Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SB-1-406-0922 Plan Integrado ASAFI
SB-1-406-0922 Plan Integrado ASAFI
El propósito de este plan de gestión integral , es dar los lineamientos principales en cuanto a los temas de Calidad, Ambiente, seguridad y salud en el trabajo, esto incluye los requisitos del cliente, requisitos normativos y parámetros internos de la
Objetivo del documento: empresa INGEOMEGA S.A.S., para ejecutar de manera correcta todas las actividades del proyecto ASAFI II. Cuyo objeto "Ejecución de actividades de construcción, remodelación de redes del sistema de distribución de energía eléctrica y actividades
complementarias.".
Tabla de contenido
1. Politicas
2. Objetivos SIG
3. Objeto del contrato
4. Alcance
5. Actividades del proyecto
6. Documentos de referencia
7. Inaplicabilidad de requisitos
8. Comunicación interna, externa participación y consulta
9. Enfoque de las partes interesadas
10. Daños
11. Satisfacción del cliente
12. Determinación de los requisitos de las partes interesadas
13. Plazo de ejecución del proyecto
14. Control de documentos internos y externos
15. Control de los registros
16. Recurso humano, competencia, formación y toma de conciencia
17. Infraestructura
18. Propiedad del cliente y preservación del producto
19. Equipos y herramientas
20. Compras
21. Planificación del sistema de gestión integral en el proyecto
22. Preparación y respuesta ante emergencias
23. Organigrama
24. Control del producto y/o servicio no conforme
25. Acciones correctivas y de mejora
26. Seguimiento, medición, análisis y mejora
27. Auditorías internas
28. Gestión de los cambios
28.1. Responsabilidad de la dirección
29. Project Management Office
30. Definición de términos
31. Observaciones adicionales
1. Políticas
2. Objetivos de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente para el proyecto
Descripción del objetivo Indicador Subsistema al que mide o que relaciona Periodicidad Documento de referencia Anexos Evidencia
Cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de quejas o Tabla resumen de quejas y
Calidad Mensual Anexo 2
reclamaciones reclamos
SF-6-630 Costos de No
Costos de no calidad Calidad Mensual Anexo 3
Satisfacción de las expectativas de nuestros Calidad
clientes, mediante un compromiso permanente
con la calidad, la productividad SF-2-217 Informe Mensual
Producto o servicio no conforme Calidad Mensual Anexo 4
de Indicadores de Gestión
Ejecución de actividades de construcción, remodelación de redes del sistema de distribución de energía eléctrica y
Información del contrato Director del proyecto. No aplica.
actividades complementarias.
4. Alcance
El alcance se establece en el Grupo 6, siendo el siguiente:
Información del contrato.
Anexo 6 Condiciones generales
de contratación.
Información del contrato Director del proyecto. No aplica
5. Actividades principales a desarrollar en el proyecto Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Las actividades a desarrollar dentro del objeto contractual, se establecen en el anexo relacionado en el item sustraido del
anexo técnico del contrato. Anexo técnico Director del proyecto. No aplica Anexo 7 Actividades a desarrollar
NTC ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Información del contrato. Analista de calidad Al inicio del contrato y cada Matriz de requisitos
Anexo 8
Procedimientos del cliente Director de proyecto que se requiera legales técnica
NTC ISO 9001:2015 Sistema de gestión de
calidad
7. Inaplicabilidad de requisitos Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Dado que el cliente hace la entrega de los diseños, actividades y programaciones de los trabajos a ejecutar, el numeral 8.3 de la norma NTC-ISO 9001:2015 no es aplicable. Cuando el cliente requiera la elaboración de diseños, se realizaran las respectivas adaptaciones al sistema de gestión.
8. Comunicación interna, externa participación y consulta Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
COMUNICACIÓN INTERNA:
Con el propósito de asegurar que se establece la comunicación apropiada en el proyecto se ha definido una matriz interna de
comunicaciones con los siguientes canales de comunicación: e-mails, reuniones, memorandos. Adicionalmente se debe Director de proyecto y/o Ingeniero
Matriz de comunicación interna
asegurar a través de reuniones informativas o charlas que se deben retroalimentar al personal en los temas relacionados al Residente
contrato.
COMUNICACIÓN EXTERNA:
Al inicio del contrato y cada Matriz de
Anexo 9
que se requiera comunicaciones
Durante la ejecución del contrato, la comunicación entre AFINIA y EL CONTRATISTA se realizará a través de los Gestores
Administrativo y Técnico y/o administrador del contrato designados e informados por AFINIA para antes de la fecha de inicio
del contrato y el coordinador que para el efecto delegue e informe EL CONTRATISTA.
