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GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
D.- Análisis Técnico del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluación
H.- Sostenibilidad
I.- Impacto Ambiental
J.- Organización y Gestión
K.- Plan de Implementación
L.- Conclusiones
M.- Marco Lógico
V.- CONCLUSIONES
VI.- ANEXOS
I.-RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO.-
“Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en
la I.E. N° 80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo, Región
La Libertad”.
CUADRO Nº 01
Nivel Inicial
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN NIVEL INICIAL
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Años Demanda 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24
Brecha -21 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -24
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INICIAL
4 Años Demanda 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23
Brecha -20 -20 -21 -21 -21 -21 -22 -22 -22 -23
Oferta
optimizad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
5 Años
Demanda 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21
Brecha -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21
Fuente: Elaboración Propia.
Nivel Primario
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA – DEMANDA NIVEL PRIMARIO
Brecha -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
4to
Grado Demanda 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Brecha -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
5to
Grado Demanda 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Brecha -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
6to
Grado Demanda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Brecha -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Fuente: Elaboración Propia.
Nivel Secundario
CUADRO Nº 03
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA
NI AÑOS
VE GRADO Variables
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
L
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
1er Año Demanda 137 139 141 142 144 146 148 149 151 153
Brecha -137 -139 -141 -142 -144 -146 -148 -149 -151 -153
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
2do Año Demanda 129 131 132 134 136 137 139 140 142 144
Brecha -129 -131 -132 -134 -136 -137 -139 -140 -142 -144
SECUNDARIA
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
3er Año Demanda 130 132 133 135 137 138 140 142 143 145
Brecha -130 -132 -133 -135 -137 -138 -140 -142 -143 -145
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
4to Año Demanda 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Brecha -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
5to Año Demanda 115 116 118 119 120 122 123 125 126 128
Brecha -115 -116 -118 -119 -120 -122 -123 -125 -126 -128
Fuente: Elaboración Propia.
Infraestructura:
Demolición de la infraestructura de material adobe y aquella que no cumple con las
áreas mínimas y dimensiones recomendadas.
Construcción de ambientes pedagógicos (03 aulas para el nivel inicial, 11aulas
para el nivel primario y 10 aulas para nivel secundario), biblioteca, aula de cómputo,
sala de usos múltiples, 03 aula al aire libre para el nivel inicial; construcción de
ambientes administrativos (dirección, sub dirección, secretaría); construcción de
ambientes complementarios como sala de profesores, psicología, cafetería,
impresiones, tópico y 02 depósitos; construcción de servicios higiénicos para inicial,
primaria, secundaria y docentes.
La construcción de realizará utilizando el sistema a porticado.
Construcción de obras complementarias como veredas, circulaciones, escaleras,
puertas de ingreso, tanque cisterna y elevado, áreas verdes, cerco perimétrico, patio
de formación, asta de bandera, proscenio y zona de juegos infantiles.
Mobiliario, módulos y Equipos:
Adquisición de módulos educativos, mobiliario y equipos, de acuerdo con la
normatividad educativa.
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema constructivo MDL para las zonas
educativas en terreno de propiedad de la institución educativa N° 80002 A. Torres Araujo.
1.- Demolición del cerco perimétrico existente.
2.- Demolición de Block - 01, block -02, block -03 - Pabellón A, B, C.
3.- Demolición de Block - 04 Pabellón D nivel primaria - aulas 24-23-22-21, salón de arte.
4.- Demolición de Block - 04 Pabellón D nivel primaria - aulas 20-19-18-17, kiosco primaria,
secundaria.
5.- Demolición de Block-06 Pabellón F nivel primaria y secundaria: aula 01-02, sub dirección.
6.- Demolición de Block - 06 Pabellón F nivel primario y secundario: depósito educación física,
depósito de material didáctico, hall.
7.- Demolición de Block - 06 Pabellón F : Guardianía/Depósito - Depósito 01 (muros de adobe,
cobertura de torta de barro)
8.- Demolición de Block - 07 Pabellón G, block -08 Pabellón H: primer y segundo nivel, block -06
Pabellón F (ss.hh varones - ss.hh damas - (muros de ladrillo, techo de losa aligerada).
9.- Demolición de Block - 07 Pabellón G: tercer nivel - ambiente 08 (muros de ladrillo, cobertura
ligera de eternit).
10.- Demolición de graderías.
11.- Demolición de gruta.
12.- Demolición de proscenio.
13.- Demolición de muros divisorios
14.- Demolición de columnas existente.
15.- Desmontaje de estructuras existentes
16.- Demolición de veredas (01- 02- 03- 04- 05-06-07- 08 - 09 -10-11-12), tapado de pozo de agua.
17.- Demolición de losa deportiva para educación física, patio de formación.
18.- Demolición de biohuerto.
19.- Demoler tanque elevado.
20.- Remodelación de ambientes para área administrativa (sub dirección, dirección, secretaria,
archivo material educativo e impresiones, tópico/ psicología, sala de profesores, sala de tutoría,
Infraestructura:
Demolición de la infraestructura de material adobe y aquella que no cumple con las
áreas mínimas y dimensiones recomendadas.
Construcción de ambientes pedagógicos (03 aulas para el nivel inicial, 11 aulas
para el nivel primario y 10 aulas para nivel secundario), biblioteca, aula de
innovación pedagógica, sala de usos múltiples, 03 aula al aire libre para el nivel
inicial; construcción de ambientes administrativos (dirección, sub dirección,
secretaría); construcción de ambientes complementarios como sala de profesores,
psicología, aula de psicomotriz, talleres, impresiones, tópico y 02 depósitos;
construcción de servicios higiénicos para inicial, primaria, secundaria y docentes. La
construcción de realizará utilizando el sistema MDL (Muros de Ductilidad
Limitada).
Mobiliario y Equipo:
Adquisición de módulos educativos, mobiliario y equipos, de acuerdo con la
normatividad del sector.
CUADRO Nº 04
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2
RUBROS
P Privados P. Sociales P Privados P. Sociales
MODERADO
VARIABLES DE INCIDENCIA TRANSITORIOS
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LEVES
LOCAL
LARGA
CORTA
MEDIA
Agua X
Suelo X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Económico X X X X
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Mejoramiento Al finalizar el estudio Evaluación continua Institución educativa es
FIN
Mobiliario y equipo
Existencia de Registro de la
llegan de manera
adecuados Módulos educativos entrega de
oportuna a la I.E. Los
Módulos adecuadamente materiales de las
docentes utilizan y
Educativos entregado al 100% de diferentes aulas y
promueven
para el nivel los ambientes de la ambientes
correctamente el uso
inicial y I.E. complementarios del
del mobiliario y equipo
primaria centro educativo.
entregado.
Beneficiarios:
Alumnos de la I.E A. Torres Araujo.
Los beneficiarios directos serán los 892 alumnos de esta I.E, integrados en
los niveles de inicial, primaria y secundaria: de igual manera se beneficiaran
con el proyecto los padres de familia quienes se verán estimulados en enviar
a sus hijos y estos vean mejorado la seguridad, comodidad y sus estándares
de aprendizaje.
Los docentes de la I.E. quienes son los responsables de llevar por el
desarrollo de las acciones de enseñanza-aprendizaje en mejores condiciones,
fortaleciendo sus capacidades a través de un programa de sensibilización
profesional con la única intención de brindar un servicio de calidad.
justicia social.
numeral 2.2 del Art. 5° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Publica aprobado mediante D.S. N° 102-2007-EF se tiene:
FUNCIÓN 22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones
y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz
en el proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles
inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación
de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.
Grupo Funcional 0103: Educación inicial
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y
aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.
Grupo Funcional 0104: Educación primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de
competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como
promedio, entre los 06 y 12 años de edad.
Grupo Funcional 0104: Educación secundaria
Comprende las acciones inherentes a la profundización de los resultados
obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los
educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus actitudes
propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza
superior.
III.-IDENTIFICACIÓN
3.1.-DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.-
A.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto:
La Institución Educativa N° 80002 Antonio Torres Araujo se encuentra
ubicada al final de la calle Guatemala, de la Urbanización Torres Araujo del
distrito de Trujillo, es una institución con más de 50 años de antigüedad.
Cuenta con una Población Estudiantil de 892 alumnos matriculada en el año
2012, en el Nivel Inicial (15 niños), Nivel Primario (285 alumnos) y Nivel
Secundario (592 alumnos). La Institución Educativa brinda el servicio en
Turno de Mañana (inicial, primario y secundario) y Turno Tarde (Nivel
Secundario), siendo la población actual la siguiente:
CUADRO Nº 01
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SECCION INICIAL
AÑO 2012
5 años “A” 15
TOTAL 15
TOTAL NIVEL INICIAL: 15 NIÑOS
CUADRO Nº 02
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES PRIMARIA
AÑO 2012
“A” 30
3º “A” 36 6º
“B” 17
TOTAL 124 TOTAL 161
TOTAL NIVEL PRIMARIO: 285 ALUMNOS
Fuente.- Nominas de matrícula IE N° 80002 - 2012. Elaboración propia.
CUADRO Nº 03
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES SECUNDARIA
AÑO 2012
TURNO MAÑANA - NIVEL SECUNDARIA
Grado de Nº Grado Nº
Sección Sección
Estudios Alumnos Estudios Alumnos
“A” 23 “A” 34
“B” 18 “B” 24
1º “C” 23 2° “C” 35
“D” 35
“D” 33
“E” 35
“A” 28 “A” 28
“B” 31 “B” 33
3º 4º
“C” 37
“C” 32
“D” 31
“A” 38
5° “C” 37
5º “B” 37
TOTAL 336 TOTAL 256
TOTAL NIVEL SECUNDARIA: 592 ALUMNOS
Fuente.- Nominas de matrícula IE N° 80002 - 2012. Elaboración propia.
En un mundo donde los valores, sobre todo los morales, están siendo
dejados de lado, por dar prioridad puramente humano, la I.E. N° 80002 A.
Torres Araujo brinda a sus educandos una formación educativa integral
basada en los valores como verdad, justicia, solidaridad, lealtad, siendo
ciudadanos proactivos, solidarios y justos, conscientes de sus derechos y
obligaciones, respetuosos de los valores y costumbres locales que
fortalecen la identidad cultural; comprometidos e identificados con el
progreso de su ciudad y el bienestar de sus conciudadanos.
A. EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS.
B. EN MATEMÁTICA
B.-Diagnostico de la Infraestructura
Área Pedagógica: Puerta principal de la I.E
De la Distribución
El acceso a la
Institución Educativa es
a través de una reja
color blanco y una
puerta pequeña que da
acceso a un portón
metálico color negro de
fierro que consta de 02
hojas que se abren
hacia el colegio,
entrando a la izquierda se encuentra la sala de la dirección que es un
espacio amplio de material noble con muros de ladrillo y base para el
segundo nivel que se ha
quedado sin terminar
por falta de presupuesto
de la APAFA.
Continuando con la
descripción existe
también junto a la
dirección un espacio de
adoración a la Virgen
cubierto con una reja de
fierro color banco,
fechas importantes sirve
para celebrar misas y actos litúrgicos con toda la población educativa.
Pabellón A:
Este pabellón se ubica
entrando a la derecha de la
Institución educativa. Es
una infraestructura de
material de adobe sus
aulas consta de puertas y
ventanas de fierro, techo
de eternit con vigas de
madera, piso de cemento
pulido. El estado de conservación es regular; las condiciones de enseñanza
y aprendizaje no son las adecuadas debido al malestar que ocasiona el
techo de eternit que en épocas de verano y al intenso sol, no permite que el
servicio sea conforme.
En este pabellón se ubica las aulas N° 1, 2, 3 y 4 de nivel secundario
correspondiente al turno de la mañana y son las secciones de 3° “C”, 3° “D”,
2 ° “D” y 4° “C”. En turno
de tarde funcionan las
secciones 1° “A”, 2° “B”, 3
“A” y 3° “B”.
Además funciona un
ambiente para el
departamento de
Psicología, que sirve para
dar orientación vocacional
al alumnado en general.
Es de suma importancia que esta I.E. cuenta con amplios áreas de cultivo y
siembra de árboles, gras y demás plantas ornamentales que le da una visión
interesante, sano
esparcimiento y
recreación a los
alumnos que ahí
estudian
Pabellón D: Recae en
las aulas de nivel
primario e inicial de 5
años. Son aulas
construidas en el año
2010 con recursos de la
APAFA, la construcción es de material noble con techo de calaminon de
fibrocemento y de eternit, con soportes de tijerales de fierro.
Pabellón E: Es una
construcción nueva
construida por INFES
en el año 1997, su
estructura es de
concreto armado con
sistema estructural a
porticado. Tiene dos
pisos, una escalera de
concreto sin techar y un
pasadizo techado:
Pabellón G: Es una
construcción que se
hizo con recursos de la
APAFA; cuya
infraestructura no
presenta los requisitos
arquitectónicos adecuados de acuerdo a las normas técnicas de diseño para
Cerco perimétrico:
El cerco perimétrico
como se observa en la
fílmica está construido
de muros de ladrillo y se
encuentra en mal
estado de conservación
porque no presenta las
estructuras en sus
cimientos, gran parte de
este perímetro está siendo carcomido por la humedad. La institución
educativa está limitada lateralmente por viviendas y al final de su
construcción por los
colegios GUE Sánchez
Carrión y Marcial
Acharan.
En la parte lateral
izquierda otra parte del
cerco perimétrico esta
sin construir y limitado
con pared de adobe que
no le pertenece al
colegio sino a las
viviendas colindantes.
Los accesos a las aulas
se dan a través de
pasillos de piso de
cemento en mal estado,
rodeados por jardines
verdes y coloridos en
buen estado de
conservación dando un
aspecto de belleza al
lugar.
Infraestructura
deportiva:
Cuenta con dos losas
deportivas que también
son usadas como patio
de formación. Aquí se
realizan las prácticas
deportivas y recreativas,
una es de secundaria y
otra segunda para el nivel
primario, su estado está en mal estado, con rajaduras y corroídas por el
salitre y la humedad, la losa de primaria no tiene el equipamiento deportivo
necesario a excepción de secundario, que tiene sus arcos de fierro con sus
respectivos tableros.
Servicios Higiénicos:
Los servicios higiénicos están diferenciados (varones y damas). Su
estructura es de concreto armado y sistema porticado. Se encuentra en buen
estado de conservación.
Existen dos módulos de servicios higiénicos de nivel primario y secundario.
Distribución de los
alumnos con discapacidades varias
NIVEL APELLIDOS Y NOMBRES GRADO DISCAPACIDAD
Huamán Taboada Rodrigo 1° A Síndrome de Down
Foto N° 27
PABELLÒN/ AULA/
NIVEL QUE LO
RECOMEN- AMBIENTE/ TURNO MAÑANA TURNO TARDE
OCUPA
DACIÓN TALLER
Aula 1 3º “D” 3º “B”
A Aula 2 3º “C” 3º “A”
SECUNDARIA
Demoler Aula 3 2º “D” 2º “B”
Aula 4 4º “C” 1º “A”
Aula 5 5º “B” 1º “B”
Aula 6 2º “C” 2º “A”
B
SECUNDARIA Aula 7 4º “B” 4º “A”
Demoler
Aula 8 5º “C” 5º “A”
Aula 9 5º “B” Primaria 1º “C”
Aula 10 1º “A”
Aula 11 2º “A” ---
C PRIMARIA
Aula 12 4º “B” ---
Demoler
Aula 13 6º “B” ---
SECUNDARIA Ambiente Taller de Industrias Alimentarias
PRIMARIA Aula 14 5º “A” ---
INICIAL Aula 15 Inicial – 5 años ---
Aula 16 4º “A” ---
D
Aula 17 3º “A” ---
Demoler
PRIMARIA Aula 18 2º “B” ----
Aula 19 4º “C” ----
Aula 20 6º “A” ----
Centro Recursos Tecnológicos
Aula
SEGUND Secundaria
SECUNDARIA Aula Laboratorio de Idiomas
E O NIVEL
Conservar Aula Laboratorio Matemática
PRIMER Centro de Recursos Tecnológicos
SECUNDARIA Aula
NIVEL Primaria (aquí también funciona el taller
CUADRO Nº 05
de adobe, y techo de
eternit, en mal estado.
Construcción con muros
8 A8 49.80 Operativo Inadecuado Demoler de adobe, y techo de
eternit, en mal estado.
Construcción de muros de
9 A21 46.80 Operativo Inadecuado Demoler adobe, con techo de
eternit, en mal estado.
Construcción de muros de
10 A22 46.80 Operativo Inadecuado Demoler adobe, con techo de
eternit, en mal estado.
NIVEL INICIAL
Construcción de
12 A15 56.00 Operativo Inadecuado Demoler albañilería confinada y
techo con canalones.
NIVEL PRIMARIA
5°B
primaria es
13 A9 49.50 compartido Inadecuado Demoler Construcción con muros
con 1°C de adobe y techo de
secundaria eternit, en mal estado.
Construcción de muros de
14 A10 43.60 Operativo Inadecuado Demoler adobe, con techo de
eternit, en mal estado.
Construcción con muros
15 A11 48.60 Operativo Inadecuado Demoler de adobe y techo de
eternit, en mal estado.
Construcción con muros
16 A12 51.30 Operativo Inadecuado Demoler de adobe y techo de
eternit, en mal estado.
Construcción con muros
17 A13 48.70 Operativo Inadecuado Demoler de adobe y techo de
eternit, en mal estado.
Construcción con
albañilería confinada y
18 A14 48.90 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
Construcción con
albañilería confinada y
19 A16 47.90 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
Construcción con
albañilería confinada y
20 A17 49.20 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
Construcción con
albañilería confinada y
21 A18 51.20 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
Construcción con
albañilería confinada y
22 A19 53.10 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
Construcción con
albañilería confinada y
23 A20 50.60 Operativo Inadecuado Demoler
techo de eternit en mal
estado.
CUADRO Nº 06
Mobiliario del Nivel Primario
Grados x
Tipo de Mobiliario
Aula
Nº Inicial Mesa Carpeta Carpeta Mesa Pupitre/
Sillas Escritorio
Primaria Personal bipersonal Unipersonal Docente
1 5 años 12 - - 18 - 01
2 1º “A” - 09 - 32 - 01
3 2º “A” - 14 - 25 - 01
4 2º “B” 26 01 - 01 - 01
5 3º “A” 08 - 24 08 01 01
6 4º “A” - 01 11 24 01 01
7 4º “B” - 01 18 01 - -
8 4º “C” 07 - 15 14 - -
9 5º “A” 35 - - 35 - 01
10 5° “B” 02 09 - 23 01
11 6º “A” 04 02 21 09 01 -
12 6º “B” - - 18 01 01 -
TOTAL 94 37 107 271 05 07
Bueno 10 28 45
Malo 84 37 79 226 05 07
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 07
Mobiliario del Nivel Secundario
Grados x
Tipo de Mobiliario
Nº Aula
Nivel Mesa Carpeta Carpeta Mesa
Sillas Escritorio
Secundaria Personal bipersonalUnipersonal Docente
1 1° “A” 34 02 01 01
2 1º “B” 34 01 01
3 1º “C”
4 1º “D” 36 01 01
5 1º “E” 35 01 01
6 2º “A” 01 35 01
7 2º “B” 28 01 01
8 2º “ C”
9 2° “D”
10 3º “A” 33 01 01
11 3º “B” 31 01 01
12 3º “C”
13 3º “D”
14 4º “A” 29 01 01
15 4º “B”
16 4º “ C”
17 5º “A” 37 01
18 5º “B”
19 5º “C” 01
TOTAL 01 332 08 09 04
Bueno 90
Malo 01 242 08 09 04
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 08
Situación Actual del mobiliario y módulos educativos
Descripción Mobiliario Inicial, Primaria Estado Mobiliario a
y Secundaria Bueno Regular Malo reposición
Mesas personal 10 0 84 84
Carpeta bipersonal 0 0 38 38
Carpeta unipersonal 118 0 321 321
Sillas 45 0 234 234
Mesa docente 00 0 14 14
Escritorio de madera 00 0 10 10
Mobiliario
Escritorio de metal 0 0 01 01
Estantes de madera y metal 0 0 11 11
Mesa de madera 51 0 203 203
Mesa de metal 35 0 142 142
Mesa de metal y melamina 49 0 194 194
Silla fija de madera 64 0 258 258
Silla fija de metal 125 0 503 503
Sofá de madera 0 0 02 02
Armarios de madera y metal 0 0 17 17
Maquetas del cuerpo humano 0 0 6 6
Módulos
Amplificadores 02 M 02
Computadora personal portátil 01 M 01
Archivadores de metal 01 M 01
Armario de madera 14 M 14
Armario de metal 03 M 03
Computadora personal portátil 01 M 01
Computadora primaria 49 M 49
Computadora servidor 01 M 01
Equipo de sonido 01 M 01
Filmadora 01 M 01
Fotocopiadora 01 M 01
Impresora matriz de punto 01 M 01
Máquina de escribir mecánica 02 M 02
Microscopio electrónico 05 M 05
Monitor a color 46 M 46
Pantalla Ecran 01 M 01
Parlantes 04 M 04
Radio grabador 02 M 02
Reloj marcador 01 M 01
Reproductor de video 03 M 03
Sistema de proyección multimedia 02 M 02
Teclado keyboard 46 M 46
Televisor a colores 09 M 09
Televisor plasma 01 M 01
Unidad central de proceso 45 M 45
TOTAL 224 224
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo. Se presenta en los anexos documento que certifica el
estado por la dirección.
