GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

REPORTE DE AVANCE EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES 18/02/2024

RANKING DE GOBIERNOS REGIONALES

N° Gobierno Regional PIM Certificado Comprometido Devengado Avance (%)
1 JUNIN 851,216,090 352,414,078 92,027,262 86,240,518 10.13
2 LORETO 1,041,705,881 374,524,476 207,715,780 68,605,651 6.59
3 AREQUIPA 682,823,541 121,504,077 53,992,293 44,496,090 6.52
4 LAMBAYEQUE 889,953,956 429,454,953 293,055,451 55,158,645 6.20
5 AYACUCHO 636,488,825 330,745,705 160,987,127 34,095,739 5.36
6 SAN MARTIN 622,526,028 346,451,860 171,649,632 31,286,743 5.03
7 TACNA 243,505,352 111,957,340 26,087,511 11,635,385 4.78
8 UCAYALI 519,762,038 253,505,504 53,301,997 22,108,500 4.25
9 CAJAMARCA 791,662,033 268,026,124 182,808,185 32,984,475 4.17
10 PIURA 1,349,084,445 411,869,996 228,411,305 47,556,431 3.53
11 LIMA 544,154,594 174,149,688 51,483,300 18,614,247 3.42
12 PROV CONST CALLAO 318,957,780 120,853,812 12,423,764 10,482,666 3.29
13 ICA 414,217,128 301,679,197 128,188,678 13,543,976 3.27
14 MOQUEGUA 234,826,091 68,830,135 20,768,748 6,896,801 2.94
15 HUANCAVELICA 296,082,188 140,165,683 19,300,688 8,386,619 2.83
16 ANCASH 587,413,710 133,205,205 14,092,114 12,850,244 2.19
17 AMAZONAS 366,113,127 80,510,908 13,623,211 7,890,956 2.16
18 CUSCO 887,567,988 219,147,410 64,823,585 17,276,619 1.95
19 PUNO 726,399,170 208,122,559 32,194,443 11,820,700 1.63
20 MADRE DE DIOS 193,684,006 28,594,587 12,895,680 2,837,344 1.46
21 LA LIBERTAD 840,926,458 278,535,766 77,617,913 9,597,628 1.14
22 PASCO 382,940,119 234,053,539 6,499,862 4,337,882 1.13
23 APURIMAC 312,809,989 43,120,914 20,412,526 2,587,079 0.83
24 HUANUCO 451,349,089 254,792,692 140,988,892 3,178,208 0.70
25 TUMBES 215,186,311 108,921,426 43,189,045 634,835 0.30
Fuente: Consulta Amigable MEF 18-02-2024
Elaboración: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones – GRLL- VESQ

NOTAS: Al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de enero; nos ubicamos en el puesto 21 de 25 Gobiernos Regionales.

Somos el Gobierno Regional que ocupa el Quinto lugar con respecto a mayor PIM asignado; siendo los GORES Piura, Loreto, Cusco, Junín y La Libertad los GOREs que tiene el mayor PIM. Al cierre
de la semana 2 del mes de Febrero al 18/02/2024 nos ubicamos en el puesto 21 de 25 Gobierno Regionales con un % de avance de devengado del 1.14%.
El PIA se redujo al 31/01/2024 en S/. 10,751,597 pasando de un PIA de S/. 851,678,055 a un PIM de S/. 840,926,458; esto debido a la reducción del marco presupuestal de recursos del Canon
Minero.
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROYECCIÓN DE DEVENGADO AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO 2024

PIM DEVENGADO % AVANCE
AVANCE AL 18/02/2024 840,926,458 9,597,628 1.14
PENDIENTES POR DEVENGAR
20,974,318
FEBRERO PLIEGO
AVANCE ESTIMADO AL 29/02/2024 30,571,946 3.64

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN POR GOBIERNO REGIONAL - AL 18/02/2024

1. JUNIN 10.13
2. LORETO 6.59
3. AREQUIPA 6.52
4. LAMBAYEQUE 6.20
5. AYACUCHO 5.36
6. SAN MARTIN 5.03
7. TACNA 4.78
8.UCAYALI 4.25
9. CAJAMARCA 4.17
10. PIURA 3.53
11. LIMA 3.42
12. PROV CONST… 3.29
13. ICA 3.27
14. MOQUEGUA 2.94
15.… 2.83
16. ANCASH 2.19
17. AMAZONAS 2.16
18. CUSCO 1.95
19. PUNO 1.63 AL 18/02/2024 NOS UBICAMOS EN EL
1.46
20. MADRE DE…
21. LA LIBERTAD 1.14
PUESTO 21 DE 25 GOBIERNOS
22. PASCO 1.13 REGIONALES
23.APURIMAC 0.83
24. HUANUCO 0.70
2 5 . T U M B E S 0.30