Director de proyecto y/o Ingeniero
Matriz de comunicación externa
Residente
Durante el plazo de ejecución contractual, cualquier modificación que se realice de manera unilateral por las partes, acerca de
los canales de comunicación autorizados y de decisión administrativa o técnica, deberán ser informados por escrito de
manera anticipada a la otra parte.
8.1 Organigrama
Para la ejecución de las actividades del proyecto se cuenta con planta administrativa y operativa para la ejecución de las
actividades, como se establece en el organigrama.
Por otro lado, Ingeomega S.A.S. cuenta con un equipo de trabajo en la oficina principal que acompañan cada una de los
componentes de ejecución de las actividades en cuanto al SIG (sistema integrado de gestión) se contempla un analista a
cargo de la validación de las entradas para la planeación del sistema en las dimensiones de seguridad y salud en el trabajo,
calidad y ambiental.
9. Enfoque de las partes interesadas Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Atención y respuesta de quejas y reclamaciones
Las quejas serán atendidas a través del Director y residente del proyecto
Cada vez que se presente una queja o reclamo de las partes interesadas (Cliente, Administrativo, comunidad, contratista o
cualquiera que se presente) se deberá dar respuesta oportuna y realizar seguimiento. Al momento del cierre de la queja se SF-2-270 Formato de registro de quejas y reclamos
debe relacionar los documentos de paz y salvo con las respectivas firmas de satisfacción del usuario.
Se cuenta con 2 días hábiles para la atención de quejas de origen urbano y de 3 días hábiles para atención en zonas rurales,
se controla a través del indicador establecido para quejas y cierre de acta mensual con el cliente ya que cuenta con
descuentos operativos.
Anexo 2
Interventoría: Director del proyecto Informe mensual de
Cada que se presente
Gestor SSTA indicadores de gestión
Permanentemente el cliente está notificando aspectos importantes del proceso técnico, logístico y operativo a través de
comunicados, o a través de comunicación directa.
También hace parte de la comunicación los memorandos, cartas, correos electrónicos, actas de entrega parciales y finales y
demás documentos generados por el cliente.
13. Plazo de ejecución del proyecto Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
El plazo total del contrato es de 690 días, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato. Adjudicación Director del proyecto No aplica Anexo 13 Adjudicación
14. Control de documentos internos y externos Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
16. Recurso humano, competencia formación y toma de conciencia Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
INGEOMEGA S.A.S., suministra el personal suficiente y necesario que contempla el pliego de condiciones y especificaciones
de esta contratación. SI-4-401 Instructivo selección y contratacion de personas Talento Humano No aplica Anexo 15
INGEOMEGA S.A.S., ejerce un control sobre la cantidad y calidad de la mano de obra, y ausencias del personal.
Descripción de cargos.
La descripción de las responsabilidades, funciones y autoridad están relacionadas en la descripción de cargos en el software Descripción de cargos Talento Humano Cada que se requiera SIOMW
SIOMW y su notificación se establece en la inducción especifica.
Evaluación de desempeño.
La evaluación de desempeño tendrá por objeto hacer una estimación global del grado de eficacia con el que las personas
llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo. Adicionalmente dicha evaluación medirá Evaluación de desempeño en SIOMW Director del proyecto Cada se requiera SIOMW Recurso Humano,
las habilidades del personal que servirán como base para la valoración de las competencias. Competencia, formación
La evaluación se realizará por medio de la plataforma de la organización SIOMW y toma de conciencia
Plan de formación.
Para la realización del plan de formación se tienen un instructivo de inducción, entrenamiento y formación, en el cual se
tienen en cuentan las necesidades detectadas en el personal con los siguientes aspectos; sociales, ambientales, SST,
calidad, técnicas, resultado de la evaluación de desempeño, en la valoración de competencias y demás necesidades
Director del proyecto Al inicio del contrato y cada
detectadas en el día a día. Cronograma de formación (Plan SST y PMA) Anexo 16
Gestor SSTA que se requiera
Al momento de realizar las capacitaciones se debe evaluar la eficacia de estas, dependiendo del tema se puede definir el
método de evaluación a utilizar que se hará en dos niveles según sea el caso:
Inmediato: Examen escrito u oral, talleres, participación del personal.
Después: Inspecciones o revisión del trabajo, listas de chequeo, evaluación de desempeño, seguimiento y medición.
Materiales Propios: La gestión del material suministrado por INGEOMEGA S.A,S. se realiza de acuerdo al procedimiento Director del proyecto
SP-5-500 Procedimiento Gestión de los Recursos Materiales Cada que se requiera Anexo 18
Gestión de Recursos Materiales. Gestor SSTA
SIG
Ambiente de trabajo: INGEOMEGA S.A.S, brinda un ambiente de trabajo óptimo con el propósito de garantizar que se Certificación en
Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo Director del proyecto
conservan los recursos, para ello se implementá el plan de gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Plan de Manejo ISO45001:2018
Gestor SSTA Al inicio del contrato y cada
Ambiental (PMA), los dos con sus respectivos programas de gestión, la matriz de peligros e identificación de riesgos con sus Anexo 19
que se requiera
debidos controles operacionales y la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos.