CUADRO Nº 11
Nº DOCENTE ESPECIALIDAD CONDICIÓN
PERSONAL DOCENTE NIVEL INICIAL
01 SÁNCHEZ TORRES, Maribel Profesora de Aula Nombrada
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 12
Nº DOCENTES NIVEL PRIMARIA ESPECIALIDAD CONDICIÓN
01 ALVAREZ MINCHOLA, Segundo Aníbal Profesor de Aula Nombrado
02 CHACATE MORÁN, Ida Luisa Profesora de Aula Nombrado
03 JULCA ROJAS, Alberto Antonio Profesor de Aula Contratado
04 JIMÉNEZ PAREDES, Brunilda Graciela Profesora de Aula Nombrada
05 MALAVER SÁNCHEZ, Modesto Profesor de Aula Nombrado
CUADRO Nº 14
AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN
CUADRO Nº 15
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN
1 LÁZARO LUJÁN, Miguel Ángel Personal Servicio Nombrado
2 MENDOZA LEZAMA, Guillermina Personal Servicio Nombrada
3 RODRÍGUEZ CHAVEZ, Felicita Secretaria Nombrada
4 SABANA ALDANA, Ángela Oficinista Nombrada
5 SALDAÑA ALTAMIRANO, Américo Personal Servicio Nombrado
6 VERA DIONISIO, Anaïs Personal Servicio Nombrada
7 VISLAO SUAREZ, Tito Walter Auxiliar Biblioteca Nombrado
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
Encuesta a estudiantes
30 13 por muestreo.
recursos didácticos
considerando su disponibilidad y 27 16
accesibilidad para sus
estudiantes.
dificultades en el aprendizaje de 36 7
los estudiantes, previstos en la
UD.
31 13
satisfactorio en relación a la alumnos en cada nivel,
evaluación diagnóstica. por cada trimestre.
Mejorando el servicio.-
A través de los años de fundado la I.E. la gestión administrativa del actual
directivo, ha ido acrecentando la buena imagen institucional, a través de la
mejora del proceso enseñanza aprendizaje, así como la participación local,
regional y nacional. La gestión democrática con la que se ha venido
gestionando ha permitido al colegio estar inmersos en diferentes proyectos
como: Educación en Derechos Humanos y en Democracia (1999), Proyecto
de Descentralización Educativa Perú 2021 y el Proyecto de Mejora de la
Eficacia de la Gestión de los Centros Escolares Públicos.
TOTAL 23 16 14 15 15
Fuente.- Dirección de la I.E. Elaborado por el formulador.
CUADRO Nº 19
POBLACION EDUCATIVA 2012
N° Nivel Primaria Nº de alumnos
01 1º “A” 36
02 2º “A” 26
03 2º “B” 26
04 3º “A” 36
05 4º “A” 27
06 4º “B” 19
07 4º “C” 22
08 5º “A” 34
09 5º “B” 12
10 6º “A” 30
11 6º “B” 17
Total 285
Fuente.- Dirección de la I.E. Elaborado por el formulador.
CUADRO Nº 20
POBLACION EDUCATIVA 2012
N°
Nivel Secundaria Nº de alumnos
01 1º “A” 23
02 1º “B” 18
03 1º “C” 23
04 1º “D” 35
05 1º “E” 35
06 2º “A” 34
07 2º “B” 24
08 2º “C” 35
09 2º “D” 33
10 3º “A” 28
11 3º “B” 31
12 3º “C” 37
13 3º “D” 31
14 4º “A” 28
15 4º “B” 33
16 4º “C” 32
17 5º “A” 38
18 5º “B” 37
19 5º “C” 37
Total 592
Fuente.- Dirección de la I.E. Elaborado por el formulador.
CUADRO Nº 21
N° Alumnos año 2012 Total
01 Alumnos Inicial 15
02 Alumnos Primaria 285
03 Alumnos Secundaria 592
Gran Total alumnos I.E. 80002 892
Fuente.- Dirección de la I.E. Elaborado por el formulador.
CUADRO Nº 22
RELACIÓN DE LUGARES DE DONDE PROCEDEN LOS ALUMNOS
INICIAL
Moche 3% 0
El porvenir 5% 1
El milagro 24% 4
Trujillo 68% 10
100 15
PRIMARIA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Moche 17% Trujillo 52% Moche 23%
La Esperanza 06% Florencia 29% El Milagro 20%
Trujillo 77% La Esperanza 12% La Esperanza 03%
100 Moche 07% Trujillo 54%
100 100
CUARTO QUINTO SEXTO
Moche 25% Moche 24% Moche 38%
El Porvenir 22% Florencia 11% El Porvenir 12%
Florencia 15% La Esperanza 04% Florencia 15%
La Esperanza 13% Trujillo 61% Trujillo 31%
Trujillo 25% 100 La Esperanza 04%
100 100
SECUNDARIA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Moche 17% Moche 25% Moche 21%
El Porvenir 13% El Porvenir 07% El Porvenir 10%
Florencia 09% Florencia 14% Florencia 14%
Buenos Aires 05% Buenos Aires 02% Buenos Aires 05%
El Milagro 02% La Esperanza 04% La Esperanza 03%
Trujillo 54% Trujillo 48% Trujillo 47%
100 100 100
CUARTO QUINTO
Moche 23% Moche 26%
El Porvenir 04% El Porvenir 04%
Florencia 06% Florencia 04%
Buenos Aires 03% Buenos Aires 02%
La Esperanza 02% La Esperanza 04%
Trujillo 62% Trujillo 60%
100 100
Fuente.- Dirección de la I.E. Elaborado por el formulador.
Cuenta con más de 5,000 habitantes, con más porcentaje de mujeres (censo
de 2007) y con población infantil en crecimiento. De allí que sea una
debilidad no contar con jardines de Inicial 3 años o 4 años, solo hay de 5
años, por lo que necesitamos cubrir las necesidades de la población,
especialmente de la madre trabajadora, ofreciendo el servicio educativo
para estas edades.
Actividades que desarrollan.-
Los pobladores de esta zona trabajan en la agricultura en zonas aledañas o
cercanas. Otros son obreros de manufacturas, construcción, comerciantes,
vendedores ambulantes y otros. Mayormente son eventuales y gran parte de
su población de dedica al comercio, a la industria; así como también son
empleados públicos y privados.
Dentro de los habitantes existen personas con habilidades diferentes o
inclusivas, que acceden a la escolaridad en colegios de la zona y servicio
que gustosamente brindamos, ya que estamos reconocidos como institución
educativa inclusiva.
A Nivel Organizativo. Por ser una urbanización activa tiene una buena
organización de sus autoridades e instituciones, motivo por el que siempre
están en la mejora continua de la zona.
A Nivel Educativo. El problema económico y la desocupación de los
pobladores generan problemas más complicados a su vez como la
desnutrición, bajo índice de rendimiento, y escaso aporte de padres de
familia por la pobreza en que viven, lo que a veces ha dificultado el poder
realizar obras.
Razón por lo que la mayoría de obras han sido ejecutadas por gestión del
Director y por el Presupuesto asignado por el MED para mantenimiento de
las instituciones educativas.
La I.E. cuenta con alumnos de toda la periferia de Trujillo, que escogen a
esta con una buena opción, para brindar el servicio educativo a sus hijos. Se
precisa que en la mayoría de aulas existe un alumno inclusivo.
La plana docente está dentro de la mejora continua, tal es así que se tiene 5
docentes de Primaria, 5 docentes de Secundaria más el Director y
Subdirector ingresantes mediante concurso a la Carrera Pública desde el
año 2009 y 2010 respectivamente. El colegio tiene en su plana docente a la
profesora del nivel Primaria que obtuvo el segundo lugar a nivel regional y el
tercer lugar a nivel Nacional, siendo premiada por el Ministerio de
Educación, año 2009. Actualmente se tiene 2 profesoras del nivel primaria
terminando Especialización en Comunicación y Matemática (1º y 2º ) y 3
profesoras del nivel secundaria participando del Programa de
Especialización, todo costeado por el Ministerio de Educación, cuyas clases
reciben los fines de semana en la Universidad Nacional de Trujillo.
Por las razones expuestas es un centro de estudios, pequeña pero que poco
a poco ha ido compitiendo y ganado el sitial de ser reconocida por el
Ministerio de Educación como Institución Líder en la región La Libertad y que
ahora el personal directivo recurre a las autoridades regionales para
solicitarle mejoramiento de la Infraestructura, ya que tiene construcciones
antiquísimas que según Informe de Defensa Civil pueden colapsar en
cualquier momento.
Nivel Inicial:
Jardín Santa Ana (atiende 3, 4 y 5 años de edad)
Inicial – 5 años- Uceda Meza (atiende 4 y 5 años de edad)
Jardín la Perla Nº 1637 (atiende 3, 4 y 5 años de edad)
Jardín Monserrate Nª 1733 (atiende 3, 4 y 5 años de edad)
Jardín Nº 1618 (atiende 3, 4 y 5 años de edad).
Nivel Primario:
I.E. “Andrés Avelino Cáceres”
I.E. Uceda Meza
I.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”
I.E. Javier Heraud
I.E. República de Panamá.
