REGISTRO DE ASISTENCIA

Programa de Desarrollo Social:

Municipio:
Localidad:
Fecha:

I. Nombre y Cargo del Representante del Programa o Enlace Responsable de la

Reunión:

II. Objetivo de la Reunión:

III. Material de Difusión Distribuido en la sesión

Trípticos Folletos
Dípticos Carteles
Folleto Otro
Cantidad de Material Distribuido

Nombre completo Firma o huella Digital

 MINUTA DE REUNIÓN
I. Datos de la reunión

Objetivos de la
reunión
Fecha Lugar

Reunión Convocada por:

II. Temas

III. Compromisos, Acuerdos Asumidos y Responsables

Descripción del Compromiso Responsable(s)

IV. Resultados de la Reunión

V. Próxima Reunión

Objetivos de la
reunión
Fecha Lugar

VI. La lista de asistencia se anexa a este documento para su comprobación.

 ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DECONTRALORJA SOCIAL
I. Datos Generales del Comité de Contraloría Social.

Municipio(s):
Localidad(es)
Programa de Desarrollo Social
Fecha de Registro Núm. Total de Integrantes
Número del Comité de Contraloría Social:
Vertiente a la que pertenecen: ___________

II. Integrantes del Comité de Contraloría Social

Nombre completo Firma o huella digital

III. Datos del Apoyo del Programa

IV: Funciones y Compromisos que Realizará el Comité de Contraloría Social

V. Compromisos
Describir las actividades que el comité va a realizar

Representante Acuse de Recibido

Nombre y Firma de la Representante Enlace de Contraloría Social
del Comité de Contraloría Social Nombre y Fecha
 ACTA DE SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTE DELCOMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL
I. Datos Generales del Comité de Contraloría Social.
Municipio(s):
Localidad(es)
Programa de Desarrollo Social
Fecha
Número del Comité de Contraloría Social:

II. Sustitución de Integrante de Comité de Contraloría Social

Nombre de la integrante saliente Firma o huella digital

Nombre de la integrante entrante Firma o huella digital

III. Situación por la cual pierde la calidad de Integrante de CCS

Por Fallecimiento

Por realizar acciones en prejuicio de la adecuada ejecución del Programaque

le corresponde vigilar
Por realizar acciones en prejuicio de las actividades de Contraloría Social

Por solicitar a las beneficiarias del Programa o a cualquier otra persona o

autoridad el pago de alguna prestación en dinero o especie por las actividades
de Contraloría Social o por cualquier otro concepto
Por ausencia injustificada a las sesiones del comité

Por escrito libre dirigido al Comité donde manifiesta su renuncia

Por remoción del Comité, debidamente justificada mediante acuerdo
tomado por la mayoría de las integrantes

Por perder su condición de Beneficiaria

Otra, Especifique

Nombre y Firma del Enlace

de Contraloría Social
 SOLICITUD DE INFORMACIÓN

I. Datos Generales del Comité de Contraloría Social.

Municipio(s):
Localidad(es) Fecha
Programa de Desarrollo Social
Dependencia de Gobierno
Número del Comité

El Programa Consiste en:

Servicio:
Apoyo:

II. Escriba la pregunta o los puntos de información que solicita sobre El Programa

Representante Acuse de Recibido

Nombre y Firma de la Representante Enlace de Contraloría Social
del Comité de Contraloría Social Nombre y Fecha
 REPORTE CIUDADANO

I. Datos Generales del Comité de Contraloría Social.

Nombre:
Contacto Fecha
Municipio(s):
Programa de Desarrollo Social:

II. Motivo de su Reporte:

Retraso en la entrega del apoyo
Entrega de Apoyos Incompletos
No entregaron el apoyo
Apoyos entregados en mal estado
Otro. Especifique:

III. Descripción de lo Sucedido

Nombre y Firma de la Solicitante Acuse de Recibido

Enlace de Contraloría Social
Nombre y Fecha
 DENUNCIAS
Programa de Desarrollo Social:
Nombre de la Ciudadana:
Domicilio
Calle y Numero Colonia Código Postal

Localidad Municipio Estado

Teléfono Correo Electrónico
Persona Servidora Pública que se Denuncia
Caefo/Función Dependencia

Nota: Cualquier otro dato que facilite su identificación, tramite y servicio que originó la
denuncia.

Descripción de la situación acontecida motivo de su Denuncia

¿Cuenta con pruebas de este hecho? SI / NO

De responder SI, anéxelas a este formato

Nombre y Firma de la Solicitante Acuse de Recibido

Enlace de Contraloría Social
Nombre y Fecha
 CÉDULA DE VIGILANCIA

DATOS GENERALES

Año que fue brindado el apoyo

El comité lo integran: Hombres Mujeres Fecha de Registro:
Municipio: Localidad:
Nombre del Comité de Contraloría Social:

1. Nombre del programa que es beneficiaria.

2. Señale con una x el tipo de apoyo que recibió.
Monetario(Dinero) Especie
¿Que recibió?

3. Marque su opinión con respecto al apoyo recibido

a. ¿Fue completo? SJ NO ¿Por qué?
b. ¿Fue entregado a tiempo? SJ NO ¿Por Qué?

4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del
programa y su apoyo
Duración del Apoyo Donde presentar reportes y denuncias
Fechas de Entrega Dependencia estatal que participa en el apoyo
Requisitos para ser beneficiaria Otro:

5. Requiere de más información para vigilar mejor el programa: SJ / NOSi

marca la casilla SJ, favor de llenar el formato de solicitud de información.