Se garantiza el cumplimiento de lo exigido en el numeral 7,1,4, de la NTC-ISO 9001:2015 SIG
Certificación en
Plan de Manejo Ambiental Director del proyecto
ISO14001:2015
Gestor SSTA
18. Propiedad del cliente y preservación del producto Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Propiedad intelectual (Documentos y planos): Se realizará control y custodia documental como lo establece el procedimiento
de control documental de INGEOMEGA S.A.S.
SP-5-500 Procedimiento Gestión de los Recursos Materiales Director del proyecto
Cada que se requiera Anexo 18 No Aplica
Control de planos del cliente Gestor SSTA
Materiales suministrados por el cliente: la recepción, identificación, protección, manejo y almacenamiento de los mismos se
hará de conformidad con el numeral 8.5.3 “Propiedad del cliente” suministrado por el cliente, de la norma NTC-ISO 9001:2015
Al momento de realizar la compra de los materiales y/o servicios requeridos para el desarrollo del proyecto, se tendrá en
cuenta los requisitos establecidos en el procedimiento de compras y el instructivo de adquisición de recursos materiales,
adicionalmente para la evaluación y reevaluación de proveedores se tiene en cuenta los criterios de selección establecidos.
SP-5-500 Procedimiento Gestión de los Recursos Materiales
Para la administración de los materiales se lleva control a través del SIOMW.
Ingeomega SAS, podrá suministrar los materiales y/o bienes u otros que se requieran para la ejecución de las obras y/o Director del proyecto Anexo 18
SF-5-503 Inspeccion por muestreo Cada que se requiera Compras
actividades, previa autorización del Interventor. EL INTERVENTOR solicitará al CONTRATISTA mínimo tres (3) cotizaciones o Gestor SSTA Anexo 24
Orden de compra (SIOM)
referentes de precio, y aprobará la más conveniente para AFINIA. El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado
Recibo de Producto (SIOM)
para cada acta. Si el proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será necesario solicitar cotizaciones o precios de
referencia, pero deberá dejarse evidencia de la exclusividad del proveedor.
La inspección por muestreo se aplicará solo a los materiales de gran impacto para el proceso
21. Planificación del Sistema integrado de gestión en el proyecto Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Antes de iniciar labores se realizan los siguientes documentos para ser implementados en el proyecto: Certificación en
Plan del Sistema Integrado de Gestión. Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO45001:2018
Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, con la matriz de identificaicón de peligros y valoración de riesgos.
programas de gestión Director del proyecto Al inicio del contrato y cada
Anexo 19
la matriz de identificación de peligros y valoración de impactos. Gestor SSTA que se requiera
Plan de contingencia.
Matriz de comunicaciones interna y externa. Certificación en
Acta de inicio de contrato Plan de Manejo Ambiental ISO14001:2015
22. Preparación y respuesta ante emergencias Entradas Responsable Periodicidad de entrega Anexos Evidencia
Cada vez que se presente una no conformidad potencial o real se deben documentar acciones correctivas y/o mejora, esto Director del proyecto Acciones correctivas y
Cada que se requiera
de acuerdo al procedimiento para acciones correctivas y de mejora. SF-2-210 Analisis de Acciones correctivas y de mejora Gestor SSTA Anexo 28 de mejora
Se cuenta con indicadores relacionados con los objetivos del sistema integrado de gestión y del proyecto, se miden y analizan
Director del proyecto Informe mensual de
periódicamente y sirven como una de las entradas para detectar las no conformidades y los riesgos del contrato. Se aplican SF-2-217 Informe Mensual de Indicadores de Gestión Mensual Anexo 4
Gestor SSTA indicadores de gestión
acciones correctivas y de mejora siguiendo los lineamientos de los procedimientos establecidos por la organización.
La Gerencia de INGEOMEGA S.A.S, hace expreso y publico su compromiso con el Sistema Integrado de Gestión como una
herramienta de mejora.
Gerencia
Para el efecto se adoptan e implementan los distintos documentos como; Política, objetivos, Procedimientos documentados,
Comité de gerencia Manual integrado de
planes, programas, instructivos, estándares, formatos entre otros. SB-1-100 Manual Integrado de Gestión Anual Anexo 33
Representante de la gerencia ante gestión
En consecuencia manifiesta su disponibilidad para suministrar los recursos que sean necesarios para la implementación,
el SIG
mantenimiento y mejora permanente del Sistema Integrado de Gestión, así mismo ha nombrado al coordinador del SIG como
el representante de la Gerencia ante del SIG”.