Nivel Secundario:
I.E. República de Panamá
I.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”
I.E. Javier Heraud (atiende mixto).
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x
Vientos fuertes x
Lluvias Intensas x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequias x
Huaycos x
Fuente.- Guías de Formulación, Identificación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública –
Sector Educación.
Cuadro de Análisis de Peligros en la zona de ejecución del proyecto nos indica que la
I.E. se encuentra ubicada en un área que no se encuentra expuesta a peligros de
inundación, vientos fuertes, lluvias intensas, entre otros; propios de la región sierra;
sin embargo existe la probabilidad de ocurrencia de algún sismo.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Construcción de una loza deportiva, financiado con recursos de la APAFA,
con la participación del personal docente, en el año 1995.
Gestión administrativa en la construcción del ambiente de la Dirección, en
el año 1996.
En el año 1997, se inició la construcción de la nueva infraestructura que
cuenta la I.E. A. Torres Araujo.
Construcción de las graderías del campo principal de deporte, en el año
1998.
Construcción de dos aulas para inicial y almacén de Educación Física, en
el año 2000.
Construcción de salón de actos, un aula contigua, un ambiente para
quiosco y pozo de agua, en el año 2001 y construcción de veredas en los
pabellones de secundaria.
Construcción de un laboratorio de Ciencias en el año 2001.
Construcción de moderna aula de Innovaciones pedagógicas Huascarán y
biblioteca , año 2004
Construcción de 6 aulas, en el año 2010, para el nivel Inicial y Primaria.
Construcción del ambiente de Dirección y fachada del colegio, año 2010.
Mejoramiento de las áreas verdes en el nivel Primaria.
Problema Central:
Inadecuada prestación del servicio educativo para el desarrollo de las
actividades en educación Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. N° 80002,
Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo.
Objetivo Central:
Adecuada prestación del servicio educativo para el desarrollo de las
actividades en educación Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. N°
80002 Antonio Torres Araujo, Distrito y Provincia de Trujillo.
ALTERNATIVA N° 1
Demolición y Adquisición de Programa de
- Demolición de las zonas deterioradas. construcción módulos, mobiliario capacitación
- Construcción de 03 aulas para el nivel de la y equipos de acuerdo para la plana
inicial, con sus respectivos aulas al aire infraestruc- con la normatividad docente de la
libre, 11 aulas para el nivel primario, 10 tura educativa. I.E.
aulas para secundaria, biblioteca, SUM,
dirección, secretaría, sala de profesores,
impresiones, tópico y 02 depósitos,
SS.HH. para Inicial, primaria y
secundaria. La construcción se realizará
utilizando el sistema Aporticado.
- Construcción de obras
complementarias como veredas,
circulaciones, escaleras, puertas de
ingreso, tanque cisterna y elevado, áreas
verdes, cerco perimétrico, patio de
formación, proscenio y zona de juegos
infantiles.
- Adquisición de módulos, mobiliario y
equipos educativos.
- Capacitación docente.
- Estudio de Impacto Ambiental.
ALTERNATIVA N° 2
ALTERNATIVA 01:
Infraestructura:
Demolición de la infraestructura de material adobe y aquella que no cumple con las
áreas mínimas y dimensiones recomendadas.
Construcción de ambientes pedagógicos (03 aulas para el nivel inicial, 11 aulas
para el nivel primario), 10 aulas secundaria, biblioteca, aula de cómputo, sala de
usos múltiples, 03 aula al aire libre para el nivel inicial; construcción de ambientes
administrativos (dirección, secretaría); construcción de ambientes complementarios
como sala de profesores, psicología, cafetería, impresiones, tópico, kiosco y 02
depósitos; construcción de servicios higiénicos para inicial y primaria.
La construcción de realizará utilizando el sistema a porticado.
Construcción de obras complementarias como veredas, circulaciones, escaleras,
puertas de ingreso, tanque cisterna y elevado, áreas verdes, cerco perimétrico, patio
de formación, asta de bandera, proscenio y zona de juegos infantiles.
Mobiliario y Equipo:
Adquisición de módulos educativos, mobiliario y equipos, de acuerdo con la
normatividad educativa.
Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante el sistema constructivo MDL para las zonas
educativas en terreno de propiedad de la institución educativa N° 80002 A. Torres Araujo.
1.- Demolición del cerco perimétrico existente.
2.- Demolición de Block - 01, block -02, block -03 - Pabellón A, B, C.
3.- Demolición de Block - 04 Pabellón D nivel primaria - aulas 24-23-22-21, salón de arte.
4.- Demolición de Block - 04 Pabellón D nivel primaria - aulas 20-19-18-17, kiosco primaria,
secundaria.
5.- Demolición de Block-06 Pabellón F nivel primaria y secundaria: aula 01-02, sub dirección.
6.- Demolición de Block - 06 Pabellón F nivel primario y secundario: depósito educación física,
depósito de material didáctico, hall.
7.- Demolición de Block - 06 Pabellón F : Guardianía/Depósito - Depósito 01 (muros de adobe,
cobertura de torta de barro)
8.- Demolición de Block - 07 Pabellón G, block -08 Pabellón H: primer y segundo nivel, block -06
Pabellón F (ss.hh varones - ss.hh damas - (muros de ladrillo, techo de losa aligerada).
9.- Demolición de Block - 07 Pabellón G: tercer nivel - ambiente 08 (muros de ladrillo, cobertura
ligera de eternit).
10.- Demolición de graderías.
11.- Demolición de gruta.
12.- Demolición de proscenio.
13.- Demolición de muros divisorios
14.- Demolición de columnas existente.
15.- Desmontaje de estructuras existentes
16.- Demolición de veredas (01- 02- 03- 04- 05-06-07- 08 - 09 -10-11-12), tapado de pozo de agua.
17.- Demolición de losa deportiva para educación física, patio de formación.
18.- Demolición de biohuerto.
19.- Demoler tanque elevado.
20.- Remodelación de ambientes para área administrativa (sub dirección, dirección, secretaria,
archivo material educativo e impresiones, tópico/ psicología, sala de profesores, sala de tutoría,
sala de auxiliares, escalera 04, corredor 15. Primer y Segundo nivel.
21.- Construcción de 03 aulas para nivel inicial (aula 1-2-3), 01 aula de psicomotricidad, depósito (1-
2-3-4-5), SUM, sala de profesores, mantenimiento, centro de recursos educativos.
22.- Construcción de 04 aulas al aire libre (01-02-03-04) para nivel inicial.
23.- Construcción de 11 aulas para nivel primaria (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11), 10 aulas
para nivel secundaria (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10), 01 aula de innovación pedagógica
primaria, 04 laboratorios primaria (comunicación, ciencias sociales, idiomas y matemática), 03
laboratorios secundaria (ciencias físicas, química, biología) y 01 aula de banda.
24.- Construcción de 4 aulas taller (industrias alimentarias, industria textil y vestido, construcción
metálica e informática y computación).
25.- Construcción de SUM, centro de recursos educativos.
26.- Construcción de servicios higiénicos para nivel inicial, primario y secundario (1 °, 2 ° nivel).
27.- Construcción de servicios complementarios: cafetería 01-02, guardianía.
28.- Construcción de depósito de material deportivo 01-02, depósito de limpieza y mantenimiento
01-02.
29.- Construcción de Patio de formación (01- 02) losa deportiva, rampas de acceso (01- 02-03-04-
05-06-07-08) - losas de concreto.
30.- Construcción de circulaciones horizontales (01-02 -03), veredas.
31.- Construcción de corredores de acceso (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 -
18), hall (01-02-03-04-05-06-07-08).
32.- Construcción de escalera de 2 tramos incluye muros + circulación + techado.
33.- Construcción de área techada en aulas de educación inicial.
34.- Construcción de proscenio 01-02.
35.- Construcción de Cerco Perimétrico.
36.- Construcción de Gruta.
37.- Rehabilitación Tanque Cisterna y Tanque Elevado.
38.- Instalación de Portón de Ingreso.
39.- Implementación de Reja de acceso a ingreso a aulas primaria, secundaria.
40.- Implementación de rejas.
41.- Implementación de muro divisorio.
42.- Implementación de áreas de juego (nivel inicial)
43.- Implementación de jardines y áreas verdes.
44.- Colocación de Asta de Bandera
45.- Medidas de mitigación de impacto ambiental
46.- Adquisición de mobiliario, módulos y equipamiento para nivel inicial y primario de acuerdo a la
normatividad educativa vigente.
47.- Capacitación integral especializada a todo el personal docente; mediante un proceso riguroso y
con acreditación por una entidad solvente en gestión educativa así como también en las
asignaturas correspondientes a cada nivel educativo.
Infraestructura:
Demolición de la infraestructura de material adobe y aquella que no cumple con las
áreas mínimas y dimensiones recomendadas.
Construcción de ambientes pedagógicos (03 aulas para el nivel inicial, 11 aulas
para el nivel primario), biblioteca, aula de cómputo, sala de usos múltiples, 03 aula al
aire libre para el nivel inicial; construcción de ambientes administrativos (dirección,
secretaría); construcción de ambientes complementarios como sala de profesores,
impresiones, tópico y 02 depósitos; construcción de servicios higiénicos para inicial y
primaria. La construcción de realizará utilizando el sistema MDL (Muros de
Ductilidad Limitada).
Construcción de obras complementarias como veredas, circulaciones, escaleras,
puertas de ingreso, tanque cisterna y elevado, áreas verdes, cerco perimétrico, patio
de formación, proscenio y zona de juegos infantiles.
Mobiliario y Equipo:
Adquisición de módulos educativos, mobiliario y equipos, de acuerdo con la
normatividad educativa.
IV.-FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO.-
El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del
mismo.
Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
- Durante la Construcción : 6 Meses
- Durante la Operación y Mantenimiento : 10 Años
CUADRO Nº 25
Actividades a desarrollarse por etapas y periodo de duración.
Actividades a ejecutarse por etapas Duración
Etapa de Pre Inversión:
-Formulación del Perfil Técnico 01 Mes
Etapa de Inversión:
-Elaboración de Expediente Técnico 02 Meses
-Proceso de selección para Obras 01 Meses
-Demolición y Construcción de ambientes. 08 Meses
-Proceso de selección para equipamiento y mobiliario. 01 Mes
-Adquisición e Ingreso de equipamiento, módulos y mobiliario. 01 Mes
Etapa de Post Inversión:
10 Años
-Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboración del consultor.
