Anexo 01 CMN - Meta 034 Lambayeque (R)

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Fecha : 31/03/202
Módulo de Logística
Hora : 09:42
Versión 22.05.01.U1
Página : 1 de 4
ANEXO N° 01: Cuadro Multianual De Necesidades - Fase de Identificación
UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGR NAC PARA LA PREVENC Y ERRADIC DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEG DEL GRUP FAM-AURORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232
CENTRO DE COSTO : 123207101014 - CEM LAMBAYEQUE

CANTIDAD Y/O VALORES
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Meta 2024 2025 2026 2027
Código Tipo Descripción del Ítem Unidad Precio Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semest
del Ítem de Medida Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. 338,951.70 213,273.62 338,951.66 213,273.62 338,951.66 213,273.62 0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 338,951.70 213,273.62 338,951.66 213,273.62 338,951.66 213,273.62 0.00
Meta: 0034 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTERDISCIPLINARIOS QUE INCLUYEN DIMENSIONES303,031.54
LEGALES, SOCIALES Y 177,328.58
PSICOLOGICAS QUE COADYUVAN
303,031.50 A SU PROCESO
177,328.58
DE BUSQUEDA DE ACC
303,031.50 177,328.58 0.00
Actividad Operativa: C0050 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCION Y RECEPCION DE 303,031.54 177,328.58 303,031.50 177,328.58 303,031.50 177,328.58 0.00
DENUNCIAS PARA CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - LAMBAYEQUE
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,620.80 2,620.80 2,620.80 2,620.80 2,620.80 2,620.80 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 18.200000 144.00 2,620.80 144.00 2,620.80 144.00 2,620.80 144.00 2,620.80 144.00 2,620.80 144.00 2,620.80 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,656.00 0.00 7,656.00 0.00 7,656.00 0.00 0.00
899600570003B UNIFORME PARA PERSONAL UNIDAD 1,118.000000 2.00 2,236.00 0.00 0.00 2.00 2,236.00 0.00 0.00 2.00 2,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA
ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA
ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA
CABALLERO
ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA
CABALLERO
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,129.80 0.00 1,129.80 0.00 1,129.80 0.00 0.00
890200030032B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR 185.000000 2.00 370.00 0.00 0.00 2.00 370.00 0.00 0.00 2.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VERANO
890200030033B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA PAR 194.900000 1.00 194.90 0.00 0.00 1.00 194.90 0.00 0.00 1.00 194.90 0.00 0.00 0.00 0.00
CABALLERO DE VERANO
890200030034B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR 185.000000 2.00 370.00 0.00 0.00 2.00 370.00 0.00 0.00 2.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE INVIERNO
890200030035B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA PAR 194.900000 1.00 194.90 0.00 0.00 1.00 194.90 0.00 0.00 1.00 194.90 0.00 0.00 0.00 0.00
CABALLERO DE INVIERNO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,185.28 1,254.96 1,185.24 1,254.96 1,185.24 1,254.96 0.00
172100090003B GASOHOL 90 PLUS GALON 17.430294 68.00 1,185.28 72.00 1,254.96 68.00 1,185.24 72.00 1,254.96 68.00 1,185.24 72.00 1,254.96 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 62,684.45 6,078.24 62,684.45 6,078.24 62,684.45 6,078.24 0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 6.810000 144.00 980.64 144.00 980.64 144.00 980.64 144.00 980.64 144.00 980.64 144.00 980.64 0.00 0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
717200050212B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 14.160000 360.00 5,097.60 360.00 5,097.60 360.00 5,097.60 360.00 5,097.60 360.00 5,097.60 360.00 5,097.60 0.00 0.00
767400061351B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 754.940000 6.00 4,529.64 0.00 0.00 6.00 4,529.64 0.00 0.00 6.00 4,529.64 0.00 0.00 0.00 0.00
CF280X NEGRO
CF226X NEGRO
767400062660B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,086.024836 6.00 6,516.15 0.00 0.00 6.00 6,516.15 0.00 0.00 6.00 6,516.15 0.00 0.00 0.00 0.00
CF237X NEGRO
767400062678B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 222.430000 6.00 1,334.58 0.00 0.00 6.00 1,334.58 0.00 0.00 6.00 1,334.58 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. TK3182 NEGRO
58X CF258X NEGRO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,081.60 3,081.60 3,081.60 3,081.60 3,081.60 3,081.60 0.00
139200100078B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L UNIDAD 48.000000 36.00 1,728.00 36.00 1,728.00 36.00 1,728.00 36.00 1,728.00 36.00 1,728.00 36.00 1,728.00 0.00 0.00
139200500009B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 UNIDAD 9.400000 144.00 1,353.60 144.00 1,353.60 144.00 1,353.60 144.00 1,353.60 144.00 1,353.60 144.00 1,353.60 0.00 0.00
mL APROX
31/03/2023
09:42
1 de 4
Semestre 2
Cantidad Valor Total
S/
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Fecha : 31/03/202
Hora : 09:42
Página : 2 de 4