Para la adecuada gestión y seguimiento de la ejecución de las actividades objetos de este contrato, la empresa Ingeomega Gerencia
S.A.S. adopta la metodología bajo el esquema Project Management Office (PMO), lo cual establece las métricas y procesos PMO Ingeomega Coordinador de proyecto Continuo Anexo 34 PMO Ingeomega
de monitoreo y control de los procesos para el desarrollo de las actividades contractuales. Director de proyecto
• Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico
• Producto: Resultado de un proceso.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
• Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple con los requisitos para ese producto.
• Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
• Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
• Política integrada de Gestión: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a los sistemas de Gestión Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
• Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos
• Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.
• Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.
• Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.
• Cliente: Organización o persona que recibe un producto / servicio.
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
• Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
• Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
31 Observaciones adicionales
1. Los anexos sólo son válidos para entregar al cliente y todos estan relacionados en el Plan de Gestión Integral.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El propósito de este plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo es dar los lineamientos principales en cuanto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, esto incluye los, requisitos del cliente, requisitos normativos y
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:
parámetros internos de la empresa INGEOMEGA S.A.S, para ejecutar de manera segura todas las actividades.
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión: Resumen del cambio: Fecha:
1 Creación del plan de gestión integrado 4122000140 9/19/2022
TABLA DE CONTENIDO
1. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2. Liderazgo y participación de los trabajadores
2.1. Liderazgo y compromiso
2.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
2.3. Consulta y participación de los trabajadores
3. Proceso de seguridad y salud en el trabajo
4. Preparación y respuesta ante emergencias
5. Auditorías de cumplimiento
6. Operación
6.1. Compras
6.2. Contratistas
6.3. Contratación externa
7. Requisitos de afiliación al sistema de seguridad social
8. Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo
8.1. Medicina preventiva y del trabajo
8.2. Seguridad industrial
9. Definiciones
10. Observaciones adicionales
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para realizar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Ingeomega S.A.S se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo utilizando como herramienta de gestión básica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y así asegurar la
permanente identificación de riesgos, valoración de peligros, participación y consulta de los trabajadores y el establecimiento e implementación de los controles que garantizan la minimización o erradicación de accidentes y la minimización o eliminación de los factores de riesgo.
La alta dirección en aras de demostrar el liderazgo y compromiso en pro de la seguridad y salud en el trabajo, asume la responsabilidad para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud del personal, provisionando lugares y actividades de trabajo seguro, estableciendo
una política basada en unos objetivos compatibles con la planeación estratégica de la organización, integrando los requisitos del sistema, asignando recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SST, verificando el cumplimiento y alcance de resultados esperados,
dirigiendo y apoyando a las persibasm para contrinuir con la eficacia del sistema de gestióin de SST, asegurando y promoviendo la mejora continua, apoyando los roles de la organización para demostrar su liderazgo, desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la
organización que apoye los resultados previstos, protegiendo a los trabajadores al informar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, estableciendo e implementando procesos para la participación y consulta de los trabajadores y finalmente apoyando el establecimiento y
funcionamiento de comités de seguridad y salud en el trabajo.
2.2. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignan y comunican en todos los niveles de la organización y el registro se maneja como información documentada en el SIOMW. Después
de esta comunicación los trabajadores de cada nivel de la organización asumirán la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control. Desde la alta dirección se asigna la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el
sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de la norma NTC ISO45001 y tambien para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST. Esta información puede ser verificada y validada en la matriz de cargos y en el software
SIOMW,
2.3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles, funciones aplicables y con los representantes de los trabajadores (comités de la organización) para el desarrollo, planificación, implementación,
evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST; por lo tanto, proporciona mecanismos, el tiempo y los recursos necesarios para la consulta y participación a través de la campaña CONPA, proporciona el acceso oportuno a la información,
clara y comprensible y pertienente sobre el sistema de gestión de la SST, por medio de comunicados, carteleras y divulgaciones en los distintos procesos, enfatiza la consulta de los trabajadores en: determinación de las necesidades y expectativas de partes interesadas,
establecimiento de la política, la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, la determinación para el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, el estableciiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos, la determinaciónde los
controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas, la determinación de que necesita seguimiento, medición y evaluación, la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditorías internas y el aseguramiento
de la mejora continua.
Por otro lado, enfatiza la participación de los trabajadores no directivos sobre: la determinación de los mecanism os para la consulta y participación, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades, la determinación de acciones para eliminar los peligros
y reducir los riesgos de la SST, la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación, la determinación de que información se necesita comunicar y como hacerlo, la determinación de medidas de control y su
implementación y uso eficases y por ultimo, en la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de acciones correctivas, los cuales se verificarán en los procesos de auditorías internas.