4.3.-ANÁLISIS DE LA DEMANDA.-
4.3.1. Identificación de los servicios que serán intervenidos por el proyecto
El Proyecto ofrecerá servicios educativos para los tres niveles básicos de
educación, con una adecuada infraestructura, mobiliario/equipo suficiente
y moderno y fortalecimiento de capacidades de los docentes. Es
necesario mencionar que el proyecto ampliará servicio al nivel inicial en
los grados de 3 y 4 años.
CUADRO Nº 26
Población de Trujillo actualizada al año 2012
Años 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
CUADRO Nº 27
Población de Trujillo de 1 a 17 años proyectada durante el ciclo de evaluación
Años 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Población
67,918 68,733 69,558 70,393 71,238 72,093 72,958 73,833 74,719 75,616 76,523
Trujillo
Fuente.- Proyectado con tasa de crecimiento de 1.2 %. Elaboración propia.
CUADRO Nº 28
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DISTRITO Y POBLACIÓN URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito Trujillo
294,899 139,279 155,620 294,730 139,187 155,543 169 92 77
Total
Pob. Total 1 a 17 a 79,717 39,943 39,774 79,658 39,914 39,744 59 29 30
De 1 a 17 años 17,590 8,955 8,635 17,571 8,948 8,623 19 7 12
Pob. Total 1 a 5 a 21,811 11,168 10,643 21,791 11,160 10,631 20 8 12
Pob. Total 6 a 12 a 31,002 15,708 15,294 30,976 15,691 15,285 26 17 9
Pob. Total 13 a 17 a 26,904 13,067 13,837 26,891 13,063 13,828 13 4 9
Menores de 1 año 4,342 2,203 2,139 4,339 2,202 2,137 3 1 2
Menores de 1 mes 407 207 200 407 207 200 - - -
De 1 a 11 meses 3,935 1,996 1,939 3,932 1,995 1,937 3 1 2
De 1 a 4 años 17,590 8,955 8,635 17,571 8,948 8,623 19 7 12
1 año 4,333 2,181 2,152 4,328 2,178 2,150 5 3 2
2 años 4,630 2,399 2,231 4,626 2,399 2,227 4 - 4
3 años 4,352 2,171 2,181 4,348 2,169 2,179 4 2 2
4 años 4,275 2,204 2,071 4,269 2,202 2,067 6 2 4
De 5 a 9 años 21,072 10,769 10,303 21,057 10,758 10,299 15 11 4
5 años 4,221 2,213 2,008 4,220 2,212 2,008 1 1 0
6 años 4,057 2,118 1,939 4,051 2,115 1,936 6 3 3
7 años 4,264 2,169 2,095 4,259 2,164 2,095 5 5 0
8 años 4,410 2,271 2,139 4,409 2,271 2,138 1 0 1
CUADRO Nº 30
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES PRIMARIA
DURANTE EL AÑO 2012
CUADRO Nº 31
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES SECUNDARIA
DURANTE EL AÑO 2012
CUADRO Nº 32
Población Referencial proyectada durante el ciclo de evaluación
Años 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Población
Referencial de 2 a 14,072 14,241 14,411 14,584 14,759 14,937 15,116 15,297 15,481 15,667 15,855
4 años de edad
Fuente.- Proyectado con tasa de crecimiento de 1.2 %. Elaboración propia.
CUADRO Nº 33
Población Referencial proyectada durante el ciclo de evaluación
Años 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Población Refer.
27,251 27,578 27,909 28,244 28,583 28,926 29,273 29,624 29,979 30,339 30,703
De 5 a 10 años
Fuente.- Proyectado con tasa de crecimiento de 1.2 %. Elaboración propia.
CUADRO Nº 34
Población Referencial proyectada durante el ciclo de evaluación
Años 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Población Refer.
26,596 26,915 27,238 27,565 27,896 28,230 28,569 28,912 29,259 29,610 29,965
de 11 a 15 años
Fuente.- Proyectado con tasa de crecimiento de 1.2 %. Elaboración propia.
CUADRO Nº 35
NIVEL INICIAL- I.E. N° 80002 Antonio Torres Araujo
ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS Promedio %
GRADO 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 Increm.
5 años 23 16 14 15 15
Sección A 23 16 14 15 15
% incremental -30.4 -12.5 7.1 0.0 -8.9
Fuente.- Nominas de matrícula IE 2008 - 2012. Elaborado por el consultor.
CUADRO Nº 36
NIVEL PRIMARIA I.E. N° 80002 Antonio Torres Araujo
ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS
GRADO Promedio % Increm.
2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
1er Grado 41 37 37 31 36
Sección A 20 37 37 31 36
Sección B 21 0 0 0 0
% incremental -9.8 0.0 -16.2 16.1 -2.5
2do Grado 45 52 43 34 52
Sección A 45 26 23 34 26
Sección B 0 26 20 0 26
% incremental 15.6 -17.3 -20.9 52.9 7.6
3er Grado 57 43 56 62 36
Sección A 16 43 29 33 36
Sección B 41 0 27 29
% incremental -24.6 30.2 10.7 -41.9 -6.4
4to Grado 46 60 52 56 68
Sección A 15 25 31 26 27
Sección B 31 35 21 30 19
Sección C 0 0 0 0 22
% incremental 30.4 -13.3 7.7 21.4 11.6
5to Grado 65 52 69 53 46
Sección A 28 22 34 33 34
Sección B 37 30 35 20 12
% incremental -20.0 32.7 -23.2 -13.2 -5.9
6to Grado 83 58 42 66 47
Sección A 40 26 42 33 30
Sección B 43 32 0 33 17
% incremental -30.1 -27.6 57.1 -28.8 -7.3
TOTAL 337 302 299 302 285
CUADRO Nº 37
NIVEL SECUNDARIA I.E. A.T.A. N° 80002
ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS Promedio %
GRADO
2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 Increm.
1er Grado 128 185 142 127 134
Sección A 42 36 30 19 23
Sección B 44 36 32 19 18
Sección C 42 36 30 30 23
Sección D 0 36 27 28 35
Sección E 0 41 23 31 35
% incremental 44.5 -23.2 -10.6 5.5 4.1
2do Grado 125 118 129 119 126
Sección A 33 39 44 18 34
Sección B 34 40 44 24 24
Sección C 33 39 19 38 35
Sección D 25 0 22 39 33
CUADRO Nº 39
CUADRO Nº 40
CUADRO Nº 48
TASAS DE COBERTURA-2007 - UGEL BOLIVAR
CUADRO Nº 49
TASAS DE COBERTURA-2007 - UGEL PACASMAYO
Nivel Educativo Asistencia No asistencia
Nivel Secundaria 73.60 % 26.40 %
Fuente.- DRELL/GGI-Estadística Básica y Censo Escolar 2007.
CUADRO Nº 50
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL INICIAL
CUADRO Nº 51
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL PRIMARIA
CUADRO Nº 52
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - EDUCACIÓN SECUNDARIA
Ciclo Post Inversión
GRADO
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
1er Año 136 137 139 141 142 144 146 148 149 151 153
2do Año 128 129 131 132 134 136 137 139 140 142 144
3er Año 129 130 132 133 135 137 138 140 142 143 145
4to Año 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
5to Año 113 115 116 118 119 120 122 123 125 126 128
TOTAL 599 605 611 617 624 630 636 643 649 656 663
Fuente.- Elaboración propia.
Apreciaciones:
1.- De todas las interrogantes que se hizo a las familias encuestadas de alguna
manera y en porcentaje importante tienen matriculados a sus niños en la I.E. N°
80002; respondieron que si aceptan y deciden enviar a sus niños a la I.E. Por lo
tanto se garantiza que la demanda actual se verá sustentada con los nuevos
niños que vendrán a integrarse al cumplir los años permitidos para este nivel. Sin
embargo también es necesario mencionar que la nueva demanda llegará a
formar parte de la población estudiantil de la I.E. Torres Araujo.
2.- Es muy importante mencionar que del 89 % de las familias que dijeron tener
niños menores de 5 años, podemos afirmar que en repuestas a las demás
preguntas que se hicieron, así por ejemplo la cercanía de las viviendas a la I.E.
(85 %), reciben atención educativa en una publica (49 %), considerar buena la
educación pública (44 %); así mismo que ¾ partes de los encuestados dijeron si
matricularían a sus hijos en la I.E. Torres Araujo (76 %). Todas estas
consideraciones estará representado por el 50 %, (incidiendo básicamente los
que afirman demandar educación educativa publica 49 %) de los niños que
constituye la demanda potencial (89); que en su momento cuando estén en edad
cronológica para ser atendidos y la I.E. estará en condiciones de atenderlos.
El 50 % solamente se aplicara a los niños de 2 y 3 años (63+18) porque son
niños en edad de demandar los servicios educativos, representando 21 niños
para el grado de 3 años y 20 niños para el grado de 4 años.
3.- El diferencial de la población de niños se distraerá en demandar educación en
otras I.E. públicas o demandaran servicios educativos privados.
1 Año 3 0.03
2 Años 63 0.71
3 Años 18 0.20
4 Años 3 0.06
TOTAL 89 100
se proyecta para la I.E. N° 80002 estará compuesto por aulas cada una de 22
niños respectivamente, lo que está relacionado con los datos encontrados en la
encuesta realizada (44 niños).
SECCION N° niños
3 Años 21
4 Años 20
TOTAL 41
CUADRO Nº 54
3 años 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24
4 años 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23
TOTAL 41 41 42 42 43 44 44 45 45 46 46
FUENTE: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 55
Población Capacidad Brechas de
N° aulas N° de aulas
Grado demandante optima de aulas con
requeridas existentes
efectiva ocupación proyecto
1° 38 35 1.10= 1 1 0
2° 63 35 1.81= 2 2 0
3° 38 35 1.10= 1 1 0
4° 83 35 2.36= 3 3 0
5° 49 35 1.40= 2 2 0
6° 50 35 1.43= 2 2 0
No se requiere
Total 322 35 11 11
aula primaria
Fuente.- Elaboración propia. Cuadros Excel.