6. ¿Solicitó información adicional para sus actividades de Contraloría Social

SI, ¿A quién? ¿En qué fecha?
¿ Se le dio respuesta a su solicitud?
SI NO

7. La atención de las personas empleadas de Gobierno al entregarle su apoyo fue:

Muy Buena Buena Regular Mala
Comentarios Adicionales

8. ¿Vio alguna irregularidad durante la entrega de apoyos:

NO SI ¿De qué se trató?

9. ¿Detectó que el programa se haya usado con algún fin distinto al

establecido en las ROP? NO SI
¿Con qué fin se utilizó?
10 ¿Considera que el programa se da a las personas que más lo necesitan? SI / NO
¿Por qué?

11. ¿Algún(a) empleado(a) de Gobierno la ha tratado mal o se ha negado a darle

información? SI NO
Describa la situación

12. ¿Su comité recibió Reportes Ciudadanos o Denuncias por parte de las
Beneficiarias? SI ¿Cuántas Recibió?
¿A qué se refirieron?
Aplicación del Recurso Irregularidades en la entrega del apoyo
Ejecución del Programa Fines Políticos.
Otro. Especifique

13. ¿Entregó los reportes ciudadanos o denuncias? SI ¿Cuántas?

NO ¿Por qué no las presentó

14. ¿A quién y donde las presentó?

15. ¿Se le dio seguimiento a sus Reportes y/o Denuncias presentadas?

16. ¿Se reúne con el responsable del programa o Enlace?

SI ¿Cada Cuando? NO ¿ Por qué?

17. ¿De qué temas hablan/tratan?

18. En su opinión ¿Qué resultados obtuvieron con la aplicación de la Contraloría

social?

19. Informó a su comunidad sobre los resultados de Contraloría Social que obtuvo?

SI _ , ¿De qué manera?

NO , ¿Por qué?
20. ¿Hubo mejoras en el Programa?
SI , ¿Cuáles?
NO , ¿Por qué?

Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales referentes a la

vigilancia

Representante Acuse de Recibido

Nombre y Firma de la Representante Enlace de Contraloría Social
del Comité de Contraloría Social Nombre y Fecha
 INFORME DE COMITÉ

1. Datos Generales Fecha

Número del Comité de Contraloría Social
Nombre del Programa Social
El Programa Consiste en: Servicio Apoyo

Descripción del Beneficio (describa en que consiste el servicio o apoyo, según

corresponda)

Periodo de Ejecución del al

2. Informe de Comité
2.1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar sus actividades de
Contraloría Social? SI NO
2.2 ¿Qué información recibió?
Contraloría Social Características del Programa

Comités de Contraloría Social Atribuciones y funciones del comité _

Herramientas de Contraloría Social Denuncias, Reportes Ciudadanos____
Otro

2.3 ¿Mediante qué medio recibió esta información?

Ficha Informativa Trípticos o Folletos
Capacitación Otra. Especifique

2.4 ¿Solicitó información al responsable del programa o enlace? SJ / NO

Si su respuesta fue afirmativa ¿Se solicitó mediante el formato de Solicitud de
Información?
SI, ¿Cuándo y que le entregó?
NO, ¿Por qué?

2.5 ¿Realizó cédulas de vigilancia?

SI, ¿Cuántas realizó? ¿Cuándo?
Las entregaron al responsable del Programa SI /NO ¿Por qué?
2.6 ¿Cuáles fueron los resultados de las actividades de Contraloría Social
realizadas durante la ejecución del programa?

2.7 En su opinión ¿Se cumplió con el apoyo del programa?

SI
NO, ¿Por qué?

2.8 En su opinión ¿El programa se desarrolló conforme a las Reglas de Operación?

SI
NO, ¿Por qué?

2.9 ¿Detectó que el programa se utilizó con algún fin distinto a su objetivo?
NO
SI Describa para que fin se utilizó el programa (Político, Lucro, etc)

3. ¿Su comité recibió Reportes Ciudadanos o Denuncias por parte de las

beneficiarias?
NO
SI, ¿Cuántas Recibió?
¿A qué se refirieron?
Aplicación del Recurso Irregularidades en la entrega del apoyo
Ejecución del Programa Fines Políticos
Otro. Especifique
¿Entregó los Reportes Ciudadanos o Denuncias?
SI, ¿Cuántas entregó?
NO, ¿Por qué nos la presentó?
¿A quién se las entregó?

3.1¿Hubo seguimiento a sus Reportes Ciudadanos o Denuncias?

SI, ¿De cuantas? . NO, ¿Por qué?
¿Hubo resoluciones para sus Reportes Ciudadanos o Denuncias?
SI ¿De cuantas? . NO, ¿Por qué?
3.2. ¿Qué resultados generó la aplicación de la Contraloría Social?

3.3 ¿Informó a su comunidad sobre los resultados obtenidos de la aplicación de la

Contraloría Social?
SI NO

3.4 ¿Cuántas veces se reunió con las beneficiarias para informarles de los
resultados que se obtuvieron en su Comité?

Representante Acuse de Recibido

Nombre y Firma de la Representante Enlace de Contraloría Social
del Comité de Contraloría Social Nombre y Fecha
 Evaluación a Personal Operativo FM
2023

1. ¿El Enlace de C.S. manejaba claramente la información? (SI/NO,

porque)

2. ¿El enlace de C.S. resolvió claramente las dudas que se

presentaron durante la sesión? (SI/NO, por que)

3. ¿La información presentada durante la sesión fua clara, precisa y

suficiente? (SI/NO, por que)

4. Menciona acciones de mejora que se puedan implementar para

mejorar esta capacitación y la atención a los comités de contraloría
social.