Inicio de proyecto
Cuando se identifiquen nuevos
peligros
Cada que se presente un accidente
laboral grave o mortal
Cada que se presenten cambios en
los procesos, en las instalaciones en
Matriz de Identificación de peligros, valoración de
Gestión de los peligros y riesgos : la maquinaria o en los equipos y/o Informe de indicadores
riesgos y determinación de controles. Gestor SSTA Anexo 1
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y tomade controles herramientas. de gestion
PD 2 -218
Cuando se realicen cambios en las
instalaciones o cambio de
instalaciones.
Ampliación del alcance del proyecto.
Cuando se presente una emergencia y
cuando sea necesario una
recalificación del peligro.
Identificación de los requisitos legales en materia de SST SF-2-228 Matriz Legal SST SIG Revision bimestral Anexo 6 Matriz legal SST
SF-2-309 Base de datos alturas y EMO Gestor SSTA Mensualmente Anexo 7 Base de datos EMO
SF-2-273 Formato de memorando y seguimiento de Ingreso de personal y cada que se Seguimiento casos
Gestor SSTA Anexo 10
restricciones medicas requiera especiales
Informe de indicadores
SF-2-237 Registro de Ausentismo por AT y EG Gestor SSTA Mensual Anexo 11
de gestion
Medicina preventiva y del trabajo: SB-1-320 Sistema de vigilancia epidemiologica para Ingreso de personal y cada que se Anexo 13
Gestor SSTA SVE DME
programas de vigilancia epidemiologica desordenes musculoesqueleticos requiera
Informe de indicadores
de gestion
Gestor SSTA Anexo 26
SF-2 -289 Control infracciones Mensual Informe PESV
Programa de seguridad industrial: Director de Proyecto
Informe mensual del
Implementacion Plan estrategico de seguridad vial PESV cliente
Informe de indicadores
SF-2-240 Lista verificacion de vehiculos.
Gestor SSTA Mensual de gestion
SF-2-291 Inspeccion mensual motocicleta
Informe PESV
Informe Informe de
SF-2-290 Inspeccion preoperacional vehiculos Gestor SSTA Diariamente anexo 27 indicadores de gestion
Informe PESV
Publicación
Divulgacion y publicacion de reglamento de higiene y seguridad Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Gestor SSTA Inicio de proyecto Anexo 31
Registro divulgacion
Inspección en obra
Preoperacionales de equipos, maquinas y herramientas
Director de proyecto y/o
Análisis de tarea segura Anexo 32 Control dentro del
SF-2-281 Herramientas de control SIG Ingeniero Residente Continuo
Lista de chequeo para trabajos en alturas proyecto
Gestor SSTA
Registro de hallazgos
Ficha de casos mejorados
Furat (Reportes de accidentes de trabajo).
Investigaciones de accidentes de trabajo.
5. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO
Auditorias: Ingeomega S.A.S realizará auditorías de acuerdo a la programación de auditorías internas y posterior al
inicio del proyecto para verificar la gestión HSE: Cumplimiento de la implementación del programa de seguridad y
salud en el trabajo , gestión de la accidentalidad y gestión de la intervención de la accidentalidad: Inspecciones de
SP-2-207 Procedimiento para auditorias internas al
seguridad, inspección de herramientas y equipos, inspección de sitios de trabajo, documentos del personal, análisis Coordinadora SIG
SIG
de riesgos y aplicación de requisitos y documentos necesarios para evaluar el cumplimiento éstos, los cuales se Directores SIG
Anual Anexo 36 Auditorías
enviaran planes de auditoria interna Se Realizaran los ajustes que se consideren necesarios de acuerdo con la Director de proyecto y/o
retroalimentación del cliente respecto a las deviaciones y acciones de mejoras identificadas por el cliente, la Ingeniero Residente
Interventoria o por revisiones internas; de acuerdo al procedimiento “acciones correctivas y de mejora.” y se Gestor SSTA
evaluaran en el formato de acciones correctivas y mejora.
6. OPERACIÓN
6.1. COMPRAS
La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar las compras de productos y servicios de Director de proyecto y/o
Especificaciones del producto y/o servicio Procedimiento de
forma tal que se asegure su conformidad con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en el que se Ingeniero Residente Cada que se realice una compra Anexo 37
Requisitos normativos recursos materiales
establecen los requisitos para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. Gestor SSTA
6.2. CONTRATISTAS
De acuerdo con los requerimientos del cliente, Ingeomega S.A.S ha definido los siguientes compromisos:
• Garantizar el cumplimiento de requisitos legales y el pago de aportes a seguridad social, parafiscales y la
normatividad HSE que tenga la legislación colombiana.