CUADRO Nº 56
Población Capacidad N° de Brechas de
N° secciones
Grado demandante optima de secciones secciones con
requeridas
efectiva ocupación existentes proyecto
1° 153 35 4.37= 4 5 -1
2° 144 35 4.11= 4 4 0
3° 145 35 4.14= 4 4 0
4° 93 35 2.66= 3 3 0
5° 128 35 3.65= 4 3 1
No se requiere
Total 663 35 18.94= 19 19 aulas nivel
secundario
Fuente.- Elaboración propia.
Nivel Primario:
I.E. “Andrés Avelino Cáceres”
I.E. Uceda Meza
I.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”
I.E. Javier Heraud
I.E. República de Panamá
Nivel Secundario:
I.E. República de Panamá
I.E. Gran Unidad Escolar “José Faustino Sánchez Carrión”
I.E. Javier Heraud (atiende mixto)
Coordinación de Tutoría
Siendo la Tutoría una modalidad de orientación educativa en todo el
ámbito escolar, tal como lo norma el Artículo 39 del Decreto Supremo N°
011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Educación, es
responsabilidad del Director garantizar la creación de los Comités y
Coordinación de Tutoría para que monitore el trabajo efectivo de los
tutores de cada nivel y grado de estudios, específicamente acciones de
orientación, formación y acompañamiento de los estudiates, a fin de
prevenir situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes
promoviendo la identificación de sus necesidades e intereses, así como
la promoción de estilos de vida saludable.
De esta forma se asegura un clima afetivo en el aula y un adecuado
clima institucional, que favorezcan las condiciones para el aprendizaje y
el rendimiento escolar.
Biohuerto
Nuestra visión siempre ha estado centrada en ser una institución
acreditada por la calidad de los aprendizajes y el respeto a la
biodiversidad y al cuidado del medio ambiente, ya que desde el año
2003 promovemos una educación ambiental sustentado en el Proyecto
de gestión pedagógica “Estimulando y promoviendo una educación
ambiental de conservación y uso sostenible de nuestros recursos a
través de un mini complejo ecológico“, proyecto ganador a nivel nacional
en el Concurso de Innovaciones Pedagógicas organizado por el
Ministerio de Educación.
Reconocidos en el año 2005 como Escuela Saludable por el Consejo
Nacional del Ambiente (CONA), este dinamismo nos está permitiendo
mejorar la calidad de los aprendizajes y seguir en la mejora continua,
para ser reconocida como una institución acreditada por la calidad de los
aprendizajes, donde aprender sea un placer y lo que aprendemos en la
escuela sea nuestra norma de vida en la sociedad.
Gruta
En un mundo tan convulsionado y la violencia generada en los últimos
tiempos nos permite pensar que solo alimentando al espíritu y
fortaleciéndonos en nuestra fe podemos seguir adelante.
Una capilla en la institución nos permitirá seguir alimentando la fe a
nuestra patrona institucional la Santísima Virgen de la Puerta que desde
hace 10 años venimos venerando el amor a la Virgen Santísima.
Este valor humanista de lo religioso nos permite el desarrollo de la
capacidad trascendente de lo espiritual y lo moral. Ya que mediante el
discernimiento de fe, se busca que los estudiantes desarrollen su
capacidad reflexiva y analítica frente a los acontecimientos de la vida y
de las situaciones difíciles que se vive, para actuar de manera coherente
con la fe y ser testimonio de vida cristiana.
CUADRO Nº 58
Situación actual de los recursos físicos de la I.E. N° 80002 A.T.A.
Descripción Mobiliario Inicial, Estado Mobiliario para
Primaria y Secundaria Bueno Regular Malo reposición
Mesas personal 10 0 84 84
Carpeta bipersonal 0 0 38 38
Carpeta unipersonal 118 0 321 321
Sillas 45 0 234 234
Mesa docente 00 0 14 14
Escritorio de madera 00 0 10 10
Mobiliario
Escritorio de metal 0 0 01 01
Estantes 0 0 12 12
Mesa de madera 51 0 203 203
Mesa de metal 35 0 142 142
Mesa de metal y melamina 49 0 194 194
Silla fija de madera 64 0 258 258
Silla fija de metal 125 0 503 503
Sofá de madera 0 0 02 02
Armarios de madera y metal 0 0 17 17
Maquetas del cuerpo humano 6 0 6 6
Módulos
Parlantes 04 M 04
Radio grabador 02 M 02
Reloj marcador 01 M 01
Reproductor de video 03 M 03
Sistema de proyección multimedia 02 M 02
Teclado keyboard 46 M 46
Televisor a colores 09 M 09
Televisor plasma 01 M 01
Unidad central de proceso 45 M 45
TOTAL 224 224
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 61
CUADRO DE PERSONAL DIRECTIVO
Nº DIRECTOR ESPECIALIDAD CONDICIÓN
PERSONAL DIRECTIVO
01 RODRIGUEZ SALVADOR, Adriano L. Directivo sin aula Nombrado
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 62
CUADRO DE PERSONAL DOCENTE
Nº DOCENTE ESPECIALIDAD CONDICIÓN
PERSONAL DOCENTE NIVEL INICIAL
01 SÁNCHEZ TORRES, Maribel Profesora de Aula Nombrada
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 63
Nº DOCENTES NIVEL PRIMARIA ESPECIALIDAD CONDICIÓN
01 ALVAREZ MINCHOLA, Segundo Aníbal Profesor de Aula Nombrado
02 CHACATE MORÁN, Ida Luisa Profesora de Aula Nombrado
03 JULCA ROJAS, Alberto Antonio Profesor de Aula Contratado
04 JIMÉNEZ PAREDES, Brunilda Graciela Profesora de Aula Nombrada
05 MALAVER SÁNCHEZ, Modesto Profesor de Aula Nombrado
MONTENEGRO PEREDO, María E. (Sub
06 Profesora de Aula Nombrada
directora)
07 ORTECHO ANGULO, Juan Fernando Profesor de Aula Nombrado
08 RENGIFO SAGÁSTEGUI, María Ladivina Profesora de Aula Nombrada
09 RIVERA TARIFEÑO, María Profesora de Aula Nombrada
10 RODRIGUEZ ZAVALETA, Marlene Profesora de Aula Nombrada
11 SÁNCHEZ ESPINOZA, Violeta Jesús Profesora de Aula Nombrada
12 VALLE RODRÍGUEZ, Betty Marlene Profesora de Aula Nombrada
13 VILLANUEVA VÁSQUEZ, Helícida Merlee Profesora de Aula Nombrada
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
CUADRO Nº 64
Nº DOCENTE NIVEL SECUNDARIO ESPECIALIDAD CONDICIÓN
01 ALTAMIRANO AGUILAR, Dionisio Ed. Física Contratado
02 ALVAREZ IPARRAGUIRRE, Milagros L. P.F.RR.HH Contratada
03 ANGULO ALCÁNTARA, Jaime Orlando Matemática Nombrado
04 BECERRA VERONA, Carlos Alfredo EPT Nombrado
05 CARRÉ PAREDES, Manuel Alfredo Matemática Nombrado
06 CHARCAPE ALIAGA, Dennis Edgar CC.SS. / FCC Contratado
07 CHÁVEZ CARMONA, María Esther INGLÉS Nombrada
08 DÍAZ LEÓN, Amaro Hirohito C.T.A. Nombrado
09 GONZALES PEÑALVA, Juan Jesús Ed. Religiosa Contratado
10 GONZALEZ CASTILLO, Cristian M. C.T.A. Contratado
11 GUEVARA MORALES, Ángel E.P.T. Nombrado
19 GUTIÈRREZ ALARCÓN, Hilma Rosa CC.SS/ HG y E. Nombrada
12 HERNÁNDEZ MENDOZA, Rosa M. Inglés Nombrada
13 LLIROD GUZMÁN, Carlos Rogelio Arte Nombrado
14 LÓPEZ ANGULO, Mónica Lilia P.F.RR.HH. Contratada
15 NAMOC SAGÁSTEGUI, Bertha Jesús CC.SS / FCC Nombrada
16 ORTÍZ TERÁN, Silvia Rocío Comunicación Nombrada
17 PAZ CASTILLO, Lidia Regina Comunicación Nombrada
18 PÉREZ ALCÁNTARA, María Rosa CC.SS / H.G.y E. Nombrada
20 RAMOS RUÍZ, Carmen Rosa Ed. Física Nombrada
21 RODRÍGUEZ CORALES, Mónica F. C.T.A. Nombrada
22 RODRÍGUEZ ROMÁN, Antonio Agustín Matemática Nombrado
23 SÁNCHEZ PRETEL, Luz Isabel Matemática Nombrada
24 SANDOVAL QUISPE, Nicandro L. Matemática Nombrado
25 SEIJAS NUÑEZ, Marta Comunicación Nombrada
26 VALDEZ SANTILLÁN, Teddy Harry Comunicación Nombrado
27 VENEROS TERRONES, Alcides Ysac C.T.A. Nombrado
28 VILLACORTA CHAVEZ, Deysi C. CC.SS/ FCC Contratada
29 ZAVALETA REYNA, María del Pilar CC.SS / HG y E Nombrada
CUADRO Nº 65
AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN
CUADRO Nº 66
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN
Personal de
1 LÁZARO LUJÁN, Miguel Ángel Nombrado
servicio
Personal de
2 MENDOZA LEZAMA, Guillermina Nombrada
servicio
3 RODRÍGUEZ CHAVEZ, Felicita Secretaria Nombrada
4 SABANA ALDANA, Ángela Oficinista Nombrada
Personal de
5 SALDAÑA ALTAMIRANO, Américo Nombrado
servicio
Personal de
6 VERA DIONISIO, Anaïs Nombrada
servicio
7 VISLAO SUAREZ, Tito Walter Aux. Biblioteca Nombrado
Fuente.- I.E. N° 80002 A. Torres Araujo.
