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de 2008. Resolución DIAN No. 18764060348826 de fecha 2023-11-21 Num.
Autorizada desde el 458468 hasta 1000000.

FACTURADO A: Martha Ligia Martinez Gaviria FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE477843

1093218460 Periodo:2024-01-01/2024-01-31
CL 28 14 64 Fecha Validación DIAN: 2023-12-20
3117289188 Fecha Vencimiento: 2024-01-05
brendayvaleen2707@gmail.com Contrato:FSR141
SANTA ROSA DE CABAL REF PAGO: 23542

ESTADO DE CUENTA MOVIMIENTOS DEL MES

# DETALLE VALOR DETALLE PRECIO DESCUENTO TOTAL
PLAN FIBRA ÓPTICA FTTH$40,000.00 $0.00 $40,000.00

SUBTOTAL $40,000.00
TOTAL IMPUESTOS $0.00
SALDO : $40,000.00 TOTAL $40,000.00

PUNTOS DE PAGO

IMPORTANTE
Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario
después de recibida esta factura, no se demuestra el pago de la obligación, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo, lo cual
afectará su historial crediticio. Con este mensaje damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

CUFE: ff4a22496130091e8c2b9d80ab6f66a8616dba3a0f2d943015a07e31dc1eb1f66c469a9befe367954a37e07731305dfe

FACTURA GENERADA POR COMPUTADOR - SOFTWARE BUSINESS 365 CLIENTE IMPRESO POR SUPER REDES SAS NIT:900452330-1
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SUPER REDES SAS *Los cheques deben ser girados a nombre de SUPER REDES SAS.
NIT: 900452330-1 *No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.
*No se reciben pagos parciales.
REF PAGO: 23542 *No se permiten cheques remesas.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE477843
Martha Ligia Martinez Gaviria
CC/NIT: 1093218460

Fecha Validación DIAN: 2023-12-20

Fecha Vencimiento: 2024-01-05
SALDO : $40,000.00

FACTURA GENERADA POR COMPUTADOR - SOFTWARE BUSINESS 365 BANCO IMPRESO POR SUPER REDES SAS NIT:900452330-1