Fuente: Consulta Amigable 18-02-2024

Elaboración: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones – GRLL- VESQ
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

COMO VIENE VARIANDO NUESTRO PIM MENSUALMENTE AL 18-02-2024

- 10.7 MILL

855,000,000

850,000,000
PIM

845,000,000

840,000,000

835,000,000
ENERO FEBRERO
PIM (S/.) 851,678,055 840,926,458

Fuente: Consulta Amigable MEF 18-02-2024

Elaboración: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones – GRLL- VESQ

El PIA se ha reducido al 18/02/2024; en S/. 10,751,597 pasando de un PIA de S/. 851,678,055 a un PIM de S/. 840,926,458; esto debido a
la reducción del marco presupuestal de recursos del Canon Minero.
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HISTÓRICO DEVENGADOS MENSUALES PLIEGO GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD DEL 2020 AL 2024 (SE ACTUALIZA FIN DE FEBRERO)

100.00
86.75
90.00
80.00
69.96
70.00
60.36
60.00 49.19
27.36 28.08 37.77
50.00 23.22
21.02 24.14 19.00
21.86
40.00 4.30 7.91 15.98 32.70 27.23
43.57 29.79 23.55
6.31 11.17 14.44 9.71 25.29 12.95
30.00 11.31 16.99
4.72 14.57 5.73 15.08 24.47 17.36
15.36 21.80
20.00 5.78 9.17 4.06 46.99
3.05 10.12 15.46
10.00 16.56
9.59 14.67 11.86 18.04
18.03
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020 2021 2022 2023 2024

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2020 3.05 14.57 5.73 9.17 4.06 10.12 9.59 14.67 18.03 11.86 18.04 46.99
2021 5.78 11.17 14.44 15.36 15.08 24.47 15.46 16.56 12.95 23.22 19.00 37.77
2022 4.72 7.91 15.98 11.31 9.71 17.36 21.80 16.99 27.23 27.36 28.08 69.96
2023 6.31 21.86 21.02 43.57 32.70 29.79 25.29 23.55 24.14 49.19 60.36 86.75
2024 4.30
Fuente: Consulta Amigable MEF 01-02-2024
Elaboración: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones – GRLL- VESQ

DEVENGADO ACUMULADO ENERO - EVOLUCIÓN DEL PIM 2019-2024

2019-2024 900,000,000 840,926,458
7,000,000.00 800,000,000
6,306,861.00
5,779,055.00
6,000,000.00 700,000,000
583,444,710
5,000,000.00 4,720,429.00 600,000,000
4,295,704.00
500,000,000 455,457,881
4,000,000.00
3,049,463.00 400,000,000
3,000,000.00 2,704,730.00 300,036,967
291,642,717
300,000,000 259,106,989
2,000,000.00
200,000,000
1,000,000.00 100,000,000
- 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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REPORTE DE AVANCE EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS 18/02/2024

UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES - GRLL

PIM -
Certificado PIM - Certificado % De Comprometido % De Avance
N° Unidad Ejecutora PIM (S/.) % Partic. % Acum. Comprometido Devengado (S/.)
(S/.) (S/.) Certificación (S/.) Comprometido (%)
(S/.)
1 Sede Central 588,038,847 69.9% 69.9% 172,783,411 415,255,436 29.38 48,558,792 539,480,055 8.26 4,947,275 0.8
1.1 PRE INVERSIÓN 38,930,535 4.6% 4.6% 9,409,047 29,521,488 24.17 0.00 38,930,535 0.00 0 0.0
1.2 PROCOMPITE 36,749,534 4.4% 0.0% 0 36,749,534 0.00 0 36,749,534 0.00 0 0.0
1.3 CARTERA PROPIA EJECUCIÓN 69,648,527 8.3% 8.3% 57,782,973 11,865,554 82.96 47,495,811 22,152,716 68.19 4,748,127 6.8
1.4 ET EN CONSULTORIA 8,081,779 1.0% 1.0% 0 8,081,779 0.00 0 8,081,779 0.00 0 0.0
1.5 ET GESTIÓN 244,464,848 29.1% 29.1% 496,321 243,968,527 0.20 0 244,464,848 0.00 0 0.0
1.6 CONVOCATORIA Y POR INICIAR 108,115,595 12.9% 12.9% 104,324,184 3,791,411 96.49 863,833 107,251,762 0.80 0 0.0
1.7 CART PROPIA CULMINADOS 826,739 0.1% 0.1% 85,766 740,973 10.37 0 826,739 0.00 0 0.0
1.8 RCC EJECUCIÓN 16,198,253 1.9% 1.9% 0 16,198,253 0.00 0 16,198,253 0.00 0 0.0
1.9 RCC ETT Y CONVOCATORIA 4,086,388 0.5% 0.5% 0 4,086,388 0.00 0 4,086,388 0.00 0 0.0
1.10 RCC CULMINADAS 3,713,522 0.4% 0.4% 199,148 3,514,374 5.36 199,148 3,514,374 5.36 199,148 5.4
1.11 HABILITADORES 57,223,127 6.8% 6.8% 485,972 56,737,155 0.85 0 57,223,127 0.00 0 0.0
2 Proyecto Especial Chavimochic 137,827,619 16.4% 86.3% 77,327,520 60,500,099 56.10 23,155,512 114,672,107 16.80 3,553,945 2.6
2.1 GESTION DE PROYECTOS 20,638,577 2.5% 2.5% 10,038,257 10,600,320 48.64 8,266,091 12,372,486 40.05 1,361,041 6.6
2.2 OPERACION Y MANTENIMIENTO 53,628,149 6.4% 8.8% 24,636,061 28,992,088 45.94 6,140,710 47,487,439 11.45 1,318,033 2.5
2.3 PRE-INVERSION 17,119,884 2.0% 10.9% 3,123,051 13,996,833 18.24 0 17,119,884 0.00 0 0.0
2.4 IOARR MAQUINARIA 187,314 0.0% 0.0% 0 187,314 0.00 0 187,314 0.00 0 0.0
IOARR LINEA DE TRANSMISION PLANTA DE
2.5 1,115,294 0.1% 0.2% 0 1,115,294 0.00 0 1,115,294 0.00 0 0.0
AGUA
2.6 PLANTA DE AGUA 29,581,517 3.5% 3.7% 29,581,517 0 100.00 0 29,581,517 0.00 0 0.0
2.7 IOARR CONDOMIO GANOZA 1,433,179 0.2% 0.2% 1,199,923 233,256 83.72 0 1,433,179 0.00 0 0.0
2.8 IOARR OBRAS DE ARTE 14,123,705 1.7% 1.8% 8,748,711 5,374,994 61.94 8,748,711 5,374,994 61.94 874,871 6.2
3 Gerencia Regional de Agricultura 56,775,040 6.8% 93.1% 23,188,513 33,586,527 40.84 5,828,758 50,946,282 10.27 1,096,408 1.9
4 Gerencia Regional de Salud 43,241,241 5.1% 98.2% 1,111,800 42,129,441 2.57 74,850 43,241,241 0.00 0 0.0
5 IREN NORTE 15,043,711 1.8% 100.0% 4,124,521 10,919,190 27.42 0 15,043,711 0.00 0 0.0
Total 840,926,458 98% 100% 278,535,765 562,390,693 33.12 77,617,912 763,308,546 9.23 9,597,628 1.14
Fuente: Consulta Amigable MEF 18-02-2024
Elaboración: Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones – GRLL- VESQ

COMENTARIOS:

- Como se puede apreciar en UEI Sede Central el avance de la ejecución al 18/02/2024 cierre del mes de febrero 2024; se devengo el monto de S/. 4,947,275. Respecto AL MONTO CERTIFICADO en la UEI Sede Central Se
ha certificado S/. 172,783,411 de un PIM de S/. 588,038,847 lo que representa un % de CERTIFICACIÓN DEL 29.38 %; por otro lado, el % de COMPROMISO es de solo el 8.26 % del PIM. Esta UEI al cierre de la semana 2
del mes de febrero se culminó con un avance de 0.8%

- El avance en la UEI PECH el avance de la ejecución al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero del 2024; corresponde netamente a los gastos de operación y mantenimiento y gestión de proyecto de la 1er y
2da Etapa del PECH; Esta UEI presenta un % de CERTIFICACIÓN DE 56.10 % y un % de COMPROMETIDO DE 16.80%. Esta UEI tiene un devengado acumulado de S/. 3,553,945 lo que representa un % de avance del 2.6%
al cierre de la semana 2 de febrero.

- Finalmente precisar que el avance de la UEI GR Agricultura continua con la ejecución de los proyectos de Tablachaca, Moche, Chicama y Huamanzaña Virú. Esta UEI presenta un % de CERTIFICACIÓN 40.84 % y un % de
COMPROMISO DE 10.27%. La UEI tiene un devengado acumulado de S/. 1,096,408, lo que representa un % de avance del 1.9 % al cierre de la semana 2 del mes de febrero.