Inadecuado
Operativo/
3 Sub dirección 21.50 0
Mal estado
Operativo/
4 Sala de Profesores 26.40 0
Inadecuado
Operativo/ Depósito de material
5 36.75 0
Mal estado educativo
Operativo/
6 Sala de innovaciones 55.00 0
Inadecuado
Operativo/ Laboratorio de Biología,
7 58.30 0
Inadecuado física y química
Operativo/
8 Biblioteca 29.58 0
Mal estado
Operativo/
9 Depósito doc. Adm. 55.32 0
Inadecuado
Operativo/
10 SS.HH. Primaria Mujeres 16.04 0
Inadecuado
Operativo/
11 SS.HH. Primaria Varones 16.04 0
Inadecuado
Operativo/
12 SS.HH. Secundaria Mujeres 16.04 0
Inadecuado
Operativo/ SS.HH. Secundaria
13 16.04 0
Inadecuado Varones
Operativo/
14 Salita de fotocopiado 5.40 0
Inadecuado
Operativo/ Aula de coordinación de
15 16.00 0
Mal estado tutoría
Operativo/ Taller de Construcciones
16 26.05 0
Mal estado metálicas
Operativo/ Taller de Industrias
17 22.09 0
Mal estado Alimentarias
Operativo/
18 Aula de Psicología 16.00 0
Mal estado
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 68
Oferta optimizada de Recurso Físico (mobiliario y equipamiento) - I.E. N° 80002 A.T.A.
Nº alumnos por
Recurso Físico Cantidad Oferta optimizada
aula/N° docentes
Mesas docentes 14 42 0
Escritorios docentes 12 42 0
Estantes 11 - 0
Mesas de madera, metal y melamina 203 892 51
Sillas de madera y metal 258 892 64
Armarios de madera y metal 17 - 0
Sofá de madera 02 - 0
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 69
Oferta optimizada de Recurso Físico (módulos educativos) I.E. N° 80002 A.T.A.
Nº nominas alumnos Oferta optimizada
Recurso Físico Cantidad
por aula (alumnos)
Oferta
Recurso Físico Cantidad existente
optimizada
Amplificadores 02 0
Computadora personal portátil 01 0
Computadora primaria 49 0
Computadora servidor 01 0
Equipo de sonido 01 0
Filmadora 01 0
Fotocopiadora 01 0
Impresora matriz de punto 01 0
Máquina de escribir mecánica 02 0
Microscopio electrónico 05 0
Monitor a color 46 0
Pantalla Ecran 01 0
Parlantes 04 0
Radio grabador 02 0
Reloj marcador 01 0
Reproductor de video 03 0
Sistema de proyección multimedia 02 0
Teclado keyboard 46 0
Televisor a colores 09 0
Televisor plasma 01 0
Unidad central de proceso 45 0
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 71
Oferta Optimizada Recurso Humano
Director 1 892 1
TOTAL 53 - 53
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 72
Recurso Humano 53
Equipamiento 0
Mobiliario y módulos 0
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 73
GESTION PEDAGOGICA
Criterios considerados para evaluar la No Medio de
mejora en la Gestión Pedagógica de la IE Cumple Cumple Verificación
Nivel Inicial
CUADRO Nº 74
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Años Demanda 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24
Brecha -21 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -24
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INICIAL
4 Años Demanda 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23
Brecha -20 -20 -21 -21 -21 -21 -22 -22 -22 -23
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
5 Años Demanda 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21
Brecha -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21
Fuente: Elaboración Propia.
Brecha -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
2do
Grado Demanda 57 57 58 59 60 60 61 62 62 63
Brecha -57 -57 -58 -59 -60 -60 -61 -62 -62 -63
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
3er
Grado Demanda 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
PRIMARIA
Brecha -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
4to
Grado Demanda 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Brecha -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
5to
Grado Demanda 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Brecha -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
6to
Grado Demanda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Brecha -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Fuente: Elaboración Propia.
Oferta Opt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Año Demanda 137 139 141 142 144 146 148 149 151 153
Brecha -137 -139 -141 -142 -144 -146 -148 -149 -151 -153
Oferta Opt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Año Demanda 129 131 132 134 136 137 139 140 142 144
Brecha -129 -131 -132 -134 -136 -137 -139 -140 -142 -144
SECUNDARIA
Oferta Opt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Año Demanda 130 132 133 135 137 138 140 142 143 145
Brecha -130 -132 -133 -135 -137 -138 -140 -142 -143 -145
Oferta Opt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Año Demanda 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Brecha -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93
Oferta Opt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Año Demanda 115 116 118 119 120 122 123 125 126 128
Brecha -115 -116 -118 -119 -120 -122 -123 -125 -126 -128
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 78
Requerimiento de Ambientes educativos, complementarios y administrativos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aulas requeridas nivel inicial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Secciones nivel primaria 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Secciones requeridas nivel
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
secundaria
Sala de Usos múltiples 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biblioteca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala Tópico y Psicología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aula de Psicomotricidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aula coordinación tutoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taller de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dirección y Secretaría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala para Subdirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio de C. Físicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio de Química 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio de Biología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de Profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de innovaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pedagógicas
Módulos auxiliares
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
educación
Depósito para materiales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de limpieza
Archivo documentario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banda de músicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taller de Construcciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
metálicas
Taller Industria Textil y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del Vestido
Taller Industria Alimentaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio Matemáticas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio Comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio de Idiomas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio Hist. Cs Ss. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de conferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cafetín y comedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente banda música 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cisterna, tanque elevado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH nivel primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH nivel secundario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH discapacitados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardianía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salita para impresiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco Perimétrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bio huerto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gruta para imagen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
religiosa
SS.HH. docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CUADRO Nº 79
Brecha de Ambientes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nivel Inicial
Aulas requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Aula existente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ampliación de aulas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nivel Primario
Aulas requeridas 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Oferta optimizada
secciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de aulas nivel
primario -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
Nivel Secundario
Secciones requeridas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Aulas requeridos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada aulas -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Brecha de ambientes 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Fuente: Elaboración Propia. Cuadros Excel.
CUADRO Nº 80
Brecha de Recurso Humano
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones
requeridas 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
OOpt. R.H. (en nº
de secciones) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Brecha de R.H. -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Fuente: Elaboración Propia. Cuadros Excel.
CUADRO N°82
Recursos 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimiento de
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
contratar nuevos R.H.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ambientes educativos
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
requeridos - mobiliario
Oferta optimizada R.F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mobiliario
Brecha de mobiliario
-24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
aulas educativas
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ambientes
complementarios 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
requeridos
Brecha de R.F.
-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
mobiliario
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 85
Brecha de Recurso Físico (módulos de mobiliario para aulas educativas)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas inicial
Secciones
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
requeridas primaria
Secciones
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
requeridas primaria
Oferta optimizada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.F. mobiliario
Brecha de R.F.
mobiliario -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
educativos
Fuente: Elaboración propia. Cuadros Excel.
CUADRO Nº 86
Requerimiento de Recursos Físicos Ambientes Complementarios
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimiento
compra mobiliario,
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
equipos y módulos
complementario
Oferta optimizada
R.F. mobiliario,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
equipos y módulos
complementario
Brecha de R.F.
mobiliario,
-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31
equipos y
módulos
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 87
COSTOS SIN PROYECTO
Costo Cto año Cto año
CONCEPTO Cantidad
Mensual sin/T Con/T
CUADRO Nº 89
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA N° 2
Costo Cto año Cto año
CONCEPTO Cantidad
Mensual sin/T Con/T
COSTOS DE OPERACIÓN 816,748.23 939,177.24
Remuneraciones
Director 3,360.00 12 35,078.40 40,320.00
Docentes de nivel primaria (13 docentes) 25,142.56 12 262,488.33 301,710.72
Docentes de Aula Inicial (1 docente + 2
docentes con proyecto = 3 docentes) 3,974.91 12 41,498.06 47,698.92
Docentes nivel secundaria (29 docentes) 37,451.36 12 390,992.20 449,416.32
Personal administrativo 4,053.68 12 42,320.42 48,644.16
Personal de servicio 3,040.26 12 31,740.31 36,483.12
Servicios
Energía Eléctrica 560.00 12 5,712.00 6,720.00
Servicio de Agua 415.00 12 4,233.00 4,980.00
Servicio Telefónico 125.00 12 1,275.00 1,500.00
Gastos administrativos 125.00 12 1,275.00 1,500.00
Otros Gastos 17.00 12 173.40 204.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 620.00 12 6,324.00 7,440.00
Pintados y Resanes 150.00
Limpieza (útiles de aseo para limpieza) 85.00
Reparaciones (Eléct. Sanit.) 120.00
Arreglo de techo 130.00
Otros (duplicado de llaves, chapas, etc.) 135.00
TOTAL 823,053.31 946,617.24
Fuente: Elaboración Propia.
Implementación de Reja de
acceso a ingreso a aulas
primaria, secundaria. ml 28.26 1,275.00 1,500.00 36,031.50 42,390.00
Implementación de rejas. ml 22.37 1,360.00 1,600.00 30,423.20 35,792.00
Implementación de muro
divisorio. m2 9.25 425.00 500.00 3,931.25 4,625.00
Implementación de áreas de
juego (nivel inicial) m2 168.76 85.00 100.00 14,344.60 16,876.00
Implementación de jardines y
áreas verdes. unidad 2862.18 42.50 50.00 121,642.65 143,109.00
Colocación de Asta de
Bandera m2 2.00 1,402.50 1,650.00 2,805.00 3,300.00
Medidas de mitigación de
Gbl. 1.00 92,140.0 108,400 92,140.00 108,400.00
impacto ambiental
3.-SUPERVISIÓN DE OBRA Mes 8 29,663 32,597 237,306.86 260,776.77
4.-MODULOS EDUCATIVOS Global 39,875.20 46,912.00
5.-MOBILIARIO Y
Global 1,155,802.98 1,359,768.21
EQUIPAMIENTO
6.-CAPACITACION Global 38,647.70 42,470.00
PRESUPUESTO TOTAL 8,528,066.88 9,992,429.96
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 91
Presupuesto Pre Operativo Alternativa N° 2: Construcción de Infraestructura Pedagógica,
Administrativa y Complementaria con Sistema Constructivo Muros de Ductibilidad Limitada MDL.
