de toda Genérica de Ingreso del Año Fiscal 2023.

    ****) Se considera a nivel de toda Genérica de Gasto del Año Fiscal 2023.

    Cuadro N° 02 – Estructura de gasto en las que se ajustarán los recursos

    DETALLE PROGRAMACION 2024 PROGRAMACION 2024 PROPUESTA DEL MONTO


    UNIDAD FUENTE DE CATEGORIA SUB-GENERICA DE DETALLE SUB- ESPECIFICA DE
    PLIEGO PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE (PIA-DICE) (PIA-DEBIO DECIR) A REDUCIR
    EJECUTORA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL GASTO GENERICA DE GASTO GASTO
    GASTO (A) (B) (C )=(A)-(B)

    300472 300472 5. Recursos Determinados 0036 3000848 5006159 17.055.0124 2.3 23.2 23.29 23.29.1 23.29.11 7,564.00 3,756.00 3,808.00
    7,564.00 3,756.00 3,808.00

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