- LA UEI Gerencia Regional de Salud, tiene un PIM de S/. 56,775,040; está UEI presenta un % de certificación de 2.57% y un % de compromiso de 0.00% y ha devengado al cierre del año el monto de S/. 0,0; lo que
representa un % de avance del 0.0 % al cierre de la semana 2 del mes de febrero.

- LA UEI IREN Norte tiene un PIM de S/. 15,043,711 de los cuales se ha certificado el monto de S/. 4,124,521, no se tiene monto comprometido ni devengado al cierre de la semana 2 del mes de febrero.

- Finalmente, como pliego Gobierno Regional La Libertad al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero, se tiene un devengado acumulado de S/. 9,597,628 soles lo que represente un % de Avance de Ejecución
del 1.14 % lo que nos posiciona en el puesto 21 de 25 GORES. Asimismo, cerramos con un % DE CERTIFICACIÓN 33.12 % Y UN % DE COMPROMISO del 9.23%.
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA 2DA SEMANA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES 18/02/2024)

DEVENGADO META SEMANA 1 + DEVENGADO FEBRERO DEVENGADO SOLO TOTAL META FALTA DEVENGAR % AVANCE DE % AVANCE
N° Unidad Ejecutora PIM (S/.) ACUMULADO AL SEMANA 2 HASTA EL DEL 12 AL 18/02/24 (S/.) FEBRERO AL PROGRAMADA PARA LA META DE FEBRERO ACUMULADO AL
18/02/2024(S/.) 18/02/2024 SEMANA 2 18/02/2024 (S/.) FEBRERO GORE FEBRERO GORE 18/02/24

1 Sede Central 588,038,847 4,947,276 1,280,314 4,748,128 4,748,128 8,793,131 4,045,003 54.00% 0.84

Proyecto Especial
2 137,827,619 3,553,945 37,691 22,190 22,190 16,120,435 16,098,245 0.14% 2.58
Chavimochic
Gerencia Regional
3 56,775,040 1,096,407 119,676 531,606 531,606 1,362,676 831,070 39.01% 1.93
de Agricultura
Gerencia Regional
4 43,241,241 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00
de Salud

5 IREN NORTE 15,043,711 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00

Total 840,926,458 9,597,628 1,437,681 5,301,924 5,301,924 26,276,242 20,974,318 20.18% 1.14

Fuente: Consulta Amigable MEF 18/02/2024

Elaboración: SGPMI GRLL- VESQ

76-100 %
51-75 % META GORE FEBRERO 26,276,242

26-50 % % DE AVANCE MES FEBRERO 20.18

0-25 % DEVENGADO AL 18-02-2024 5,301,924

1. Al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero, se programó devengar a nivel pliego; el monto de S/. 1,437,681.00 y se logró devengar el monto de S/. 5,301,924; es decir SE
LOGRÓ DEVENGAR LA META PROGRAMADA AL CIERRE DE LA SEMANA 2; respecto al avance de la meta del mes de febrero, se tiene un avance de 20.18 %.

2. Respecto al avance por Unidades Ejecutoras, en la UEI Sede Central al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero, se programó devengar monto de S/. 1,280,314; y logró
devengar el monto de S/.4,748,128. Por lo que ESTA UEI LOGRO DEVENGAR SU META PROGRAMADA AL CIERE DE LA SEMANA 2; adelantando un devengado de S/. 3,467,814; respecto al
avance de la meta de la meta del mes de febrero un avance de 54.00 %.

3. En la UEI Proyecto Especial Chavimochic, al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero, se tenía programado devengar el monto de S/. 37,691; y se logró devengar el monto de
S/. 22,190. Es decir, NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA A DEVENGAR A LA SEMANA 2 DE FEBRERO. Por lo que el avance DE SU META DE FEBRERO es de 0.14 %; dejando de devengar
el monto de S/. 15,501.

4. La UEI Gerencia Regional de Agricultura, al 18/02/2024 cierre de la semana 2 del mes de febrero se tenía programado devengar el monto de S/. 119,676; y se logró devengar el monto de
S/. 531,606. Es decir, SE LOGRO DEVENGAR LA META PROGRAMADA EN LA SEMANA 2 DE FEBRERO; habiendo adelantado su devengado en el monto de S/. 411,930. Por lo que el avance
DE SU META DE FEBRERO es de 39.01%.

5. Las UEIs GERESA e IREN NORTE; no tienen montos programados a devengar en el mes de febrero dado que recién se ha incorporado su PIM para continuidad de inversiones.