Costo Unitario Costo Total
Rubros Precios Precios
Unid. Metrados Sin/T Con/T
Sociales Privados
1.- ESTUDIOS (incluye
estudio de impacto 292,092.82 320,981.12
ambiental)
2.- OBRAS CIVILES 8,076,502.31 9,501,767.42
Demolición de cerco
perimétrico ml 55.42 12.75 15.00 706.61 831.30
Demolición de Block - 01,
block -02, block -03 - Pabellón
A, B, C (muros de ladrillo con
cobertura ligera de eternit ) m2 670.98 12.75 15.00 8,555.00 10,064.70
Demolición de Block - 04
Pabellón D nivel primaria -
aulas 24-23-22-21, salón de
arte (muros de ladrillo con
cobertura ligera de canalón). m2 283.90 12.75 15.00 3,619.73 4,258.50
Demolición de Block - 04
Pabellón D nivel primaria -
aulas 20-19-18-17, kiosco
primaria, secundaria (muros
de ladrillo con cobertura ligera
de eternit). m2 335.22 12.75 15.00 4,274.06 5,028.30
Demolición de Block - 06
Pabellón F nivel primaria y
secundaria: aula 01 - 02, sub
m2
– dirección (muros de adobe
con cobertura ligera de
eternit). 133.54 8.50 10.00 1,135.09 1,335.40
Demolición de Block - 06
Pabellón F nivel primario y
secundario: depósito
educación física, depósito de
material didáctico, hall (muros
de ladrillo con cobertura ligera
de eternit). m2 45.71 12.75 15.00 582.80 685.65
Demolición de Block - 06
Pabellón F : Guardianía /
Depósito - Depósito 01 (muros
de adobe, cobertura de torta
de barro) m2 138.35 8.50 10.00 1,175.98 1,383.50
Demolición de Block - 07
Pabellón G, block - 08
Pabellón H: primer y segundo
nivel, block -06 Pabellón F,
ss.hh varones - ss.hh damas -
(muros de ladrillo, techo de
losa aligerada). m2 498.43 17.00 20.00 8,473.31 9,968.60
Demolición de Block - 07
Pabellón G: tercer nivel -
ambiente 08 (muros de
ladrillo, cobertura ligera de
eternit). m2 92.26 17.00 20.00 1,568.42 1,845.20
Demolición de graderías. ml 67.00 12.75 15.00 854.25 1,005.00
Demolición de gruta. m2 39.07 8.50 10.00 332.10 390.70
Demolición de proscenio m2 68.31 8.50 10.00 580.64 683.10
Demolición de muros
divisorios. ml 11.13 8.50 10.00 94.61 111.30
Demolición de columnas
existente unidad 8.00 21.25 25.00 170.00 200.00
Desmontaje de estructuras
existentes. unidad 9.00 8.50 10.00 76.50 90.00
Demolición de veredas (1-2-3-
4-5-6-7-8-9-10-11-12). m2 1499.24 5.10 6.00 7,646.12 8,995.44
Demolición de losa deportiva
para educación física, patio de
formación. m2 2537.08 5.10 6.00 12,939.11 15,222.48
Demolición de biohuerto. m2 784.91 4.25 5.00 3,335.87 3,924.55
Demoler tanque elevado. unidad 1.00 850.00 1,000.00 850.00 1,000.00
Remodelación de ambientes
para area administrativa (sub
dirección, dirección,
secretaria, archivo material
educativo e impresiones,
tópico/ psicología, sala de
innovaciones pedagógicas,
sala de tutoría, sala de
auxiliares, escalera 04,
corredor 15 .Primer y
Segundo Nivel. Global 1.00 25,500.0 30,000.0 25,500.00 30,000.00
Construcción de 03 aulas para
nivel inicial (aula 01 - 02 - 03),
01 aula de psicomotricidad,
depósito (01 - 02 - 03 - 04 -
05), sala de SUM, cocina, sala
de profesores. m2 515.96 1,683.00 1,980.00 868,360.68 1,021,600.80
Construcción de 04 aulas al
aire libre ( 01 - 02 - 03 - 04 )
para nivel inicial. m2 240.00 595.00 700.00 142,800.00 168,000.00
Construcción de 11 aulas para
nivel primaria (01-02-03-04-
05-06-07-08-09-10-11), 10
aulas para nivel secundaria
(01-02-03-04-05-06-07-08-09-
10), 01 aula de innovación
pedagógica primaria, 04
laboratorios primaria
(comunicación, ciencias
sociales, idiomas y
matemática), 03 laboratorios
secundaria (ciencias físicas,
química, biología) y 01 aula de
banda. m2 1.00 25,500.0 30,000.0 25,500.00 30,000.00
Construcción de 04 aulas
taller (industrias alimentarias,
industria textil y vestido,
construcción metálica ). m2 401.76 1,683.00 1,980.00 676,162.08 795,484.80
Infraestructura = 0.85
Expediente técnico = 0.91
Supervisión técnica = 0.91
Equipamiento y Mobiliario = 0.85
Capacitación docente = 0.91
El siguiente cuadro representa los principales componentes del proyecto con sus
valores actuales, dándonos una visión clara del costo total de la inversión.
CUADRO Nº 92
Presupuesto General N° 1
COSTO TOTAL
Rubros Unid. Cant. Precios Sociales Precios Privados
INVERSIÓN S/. 8,528,066.88 S/. 9,992,429.96
A.- EXPEDIENTE TECNICO 247,316.86 271,776.77
Profesional Competente Estudio 1 247,316.86 271,776.77
B.- OBRAS CIVILES 6,809,117.29 8,010,726.22
Construcción de principales metas Gbl. 1 6,809,117.29 8,010,726.22
C.- MODULOS EDUCATIVOS 39,875.20 46,912.00
Adquisición de Módulos educativos Glb. 1 39,875.20 46,912.00
D.- MOBILIARIO EDUCATIVO 1,155,802.98 1,359,768.21
Mobiliario y equipamiento Glb. 1 1,155,802.98 1,359,768.21
E.- CAPACITACION 38,647.70 42,470.00
Capacitación de docentes Glb. 1 38,647.70 42,470.00
F.- SUPERVISION DE OBRAS 237,306.86 260,776.77
Profesional Competente Mes 4 237,306.86 260,776.77
Presupuesto Total del Proyecto S/. 8,528,066.88 S/. 9,992,429.96
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 93
Presupuesto General N° 2
Costo Total
Rubros Unid Cant Precios Sociales Precios Privados
INVERSIÓN S/. 9,885,003.83 S/. 11,581,879.88
A.- EXPEDIENTE TECNICO 292,092.82 320,981.12
Profesional Competente Estudio 1 292,092.82 320,981.12
B.- OBRAS CIVILES 8,076,502.31 9,501,767.42
Construcción de principales metas Gbl. 1 8,076,502.31 9,501,767.42
C.- MODULOS EDUCATIVOS 39,875.20 46,912.00
Adquisición de Módulos educativos Glb. 1 39,875.20 46,912.00
D.- MOBILIARIO EDUCATIVO 1,155,802.98 1,359,768.21
Mobiliario y equipamiento Glb. 1 1,155,802.98 1,359,768.21
E.- CAPACITACION 38,647.70 42,470.00
Capacitación de docentes Glb. 1 38,647.70 42,470.00
F.- SUPERVISION DE OBRAS 282,082.82 309,981.12
Profesional Competente Mes 4 282,082.82 309,981.12
Presupuesto Total del Proyecto S/. 9,885,003.83 S/. 11,581,879.88
Fuente: Elaboración Propia.
C) Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y sociales.
CUADRO Nº 94
Flujo de Costos Sociales
Alternativa N° 01
HORIZONTE DEL PROYECTO
Rubros
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 8,528,067 8,528,067
Costos Pre Operativos 8,528,067 8,528,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786
Mantenimiento 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324
Ctos Operativos C/P 0 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110
Operación 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060
Mantenimiento 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592
Costos Operativos S/P 0 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652
Costos incrementales 8,528,067 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458
VACT 8,691,449.11
N° de Alumnos 10,156
CE 855.82
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 95
Alternativa N° 02
HORIZONTE DEL PROYECTO
Rubros
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 9,885,004 9,885,004
Costos Pre Operativos 9,885,004 9,885,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786 816,786
Mantenimiento 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324
Ctos Operativos C/P 0 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110 823,110
Operación 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060 790,060
Mantenimiento 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592
Costos Operativos S/P 0 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652 797,652
Costos incrementales 9,885,004 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458
VACT 10,048,386.06
N° de Alumnos 10,156
CE 989.43
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 96
Flujo de Costos Privados
Alternativa N° 01
HORIZONTE DEL PROYECTO
Rubros
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO Nº 97
Flujo de Costos Privados
Alternativa N° 02
HORIZONTE DEL PROYECTO
Rubros
Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alternativa N° 1 Alternativa N° 2
Rubros
Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
Se han actualizado los costos al año 0 con la tasa de oportunidad del 9 %. En efecto
el costo efectividad es el cociente del valor actual de los costos sociales netos y el
CUADRO Nº 99
Alternativa N° 1 Alternativa N°2
GRAFICO DE SENSIBILIDAD
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
MODERADO
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTO
LARGA
LOCAL
VARIABLES DE
LEVES
MEDIA
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Económico X X X X
Cultural-educativo X X X X
Social X X X X
Fuente.- Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Pública.
CUADRO Nº 103
Cuadro de Costos Unitarios de las Medidas de Mitigación
PARTIDA : MOJADO DE MATERIAL EXPUESTO AL AMBIENTE
indicadores.
iniciales, Las tasas de propuestos por el
Estadísticas de la
primarios y eficiencia y cobertura proyecto.
GRELL, para
secundarios de la I.E. 80002 han Interés de la población
verificar el
en la I.E. N° mejorado después de escolar en mejorar sus
mejoramiento de las
80002 A. culminado el ciclo competencias.
tasas de eficiencia.
Torres Araujo. post inversión.
Planos de la Obra.
autoridades para la
Acta de entrega de
ejecución y
la Obra.
operatividad del
Proyecto.
Mobiliario y equipo
es adecuadamente Registro de la Mobiliario y equipo
entregado a los entrega de llegan de manera
Equipamiento respectivos materiales de las oportuna a la I.E. Los
y Mobiliario responsables de la diferentes aulas y docentes utilizan y
suficiente y conducción de las ambientes promueven
adecuado aulas tanto complementarios correctamente el uso
educativas como a del centro del mobiliario y
los ambientes de las educativo. equipo entregado.
distintas terapistas.
Registro de la Mobiliario y equipo
Existencia de
entrega de llegan de manera
adecuados Módulos educativos
materiales de las oportuna a la I.E. Los
Módulos adecuadamente
diferentes aulas y docentes utilizan y
Educativos entregado al 100%
ambientes promueven
para el nivel de los ambientes de
complementarios correctamente el uso
inicial y la I.E.
del centro del mobiliario y
primaria
educativo. equipo entregado.
V.- CONCLUSIONES
Según el análisis del estudio se determinó dos alternativas de solución que