• Entregar la documentación y requisitos HSE exigidos, a la dirección HSE
• Participar de las reuniones HSE solicitadas por Ingeomega S.A.S
• Mantener en los sitios de trabajo ambientes limpios, ordenados, seguros y saludables, desde el inicio hasta finalizar Manual de
Director de proyecto y/o
el trabajo. Especificaciones del producto y/o servicio Cada que se realice una Anexo 38 subcontratistas
Ingeniero Residente
• Conocer, cumplir y divulgar entre sus trabajadores las disposiciones HSEQ de la empresa. Requisitos normativos subcontratación Anexo 39 Ficha de minimos de
Gestor SSTA
• Estar dispuesto a que se evaluará el desempeño HSE mensualmente. contratistas
• Recibir inducción por parte de HSE del cliente, con el fin de dar a conocer los requerimientos específicos en HSE.
• Se presentará ante el cliente, la matriz de riesgos y evaluación de peligros con el respectivo Cronograma de
trabajo a implementar para la minimización de los riesgos.
• Todo incidente /accidente, será reportado por el subcontratista dentro de las primeras 48 horas, igualmente debe
presentar durante los 5 días siguientes la investigación de causas y el plan de acción derivado de la investigación.
Ingeomega S.A.S para dar cumplimiento de la legislación dentro del Sistema de Seguridad Social vigente en el país, con el propósito fundamental de brindar al trabajador y a su núcleo familiar la protección y seguridad necesaria en cuanto al Sistema de Salud, Sistema de Riesgos
Laborales , Sistema de Pensiones y Cajas de Compensación, Ingeomega S.A.S, se compromete rigurosamente, mediante la afiliación de cada uno de sus trabajadores a los diferentes sistemas, a garantizar la estabilidad y mantenimiento de los beneficios que ofrecen. La cobertura
en Riesgos laborales es con la ARL SURA.
En cuanto a los sistemas de Salud y Pensiones la empresa siguiendo las leyes, cumple con la afiliación, dejando la entidad a la libre escogencia del personal. Estas entidades igualmente prestan el servicio de asesoría en Programas de Prevención y Promoción de la Salud,
tendientes al mejoramiento y sostenibilidad del equilibrio de bienestar de los trabajadores.
Para los programas de Estilos de vida y trabajo saludables, estimados dentro de las actividades del Programa de seguridad y salud en el trabajo, la empresa se encuentra adscrita a una Caja de Compensación Familiar. se realizaran actividades tendientes a la py p comtempladas
dentro del plan de trabajo anual
Estas actividades buscan fortalecer la prevención y monitoreo del estado de la salud de los empleados en función de su trabajo, y de forma previa a la contratación y posterior a la desvinculación, como lo estipula la normatividad vigente
Ingeomega S.A.S adopta el compromiso con la conservación de un ambiente de trabajo saludable, conforme a lo establecido en su política de restricción del consumo de tabaco, drogas y alcohol.
En este Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales,
ubicándolas en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones Sico-físicas y manteniéndolas en aptitud de producción laboral.
• VACUNACION: El personal asignado al proyecto se vacunará antes del inicio de las labores en obra, contra el tétano, con los esquemas necesarios, los certificados estarán disponibles para la respectiva verificación.
• SALUD PUBLICA: INGEOMEGA S.A.S procura la vigilancia de los factores de riesgo de salud pública de las zonas de influencia del proyecto con el fin de identificar las enfermedades propias de la zona y así tomar las medidas preventivas y las de control que se requiera.Se
tendrá un especial cuidado con las enfermedades transmitidas por el agua, esta se suministrará para el consumo e hidratación será potable.
• EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES: La evaluación médica de ingreso se le realiza a todo el personal antes de su contratación, Ingeomega le informa a la empresa de servicios médicos los perfiles del cargo, describiendo las tareas y el medio en el que desarrollará las
labores. La evaluación médica periódica se realizará a todos los empleados que se encuentren activos en la empresa por lo menos cada año después de su ingreso, igualmente se realizará cuando existan cambios en las funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores
de riesgo. La evaluación médica de retiro se realiza cuando el empleado finaliza contrato, Ingeomega S.A.S la ofrece al trabajador pero la decisión de realizarla es del trabajador.
Ingeomega S.A.S garantiza la realización de los exámenes médicos con profesionales especialistas en Salud Ocupacional.
Para el caso de trabajo en alturas se dará estricto cumplimiento al reglamento de protección contra caídas Res 1409 de 2012. El personal que realizará las actividades en alturas superiores a 1.5 metros contará con su respectivo certificado, los documentos que acreditan la
certificación se encontraran disponibles cuando sean requeridos.
La seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo.