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
177,328.58
DE BUSQUEDA DE ACC
303,031.50 177,328.58 0.00
5,472.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS 5,472.00
Y DE LABORATORIO 5,472.00 5,472.00 5,472.00 5,472.00 0.00
495700410158B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD 0.380000 14,400.00 5,472.00 14,400.00 5,472.00 14,400.00 5,472.00 14,400.00 5,472.00 14,400.00 5,472.00 14,400.00 5,472.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,654.00 3,150.00 3,654.00 3,150.00 3,654.00 3,150.00 0.00
154900030010B CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA UNIDAD 42.000000 72.00 3,024.00 75.00 3,150.00 72.00 3,024.00 75.00 3,150.00 72.00 3,024.00 75.00 3,150.00 0.00 0.00
PARA PUERTA
462252150001B ESTABILIZADOR UNIDAD 105.000000 6.00 630.00 0.00 0.00 6.00 630.00 0.00 0.00 6.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
901000010003S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO 0.000000 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO 0.000000 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00
SERVICIO
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 0.00
901000050002S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 0.00
-TAXIS
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 500.02 499.98 500.02 499.98 500.02 499.98 0.00
870100020003S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 0.000000 500.02 499.98 500.02 499.98 500.02 499.98 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 0.00
870500010001S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES SERVICIO 0.000000 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 0.00
(CELULAR)
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 301.50 301.50 301.50 301.50 301.50 301.50 0.00
870100030010S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO 0.000000 301.50 301.50 301.50 301.50 301.50 301.50 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 2,396.02 2,395.98 2,396.02 2,395.98 2,396.02 2,395.98 0.00
870500030019S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO 0.000000 2,396.02 2,395.98 2,396.02 2,395.98 2,396.02 2,395.98 0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00
900100010005S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL SERVICIO 0.000000 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
VEHICULOS EN GENERAL
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 3,890.48 3,890.52 3,890.48 3,890.52 3,890.48 3,890.52 0.00
850100050003S SEGUROS PERSONALES SERVICIO 0.000000 3,890.48 3,890.52 3,890.48 3,890.52 3,890.48 3,890.52 0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 133.50 133.50 133.50 133.50 133.50 133.50 0.00
850500060006S SEGUROS DE BIENES MUEBLES E SERVICIO 0.000000 133.50 133.50 133.50 133.50 133.50 133.50 0.00
INMUEBLES
31/03/2023
09:42
2 de 4
Semestre 2
S/
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
177,328.58
DE BUSQUEDA DE ACC
303,031.50 177,328.58 0.00
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 0.00
330500010008S SERVICIO DE EMBALAJE Y ALMACENAJE DE SERVICIO 0.000000 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 5,634.00 0.00
MUEBLES DE OFICINA
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 0.00
900500030004S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SERVICIO 0.000000 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 12,772.50 0.00
TERRESTRE NACIONAL
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 55,440.00 0.00
600100040013S SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE SERVICIO 0.000000 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00
INSTALACIONES
600100040056S SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA SERVICIO 0.000000 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00
DE LOCAL
600100090005S REPARACION DE PUERTAS SERVICIO 0.000000 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00
606000020004S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO 0.000000 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 0.00
EXTINTORES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,763.81 0.00 6,763.81 0.00 6,763.81 0.00 0.00
742223580001B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX UNIDAD 6,763.807200 1.00 6,763.81 0.00 0.00 1.00 6,763.81 0.00 0.00 1.00 6,763.81 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPRESORA SCANNER
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 9,618.04 0.00 9,618.04 0.00 9,618.04 0.00 0.00
746406260020B ARMARIO ARCHIVADOR DE MELAMINA UNIDAD 590.000000 3.00 1,770.00 0.00 0.00 3.00 1,770.00 0.00 0.00 3.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746437450011B ESCRITORIO DE MELAMINA UNIDAD 540.000000 3.00 1,620.00 0.00 0.00 3.00 1,620.00 0.00 0.00 3.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746483900044B SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS UNIDAD 444.860000 14.00 6,228.04 0.00 0.00 14.00 6,228.04 0.00 0.00 14.00 6,228.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 32,694.74 0.00 32,694.74 0.00 32,694.74 0.00 0.00
740880370005B MONITOR LED 21.5 in UNIDAD 583.923333 6.00 3,503.54 0.00 0.00 6.00 3,503.54 0.00 0.00 6.00 3,503.54 0.00 0.00 0.00 0.00
740895000013B TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB UNIDAD 38.210000 6.00 229.26 0.00 0.00 6.00 229.26 0.00 0.00 6.00 229.26 0.00 0.00 0.00 0.00
740899500001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDAD 4,826.990000 6.00 28,961.94 0.00 0.00 6.00 28,961.94 0.00 0.00 6.00 28,961.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0047 - PROGRAMA LOCAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 35,920.16 35,945.04 35,920.16 35,945.04 35,920.16 35,945.04 0.00
2.1. 2 1. 2 5 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN 9,977.48 9,977.52 9,977.48 9,977.52 9,977.48 9,977.52 0.00
210100040193S SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR SERVICIO 0.000000 9,977.48 9,977.52 9,977.48 9,977.52 9,977.48 9,977.52 0.00
CONSUMO DE ALIMENTACION
2.2. 2 1. 3 3 GASTOS EN QUE INCURREN LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR CONCEPTO DE SEGURO22,371.48 22,371.52
MÉDICO DEL PERSONAL A SU SERVICIO 22,371.48 22,371.52 22,371.48 22,371.52 0.00
850100020008S SEGURO MEDICO PERSONAL SERVICIO 0.000000 22,371.48 22,371.52 22,371.48 22,371.52 22,371.48 22,371.52 0.00
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Meta: 0047 - PROGRAMA LOCAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 35,920.16 35,945.04 35,920.16 35,945.04 35,920.16 35,945.04 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,571.20 3,596.00 3,571.20 3,596.00 3,571.20 3,596.00 0.00
503700060007B CAJA DE PLASTICO 33 cm X 55 cm X 25 cm UNIDAD 24.800000 144.00 3,571.20 145.00 3,596.00 144.00 3,571.20 145.00 3,596.00 144.00 3,571.20 145.00 3,596.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL S/ 338,951.70 213,273.62 338,951.66 213,273.62 338,951.66 213,273.62 .00
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TOTAL GENERAL S/ 338,951.70 213,273.62 338,951.66 213,273.62 338,951.66 213,273.62 .00

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