El objetivo principal es mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Normas y Procedimientos de seguridad: se tienen establecidos procedimientos para las actividades críticas que se desarrollan en el proyecto, incluyendo las actividades manuales, manejo de materiales, máquinas o equipos y todas aquellas que
presenten riesgo potenciales de ocasionar pérdidas, igualmente se establecen los ATS para la identificación de riesgos y peligros durante la ejecución de las actividades. Ingeomega se compromete a dar cumplimiento riguroso a la Resolución 1409 para trabajo seguro en alturas,
una vez el iniciado el proyecto se enviará la información y los certificados de trabajo seguro en alturas del personal que está vinculado a la empresa. Adicionalmente Ingeomega S.A.S implementa el instructivo de “Trabajo seguro en alturas”, "Instructivo trabajo en redes
energizadas", Si durante la ejecución de las actividades del proyecto se identifica un riesgo inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores, los profesionale SSTA u Gestores SSTA designados para el contrato podrán suspender cualquier tipo de actividad.
• Permisos especiales: este hace referencia a diligenciar permisos para efectuar actividades o trabajos eventuales que presentan riesgos con efectos inmediatos de accidentes y en los cuales se requiere antes de ejecutar la labor verificar las condiciones de seguridad presentes en el
área o lugar de trabajo.
• Inspecciones de Seguridad: Se establecerá un programa de inspecciones generales a todas las áreas y procesos que intervienen en el proyecto, con el fin de mantener un control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar pérdidas.
• Implementación, operación y evaluación de los programas de gestión: para el control operacional de los factores de riesgo se tienen establecidos unos programas de gestión,el control y seguimiento de los programas de gestión es a través de indicadores de gestión.
• Investigación y reporte de Incidentes: Ingeomega S.A.S cuenta con un procedimiento para la notificación e investigación de incidentes y accidentes laborales (SP-2-211), establecido de acuerdo a la resolución 1401 de 2007 y cuenta con personal idóneo para la investigación y
análisis de causas de los accidentes. El procedimiento se encuentra establecido desde los siguientes parámetros: la notificación inmediata del trabajador a su jefe y posterior notificación inmediata a la Administradora de riesgos laborales, para la respectiva remisión de atención
médica inmediata, acto seguido se debe informar al grupo bas SSTA, posteriormente dentro de las 48 horas diligenciar el FURAT (formato único para reporte de accidentes laborales), y luego durante los siguientes 5 días presentar la investigación y análisis de causas del accidente,
y presentar el plan de intervención y socialización del evento al personal del proyecto.
Ingeomega garantiza realizar todas las investigaciones de accidentes e incidentes que se presenten durante la ejecución del proyecto.
• Preparación y respuesta ante emergencias: Ingeomega S.A.S establecerá el análisis de posibles amenazas y calificara la vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su respuesta ante un eventual siniestro, se tiene establecido un plan de emergencias a nivel general y para la
estructura física y un plan de contingencias enfocado a fortalecer la respuesta del personal en la obra.
El plan de manejo de las emergencias tiene como principal actividad la respuesta a situaciones de carácter operacional, ambiental y de seguridad, este plan incluye el esquema del plan de emergencias de la empresa y el plan de contingencias del proyecto, donde está incluido la red
asistencial, teléfonos de emergencia, cadena de llamadas, alerta y alamar, coordinadores de evacuación y los recursos necesarios para su funcionalidad.
Se capacitará y formará el personal del contrato en la atención de emergencias y se realizaran simulacros para garantizar la respuesta a la misma.
Se comunicará y se presentará un informe a la interventoria inmediatamente ocurra una situación de emergencia.
• Inducción, entrenamiento y formación: Ingeomega S.A .S previo al inicio de las labores del contrato realiza una inducción general en Seguridad y Salud Ocupacional, donde se incluyen todos los temas de políticas de seguridad, identificación de riesgos y peligros, procedimientos de
seguridad para la ejecución de las tareas, permisos de trabajo. El entrenamiento y formación del personal del contrato se define de acuerdo al instructivo de inducción, entrenamiento y formación SI-4-404, en este se definen los aspectos necesarios para el idóneo desempeño de las
responsabilidades del cargo asignado, asi mismo se llevara a cabo cada 6 meses en coordinacion con el cliente, reinduccion,entrenamiento o capacitación al personal, espacio en el cual se buscar crear cultura sobre autocuidado,uso EPP y observacion normas de seguridad.
• COPASST: Ingeomega S.A.S cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo que tiene como principal objetivo la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional se garantizará la participación de un representante administrativo y uno
• Investigación y reporte de Incidentes: Ingeomega S.A.S cuenta con un procedimiento para la notificación e investigación de incidentes y accidentes laborales (SP-2-211), establecido de acuerdo a la resolución 1401 de 2007 y cuenta con personal idóneo para la investigación y
análisis de causas de los accidentes. El procedimiento se encuentra establecido desde los siguientes parámetros: la notificación inmediata del trabajador a su jefe y posterior notificación inmediata a la Administradora de riesgos laborales, para la respectiva remisión de atención
médica inmediata, acto seguido se debe informar al grupo bas SSTA, posteriormente dentro de las 48 horas diligenciar el FURAT (formato único para reporte de accidentes laborales), y luego durante los siguientes 5 días presentar la investigación y análisis de causas del accidente,
y presentar el plan de intervención y socialización del evento al personal del proyecto.
Ingeomega garantiza realizar todas las investigaciones de accidentes e incidentes que se presenten durante la ejecución del proyecto.
• Preparación y respuesta ante emergencias: Ingeomega S.A.S establecerá el análisis de posibles amenazas y calificara la vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su respuesta ante un eventual siniestro, se tiene establecido un plan de emergencias a nivel general y para la
estructura física y un plan de contingencias enfocado a fortalecer la respuesta del personal en la obra.
El plan de manejo de las emergencias tiene como principal actividad la respuesta a situaciones de carácter operacional, ambiental y de seguridad, este plan incluye el esquema del plan de emergencias de la empresa y el plan de contingencias del proyecto, donde está incluido la red
asistencial, teléfonos de emergencia, cadena de llamadas, alerta y alamar, coordinadores de evacuación y los recursos necesarios para su funcionalidad.
Se capacitará y formará el personal del contrato en la atención de emergencias y se realizaran simulacros para garantizar la respuesta a la misma.
Se comunicará y se presentará un informe a la interventoria inmediatamente ocurra una situación de emergencia.
• Inducción, entrenamiento y formación: Ingeomega S.A .S previo al inicio de las labores del contrato realiza una inducción general en Seguridad y Salud Ocupacional, donde se incluyen todos los temas de políticas de seguridad, identificación de riesgos y peligros, procedimientos de
seguridad para la ejecución de las tareas, permisos de trabajo. El entrenamiento y formación del personal del contrato se define de acuerdo al instructivo de inducción, entrenamiento y formación SI-4-404, en este se definen los aspectos necesarios para el idóneo desempeño de las
responsabilidades del cargo asignado, asi mismo se llevara a cabo cada 6 meses en coordinacion con el cliente, reinduccion,entrenamiento o capacitación al personal, espacio en el cual se buscar crear cultura sobre autocuidado,uso EPP y observacion normas de seguridad.
• COPASST: Ingeomega S.A.S cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo que tiene como principal objetivo la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional se garantizará la participación de un representante administrativo y uno
por parte de los trabajadores a las reuniones mensuales que se programan por el COPASST.
• CCL: Ingeomega cuenta con un Comité de convivencia laboral que tiene como principal objetivo contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral.
• Mantenimiento, uso e inspección de máquinas equipos y herramientas: Se establecerá un cronograma de inspección y mantenimiento de la herramienta crítica a utilizar en la ejecución del proyecto, con el fin de asegurar las buenas condiciones y garantizar el mantenimiento
preventivo o correctivo de las máquinas, equipos y herramientas defectuosas.
En el cronograma se debe definir la herramienta crítica a la que se le hará control específico igualmente la frecuencia y el tipo de mantenimiento; la inspección realizada a la herramienta debe quedar documentada y en archivo del contrato, con el fin de tener una mejor trazabilidad
de los mantenimientos realizado.
Al momento del ingreso y cada 4 meses se suministrara al personal de 2 uniformes de trabajo con sus respectivos zapatos, esto incluye a los conductores en los cuales está indicado suministrar zapatos de seguridad con suela de caucho y reforzado con puntera.
Al personal que se desempeñe como conductor se le suministrara EPP establecidos en el listado básico de herramientas.
9. DEFINICIONES
• Accidente de trabajo: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de
servicios temporales que se encuentren en misión”. (Ley No 1562 -art.1).
• Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el transcurso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (Resolución
1401/2007 art 3).
• Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud: “Conjunto de datos sobre las condiciones de trabajo y salud, valorados y organizados sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación de las actividades del Programas de Salud Ocupacional”. (Resolución
1016/89).
• Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar. El gobierno nacional, determinará en forma periódica, las enfermedades
que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral. (ley No 1562 -art.1).
• Inducción, entrenamiento y formación: “Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas, así como los cambios de actividad y comportamiento necesarios para desempeñar su labor asegurando la protección de la salud e integridad
física y emocional”. (Instructivo Inducción, Entrenamiento y formación de Personas).
• Seguridad y Salud en el Trabajo: Es aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Ley 1562 de 2012 art 1).
• Grado de Peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables de una condición de riesgo específica.
1. Los anexos
• Política sólo son
Integrada válidos para
de Gestión: entregar al
Lineamientos Cliente. establecidos por la Gerencia de la empresa, que permiten orienta los objetivos y determinar las características y alcances del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
generales,
2. En el contrato los documentos para la gestión se deben consultar en la en la G-Suit.